16認證一致性管控制度

浙江航佳工貿(mào)有限公司文件編號QEMS/HJ215—2015生效日期2015-07-10標題：認證一致性管控制度發(fā)行版本B/01目的規(guī)范航佳公司所有認證的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時與已獲型式試驗合格的樣品一致，從而達到質(zhì)量控制及滿足《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力》或國際認證的要求。2范圍適用于本公司所有認證產(chǎn)品以及元器件一致性管控。3職責3.1品管部3.1.1負責航佳公司認證產(chǎn)品的一致性管控工作。3.1.2負責認證一致性問題的通報、匯總及閉環(huán)跟蹤。3.1.3負責依據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》進行來料、制程、成品的一致性檢驗及問題輸出。3.1.4負責供方認證一致性問題跟蹤閉環(huán)。3.1.5負責確認我司下發(fā)認證資料在供方執(zhí)行的效果。3.1.6負責配件標準化的制定及認證資料的下發(fā)。3.2采購部3.2.1負責關(guān)鍵元器件采購并保證一致性符合要求。3.2.2負責各廠家認證信息接口工作。3.2.3負責關(guān)鍵元器件合格供方的管理及監(jiān)控。4.程序序號流程責任部門要求描述輸出文件、記錄1確定管控清單品管部整機及關(guān)鍵元器件認證完成后，品管部整理《關(guān)鍵元器件管控清單》，并發(fā)放至采購部、物控部、整機車間，作為產(chǎn)品一致性檢查的依據(jù)。二級供方管控清單需由采購部專員下發(fā)到供應(yīng)商。關(guān)鍵元器件管控清單2一致性檢查頻次品管部品管部對量產(chǎn)機型定期進行一致性檢查，至少每年1次覆蓋所有在產(chǎn)機型。3采購過程一致性采購部采購部對關(guān)鍵元器件進行采購時，訂單中關(guān)鍵元器件應(yīng)與最新《關(guān)鍵元器件管控清單》中保持一致，并保存訂單記錄。4來料過程一致性品管部IQC品管部在來料檢驗中應(yīng)依據(jù)檢驗標準及《關(guān)鍵元器件管控清單》對每批配件進行檢驗及一致性確認，并記錄檢驗結(jié)果，對由供方進行采購的關(guān)鍵元器件，品管部根據(jù)報備信息整理供方關(guān)鍵元器件清單，并由采購部下發(fā)到供應(yīng)商進行一致性管控，并保存下發(fā)記錄。5生產(chǎn)過程一致性品管部PQC品管部在生產(chǎn)過程中依據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》進行首件確認及變更物料確認，記錄于《生產(chǎn)過程一致性檢查表》并保存。生產(chǎn)過程一致性檢查表6成品一致性檢查品管部OQC品管部成品檢驗員在對成品進行檢驗時，應(yīng)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一致性進行核對，生產(chǎn)過程一致性檢查表7一致性檢查結(jié)果品管部在全過程一致性檢查過程中，如出現(xiàn)不一致情況，需對物料（或產(chǎn)品）進行隔離，并第一時間將信息反饋至品管部經(jīng)理，如確需要做變更，應(yīng)按《認證產(chǎn)品變更控制程序》的要求執(zhí)行。認證產(chǎn)品變更控制程序相關(guān)文件5.1關(guān)鍵元