《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作規(guī)范 第1部分：散雜貨港口企業(yè)（報(bào)批稿）》

ICS13.100CCSR0932SpecificationforSelf-evaluationofstandardizationconstructionofsafetyproduction報(bào)批稿20XX-XX-XX發(fā)布江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布DB32/TXXXX.2—202X前言 II III 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14基本要求 24.1評(píng)價(jià)原則 24.2評(píng)價(jià)周期 24.3評(píng)價(jià)組織 25評(píng)價(jià)程序 26評(píng)價(jià)內(nèi)容 36.1目標(biāo)與考核 36.2機(jī)構(gòu)與人員 36.3安全責(zé)任體系 46.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度 46.5安全投入 56.6生產(chǎn)工藝與設(shè)備設(shè)施 56.7科技創(chuàng)新與信息化 76.8教育培訓(xùn) 76.9作業(yè)管理 86.10風(fēng)險(xiǎn)管理 96.11隱患排查與治理 6.12職業(yè)健康 6.13安全文化 6.14應(yīng)急救援 6.15事故調(diào)查處理 6.16績(jī)效評(píng)定與改進(jìn) 7評(píng)價(jià)結(jié)果 附錄A（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則 15 DB32/TXXXX.1—202X本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)則起草。本文件是DB32/TXXXX《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作規(guī)范》的第1部分。DB32/TXXXX已經(jīng)發(fā)布了以下部分：——第1部分：散雜貨港口企業(yè)；——第2部分：油氣化工港口企業(yè)；——第3部分：集裝箱港口企業(yè)。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由江蘇省交通運(yùn)輸廳提出、歸口并組織實(shí)施。本文件起草單位：江蘇省交通運(yùn)輸廳、連云港市交通運(yùn)輸局、蘇交安江蘇安全技術(shù)咨詢有限公司、連云港港口控股集團(tuán)有限公司、南京港（集團(tuán)）有限公司、江蘇路與行交通科技有限公司。本文件主要起草人：陸毅、黎志敏、陳志勇、吳亞東、彭偉、李軍、錢偉華、羅勇、胡志鵬、田偉、周維、顧月娥、田輝、徐躍華、趙艷玲、沈曉輝、陸云龍、王國(guó)超、王新文、殷東海、李曉光、孫先杰、李剛、章飛、賀帥帥、翟君麟。DB32/TXXXX.1—202X為貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸部《關(guān)于加強(qiáng)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，推動(dòng)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)安全生產(chǎn)治理能力和水平，從根本上防范和遏制生產(chǎn)安全事故，特制定本文件。港口企業(yè)涉及散雜貨港口企業(yè)、油氣化工港口企業(yè)、集裝箱港口企業(yè)等不同類型，但由于標(biāo)準(zhǔn)文件篇幅限制且針對(duì)不同類型的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求存在不同，故《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作規(guī)范》擬由三個(gè)部分構(gòu)成：——第1部分：散雜貨港口企業(yè)。目的在于明確散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與評(píng)價(jià)的具體要求?！?部分：油氣化工港口企業(yè)。目的在于明確油氣化工港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與評(píng)價(jià)的具體要求?！?部分：集裝箱港口企業(yè)。目的在于明確集裝箱港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與評(píng)價(jià)的具體要求。DB32/TXXXX.1—202X1港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作規(guī)范第1部分：散雜貨港口企業(yè)本文件規(guī)定了散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作的基本要求、評(píng)價(jià)組織、評(píng)價(jià)程序及評(píng)價(jià)要求等內(nèi)容。本文件適用于散雜貨港口企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T6067.1起重機(jī)械安全規(guī)程第1部分總則GB16994.5港口作業(yè)安全要求第5部分：件雜貨物GB/T19273企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)與改進(jìn)GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范JT/T90港口裝卸機(jī)械風(fēng)載荷計(jì)算及防風(fēng)安全要求JT/T557港口作業(yè)區(qū)域照明照度及測(cè)量方法JT/T1180.1交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第1部分：總體要求JT/T1180.12交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第12部分：港口普通貨物碼頭企業(yè)JT/T1180.13交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第13部分：港口危險(xiǎn)貨物碼頭企業(yè)TSG81場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化safetyproductionstandardizationofportenterprises企業(yè)通過落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，通過全員全過程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實(shí)現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進(jìn)。[來源：GB/T33000-2016，定義3.1]3.2散雜貨港口企業(yè)bulkandgeneralcargoportenterprisesDB32/TXXXX.1—202X2在港口內(nèi)從事裝卸、過駁、儲(chǔ)存散裝貨物及以件為作業(yè)單元的包裝或裸裝貨物等作業(yè)活動(dòng)的普通貨物、危險(xiǎn)貨物港口經(jīng)營(yíng)人。注：原油、成品油、液體化工品和液化石油氣、液化天然氣等散裝液體貨物除外。4基本要求4.1評(píng)價(jià)原則開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)工作應(yīng)遵循以下原則：a）客觀公正；b）科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)；c）全面準(zhǔn)確；d）注重實(shí)效；e）持續(xù)改進(jìn)。4.2評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)周期不應(yīng)超過12個(gè)月，新取得港口經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)應(yīng)在運(yùn)行6個(gè)月后，開展評(píng)價(jià)工作。4.3評(píng)價(jià)組織4.3.1成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、員工代表參加的評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組成員由組長(zhǎng)任命，按需求邀請(qǐng)行業(yè)專家參加。4.3.2可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)工作提供技術(shù)咨詢和管理服務(wù)。委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展評(píng)價(jià)工作時(shí)，企業(yè)人員必須參與。4.3.3評(píng)價(jià)人員滿足以下要求：a）應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家有關(guān)政策及相關(guān)的法律法規(guī)；b）宜具備大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷或具備初級(jí)及以上職稱；c）宜具有3年及以上相關(guān)領(lǐng)域安全工作經(jīng)歷。4.3.4專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)審人員還應(yīng)符合：a）熟悉被評(píng)價(jià)企業(yè)所屬的行業(yè)特點(diǎn)；b）連續(xù)從事標(biāo)準(zhǔn)化工作不應(yīng)少于三年；c）恪守職業(yè)道德，保守被評(píng)價(jià)企業(yè)的技術(shù)和商業(yè)秘密。5評(píng)價(jià)程序評(píng)價(jià)小組應(yīng)依據(jù)附錄A，對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與運(yùn)行情況開展評(píng)價(jià)。5.2編制評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)價(jià)小組開展評(píng)價(jià)工作前應(yīng)編制評(píng)價(jià)計(jì)劃，評(píng)價(jià)計(jì)劃由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)牽頭編制，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）評(píng)價(jià)目的；b）評(píng)價(jià)范圍及對(duì)象；c）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和引用文件；d）評(píng)價(jià)組成員；e）確定任務(wù)分工；f）評(píng)價(jià)日程安排，包括首末次會(huì)議時(shí)間。DB32/TXXXX.1—202X35.3組織培訓(xùn)在開展評(píng)價(jià)工作前，評(píng)價(jià)組長(zhǎng)應(yīng)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）評(píng)價(jià)程序；b）評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；c）評(píng)價(jià)等級(jí)劃分。5.4評(píng)價(jià)實(shí)施5.4.1評(píng)價(jià)實(shí)施主要包括以下活動(dòng)：a）首次會(huì)議；b）現(xiàn)場(chǎng)審核；c）核定問題清單；d）形成評(píng)價(jià)結(jié)論；e）末次會(huì)議。5.4.2會(huì)議由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)主持，各分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、評(píng)價(jià)組全體成員參加。5.5評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布5.5.1由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包含現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄、現(xiàn)場(chǎng)收集的證據(jù)材料、問題清單及整改建議、評(píng)價(jià)結(jié)論及評(píng)價(jià)等級(jí)。5.5.2評(píng)價(jià)報(bào)告由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布。5.6改進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的問題制定并落實(shí)整改措施，評(píng)價(jià)小組做好跟蹤驗(yàn)證。6評(píng)價(jià)內(nèi)容6.1目標(biāo)與考核6.1.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關(guān)方獲知。6.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)。6.1.3企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施。6.1.4企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。6.1.5企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)工作指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，并予以考核。6.1.6企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲的相關(guān)制度，定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況予以考核與獎(jiǎng)懲，并將考核與獎(jiǎng)懲結(jié)果進(jìn)行公示，使全體員工和相關(guān)方獲知。6.2機(jī)構(gòu)與人員6.2.1安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），并應(yīng)明確職責(zé)。應(yīng)建立健全從安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，人員調(diào)整時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，危險(xiǎn)貨物的儲(chǔ)存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或下屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開1次安全工作例會(huì)。DB32/TXXXX.1—202X6.2.2安全管理人員企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，危險(xiǎn)貨物的儲(chǔ)存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。危險(xiǎn)貨物的儲(chǔ)存、裝卸單位，以及涉爆粉塵等行業(yè)、領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)或者其他專職安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、其他專職安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員按法律、法規(guī)要求應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)與能力。6.3安全責(zé)任體系6.3.1健全責(zé)任制企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、崗位從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的責(zé)任內(nèi)容，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書并落實(shí)到位。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，應(yīng)協(xié)助企業(yè)主要負(fù)責(zé)人落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任。其他負(fù)責(zé)人及員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。6.3.2責(zé)任制考核企業(yè)應(yīng)根據(jù)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，并公布考評(píng)結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況。6.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度企業(yè)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》應(yīng)合法有效。企業(yè)的《港口經(jīng)營(yíng)許可證》《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》應(yīng)合法有效，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)符合要求。6.4.2法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)制定及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，建立清單和文本（或電子）檔案，并定期發(fā)布。企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)宣貫，并根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)制定（修訂）本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度。每年應(yīng)至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，以保證所有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均為適用、有效版本。6.4.3安全管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并聽取工會(huì)意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的法律法規(guī)的要求。企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲取制度文本。6.4.4操作規(guī)程DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)港口作業(yè)工藝、設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)、貨物的種類及特性、崗位作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，編制滿足國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，且齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)放到相關(guān)崗位員工，組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用前，組織編制相應(yīng)的操作規(guī)程，保證其適用性。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。6.4.5修訂及檔案管理企業(yè)每年至少1次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。根據(jù)檢查情況及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，出現(xiàn)生產(chǎn)安全等級(jí)事故后要及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性、適用性、符合性。及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)建立和完善各類臺(tái)賬和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。6.5安全投入6.5.1資金投入普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上一年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入的1%平均逐月提取。危險(xiǎn)貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上一年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入的1.5%平均逐月提取。新建或投產(chǎn)不足一年的企業(yè)，以當(dāng)年實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為提取依據(jù)，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算提取企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用。企業(yè)應(yīng)編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，納入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，確保資金投入，并及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。企業(yè)應(yīng)專項(xiàng)核算和歸集安全生產(chǎn)費(fèi)用，企業(yè)應(yīng)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。6.5.2費(fèi)用管理企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，并及時(shí)詳細(xì)準(zhǔn)確記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用明細(xì)。企業(yè)應(yīng)跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照“籌措有章、支出有據(jù)、管理有序、監(jiān)督有效”的原則進(jìn)行管理，安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第二十五條范圍使用。6.6生產(chǎn)工藝與設(shè)備設(shè)施6.6.1一般要求安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)設(shè)備設(shè)施應(yīng)當(dāng)組織編制維修保養(yǎng)計(jì)劃。建立設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢/巡檢卡，實(shí)行日常檢查、定期檢測(cè)，對(duì)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時(shí)處理，并保存記錄。設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修前應(yīng)制定檢測(cè)維修方案。企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、檔案。6.6.2工藝設(shè)備企業(yè)應(yīng)配備符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求的工藝設(shè)備，設(shè)備相關(guān)證書應(yīng)齊全有效。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書應(yīng)合法有效。DB32/TXXXX.1—202X66.6.3港口設(shè)施企業(yè)應(yīng)具備與經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模相適應(yīng)的港口設(shè)施、設(shè)備。碼頭、庫(kù)場(chǎng)、岸電、污水預(yù)處理設(shè)施等固定設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合港口總體規(guī)劃和法律、法規(guī)及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。企業(yè)應(yīng)設(shè)立港口設(shè)施維護(hù)管理部門，并配備相應(yīng)的專職人員。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立港口基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，明確設(shè)施的類別、數(shù)量、建設(shè)和運(yùn)行情況、歷史維護(hù)情況等。企業(yè)應(yīng)制定港口設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，落實(shí)維護(hù)資金。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全港口基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理制度。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)港口設(shè)施的檢查、檢測(cè)、評(píng)估和維修，保持港口設(shè)施處于良好技術(shù)狀態(tài)。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)本企業(yè)的港口設(shè)施實(shí)施定期檢查、定期測(cè)量觀測(cè)、定期檢測(cè)和特殊檢測(cè)。企業(yè)應(yīng)建立港口設(shè)施維護(hù)技術(shù)檔案，檔案應(yīng)包括基礎(chǔ)資料及維護(hù)管理資料。經(jīng)檢查或者檢測(cè)評(píng)估發(fā)現(xiàn)港口基礎(chǔ)設(shè)施損壞或者不滿足使用要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)維修，使其保持或者處于安全、適用狀態(tài)。港口基礎(chǔ)設(shè)施維修規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜且涉及結(jié)構(gòu)安全的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)維修。0港口基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)維修完工后，經(jīng)維護(hù)單位組織核驗(yàn)后企業(yè)應(yīng)向上級(jí)主管部門報(bào)送港口設(shè)施維護(hù)管理相關(guān)信息，應(yīng)向上級(jí)主管部門報(bào)送港口設(shè)施事故報(bào)告，應(yīng)對(duì)港口主要設(shè)施的大修和報(bào)廢工作實(shí)施上報(bào)。1在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)的設(shè)施，企業(yè)應(yīng)按其技術(shù)狀態(tài)合理使用。對(duì)于達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的設(shè)施，應(yīng)對(duì)其結(jié)構(gòu)安全性能進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處置后方可使用。2危險(xiǎn)貨物倉(cāng)庫(kù)與港口外的居住區(qū)、公共建筑物等外部建構(gòu)筑物及與其辦公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人員集中（密集）場(chǎng)所的安全距離（間距）、防火距離（間距）應(yīng)符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。6.6.4安全防護(hù)與控制設(shè)備企業(yè)應(yīng)依據(jù)其危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防撞、防墜落、防水、防風(fēng)、防火、滅火、防爆、泄壓、防中毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防觸電、防泄漏等安全設(shè)施、設(shè)備，并應(yīng)建立安全防護(hù)與控制設(shè)備臺(tái)賬。企業(yè)應(yīng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)與控制設(shè)備管理制度，對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、檢測(cè)，保證其能正常使用。6.6.5特種、強(qiáng)檢設(shè)備企業(yè)應(yīng)指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理。特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向?qū)俚靥胤N設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。建立特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備管理臺(tái)賬和安全技術(shù)檔案。定期對(duì)特種設(shè)備及安全附件進(jìn)行檢驗(yàn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)，至少每月進(jìn)行1次自行檢查，定期對(duì)安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行檢查。停用、到期或不能使用的特種設(shè)備應(yīng)及時(shí)向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷或停用手特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。6.6.6消防設(shè)備設(shè)施企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求配備相應(yīng)等級(jí)和危險(xiǎn)類別的微型消防站、消防控制系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、泡沫/干粉滅火系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施、器材。消防設(shè)施上或附近應(yīng)設(shè)置區(qū)別于環(huán)境的明顯標(biāo)識(shí)，說明文字應(yīng)準(zhǔn)確、清楚且易于識(shí)別，顏色、符號(hào)或標(biāo)志應(yīng)規(guī)范。DB32/TXXXX.1—202X消防設(shè)施投入使用后，應(yīng)定期進(jìn)行巡查、檢查和維護(hù)，并應(yīng)保證其處于正常運(yùn)行或工作狀態(tài)，不應(yīng)擅自關(guān)停、拆改或移動(dòng)。企業(yè)應(yīng)保障消防通道、疏散通道暢通，消防通道、疏散通道應(yīng)有明顯的指示標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬。6.6.7電氣安全企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理，作業(yè)區(qū)域內(nèi)的照明照度應(yīng)符合JT/T557的相關(guān)要求。爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分采用相應(yīng)的符合要求的防爆電氣設(shè)備。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)防爆電氣設(shè)備配電系統(tǒng)的繼電保護(hù)裝置、設(shè)備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進(jìn)行檢查，并保留檢查記錄，未經(jīng)檢查或檢查不合格的防爆電器不應(yīng)使用。定期檢查應(yīng)委托具有防爆專業(yè)資質(zhì)的安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，時(shí)間間隔一般不超過3年。6.7科技創(chuàng)新與信息化6.7.1科技創(chuàng)新及應(yīng)用企業(yè)應(yīng)使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備，嚴(yán)禁使用明令淘汰的設(shè)備設(shè)施和工藝。企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。企業(yè)應(yīng)設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)，利用現(xiàn)代科技手段，采用目視化、可視化管理，提升安全管理水平。企業(yè)應(yīng)按照智慧港口等級(jí)評(píng)價(jià)指南開展智慧港口建設(shè)。6.7.2科技信息化企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，利用科技信息化手段，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)應(yīng)建立健全安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度，保證企業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的安全。6.8教育培訓(xùn)6.8.1培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)，明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容和要求，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關(guān)方獲知，并按計(jì)劃實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)組織安全教育培訓(xùn)，保證安全教育培訓(xùn)所需人員、資金和設(shè)施。企業(yè)應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄。企業(yè)應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。6.8.2資格培訓(xùn)企業(yè)的特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)，取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方可從事相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審；消防控制室值班和操作人員應(yīng)持證上崗，資質(zhì)證書定期審核。企業(yè)的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審。離開特種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。企業(yè)的主要安全管理人員應(yīng)接受安全培訓(xùn)，并取得主管部門頒發(fā)的安全資格證書，并按規(guī)定定期進(jìn)行再培訓(xùn)學(xué)習(xí)。涉及危險(xiǎn)貨物裝卸作業(yè)的，裝卸管理人員應(yīng)持證上崗。DB32/TXXXX.1—202X86.8.3宣傳教育企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。6.8.4從業(yè)人員培訓(xùn)未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不應(yīng)上崗作業(yè)。從業(yè)人員應(yīng)每年接受再培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于規(guī)定學(xué)時(shí)。對(duì)離崗6個(gè)月重新上崗、轉(zhuǎn)換工作崗位的人員，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)和危害告知等，與新崗位安全生產(chǎn)要求相符合。企業(yè)應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于規(guī)定學(xué)企業(yè)使用被派遣勞動(dòng)者、靈活用工的，應(yīng)納入本企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，進(jìn)行崗位安全教育培企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方進(jìn)港作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)港安全教育，保存安全教育記錄。企業(yè)應(yīng)告知外來參觀、學(xué)習(xí)等人員遵守進(jìn)港有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)。6.8.5規(guī)范檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立安全培訓(xùn)工作制度、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，由培訓(xùn)組織部門如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。6.9作業(yè)管理6.9.1一般要求企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，不應(yīng)違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。企業(yè)應(yīng)具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗。從業(yè)人員未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格，未取得國(guó)家有關(guān)規(guī)定的資格證書的，不應(yīng)上崗。從事危險(xiǎn)貨物、重大件作業(yè)的起重機(jī)械操作人員應(yīng)具有至少一年獨(dú)立操作的從業(yè)經(jīng)歷。在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，布置安全生產(chǎn)工作要求。管理人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，合理安排作業(yè)區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)人員和作業(yè)時(shí)間，不應(yīng)超能力、超強(qiáng)度作業(yè)。港口大型裝卸機(jī)械的防風(fēng)應(yīng)符合JT/T90的有關(guān)要求。雨雪天氣時(shí)，應(yīng)停止遇水易發(fā)生反應(yīng)的危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)。企業(yè)應(yīng)按裝卸貨物種類，制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)制定特殊作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，作業(yè)許可應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全技術(shù)交底及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。作業(yè)許可實(shí)行閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)指定專人對(duì)特殊作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。特殊作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格。作業(yè)人員應(yīng)了解裝卸貨種的特性、裝卸/儲(chǔ)存要求等信息，裝卸作業(yè)應(yīng)選用與裝卸類別和安全要求相匹配的工屬具,并對(duì)裝卸機(jī)械及工屬具定期維護(hù)保養(yǎng)和檢查。起重機(jī)械的使用還應(yīng)符合GB/T6067.1的有關(guān)規(guī)定，叉車使用還應(yīng)符合TSG81的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)從事危險(xiǎn)貨物裝卸作業(yè)，應(yīng)在依法具有從業(yè)資格的裝卸管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮或監(jiān)控下進(jìn)行。危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)，裝卸機(jī)械及工屬具應(yīng)按額定負(fù)荷降低20%使用。0貨物堆放、存儲(chǔ)與運(yùn)輸應(yīng)符合GB16994.5要求，作業(yè)過程發(fā)現(xiàn)貨物有倒塌危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，人員撤離至安全位置，并采取防止貨物倒塌措施。1危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)過程中，所在碼頭、庫(kù)場(chǎng)不應(yīng)進(jìn)行機(jī)械、車輛的維修、保養(yǎng)、加油、加氣等作業(yè)。危險(xiǎn)貨物堆存區(qū)域不應(yīng)進(jìn)行機(jī)械、車輛的維修、保養(yǎng)、加油、加氣等作業(yè)。機(jī)械、車輛突發(fā)故障無法移動(dòng)的，故障處理過程中應(yīng)采取防火花、防靜電措施。2企業(yè)應(yīng)建立裝卸工作臺(tái)賬，并規(guī)范填寫。6.9.2作業(yè)流程作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。企業(yè)在危險(xiǎn)貨物港口裝卸、過駁作業(yè)開始24小時(shí)前，應(yīng)當(dāng)將作業(yè)委托人以及危險(xiǎn)貨物品名、數(shù)量、理化性質(zhì)、作業(yè)地點(diǎn)和時(shí)間、安全防范措施等事項(xiàng)向所在地港口行政管理部門報(bào)告。報(bào)告人在取得作業(yè)批準(zhǔn)后72小時(shí)內(nèi)未開始作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)重新報(bào)告。未經(jīng)所在地港口行政管理部門批準(zhǔn)的，不應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)。作業(yè)過程中應(yīng)根據(jù)相應(yīng)操作規(guī)程要求進(jìn)行操作。作業(yè)結(jié)束后相關(guān)作業(yè)設(shè)備設(shè)施、工屬具等應(yīng)放在規(guī)定位置。6.9.3安全值班企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期及節(jié)假日應(yīng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，并做好值班記錄。6.9.4相關(guān)方管理兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。企業(yè)不應(yīng)將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人，并應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，定期對(duì)相關(guān)方開展合規(guī)性評(píng)估。企業(yè)應(yīng)與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方及外來車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施。企業(yè)應(yīng)將接受其作業(yè)指令的勞務(wù)派遣人員、靈活用工人員納入本單位從業(yè)人員安全生產(chǎn)的統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任。危險(xiǎn)崗位要嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量，未經(jīng)安全知識(shí)培訓(xùn)合格的不能上崗。6.9.5勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。應(yīng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、保養(yǎng)、更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。企業(yè)應(yīng)按照本單位制定的配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，并做好登記。作業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)對(duì)安全防護(hù)用具進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)和定期檢測(cè)，保證其完好有效。6.10風(fēng)險(xiǎn)管理6.10.1一般要求企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控等工作，落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)登記，防范和減少安全生產(chǎn)事故。企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作的自我檢查、自我糾正和自我完善，形成本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。6.10.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、方式和程序。應(yīng)當(dāng)組織本單位安全生產(chǎn)管理、工程技術(shù)、崗位操作等相關(guān)人員，開展全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，確定或者調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，每年不少于1次。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)全面覆蓋與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)的所有場(chǎng)所、部位、設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、系統(tǒng)及作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)涉及所有的工作人員（包括外部人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)清單。6.10.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)從發(fā)生危險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重程度等方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，選定合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則。企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，確定固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。企業(yè)應(yīng)針對(duì)本單位日常安全管理和現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，評(píng)估動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.10.4風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，按以下順序確定控制措施：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）設(shè)置標(biāo)志警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備等。企業(yè)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施分級(jí)管控，根據(jù)其特點(diǎn)從組織、技術(shù)、管理、應(yīng)急等方面制定并落實(shí)管控措施，編制安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并繪制“紅橙黃藍(lán)”四色港口安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。管控措施應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估的程序、方法以及分級(jí)管控職責(zé)分工等內(nèi)容。企業(yè)是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控作為安全生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容，并將其納入本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督考核。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在本單位醒目位置公示較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)的名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所處位置（場(chǎng)所、部位、環(huán)節(jié)）、等級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類型以及責(zé)任部門、責(zé)任人和監(jiān)督電話等信息。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)所處區(qū)域的醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌，載明安全風(fēng)險(xiǎn)的名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所處位置（場(chǎng)所、部位、環(huán)節(jié)）、等級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類型、管控和應(yīng)急處置措施以及責(zé)任部門、責(zé)任人、聯(lián)系電話等信息。企業(yè)對(duì)存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)管控方案。并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急措施。應(yīng)當(dāng)對(duì)進(jìn)入重大風(fēng)險(xiǎn)影響區(qū)域的人員組織開展安全防范、應(yīng)急逃生避險(xiǎn)和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練。企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，按要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和變化趨勢(shì)，以確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。6.10.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告企業(yè)應(yīng)根據(jù)法規(guī)、文件相關(guān)要求，定期報(bào)送較大以上風(fēng)險(xiǎn)信息。6.10.6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整與變更企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的致險(xiǎn)因素出現(xiàn)，或已有主要致險(xiǎn)因素發(fā)生變化，導(dǎo)致發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件可能性，或后果嚴(yán)重程度顯著變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，較大以上風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評(píng)估確定等級(jí)降低或解除的，應(yīng)按要求進(jìn)行上報(bào)。6.10.7預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、安全風(fēng)險(xiǎn)管理及隱患排查治理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警條件的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，并立即采取針對(duì)性措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。6.11隱患排查與治理6.11.1隱患排查企業(yè)應(yīng)落實(shí)隱患排查治理和防控責(zé)任制，組織事故隱患排查治理工作，實(shí)行從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬到報(bào)告的閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查工作機(jī)制。日常排查每周應(yīng)不少于1次，定期排查每季度應(yīng)不少于1次，并根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作的專項(xiàng)部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況進(jìn)行專項(xiàng)排查。企業(yè)應(yīng)填寫事故隱患排查記錄，依據(jù)確定的隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進(jìn)行判定，確定事故隱患等級(jí)并進(jìn)行登記，形成事故隱患清單。應(yīng)將重大事故隱患向所在地港口行政管理部門備案。6.11.2隱患治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則，排查出的隱患實(shí)行閉環(huán)整改。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保障隱患治理投入，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。對(duì)于一般事故隱患，企業(yè)應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織整改，確保及時(shí)治理。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定專項(xiàng)隱患治理整改方案，包括以下內(nèi)容:a）整改的目標(biāo)和任務(wù)；b）整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；c）經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；d）整改責(zé)任部門和人員；e）整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；f）應(yīng)急處置措施；g）跟蹤督辦及驗(yàn)收部門和人員。隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止發(fā)生次生事故。隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志。事故隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或組織驗(yàn)收，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并簽字確認(rèn)。重大事故隱患整改驗(yàn)收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚馗劭谛姓芾聿块T報(bào)備，并申請(qǐng)銷號(hào)。企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事故隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育。企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄，建立相關(guān)臺(tái)賬，并定期組織對(duì)本單位事故隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題和趨勢(shì)，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患治理表彰、事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參與排查和消除隱患，并將隱患治理責(zé)任落實(shí)情況作為重要內(nèi)容納入員工崗位績(jī)效考核。6.12職業(yè)健康DB32/TXXXX.1—202X6.12.1健康管理企業(yè)應(yīng)落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任，按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)和配備專（兼）職管理人員；落實(shí)職業(yè)病危害告知、日常監(jiān)測(cè)、定期報(bào)告和防護(hù)保障等制度措施。提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件；配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具和防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織有關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并建立有關(guān)從業(yè)人員職業(yè)健康檔案。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)存在或者可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)，按要求投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)，使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。6.12.2職業(yè)危害申報(bào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)運(yùn)營(yíng)過程中存在的職業(yè)病危害因素，并接受其監(jiān)督。6.13安全文化6.13.1安全環(huán)境企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，并增加安全標(biāo)志標(biāo)牌等目視化管理內(nèi)容公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理，并公開處理結(jié)果。6.13.2安全行為企業(yè)應(yīng)建立包括安全價(jià)值觀、安全愿景、安全使命和安全生產(chǎn)目標(biāo)等在內(nèi)的安全承諾。企業(yè)應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制員工安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工。危險(xiǎn)貨物的儲(chǔ)存、裝卸單位，以及涉爆粉塵等行業(yè)、領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)班前會(huì)制度，由班組長(zhǎng)或者交班人員在班前會(huì)上向當(dāng)班作業(yè)人員提示安全風(fēng)險(xiǎn)、講解崗位安全操作要點(diǎn)等。企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)班組競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)。企業(yè)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法，對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。6.14應(yīng)急救援6.14.1預(yù)案制定企業(yè)應(yīng)依據(jù)GB/T29639建立應(yīng)急預(yù)案體系，并編制重點(diǎn)崗位、人員應(yīng)急處置卡。企業(yè)應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案評(píng)審或論證。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估制度，及時(shí)進(jìn)行評(píng)估和修訂。經(jīng)評(píng)審或者論證后的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署，向從業(yè)人員公布，并及時(shí)發(fā)放到本單位有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍。事故風(fēng)險(xiǎn)可能影響周邊其他單位、人員的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊的其他單位和人員。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)管理部門預(yù)案保持銜接，經(jīng)專家評(píng)審或論證通過的應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地港口行政管理部門，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位。企業(yè)應(yīng)組織開展應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施，并如實(shí)做好記錄。6.14.2應(yīng)急隊(duì)伍DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，建立與本企業(yè)安生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍。企業(yè)應(yīng)建立專職或兼職的消防救援隊(duì)伍，并定期組織相關(guān)知識(shí)和能力的訓(xùn)練。6.14.3應(yīng)急物資企業(yè)應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點(diǎn)，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。企業(yè)應(yīng)建立管理臺(tái)賬，安排專人管理，并定期檢查、維護(hù)，確保其完好、可靠有效。6.14.4應(yīng)急演練企業(yè)應(yīng)制定演練計(jì)劃，定期開展應(yīng)急演練，綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練每年至少組織1次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練每半年至少組織1次。企業(yè)應(yīng)定期組織公司、部門、班組開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，實(shí)現(xiàn)一線從業(yè)人員全覆蓋。企業(yè)應(yīng)對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。6.14.5應(yīng)急處置企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急值守制度，突發(fā)事件發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)預(yù)案要求，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)告突發(fā)事件情況，并開展先期應(yīng)急處置。6.14.6應(yīng)急評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置工作進(jìn)行評(píng)估。完成險(xiǎn)情或事故應(yīng)急處置后，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)配合有關(guān)組織開展應(yīng)急處置評(píng)估。6.15事故調(diào)查處理6.15.1事故報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立事故報(bào)告程序，明確事故內(nèi)外部報(bào)告的責(zé)任人、時(shí)限、內(nèi)容等，并教育、指導(dǎo)從業(yè)人員嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和企業(yè)應(yīng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，沒有瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)等情況。企業(yè)應(yīng)跟蹤事故發(fā)展情況，及時(shí)續(xù)報(bào)事故信息。6.15.2事故調(diào)查處理企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部事故調(diào)查和處理制度。企業(yè)應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。企業(yè)應(yīng)按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，分析事故原因，落實(shí)整改措施。發(fā)生事故后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織事故、未遂事故及等級(jí)事故分析，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。并應(yīng)按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，分析事故原因，落實(shí)整改措施。企業(yè)應(yīng)按“四不放過”原則嚴(yán)肅查處事故，嚴(yán)格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人。發(fā)生事故后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)召開安全生產(chǎn)分析通報(bào)會(huì)，對(duì)事故當(dāng)事人的聘用、培訓(xùn)、考評(píng)、上崗以及安全管理等情況進(jìn)行責(zé)任倒查。企業(yè)應(yīng)定期組織員工開展事故/事件案例分析講評(píng)，以杜絕類似事故/事件的再次發(fā)生。6.15.3事故檔案管理DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和管理臺(tái)賬，將承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故納入本企業(yè)事故管理。6.16績(jī)效評(píng)定與改進(jìn)6.16.1績(jī)效評(píng)定企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度考評(píng)的重要依據(jù)。6.16.2持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，以及績(jī)效評(píng)定情況，客觀分析企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)調(diào)整完善安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等相關(guān)管理文件和過程管控，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)績(jī)效。7評(píng)價(jià)結(jié)果7.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，表1中給出了每級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化的分值、必備條件和限制條件，同時(shí)滿足時(shí)才達(dá)到相應(yīng)的等級(jí)要求。7.2評(píng)價(jià)過程中存在不涉及此項(xiàng)工作的評(píng)價(jià)指標(biāo)，分值應(yīng)按照千分制比例進(jìn)行換算。表1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)表附錄A中標(biāo)注為AR的評(píng)價(jià)項(xiàng)目扣分分值不應(yīng)超過該項(xiàng)分值的25%附錄A中標(biāo)注為AR的評(píng)價(jià)項(xiàng)目扣分分值不應(yīng)超過該項(xiàng)分值的40%附錄A中標(biāo)注為※※的評(píng)價(jià)項(xiàng)目扣分分值不應(yīng)超過該項(xiàng)分值的4DB32/TXXXX.1—202X附錄A（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則①企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，以文件形式2.企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)文件簽署和發(fā)布審批流程記必查本年度安全生1.未制定符合企業(yè)要求的安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣53.詢問人員企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)與企業(yè)發(fā)布的安全企業(yè)安全管理人員、其他部門管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人3.從業(yè)人員不了解企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，每人次扣1分，最多扣2分。②企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級(jí)下1）如：隱患整改率、培訓(xùn)合格上崗率等與法規(guī)2）是否存在制定的指標(biāo)與企業(yè)實(shí)際情況不符：如制定的指標(biāo)為企業(yè)實(shí)際已達(dá)到或與企業(yè)生產(chǎn)3）安全工作指標(biāo)為人員持證上崗率、隱患整改必查本年度安全生2.制定的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)不合理、與企業(yè)實(shí)際情況不符，每處扣1分，最多扣2分；DB32/TXXXX.1—202X散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）②企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級(jí)下全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)布文件比對(duì)。如無上級(jí)下達(dá)的目必查本年度安全生4.制定的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)低于上級(jí)部門下達(dá)③企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指1.查企業(yè)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的當(dāng)年度的各級(jí)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)文必查本年度實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作1.未制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施2.制定的實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的措施與企業(yè)實(shí)際情況不符、沒有針對(duì)性或與當(dāng)前要求不相適應(yīng)的，每處扣1分，最多扣2分。④企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)活必查本年度安全生1-2項(xiàng)專項(xiàng)工作方案2.缺少責(zé)任部門、相關(guān)部門、完成時(shí)間、落實(shí)保障措施，每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分；3.未制定安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)方案或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)4.安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)方案與上年度方案相比沒3.查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)落5.執(zhí)行安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)的記錄和總結(jié)材料不完整，缺少年度工作指標(biāo)散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）⑤企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)工作指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，1.查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃或安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等細(xì)化和分解后的部門或個(gè)人安全生產(chǎn)工作指1）是否落實(shí)到班組級(jí)指標(biāo)（必須含一線生產(chǎn)作），2）如：隱患整改率、培訓(xùn)合格上崗率等與法規(guī)3）如存在制定的指標(biāo)為班組實(shí)際已達(dá)到或與企業(yè)生產(chǎn)組織運(yùn)行不符的情況為與企業(yè)實(shí)際情況在一線生產(chǎn)班組（含外包方）、設(shè)備檢維修班組各抽2.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)細(xì)化和分解不合理、不符標(biāo)分解缺項(xiàng)漏項(xiàng)、分解范圍不全的、分解目標(biāo)總和大于總目標(biāo)的），最多扣2分；⑥企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲的相關(guān)制度，定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況予以考核與獎(jiǎng)懲，并將考核與獎(jiǎng)懲結(jié)果進(jìn)1.查安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲管理制度與評(píng)分1.未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲管理制度，2.制定的考核與獎(jiǎng)懲制度內(nèi)容不完善的（即缺考核結(jié)果處理、獎(jiǎng)懲機(jī)制），每處扣0.5分，最多扣2分；抽查本年度一個(gè)階一線生產(chǎn)班組（含外包方）、設(shè)備檢維修班組各抽查1份截止目前考核記錄3.對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)未定期進(jìn)行考核與獎(jiǎng)懲的，4.考核獎(jiǎng)懲記錄不完整（考核未覆蓋至一線班組的；考核流程與方式、頻次不符合考核制度散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）①企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的正式文件與花名冊(cè)進(jìn)必查公司安委會(huì)及分支機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)1.未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小2.未明確安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小3.未編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，或網(wǎng)絡(luò)圖未全散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）①企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)3.未編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，或網(wǎng)絡(luò)圖未全②企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)1）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員1.未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全2.設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備的安全生產(chǎn)3.未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)，或職責(zé)與法③企業(yè)應(yīng)每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開1次1）是否包含安委會(huì)、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全2.安全會(huì)議制度不完善、內(nèi)容不全面，每處扣散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）③企業(yè)應(yīng)每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開1次3）會(huì)議參會(huì)人員是否齊全或未參會(huì)人員是否傳安委會(huì)、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)例會(huì)、班組安全對(duì)于具體內(nèi)容及組織情況的確認(rèn)，抽議內(nèi)容為傳達(dá)至應(yīng)到人員的，每處扣0.5分，最多扣2分。1）查職責(zé)要求、專職或兼職、人員數(shù)量是否符2）查安全管理人員履職記錄（安全檢查、制度所有專職安全生產(chǎn)1.未配備專（兼）職安全管理人員和應(yīng)急管理2.安全生產(chǎn)管理人員和應(yīng)急管理人員的配備不者其他專職安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)1.未制定企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員崗位任職能力要求，制度不完善或不符合法規(guī)1）其學(xué)歷、專業(yè)、從業(yè)經(jīng)歷是否符合法規(guī)要求所有主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)及專職安全生產(chǎn)管理人員必查2.主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)和安全生產(chǎn)管理人員有從事本行業(yè)安全管理10年以上或安全/港口裝卸相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱的得3分，本行業(yè)安全稱的，得2分，本行業(yè)安全管理3年以上或安3.安全生產(chǎn)管理人員勞動(dòng)合同期限未滿1年以上的，每人次扣2分。散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）③企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全總法規(guī)要求應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安1）查主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)考核合格2）查安全總監(jiān)、分管負(fù)責(zé)人職稱證書、注冊(cè)安查主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員未取得培訓(xùn)考核查安全總監(jiān)或分管負(fù)責(zé)人不滿足要求的，扣2①企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書并落實(shí)到1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件與企業(yè)組織架2.缺少一個(gè)部門安全生產(chǎn)職責(zé)，扣1分，最多2）查看責(zé)任書確認(rèn)簽訂人是否為直屬上下級(jí)關(guān)責(zé)任制簽訂是否全簽訂情況在企業(yè)安全管理人員、其他部門管理人員、碼頭及堆場(chǎng)操作人員②企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)安1.查主要負(fù)責(zé)人任命文件是否與實(shí)際主要負(fù)責(zé)2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人職責(zé)是否符合1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)不符合法律法規(guī)要2.主要負(fù)責(zé)人未履行/掌握其安全職責(zé)或履職不符合法規(guī)要求的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，最多扣2散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安1.查分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)任命文件2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安2.分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)職責(zé)不充3.查分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)履職記錄錄等）或詢問分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)3.分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)未履行/掌握其安全職責(zé)或履職不符合法規(guī)要求的，發(fā)每2.查其他部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員履職記錄生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人3.管理、現(xiàn)場(chǎng)操作人員不熟悉自身安全職責(zé)，每人次扣1分，最多扣7分。1名，安全管理人存、水平運(yùn)輸、機(jī)修崗位等重點(diǎn)崗位散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）責(zé)任體①企業(yè)應(yīng)根據(jù)全員安全生產(chǎn)責(zé)制度必查，考核表抽查本年度部門負(fù)責(zé)人以上人員、部門管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員3-5份1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任定期考核和獎(jiǎng)懲制度，2.查安全生產(chǎn)責(zé)任考核記錄（考核表、考核結(jié)果）：2）屢次考核不合格人員是否采取措施（調(diào)崗、抽查一個(gè)階段的全考核記錄抽選部門負(fù)責(zé)人以上人員、部門管理人員各1套，現(xiàn)場(chǎng)操作人員一線生產(chǎn)班組、檢維修班組、工屬具4.考核獎(jiǎng)懲記錄不完整（考核未全覆蓋；考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際工作不相符；考核流程與方式、頻次不符合制度的；考核記錄無事實(shí)依據(jù)），3.查安全生產(chǎn)責(zé)任考核記錄（考核結(jié)果通報(bào)、考抽查本年度任一季度考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲6.未公布安全責(zé)任考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況，扣1法規(guī)與安全生產(chǎn)管理1.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》原1.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》不在有效期內(nèi)，相關(guān)資質(zhì)信息散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）2.港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證，經(jīng)營(yíng)貨種是否在許可3.查看竣工驗(yàn)收合格證、規(guī)劃批復(fù)文件中靠泊能1.《港口經(jīng)營(yíng)許可證》《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》原件或復(fù)印件、竣工驗(yàn)收合格證、規(guī)劃批件中各抽選1-3份1.《港口經(jīng)營(yíng)許可證》不在有效期內(nèi)，相關(guān)資2.企業(yè)未在獲準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活4.實(shí)地查看經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及生產(chǎn)泊位是否與許可一5.根據(jù)作業(yè)單，通過回放視頻或現(xiàn)場(chǎng)查看作業(yè)靠1.查看企業(yè)及時(shí)識(shí)別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、1）是否包含港口、安全與應(yīng)急、消防、特種設(shè)2）核對(duì)是否過期失效未有更新或未標(biāo)注失效狀態(tài)通過制度明確的獲取途徑進(jìn)行查閱現(xiàn)行有必查最新的法律法法規(guī)的有效性及是否有文本方面抽查近一年內(nèi)發(fā)布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3-5份3.無安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單的，扣5分；無相關(guān)文本或電子文檔的，缺1份扣0.5分，最多4.未及時(shí)更新發(fā)布安全生產(chǎn)法律法規(guī)，存在過核對(duì)抽查出最近一個(gè)更新周期內(nèi)發(fā)布散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的文5.無相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新文本或電子文檔②企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行抽查本年度新識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1.未開展新識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)2.安全生產(chǎn)管理制度未體現(xiàn)適用的法規(guī)要求，2.查制度或修訂記錄是否明確依據(jù)，其是否覆蓋法規(guī)修改的制度或根據(jù)最新適用的法規(guī)抽選需要的制度3.詢問法規(guī)相關(guān)崗位人員是否知曉新獲取的法規(guī)詢問法規(guī)相關(guān)崗位分，最多扣2分。③每年應(yīng)至少1次對(duì)適用的安近一次法規(guī)符合性1.未至少每年開展一次符合性評(píng)價(jià)工作，扣52.符合性評(píng)價(jià)記錄不完整，每處扣1分，最多3.符合性評(píng)價(jià)未能有效辨識(shí)法規(guī)有效性，每處扣1分，最多扣2分。①企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并聽取工會(huì)意見和建1）是否包括指標(biāo)中要求的制度內(nèi)容，不重復(fù)、2）是否明確管理流程相關(guān)的責(zé)任部門、職責(zé)、安全管理制度匯編手冊(cè)指標(biāo)涉及的制1.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度未2.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度內(nèi)容不完善（有交叉矛盾的、與企業(yè)實(shí)際不符、散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）h）隱患排查與治理制度；j）特殊作業(yè)安全管理制度；制度內(nèi)容抽查一份工作流程及要求等內(nèi)容的，每處扣0.5分，最2.查安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度審1）是否有修訂申請(qǐng)意見、責(zé)任部門編制人、公抽查制度編制、審核、批準(zhǔn)記錄2-4份3.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度的編制、審核、批準(zhǔn)記錄不完整的，每份扣0.5分，最多扣2分。抽查一份安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂記錄1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂未征求工會(huì)及從業(yè)人員意見，扣2分。意見征求未覆蓋相關(guān)崗位班②企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制1.安全生產(chǎn)管理制度不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，每處扣1分，最多扣2分；2.安全生產(chǎn)管理制度嚴(yán)于法規(guī)要求，每份加1③企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行安必查本年度制度培訓(xùn)記錄或新員工入2.每缺一項(xiàng)與崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度培④企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲2）是否有過期的制度或新制度未明確舊制度的抽選某部門/班組1.崗位現(xiàn)場(chǎng)未提供與本崗位有關(guān)的現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)管理制度文本或電子版的，或不全的，散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）④企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲人1.崗位現(xiàn)場(chǎng)未提供與本崗位有關(guān)的現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)管理制度文本或電子版的，或不全的，b）船岸檢查安全操作規(guī)程；h）檢維修崗位安全操作規(guī)程；生產(chǎn)工藝及輔助工處，重點(diǎn)關(guān)注是否有新設(shè)備、新工藝人1.未制定適用崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，每缺一個(gè)崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)、所有設(shè)備的扣0.5分，3.崗位未配備相應(yīng)的安全操作規(guī)程或配備不4.未建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄或發(fā)放不5.未開展崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程培訓(xùn)，每缺1人次扣1分，最多扣2分；6.崗位操作人員不熟悉最新崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程要求的，每人次扣1分，最多扣2分。3.查企業(yè)崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，內(nèi)容是否包含4.查看企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清單與設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)操作規(guī)程抽選2-3份設(shè)備操作規(guī)程抽選5.查看企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄是否發(fā)放6.查安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄核對(duì)是否包含崗位相關(guān)操作規(guī)程內(nèi)容如操作規(guī)程培訓(xùn)記錄，確認(rèn)安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄抽查2-3份必查本年度安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄或新員工入職培訓(xùn)記抽選某部門/班組散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用1.現(xiàn)場(chǎng)檢查或詢問公司近一年內(nèi)是否有“四新”；2.查四新設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收有關(guān)資料，確認(rèn)操作1.未編制適用的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，扣3分；未在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投用前2.未對(duì)“四新”的操作規(guī)程提出制度要求，扣23.安全生產(chǎn)操作規(guī)程不適用于崗位，或者安全③企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和抽查一份安全操作規(guī)程修訂記錄或評(píng)1.崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程編制修訂無從業(yè)人員2.意見征求工作記錄，未覆蓋相關(guān)崗位班組人管理（2①企業(yè)每年至少1次對(duì)安全生執(zhí)行情況是否優(yōu)化操作規(guī)程各抽查一份1.未開展法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操3.檢查內(nèi)容未能覆蓋制度及操作規(guī)程涉及的所②根據(jù)檢查情況及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行修1.未明確評(píng)審核修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，扣2分；評(píng)審修訂時(shí)機(jī)不散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）管理（2②根據(jù)檢查情況及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行修1.未明確評(píng)審核修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，扣2分；評(píng)審修訂時(shí)機(jī)不2.查看公司制度與規(guī)程評(píng)估記錄或者部門年度安2.未每年對(duì)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程評(píng)審1）是否有編號(hào)及版本號(hào)，或是否有發(fā)布文號(hào)及3）是否與風(fēng)險(xiǎn)管控措施一致（與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度與操作規(guī)程各3.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程不能識(shí)別有效5.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程與風(fēng)險(xiǎn)管控措施不一致的，有一處扣1分，最多扣2分。③及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和本的安全生產(chǎn)管理制度和操作2.查看企業(yè)培訓(xùn)記錄，是否在新制度修訂后進(jìn)行1.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程修訂后未及時(shí)散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）管理（2④企業(yè)應(yīng)建立和完善各類臺(tái)賬b）安全目標(biāo)責(zé)任考核記錄；d）安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及制f）三同時(shí)建設(shè)、竣工驗(yàn)收及資j）相關(guān)方管理檔案；n）應(yīng)急管理檔案；2）法規(guī)要求的臺(tái)賬是否建立，格式是否符合要必查近一年各類記錄、臺(tái)賬和檔案目2.法律法規(guī)要求建立安全生產(chǎn)各類合賬和檔案散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）①普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上②危險(xiǎn)貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上一年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入的1.5%平以當(dāng)年實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為提取依月按年度預(yù)提金額除以12個(gè)月，即為月度平均港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用月初結(jié)余達(dá)到上一年應(yīng)2.查看年度安全生產(chǎn)提取使用計(jì)劃，提取金額是④企業(yè)應(yīng)編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需1.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃或使用計(jì)2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃內(nèi)容缺失指標(biāo)內(nèi)容⑤企業(yè)應(yīng)專項(xiàng)核算和歸集安全2.查安全評(píng)價(jià)或竣工驗(yàn)收意見是否存在未整改的3.查固有重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的管控措施是否有效投安全評(píng)價(jià)或竣工驗(yàn)重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的管控措施抽查2-3項(xiàng)1.現(xiàn)場(chǎng)存在因安全生產(chǎn)費(fèi)用投入不足導(dǎo)致未能2.未按照法律法規(guī)、標(biāo)誰(shuí)規(guī)范要求和監(jiān)管部門提出的安全生產(chǎn)措施進(jìn)行投入的，每處扣0.5散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）①企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)抽查一個(gè)月度的財(cái)務(wù)電子報(bào)表，其中抽選2-3份安全生一處扣1分，最多扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬、使用憑證不a）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”設(shè)施設(shè)備和裝卸工具安全狀況和裝卸工具附屬安全設(shè)備等支b）購(gòu)置、安裝和使用具有行駛c）鐵路交通防災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備2.查看審計(jì)記錄是否提出計(jì)劃、投入、驗(yàn)收過程3.查看上年度安全費(fèi)用年度臺(tái)賬使用額，與當(dāng)年照屬地監(jiān)管權(quán)限向縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全抽查前后連續(xù)兩份2.企業(yè)未定期對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)3.監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題未采取有效整改措施存在的問題在實(shí)際企業(yè)檢查中未發(fā)現(xiàn)，同樣扣4.企業(yè)安全實(shí)際投入少于上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入5.企業(yè)當(dāng)年實(shí)際使用的安全生產(chǎn)費(fèi)用不足年度未提交經(jīng)企業(yè)董事會(huì)、股東會(huì)等機(jī)構(gòu)審議的書散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）d）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援f）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安g）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱h）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新i）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢j）安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)支出；k）與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他4.查看企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理制度2.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確提取比例、使用范圍、提取使用流程、跟蹤監(jiān)督檢查等內(nèi)3.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確責(zé)任部門或1）是否設(shè)專項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用科目或安全生產(chǎn)費(fèi)2）是否能完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用、抽查一個(gè)月度的財(cái)務(wù)電子報(bào)表，其中抽選2-3份安全生4.財(cái)務(wù)未設(shè)專項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用科目或安全生產(chǎn)5.財(cái)務(wù)系統(tǒng)或報(bào)表中未完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用6.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬不完善（無申請(qǐng)記錄、投散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）2.設(shè)備設(shè)施管理制度不完善，每處扣1分，最2.核對(duì)設(shè)備設(shè)施檔案核對(duì)選型、安裝、驗(yàn)收、拆港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)②企業(yè)設(shè)備設(shè)施應(yīng)當(dāng)組織編制檢/巡檢卡，實(shí)行日常檢查、定本年度檢測(cè)維修計(jì)劃是否包含應(yīng)檢測(cè)維護(hù)的所抽查港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消2.設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修計(jì)劃不完整，每處扣0.52.查看設(shè)備設(shè)施檢查記錄表單格式是否包括具體抽查港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施檢查記錄各散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）②企業(yè)設(shè)備設(shè)施應(yīng)當(dāng)組織編制檢/巡檢卡，實(shí)行日常檢查、定3.查看設(shè)備設(shè)施故障（常見小故障，生產(chǎn)部門權(quán)抽查港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施維修/故障7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄未包含外包單位的，有一③設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修前應(yīng)制定在港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)電氣設(shè)備、消防設(shè)施維修方案中抽查2.查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修交底記錄或者檢維在港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)電氣設(shè)備、消防設(shè)施維修記錄或維修交底記錄中抽查4.交底記錄不完整，每處扣0.5分，最多扣2數(shù)量完整性在港口設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施維修記錄中抽查一類確認(rèn)散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）2.設(shè)備設(shè)施檔案，是否包括設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)信息檔內(nèi)容完整性抽查1①企業(yè)應(yīng)配備符合相關(guān)安全規(guī)必查評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要工藝設(shè)備型號(hào)、最多扣2分。②企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢裝卸機(jī)械是由裝卸船機(jī)械、水平運(yùn)輸機(jī)械和庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書、記錄要求、資料管理要求的缺少散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）②企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢作業(yè)指導(dǎo)書、記錄要求、資料管理要求的缺少對(duì)照設(shè)備設(shè)施清單抽查工藝設(shè)備2臺(tái)（除特種、強(qiáng)檢設(shè)備外），抽查日常檢查、專項(xiàng)檢查、日常維護(hù)、定期維護(hù)和檢驗(yàn)記錄各1份（量檢器具、工散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）②企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢3.查看檢驗(yàn)證書是否合法有效，并核實(shí)出具檢驗(yàn)抽查2臺(tái)工藝設(shè)備檢驗(yàn)證書合格期及3.檢驗(yàn)證書不在有效期內(nèi)，每臺(tái)扣1分，最多最多扣2分。固定設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合港口總體規(guī)1.無建筑、場(chǎng)地、消防等設(shè)施檢測(cè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或2.查看主要建筑、場(chǎng)地、消防等設(shè)施（防波堤、現(xiàn)場(chǎng)必查其外觀、②企業(yè)應(yīng)設(shè)立港口設(shè)施維護(hù)管理部門，并配備相應(yīng)的專職人必查港口設(shè)施維護(hù)管理部門任命文2.未明確港口設(shè)施維護(hù)管理專職人員，扣0.53.未明確港口設(shè)施維護(hù)管理專職人員職責(zé)，扣③企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立港口基礎(chǔ)設(shè)施必查港口基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬、水工質(zhì)量檢扣1分，最多扣2分。散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）④企業(yè)應(yīng)制定港口設(shè)施維護(hù)計(jì)抽查本年度維護(hù)技抽查本年度維護(hù)技1.未建立港口設(shè)施維護(hù)管理制度，扣2分；港2.港口設(shè)施維護(hù)計(jì)劃不完整，每處扣1分；港3.查看企業(yè)本年度港口設(shè)施維護(hù)技術(shù)方案，是否4.查看企業(yè)本年度維護(hù)工程記錄，是否包含設(shè)施抽查本年度維護(hù)工⑤企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全港口基礎(chǔ)維護(hù)管理制度主要包括各部門和人員的管理職必查港口設(shè)施維護(hù)管理專職人員名單3.建立港口基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，明確設(shè)施的類別、數(shù)維護(hù)管理人員的履4.港口設(shè)施維護(hù)管理人員未按照要求履職，無臺(tái)賬或臺(tái)賬缺失（設(shè)施維護(hù)計(jì)劃、保養(yǎng)臺(tái)賬、散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則（續(xù)）⑥企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)港口設(shè)施的檢2.核對(duì)港口設(shè)施檢查、檢測(cè)、評(píng)估和維修與法規(guī)1.未建立港口設(shè)施技術(shù)狀態(tài)評(píng)估制度，扣2最多扣2分；2.未進(jìn)行碼頭設(shè)施水工結(jié)構(gòu)檢測(cè)，或檢測(cè)報(bào)告3.港口設(shè)施維護(hù)工作未按照碼頭設(shè)施評(píng)估等級(jí)最多扣2分。4.港口設(shè)施檢查、檢測(cè)評(píng)估和維修記錄不完善5.未根據(jù)檢測(cè)和評(píng)估果進(jìn)行處置或技術(shù)狀況不3.查看港口設(shè)施檢測(cè)評(píng)定報(bào)告，企業(yè)是否對(duì)港口4.查看港口設(shè)施技術(shù)狀態(tài)評(píng)定的頻次，內(nèi)容是否檢測(cè)評(píng)定情況抽查4.查看碼頭附屬設(shè)施技術(shù)狀況是否標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求1.港口設(shè)施未根據(jù)分類進(jìn)行制定定期