顧客滿意度內(nèi)部審核檢查表_第1頁
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內(nèi)部審核檢查表被審核過程顧客滿意度審核員審核日期年月日相關(guān)部門相關(guān)條款8.2.18.2.1.1NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽樣方式檢查結(jié)果描述判定Y/NNo輸入是否考慮顧客信息反饋和顧客投訴？查看資料是否考慮了顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果?查看資料是否考慮了顧客的供應(yīng)商排名?查看資料是否考慮了顧客的訂單數(shù)量?查看資料顧客信息與反饋；查看資料競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、交付產(chǎn)品信息；查看資料交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo)；查看資料顧客的審核、定期的評(píng)定結(jié)果；查看資料產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)。查看資料輸出顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查看記錄糾正和預(yù)防措施報(bào)告查看記錄績(jī)效顧客滿意程度查看記錄顧客投訴次數(shù)查看記錄顧客訂單增長(zhǎng)查看記錄重點(diǎn)確認(rèn)內(nèi)容是否按規(guī)定的周期進(jìn)行了顧客滿意度監(jiān)控活動(dòng)？查看記錄顧客滿意度監(jiān)控是否考慮了顧客對(duì)企業(yè)的定期評(píng)價(jià)（如有）查看記錄顧客滿意度監(jiān)控是否包括了對(duì)以下信息的定期監(jiān)控與評(píng)價(jià)：a)已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；b)對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括退貨；c)按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；d)與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。查看記錄顧客滿意度監(jiān)控結(jié)果是否進(jìn)行了定期評(píng)價(jià)？查看記錄根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果是否有改進(jìn)措施？執(zhí)行狀況如何？查看記錄是否監(jiān)視制造過程的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。查看記錄補(bǔ)充審核項(xiàng)目

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