優(yōu)良茶樹種苗繁育基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

4 42、承擔(dān)單位 4 44、建設(shè)地點(diǎn) 45、建設(shè)年限 46、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 47、投資估算、運(yùn)行費(fèi)用與效益分析 48、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 7 7 8 1、××茶葉市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查 2、茶苗生產(chǎn)、銷售 3、市場(chǎng)供需分析 4、茶苗市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 5、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 四、承擔(dān)單位及協(xié)作單位基本情況 1、承擔(dān)單位基本情況 2、協(xié)作單位基本情況 2、建設(shè)地址選擇 212六、生產(chǎn)(操作、檢測(cè))等工藝技術(shù)方案分析 23 3、良種茶苗繁育技術(shù) 234、母本園改植換種技術(shù) 6、設(shè)備選型 297、項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備清單見 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 2、建設(shè)目標(biāo) 4、建設(shè)內(nèi)容 八、投資估算與資金籌措 33 4、項(xiàng)目投資 十、土地、規(guī)劃和環(huán)保 2、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 3、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地 413 412、項(xiàng)目建成后的組織與管理 41 41 5.運(yùn)行管理機(jī)制 46 2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算 46 47 48 49 49 51 第十四章結(jié)論和建議 5442、承擔(dān)單位：×××農(nóng)業(yè)委員會(huì)特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站3、協(xié)作單位：××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司4、建設(shè)地點(diǎn)：××市××縣××街道×××村九社和××村七5、建設(shè)年限：2010年10月至2012年9月6、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：良種繁育基地建設(shè)規(guī)模共3500畝。其中建設(shè)苗圃500畝，母本園1000畝，良種引種品比示范園2000畝。年繁育無(wú)性系良種茶苗1億株以上，可滿足2萬(wàn)畝新植良種茶園用苗，為全市提供良種茶苗。(1)項(xiàng)目總投資：總投資746萬(wàn)元，由建設(shè)投資及流動(dòng)資金構(gòu)成。建設(shè)投資696萬(wàn)元，其中基地工程建設(shè)費(fèi)565.3萬(wàn)元，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用67.4萬(wàn)元，項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)63.3萬(wàn)元；流動(dòng)資金50萬(wàn)元。(2)資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)資金以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬(wàn)元，地方配套67.8萬(wàn)元。(3)效益分析樹新品種推廣做出強(qiáng)有力的支持，推動(dòng)我市茶樹良種化進(jìn)一步發(fā)展；有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加農(nóng)民的收入；使茶園與其它樹林結(jié)合起來(lái)，本項(xiàng)目建成后，茶樹良種繁育基地年可生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)良種茶苗1億株，示范茶園年可生產(chǎn)名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸，以及母本園春季采茶和夏秋季采插穗等，總收入合計(jì)1650萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用為1331.61(取第55年數(shù)據(jù))萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為299.39萬(wàn)元。所得稅稅率為25%,年繳納所得稅75.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為224.54萬(wàn)元。投資回收期為4.98年(所得稅后)。6序號(hào)1總用地面積畝2房屋建筑面積管理、檢測(cè)用房3項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元萬(wàn)元4資金籌措萬(wàn)元中央投入萬(wàn)元萬(wàn)元5萬(wàn)元正常年份6總成本費(fèi)用萬(wàn)元正常年份7萬(wàn)元正常年份8年凈利潤(rùn)萬(wàn)元正常年份9%萬(wàn)元所得稅前投資回收期年%萬(wàn)元所得稅后投資回收期年總投資收益率%正常年份項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%正常年份盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%正常年份71、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)符合國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的需要茶葉是世界三大無(wú)酒精飲料之一，其獨(dú)具的風(fēng)味和保健功能是其它飲料不可替代的。隨著人們對(duì)茶葉保健功能的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)以及茶文化的進(jìn)一步傳播，人均消費(fèi)量將不斷提高；隨著世界人口的增加，茶葉需求總量也將不斷增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)內(nèi)外茶葉市場(chǎng)信息顯示和專家預(yù)測(cè)，到21世紀(jì)中葉，國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)量將達(dá)到480萬(wàn)噸(是2008年的1.62倍)。(2)符合社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中指出：按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。加快建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！痢痢赁r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主體為傳統(tǒng)的糧豬型，經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)老化單一，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，農(nóng)民增收困難。另一方面，×××具有得天獨(dú)厚的茶葉生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期以來(lái)茶葉資源沒有得到有效的利用，產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)嚴(yán)重滯后。因此，茶樹良繁基地的建設(shè)是為了加快×××社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，并充分利用當(dāng)?shù)氐牟枞~優(yōu)勢(shì)資源，以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范茶葉的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)×××農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。(3)符合××茶葉振興計(jì)劃的需要為做大做強(qiáng)我市茶產(chǎn)業(yè)，我市提出了以實(shí)施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，實(shí)施茶葉振興計(jì)劃。為此，市政府將拿出5000萬(wàn)元，主要用于種苗補(bǔ)貼、茶葉科技進(jìn)步、整合資源做大做強(qiáng)骨干龍頭企業(yè)等。根據(jù)這一計(jì)劃，到2015年，全市茶園面積將達(dá)到100萬(wàn)畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)13.5萬(wàn)噸，名優(yōu)茶比例達(dá)到50%以上，茶葉產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值84億元，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值42億元。8(4)良種繁育基地建設(shè)是提升××茶葉競(jìng)爭(zhēng)力的重要保證良種繁育基地建設(shè)為生產(chǎn)基地的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)茶苗。通長(zhǎng)的品種(如巴渝特早)繁育，提高全市茶葉良種比例，提高名優(yōu)茶采摘茶葉是××市山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要特色產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中效益比較高。2009年××市政府提出了茶葉振興計(jì)劃。以實(shí)施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，做大做強(qiáng)××市茶葉產(chǎn)業(yè)。2010年實(shí)施的“兩(2)×××具有的優(yōu)勢(shì)條件×××位于××市西部，距××市區(qū)94公里，距××246公里，東南鄰××市、南接××縣，西南連×××縣，西北靠×××市，北接×××縣，東北與×××縣接壤。全境南北長(zhǎng)44.2公里，東西寬39.1公里，幅員面積1079平方公里?！痢痢翆僦衼啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，熱量豐富，雨量充沛。年平均氣溫17.7℃,年降雨量1117.8毫米。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。植被較少，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林；境內(nèi)有縱橫交錯(cuò)的大小干支流148條，流域面積(縣境)1054.1平方公里，占全縣幅員面積的98.02%。旅游資源豐富，×××現(xiàn)轄21個(gè)鎮(zhèn)(街),人口約83萬(wàn)人。2009年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9129.98億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值31.96億元，地方財(cái)政收入14.15億元。其中非農(nóng)業(yè)人口約19.8萬(wàn)戶，農(nóng)業(yè)人口約65萬(wàn)人。鎮(zhèn)村勞動(dòng)力資源40萬(wàn)人，勞動(dòng)力豐富?！痢恋V產(chǎn)資源已發(fā)現(xiàn)的有10多種，主要是煤炭、天然氣、陶土、頁(yè)巖、石灰?guī)r、建材砂巖、石英巖和礦泉水等?！痢两煌ū憷痢凌F路、××公路、××高速公路橫貫全境，×××高速公路途經(jīng)××××站4個(gè)，兩條鐵路專用線，新規(guī)劃修建中的××高鐵(客運(yùn)專線)在××村通”及“泥改油”工程，切實(shí)推進(jìn)電力、燃?xì)?、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境。固定電話用戶數(shù)13.7萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶15.8萬(wàn)戶，電話普及率達(dá)到45.4部/百人。2009年×××被列入全國(guó)茶葉重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(2009-2015),屬于長(zhǎng)江上中游特色和出口綠茶重點(diǎn)區(qū)域，××市3個(gè)區(qū)縣之一。2009年，×××糧經(jīng)面積143萬(wàn)畝，其中：經(jīng)作面積62萬(wàn)畝。有集中成片茶園4.9萬(wàn)畝，產(chǎn)各類茶葉146500噸(其中本地茶葉2500噸),其中名茶40噸，茶葉總產(chǎn)值8500萬(wàn)元，主產(chǎn)名茶綠茶及出口紅碎茶。全年出口紅茶11500噸，創(chuàng)匯893萬(wàn)美元?！痢磷鳛椤痢潦惺着r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品出口基地縣，目前正大力加以發(fā)展，計(jì)劃在5年內(nèi)把×××茶葉面積發(fā)展到10萬(wàn)畝，大力發(fā)展名優(yōu)茶，茶葉產(chǎn)值達(dá)到3億元。個(gè)星期以上，比江浙茶區(qū)早20天左右。這樣獨(dú)特的氣候條件為優(yōu)質(zhì)茶苗的自上世紀(jì)80年代以來(lái)就有扦插繁育良種茶苗的習(xí)慣，曾是××最大的茶樹良種繁育地，各類良種品種達(dá)30多個(gè)，其中無(wú)性品種達(dá)16個(gè)，年繁育最多時(shí)1200萬(wàn)株，銷往四川、湖南、湖北及××市其它區(qū)縣。近年來(lái)引進(jìn)巴渝特早、平陽(yáng)特早生、烏牛早、白茶等適制名優(yōu)的品種進(jìn)行試驗(yàn)示范及推廣。交通十分便利，成渝高速公路和成渝鐵路橫穿境，新開工建設(shè)的成渝高鐵(客運(yùn))在××設(shè)站，為茶產(chǎn)品提供了快速調(diào)運(yùn)創(chuàng)造的良好條件。(3)雄厚的技術(shù)支持×××毗鄰××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所和×校建立了緊密的合作關(guān)系；境內(nèi)有××市山原茶葉研究所和×××茶業(yè)技術(shù)服務(wù)部，專門從事茶樹品種研發(fā)、良種引進(jìn)和技術(shù)咨詢服務(wù)等科技推廣服務(wù)工作；×××特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站高級(jí)農(nóng)藝師3名(含茶葉專業(yè)高級(jí)農(nóng)藝師2名)、農(nóng)藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術(shù)力量雄厚。(4)提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)出務(wù)工的10余萬(wàn)富裕勞動(dòng)力。這樣既能為提高農(nóng)民的收入同時(shí)也能維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，給×××人民帶來(lái)安全穩(wěn)定的生活，對(duì)于創(chuàng)建“宜居××”創(chuàng)隨著××市茶產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，新發(fā)展的茶園和老茶園的品種不斷更新，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量非常大，種植優(yōu)質(zhì)茶苗帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益是相當(dāng)可觀的，這對(duì)于農(nóng)民創(chuàng)收是一個(gè)不容錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)?！痢痢琳强吹搅诉@一時(shí)機(jī)，擬投入大量資金到茶葉振興計(jì)劃中，希望通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)茶苗的培育，首先搶占先機(jī)在市場(chǎng)的初級(jí)階段就擁有市場(chǎng)，為農(nóng)民創(chuàng)造更好的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。根據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)情況，綠茶成為人們首1、××茶葉市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查××作為3000多萬(wàn)人口的大城市，既是茶葉主產(chǎn)區(qū)，又是一個(gè)茶葉消費(fèi)區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市茶葉年消費(fèi)產(chǎn)值近4億元。銷售品種主要有綠茶、花茶、沱茶、烏龍茶。普通綠茶以本市產(chǎn)品為主；花茶中西農(nóng)花茶占有重要地位，占市場(chǎng)花茶份額的30%左右，其次為成都花茶、××山城花茶的35%-40%,名優(yōu)綠茶和烏龍茶占20%-30%。近年，隨著人們對(duì)綠茶保健功能的重視，名優(yōu)綠茶銷量已大幅度提高。我市本地產(chǎn)茶葉在本市消費(fèi)市場(chǎng)大約占40%的份額，數(shù)量每年大約在4000—5000噸，其中以中檔綠茶、花上銷售的高檔茶和高附加值茶，很大一部分是外地茶。由于××市茶葉加由于××的氣候、地形特點(diǎn)，生產(chǎn)的茶葉，特別是渝西茶區(qū)的名優(yōu)早茶，是外地茶商(特別是江浙茶商)每年定向搶購(gòu)的目標(biāo)。江、浙一帶茶裝后以高出產(chǎn)地幾倍的高價(jià)出售。目前××市場(chǎng)上部分外地品牌的高檔名茶，不少是改名換姓的本地茶?！痢敛枞~最早出口是在1952年，當(dāng)年出口茶葉449噸。而近幾年茶葉出口上升趨勢(shì)較快，每年增長(zhǎng)幅度較大。特種茶也是我市具有地方特色的傳統(tǒng)出口茶類，近年來(lái)，受歐盟農(nóng)殘新標(biāo)準(zhǔn)限量的影響，出口困難重重，出口量很小。但是××茶葉還是作為××茶葉的主導(dǎo)產(chǎn)品出口到國(guó)外。近十年來(lái)，××紅茶出口占全國(guó)紅碎茶出口量的40-60%,占××市茶葉出口量的90%以上。受全球金融危機(jī)的影響，2008年全縣出口茶葉不降反增，出口達(dá)12000噸，創(chuàng)匯976萬(wàn)美元。2009年11500噸?！痢烈殉蔀槲髂系貐^(qū)最大的茶葉出口生產(chǎn)、加工集散地?？h內(nèi)有5家自營(yíng)出口企業(yè)，年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)茶葉25000噸以上。近年來(lái)，茶葉出口企業(yè)在穩(wěn)定現(xiàn)有出口品種的基礎(chǔ)上，積極開拓名優(yōu)綠茶出口市場(chǎng)?！痢潦袠s發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司已修建高檔紅茶生產(chǎn)線和名優(yōu)綠茶生產(chǎn)加工廠。出口綠茶貨源主要來(lái)自浙江。出口特種茶原料主要來(lái)自云南、福建等地。出口紅茶貨源主要來(lái)自××、湖南、安徽等地。2009年，中國(guó)紅茶出口量4萬(wàn)噸，主要出口品種為CTC紅茶。紅茶出口企業(yè)主要分布在××、湖南和安徽，××以CTC為主?！痢潦屑t茶出口企業(yè)全分布在××。2、茶苗生產(chǎn)、銷售××市內(nèi)茶樹良種繁育主要是××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶科所、××市茶樹良種場(chǎng)及×××,年繁育在2000萬(wàn)株左右，主要繁育適制名優(yōu)茶的品種，如巴渝特早、福鼎大白等。而近年來(lái)××市茶苗市內(nèi)需求量大增，年需要在5000萬(wàn)株以上。實(shí)施××市茶葉振興計(jì)劃后年需求量在2億株，產(chǎn)銷矛盾大。3、市場(chǎng)供需分析茶葉是世界三大飲料之一。茶葉消費(fèi)全球化的市場(chǎng)空間和商業(yè)潛力十分巨大，其發(fā)展前景將更加廣闊。在世界上的地位是：面積第一，產(chǎn)量第二，出口第三，創(chuàng)匯第四。據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年，國(guó)內(nèi)茶葉產(chǎn)量達(dá)102萬(wàn)噸，排名世界第一。同年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售旺盛，綠茶消費(fèi)達(dá)66萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)240億元，分別比2005年增長(zhǎng)10%和44%。其中，名優(yōu)綠茶消費(fèi)市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，尤其是無(wú)公害名優(yōu)綠茶消費(fèi)更加受青睞。2007年1-8月精制茶產(chǎn)量達(dá)53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.78%,共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入138億元人民幣，同比增長(zhǎng)56.98%,增長(zhǎng)迅速。隨著綠茶消費(fèi)的不斷上漲，總體價(jià)格也呈上漲態(tài)勢(shì)。1995年以來(lái)，中國(guó)綠茶出口價(jià)一路上揚(yáng)，平均年上漲142美元/綜上所述，名優(yōu)綠茶市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)××市茶葉生產(chǎn)意義很大，通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)，以滿足全市未來(lái)5年之內(nèi)茶園面積發(fā)展到應(yīng)各種優(yōu)質(zhì)的無(wú)性系良種茶苗3億株以上。2009年茶苗銷售價(jià)格當(dāng)?shù)爻銎赃_(dá)0.08元/株以上，按照此數(shù)量，優(yōu)質(zhì)茶苗帶給農(nóng)民的收入是相當(dāng)可觀的。及茶苗市場(chǎng)價(jià)格的上漲。全國(guó)各地茶葉振興計(jì)劃的實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展茶葉和茶樹品種改良，良種茶苗的需求量不斷增加，適合當(dāng)?shù)胤N植的茶苗價(jià)格也將呈上升趨勢(shì)，2009年××本地產(chǎn)茶苗售價(jià)最高漲到0.1元/株。茶苗售價(jià)未來(lái)幾年應(yīng)保持在0.1元/株以上，特別優(yōu)異的可達(dá)0.15元/株以上。茶苗的銷售價(jià)格將呈上升趨勢(shì)。大多處于衰老期，品種品質(zhì)差、良種化低、產(chǎn)量低、品質(zhì)差，整體效益不高，目前已開始進(jìn)入兩個(gè)惡性循環(huán)：一是鮮葉質(zhì)量差、加工效益低，必然造成鮮葉價(jià)格下滑，茶農(nóng)的收益降低，對(duì)茶園的投入也會(huì)減少，鮮葉的質(zhì)量也就更沒有保證；二是產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法提高，必然導(dǎo)致加工企業(yè)的效益降低，不僅無(wú)錢更新設(shè)備，而且為了生存也只能偷工減料或以次充好，從而造成市場(chǎng)的日漸萎縮。因此，通過(guò)實(shí)施茶樹良種化，對(duì)已衰老的茶園進(jìn)行良種化改造、改良茶園基地，走優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、高效益之路，走品牌、精品之路，才能提高××市茶葉競(jìng)爭(zhēng)力。隨著××茶葉振興計(jì)劃的實(shí)施，將對(duì)優(yōu)質(zhì)良種茶苗的需要量大增加，特別是××本土培育出的良種—“巴渝特早”需要量將大增?！痢炼嗄陙?lái)有進(jìn)行良種繁育的習(xí)慣，技術(shù)成熟，經(jīng)驗(yàn)豐富。茶農(nóng)繁育的茶苗的質(zhì)量和出圃率高于其它繁育基地。而實(shí)施本項(xiàng)目，將能提供大量的優(yōu)質(zhì)茶苗，為××茶葉振興計(jì)劃提供保障，因此本項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析目前，××市茶葉面臨茶樹老化、品種差、管理粗放，廠房、設(shè)備陳舊落后，環(huán)境衛(wèi)生條件較差、農(nóng)藥殘留、衛(wèi)生質(zhì)量問題。產(chǎn)品知名品牌少、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。要解決以上問題，必須通過(guò)實(shí)現(xiàn)茶樹良種化、生產(chǎn)加工機(jī)械化、清潔化，加大科技投入，提高產(chǎn)品的科技含量、走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路。本項(xiàng)目茶樹良繁基地的建設(shè)，一方面向茶園改良、新茶園發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，另一方面通過(guò)良種示范茶園推廣和示范先進(jìn)的、規(guī)范化的無(wú)公害茶葉生產(chǎn)管理技術(shù)，提高鮮葉品質(zhì)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的名優(yōu)茶，樹立自己的品牌，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。近幾年來(lái)，隨著國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，名優(yōu)茶生產(chǎn)發(fā)展，茶苗供不應(yīng)求，價(jià)格逐漸上漲，同時(shí)隨著××市茶葉振興計(jì)劃的實(shí)施，需求量穩(wěn)定，本項(xiàng)目目前面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。綜合以上分析，現(xiàn)有市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)茶苗是無(wú)法滿足市場(chǎng)需求的，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量是巨大的。本項(xiàng)目的建設(shè)能夠?yàn)槭袌?chǎng)提供優(yōu)質(zhì)茶苗，作為本項(xiàng)目主體的名優(yōu)綠茶茶苗，通過(guò)對(duì)名優(yōu)茶市場(chǎng)的分析，可以看出優(yōu)質(zhì)茶苗的前景是廣闊的，必定會(huì)帶動(dòng)×××經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為××市茶葉的發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。1、承擔(dān)單位基本情況：×××特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站是×××農(nóng)業(yè)委員會(huì)直屬事業(yè)單位，全站有職工20人，其中高級(jí)農(nóng)藝師3名(含茶葉專業(yè)高級(jí)農(nóng)藝師2名)、農(nóng)藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術(shù)力量雄厚。該站負(fù)責(zé)編制全縣茶葉、蔬菜、水果、蠶桑等主要經(jīng)濟(jì)作物中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制全縣經(jīng)濟(jì)作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；指導(dǎo)全縣不同區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)作物的生產(chǎn)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大項(xiàng)目的論證與實(shí)施，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開展經(jīng)濟(jì)作物經(jīng)營(yíng)發(fā)展工作。多年來(lái)，承擔(dān)了部市縣一系列茶葉科技推廣項(xiàng)目，均取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，多次榮獲各種重要獎(jiǎng)勵(lì)。自種茶以來(lái)獲中國(guó)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)獎(jiǎng)一個(gè)、四川省、××市優(yōu)質(zhì)茶稱號(hào)5個(gè)、××市“三峽杯”優(yōu)質(zhì)茶稱號(hào)4個(gè)以及農(nóng)業(yè)部、××市人民政府、××市農(nóng)業(yè)委員會(huì)等各種獎(jiǎng)項(xiàng)15個(gè)。有2500m2茶葉加工廠1個(gè)，年加工茶葉300噸，產(chǎn)值300萬(wàn)元；200畝茶葉科技示范園區(qū)1個(gè)，有適宜××乃至××栽植的無(wú)性良種10個(gè)。有較好的項(xiàng)目承擔(dān)與實(shí)施能力。2、協(xié)作單位基本情況××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司系以紅茶、綠茶生產(chǎn)、加工、出口銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，1998年西南地區(qū)首家取得茶葉自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，“榮發(fā)”牌商標(biāo)已在國(guó)內(nèi)和俄羅斯注冊(cè)，是全市茶葉行業(yè)首枚涉外商標(biāo)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)3500萬(wàn)元，銀行信用等級(jí)AAA級(jí)。公司占地面積90畝，廠房18500平方米，員工276人，先進(jìn)茶葉生產(chǎn)線9條，擁有成套茶葉檢測(cè)儀器，公司年產(chǎn)紅茶、綠茶系列產(chǎn)品8000噸。公司被命名為：“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地"、“××市無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)市級(jí)龍頭企業(yè)"、××市“出口創(chuàng)匯十強(qiáng)企業(yè)”、公司現(xiàn)有出口茶園基地4500畝，分別位于×××安富街道、廣順街道、直升鎮(zhèn)等地。公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上享有良好的質(zhì)量信譽(yù)和商業(yè)信譽(yù)，公司已通過(guò)IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2009年，企業(yè)出口創(chuàng)匯450萬(wàn)美元，折合人民幣3069萬(wàn)元，轉(zhuǎn)口貿(mào)易1000萬(wàn)元，產(chǎn)值達(dá)4200萬(wàn)元，比2008年增加90萬(wàn)美元，年可創(chuàng)稅300萬(wàn)元，獲利180萬(wàn)元。1、項(xiàng)目選址原則隨著我國(guó)人民物質(zhì)文化生活水平的提高和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，無(wú)污染、純天然、高品位、安全優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、保健是茶葉消費(fèi)的主流。根據(jù)茶樹生產(chǎn)的生態(tài)自然條件和良種繁育要求，確定以下選址原則：(1)氣候適宜、日照充足、雨量豐富茶樹為喜蔭、喜濕植物，要求雨量豐富，而且季節(jié)分布均勻。年平均降雨量1,000mm以上，月均降雨量為80mm左右為宜；年均溫16.5℃以上，無(wú)(2)土質(zhì)肥沃、土層深厚，有機(jī)質(zhì)豐富茶樹生產(chǎn)地要求土壤的土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)豐富，含氮量高，土層深厚，土層深度一般要求1.5m以上，土壤PH4.5-6.5之間，茶園周圍植被要豐富，水土保持條件好，生物多樣性指數(shù)高。(3)空氣清新、遠(yuǎn)離工業(yè)污染茶葉號(hào)稱21世紀(jì)的健康飲料，安全衛(wèi)生特別重要，所以應(yīng)保持茶園空氣清新、遠(yuǎn)離工業(yè)污染。(4)交通便利、基礎(chǔ)設(shè)備配套茶葉屬勞動(dòng)密集性行業(yè)，常年采茶用工50個(gè)工/畝左右，生產(chǎn)用工15個(gè)工/畝，便利的交通，配套較好的基礎(chǔ)設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)部分機(jī)械化作業(yè)，從而大大地降低工作強(qiáng)度，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2、建設(shè)地址選擇根據(jù)項(xiàng)目選址原則及茶苗、茶葉生產(chǎn)需要，項(xiàng)目選址為：×××安富鎮(zhèn)洗布潭村九社和普陀村七社。東經(jīng)105°26'15"--105°26'57",北緯29°21'14"--29°22'09"。(見項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)平面布局示意圖)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)平面布局示意圖注：蘭色為繁育苗圃，紫色為母本園及示范園。項(xiàng)目建設(shè)總用地3500畝，其中引種品比示范園2000畝，母本園1000畝，苗圃500畝。所有用地為該站承包的洗布潭村、普陀村所屬集體茶園土地和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地，承包期17年(國(guó)家第(1)氣候條件雨量充沛，年日照時(shí)數(shù)1282小時(shí)，年有效積溫6482℃,年平均氣溫17.8℃。年平均降水量1,099mm,年平均氣溫17.8℃,無(wú)霜期327天，月極端最高溫度39.9℃(1972年),月極溫最低溫度-3.4℃(1975年),歷年日平均氣溫穩(wěn)定通過(guò)12℃為265天，年平均日照時(shí)數(shù)1,282h。由于日照長(zhǎng)，(2)生態(tài)條件項(xiàng)目擬定區(qū)位于平行嶺谷交接地帶，地貌以淺丘為主，土地肥沃，有機(jī)質(zhì)豐富，地勢(shì)起伏平緩，平均海拔380m,最高海拔687米，為×××第二高峰，屬螺罐山山脈。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。示范區(qū)植被多，森林覆蓋率大，除了茶園，均為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅有利于擴(kuò)大、鞏固×××茶葉生產(chǎn)，而且由于茶葉屬多年生長(zhǎng)綠植物，根深葉茂，對(duì)增強(qiáng)水土保持都具有重大現(xiàn)實(shí)意(3)交通運(yùn)輸及通信條件市的西大門，與四川省隆昌縣李市鎮(zhèn)、漁箭鎮(zhèn)和瀘縣雨壇鎮(zhèn)接壤，被稱為“渝西第一鎮(zhèn)”。距×××城13公里。在××市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中，安富街道具有東西對(duì)接、雙向開發(fā)的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)。素有“燒酒房”和“西部陶都”之美稱。交通便利，成渝公路、鐵路和成渝高速公路穿境而過(guò)，已實(shí)現(xiàn)村村通公路；街道完成了光纖電纜建設(shè)工程，移動(dòng)電話覆蓋率達(dá)100%,住宅電話普及率達(dá)90%;城鎮(zhèn)天然氣使用率達(dá)80%;境內(nèi)有自來(lái)水廠一座，電網(wǎng)兩處。便利的交通條件，暢通無(wú)阻的通訊設(shè)施，為項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。良種繁育苗圃離成渝公路僅500米。(4)茶葉生產(chǎn)、良種繁育及經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)條件洗布潭村是××最早種植茶葉的村，現(xiàn)有茶園面積6500畝。其中九組，最高海拔687m,土層深厚，地理位置優(yōu)越，現(xiàn)有95%的可耕作地均種植茶葉，有集中成片茶園4500畝，90%為良種茶園，主要為福鼎大白、巴渝特早、黔湄系列，鮮葉年產(chǎn)值500多萬(wàn)元，茶葉成為該社村民的主要收入來(lái)源。村集體茶場(chǎng)一紅旗茶場(chǎng)(茶葉科技園區(qū))多年來(lái)承擔(dān)參與了×××茶樹新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣項(xiàng)目、茶樹大棚栽品種選育與推廣、茶園機(jī)剪(采)技術(shù)研究等多種科技項(xiàng)目的實(shí)施。茶農(nóng)×××自1972年種茶以來(lái)，政府、企業(yè)十分重視茶樹品種的引進(jìn)與繁育。到1985年，先后從全國(guó)引進(jìn)有性、無(wú)性茶樹品種70多個(gè)，進(jìn)行試驗(yàn)、示范、推廣，選出適合××氣候、土壤及茶類需要的品種進(jìn)行大量的無(wú)性繁育。上世紀(jì)80年代末，全縣年繁育無(wú)性良種茶苗1200萬(wàn)株，不僅滿足×繁育基地就主要集中在項(xiàng)目實(shí)施地--安富街道洗布潭村。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有水庫(kù)1座一普陀水庫(kù)。協(xié)作單位—××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司除了自有茶葉生產(chǎn)基地外，還有全市最大的茶葉加工廠，廠房寬敞，配套基礎(chǔ)設(shè)備先進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)六、生產(chǎn)(操作、檢測(cè))等工藝技術(shù)方案分析1、指導(dǎo)思想(1)茶樹品種選擇：選擇適合西南地區(qū)(特別是××市)生長(zhǎng)、適合當(dāng)?shù)夭桀惿a(chǎn)的經(jīng)省級(jí)品種審定委員會(huì)認(rèn)定的良種?，F(xiàn)適合××市生長(zhǎng)、茶類要求的品種主要有：巴渝特早、福鼎大白、烏年早及蜀永系品種。(2)按照無(wú)公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和無(wú)公害茶葉生產(chǎn)管理規(guī)范要求職，優(yōu)化茶園生態(tài)結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理技術(shù)措施，充分發(fā)揮良種茶園優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益的示范作用。(3)充分發(fā)揮我縣茶樹良種無(wú)性繁育技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2、主要工藝流程：(1)母本園：春季采茶→夏季開始留蓄穗條→8月到11月份采收插穗，形成優(yōu)質(zhì)采穗園。(2)繁育苗圃：苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗(3)示范園：按無(wú)公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程管理。3、良種茶苗繁育技術(shù)母本園春季采茶→夏季開始留蓄穗條→苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗圃管理→出圃。無(wú)性良種茶苗繁育技術(shù)包括母本園的管理、建立苗圃基地、茶苗扦插和苗圃管理四個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，具體措施如下：(1)母本園的管理1)母本園的選擇：選擇生長(zhǎng)旺盛、無(wú)病蟲害的壯年無(wú)性系茶園。2)樹勢(shì)培養(yǎng)：樹勢(shì)的培養(yǎng)是母本園管理工作中最重要的一環(huán)。新建的母本園必須經(jīng)重修剪，一般在離地45--50cm處水平剪，在水平修剪時(shí)，應(yīng)注意除去細(xì)枝以增加樹冠的通風(fēng)透光，使養(yǎng)分集中，有利于新梢生長(zhǎng)以培養(yǎng)粗3)水肥管理：短穗扦插母本園的水肥管理水平要求比一般茶園高，由于養(yǎng)穗母本園經(jīng)過(guò)重修剪后，養(yǎng)分消耗多，必須有更充足的肥料，只有通過(guò)施肥這一手段來(lái)補(bǔ)充母本園茶樹在修剪后恢復(fù)正常生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，一般每畝每次施尿素20公斤，并加適量的磷鉀肥撒施，時(shí)間在2月初施基肥，4月底、7月初各施追肥一次。4)病蟲害防治：由于母本園不采、留養(yǎng)枝條，特別是在肥培管理水平高，茶樹長(zhǎng)勢(shì)旺，枝葉茂盛，葉嫩汁多的母本園里，有利于一些病蟲害發(fā)生。母本園的病蟲害不僅妨礙了母樹新梢的生長(zhǎng)，更為嚴(yán)重的是帶病蟲害的枝條可通過(guò)繁殖傳播到其它地方去，因此母本園必須特別注意病蟲害的測(cè)報(bào)與檢查，做到及時(shí)防治。5)及時(shí)摘頂：在肥力水平好的情況下，在夏秋季，新梢可持續(xù)生長(zhǎng)，若不經(jīng)摘頂，新梢木質(zhì)化緩緩，占生長(zhǎng)枝10%--20%的嫩莖無(wú)法利用。枝條成熟與否，表現(xiàn)在生長(zhǎng)是否停止，駐芽是否形成，枝條是否從下而上變紅棕色，即木質(zhì)化與半木質(zhì)化。成熟的枝條，內(nèi)部積累的物質(zhì)豐富，扦插易成活，生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。因此必須適時(shí)摘頂，抑制頂端生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，迫使新梢停止生長(zhǎng)，促進(jìn)嫩莖的木質(zhì)化。打頂時(shí)間，一般選擇在剪穗前的10--15天為佳，以保證既有一定的新梢長(zhǎng)度，又可使新梢基本木質(zhì)化。(2)建立苗圃基地1)苗圃地的選擇以紅黃壤的沙壤土為宜，土壤呈酸性反應(yīng)，PH值在4.5--5.5之間。一般選擇地勢(shì)較平坦、交通方便且較避風(fēng)的水田或旱地扦插。要求不積水，同時(shí)又有充足的水源。2)苗圃地的整理首先進(jìn)行全面深耕，深度為25—30cm;然后耕耙、整理、剔去雜草、整平。施入復(fù)合肥20—25kg/畝基肥與護(hù)地凈3kg/畝消毒，輕翻混勻。四周挖出邊溝，溝上下底分別以60cm和45cm,溝渠25cm為宜。以苗床畦面寬為120cm適度，挖出畦溝，上下底為45cm和35cm,溝渠20cm,畦溝與邊溝比較而言較淺、較小。3)畦面鋪蓋心土選擇結(jié)構(gòu)良好、土質(zhì)疏松、通氣性好的黃砂壤土為心土，PH值不超過(guò)5.5,鋪蓋于畦面上。鋪蓋時(shí)，泥土要揉細(xì)、鋪勻，拍緊后的心土厚度保持(3)茶苗扦插茶苗扦插主要有夏插和秋插，以秋插為主，集中在8月20日—9月底進(jìn)行。為保證苗圃的扦插質(zhì)量，應(yīng)做好插穗剪取正確、扦插密度適當(dāng)、扦插1)插穗剪取選擇無(wú)病害、無(wú)蟲害的新梢，剪取新梢下部分褐色部分作為插條。短穗長(zhǎng)約3-4cm,包括一個(gè)腋芽、一片真葉、一個(gè)節(jié)間。插穗剪取時(shí)，剪口須與主葉脈平行，且比腋芽應(yīng)稍高0.3-0.5cm,切口略呈45℃較好。2)扦插方法短穗扦插密度，株距為2cm左右，行距為8cm左右，依葉片長(zhǎng)短而定，以葉片不重疊為宜行。扦插時(shí)用拇指和食指夾住插穗上端的葉柄處，一般將三分之二插入土中，芽葉柄露出土面，待半行扦插好后，用手掌沿插穗行，將插穗附近的泥土壓實(shí)，使插穗與土壤充分接觸，插穗時(shí)葉片應(yīng)順風(fēng)排列。扦插一般選擇在陰天或晴天進(jìn)行，采用邊扦插、邊澆水、邊遮蔭的方法。遮蔭可搭遮蔭棚，搭60-70cm高竹木樁棚架，用寬2m、透光率為35%塑料遮陽(yáng)網(wǎng)遮蔭，減少太陽(yáng)光照和水分蒸發(fā)。也可采割新鮮蕨葉插在行間(4)苗圃管理1)扦插初期，插穗未生新根，要保持土壤經(jīng)常濕潤(rùn)，以保持土壤持水量在70%-90%為好。一般插后40天內(nèi)，每天傍晚澆水一次，以保持土壤濕度各澆水一次，雨天、陰天可不澆或少澆。2)扦插苗初步形成根系后，開始追肥，初期施肥要淡，以后隨苗木長(zhǎng)3)及時(shí)治蟲除草，茶苗枝葉幼嫩，易發(fā)生病蟲害。注意經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)噴藥防治；噴250倍硫酸銅，50%多菌靈可濕性粉劑800倍，防治病害；同時(shí)混合噴施吡蟲啉、巴丹等農(nóng)藥防治螨、茶蚜、小綠葉蟬、茶4)當(dāng)插穗腋芽萌長(zhǎng)的茶苗長(zhǎng)出3-4片葉，末梢插穗長(zhǎng)出2-3片新葉時(shí)，可露天撫育，增加光照，促幼苗成長(zhǎng)。到11月底苗高達(dá)到25cm以上，即5)為保證茶苗的粗壯度、老嫩度，首先要在出圃前提前兩個(gè)月停止施肥；其次出圃前提前25天左右打頂，以提高茶苗質(zhì)量。4、母本園改植換種技術(shù)(1)深挖老茶樹，連根拔起并注意清除殘根。(2)實(shí)行深翻，施足底肥翻墾深度50-60cm以上，確定茶行后，按茶行開種植溝，深50cm,寬6(3)茶樹種植1)茶行布置要有利于實(shí)現(xiàn)機(jī)械化耕作、采摘管理和保持水土。2)種植密度種植不可太稀，也不可太密，依地形和品種而有不同，同時(shí)有利于茶園機(jī)械化管理。實(shí)行雙株雙行，大行距1.5m、小行距0.33-0.4m、穴距0.3-0.34m左右，畝植無(wú)性系良種茶苗5000株左右。茶樹品種選擇適3)茶苗移栽茶苗移栽最佳時(shí)間為9月中、下旬和10月上旬。茶苗的移一手將土壓實(shí)，茶苗“泥門”平地。定植后要澆1次定根水。移栽后若連續(xù)晴天，一般隔3-5天澆水一次，每次澆水要澆透，使根部土壤全部濕潤(rùn)，為節(jié)約用水，在種植最后覆土?xí)r，應(yīng)使茶行兩邊蓋土略高，使種植線形成(4)幼齡茶園的管理1)定型修剪第一次定高度，促分枝。在移栽定植時(shí)，離地20cm下剪；第二次培養(yǎng)骨干枝，在上一次定型修剪后，茶樹長(zhǎng)到40-50cm高時(shí)，離第一次剪口基礎(chǔ)上提高15-20cm上下剪；第三次形成豐產(chǎn)樹冠骨架，在第二次修剪的基2)施肥及抗旱保苗(補(bǔ)苗)后澆施。當(dāng)年夏、秋季節(jié)還應(yīng)再施追肥(或根外追肥)2-3次。第二年開始每年分春、夏、秋三季施追肥3-5次。幼齡期茶園的追肥用量應(yīng)隨樹齡增3)茶葉采摘幼齡茶園以培養(yǎng)樹冠為主，幼齡期實(shí)行打頭采摘。按照以養(yǎng)為主、以采一年不采。4)茶樹病、蟲、草害防治茶樹的病蟲草防治應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，掌握病蟲發(fā)增強(qiáng)茶樹抗病蟲能力，清除蟲源等有效措施。二是開展優(yōu)化防治，做到科安全間隔期。三是在茶園中積極采取措施保護(hù)天敵，應(yīng)用和推廣生物防治5、引種品比示范園管理技術(shù)：示范茶園生產(chǎn)管理嚴(yán)格按“無(wú)公害茶葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”進(jìn)行。(1)肥培管理。根據(jù)土壤理化性質(zhì)、茶樹長(zhǎng)勢(shì)、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、制茶類型和氣候等條件，確定合理的肥料種類、數(shù)量和施肥時(shí)間，實(shí)施茶園平衡施肥，防止茶園缺肥和過(guò)量施肥。宜多施有機(jī)肥料，避免單純使用化學(xué)肥料和礦物源肥料。重施底肥或基肥，新墾或改植茶園時(shí)，重施有機(jī)肥，配施磷肥，磷肥用量200-350公斤/畝，深施50-60cm;投產(chǎn)成齡茶園重施基肥，施肥時(shí)間為冬管時(shí)進(jìn)行，11月中旬-下旬，多元復(fù)合肥與速效肥結(jié)合，多元復(fù)合肥20-25公斤/畝與尿素10-15公斤/畝相結(jié)合混合施用，有機(jī)肥與磷肥混合施用；追肥，分4次施用，春茶前(1月20日左右),15公斤/畝；春茶后(4月底),10-15公斤/畝；6月底，10公斤/畝；8月中旬，10公斤/畝，全年追肥45-50公斤/畝尿素。(2)合理修剪。據(jù)茶樹的樹齡、長(zhǎng)勢(shì)和修剪目的分別采用定型修剪、輕修剪、深修剪、重修剪和臺(tái)刈等方法，培養(yǎng)優(yōu)化型樹冠，復(fù)壯樹勢(shì)；搞好茶園冬季茶園管理，鋤除茶園四周及茶行雜草，清除枯枝及徒長(zhǎng)枝，修整茶行間，留出15-20cm的操作道；合理修剪茶蓬，控制茶蓬高度，茶蓬高度控制在65-75cm左右，修剪枝葉留在茶行，覆蓋茶行，保水增肥，病蟲枝條和粗干枝應(yīng)清除出園。(3)合理采摘。根據(jù)茶樹生長(zhǎng)特性和各茶類對(duì)加工原料的要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，按照標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)采摘。春季采摘以名優(yōu)茶原料為主，手工采摘。要求保持芽葉完整、新鮮、勻凈；夏秋季以采摘大宗茶原料為主，采摘面平整的茶園實(shí)行機(jī)器采摘。采茶機(jī)應(yīng)使用無(wú)鉛汽油和機(jī)油，防止污染茶葉、茶樹和土壤；采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編、網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉質(zhì)變和混入有毒、有害物質(zhì)。(4)病蟲草防治茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟(jì)閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。充分利用茶園栽培管理措施對(duì)茶園病蟲草害進(jìn)行有效防治，最大限度地降低病蟲草害的發(fā)生。合理種植，選擇病蟲抗性較強(qiáng)的品種，同時(shí)合理搭配品種，茶園種植合理密植；分批及時(shí)采摘；合理修剪；疏枝清園，結(jié)合冬耕施肥進(jìn)行，以減少病蟲的來(lái)源；耕作除草，減輕病蟲害；合理施肥；捕殺或摘除、燈光誘殺、食物誘集或誘殺；以蟲治蟲；以病毒治蟲及以菌治蟲。在用農(nóng)業(yè)防治、物理、機(jī)械防治和生物防治三種方法不能有效地控制病蟲危害時(shí)，可以使用農(nóng)業(yè)部門指定的農(nóng)藥品種，合理使用農(nóng)藥。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，禁止使用滴滴涕、六六六、對(duì)硫磷(1605)、甲基對(duì)硫磷(甲基1605)、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來(lái)福靈等高毒、劇毒、高殘留農(nóng)藥及其混配劑。茶園除草主要通過(guò)茶園耕鋤除草。6、設(shè)備選型根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目建設(shè)需要的儀器、設(shè)備主要有：(1)茶園采摘、修剪設(shè)備；(2)茶園病蟲防治設(shè)備；(3)基地檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備；(4)繁育苗圃灌溉設(shè)備、剪穗設(shè)備。良種茶樹繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)12345采摘機(jī)殺蟲燈電子分析天平(萬(wàn)分之GPS定位儀土壤水分速測(cè)儀電熱恒溫干燥箱大田移動(dòng)式噴灌系統(tǒng)臺(tái)臺(tái)臺(tái)把臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)技剪數(shù)量111111上511上1上立足項(xiàng)目區(qū)自然條件和資源特點(diǎn)，選擇適合××市氣候條件和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的茶樹良種繁育生產(chǎn)，建立和完善茶樹苗木繁育體系、無(wú)公害茶葉生產(chǎn)管理體系，建設(shè)3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應(yīng)的灌溉、道路等項(xiàng)目建成后，建成茶樹良繁基地的建設(shè)3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應(yīng)的灌溉、道路等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的茶園管理、茶樹苗木項(xiàng)目建成后，基地年生產(chǎn)符合“GB11767-2003茶樹種苗”的良種茶苗1億株，生產(chǎn)名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸。以茶樹良種苗木繁育為目的，以良種茶苗繁育苗圃建設(shè)為核心，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項(xiàng)目區(qū)自然條件和現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，高起點(diǎn)建立和完善茶樹良種母本園和苗圃，通過(guò)引種品比示范園建設(shè)，實(shí)施茶園規(guī)范化管理，提高優(yōu)良茶樹苗木的生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平，滿足××市和×××茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)大批高質(zhì)量?jī)?yōu)良茶本項(xiàng)目主要為良種茶苗繁育苗圃建設(shè)500畝，母本園建設(shè)1000畝，引種品比示范園建設(shè)2000畝。(1)土建工程：建設(shè)茶苗繁育苗圃檢測(cè)室120m2,建設(shè)母本園工具房150m2,磚混結(jié)構(gòu)，(2)田間工程1)良種茶苗繁育苗圃建設(shè)，土地平整，主要是平整土地，10-15畝為一塊。1.5米寬人行通道2500米，混泥土或條石。2)母本園建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有老茶園改植換種，挖去老茶樹、平整土地。3)道路建設(shè)，改擴(kuò)建設(shè)現(xiàn)礦務(wù)局療養(yǎng)院至母本園、示范區(qū)核心地帶燕子巖的村道4-5米寬4500米。主要完善現(xiàn)有道路涵洞、兩邊排水溝、護(hù)坎、3)人行道建設(shè)：指母本園與示范園茶園地塊和梯層間的人行道，能通行作業(yè)人員，寬0.8-1米，混泥土或條石。母本園2000米，示范園4000米。(3)配套工程1)蓄水系統(tǒng)母本園、示范園保留茶園建設(shè)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的堰、塘、庫(kù)及原有水池等蓄水茶園內(nèi)需要新建部分蓄水池。母本園、示范園以小蓄水池為主，充分利用3)灌溉系統(tǒng)灌溉系統(tǒng)主要是茶苗繁殖苗圃內(nèi)建設(shè)。普通灌溉，采用蓄水系統(tǒng)進(jìn)行自4)遮陽(yáng)大棚：良種茶苗繁育苗圃建設(shè)30畝遮陽(yáng)大棚。5)照明用電：照明配線一般采用BV-500型導(dǎo)線穿電線管沿墻暗敷或沿棚投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能時(shí)，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部基地基礎(chǔ)設(shè)施工程、茶苗的購(gòu)買及扦插和工程建設(shè)其他費(fèi)用及基本(1)母本園和示范園建設(shè)費(fèi)母本園和示范園建設(shè)費(fèi)包括：人行道、挖老茶樹、平整(土壤改良)、購(gòu)(引)茶苗、澆灌設(shè)施(水池)、機(jī)具、工具房、村道等。灌溉設(shè)施、蓄水池(含引水渠)、工具室及檢測(cè)室、檢測(cè)設(shè)備等。(3)其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括：咨詢費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用、人員培訓(xùn)及示范推(1)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與(2)項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；(3)工程量根據(jù)建設(shè)方案估算；(4)材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用2007年《××市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格(價(jià)格為預(yù)算價(jià));(5)相關(guān)費(fèi)用按國(guó)家及××市有關(guān)規(guī)定計(jì)算；(6)項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料。計(jì)算期包括建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為18年，則項(xiàng)目計(jì)算期以20年計(jì)。4、項(xiàng)目投資(1)建設(shè)投資1)購(gòu)(引)茶苗費(fèi)用茶苗按良種茶苗現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格0.15元/株計(jì)(含運(yùn)雜費(fèi)),總共購(gòu)入650萬(wàn)株，共計(jì)97.5萬(wàn)元。2)人行道、村道建設(shè)母本園及示范園人行道共建設(shè)6000m,單價(jià)70元/m,總價(jià)42萬(wàn)元。村道建設(shè)4.5Km,單價(jià)8萬(wàn)元/Km,總價(jià)36萬(wàn)元。3)挖老茶樹、平整(土壤改良)根據(jù)近期市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，挖除老茶樹的人工工資約為350元/畝，加上平整土地的費(fèi)用，總共按800元/畝計(jì)算，總價(jià)80萬(wàn)元。。4)澆灌設(shè)施(水池)澆灌設(shè)施按1萬(wàn)元/口計(jì)算，共建設(shè)30口，總價(jià)30萬(wàn)元。5)機(jī)具購(gòu)置費(fèi)機(jī)具共45臺(tái)，采購(gòu)價(jià)估算為31.7萬(wàn)元。6)工具房工具房約150m2,總價(jià)15萬(wàn)元。7)苗圃整理、鋪心土苗圃整理、鋪心土單價(jià)為0.18萬(wàn)元/畝，總價(jià)為90萬(wàn)元。8)遮陽(yáng)大棚遮陽(yáng)大棚建設(shè)單價(jià)為2萬(wàn)元/畝，共建設(shè)30畝，總價(jià)為60萬(wàn)元。9)人行通道苗圃人行通道建設(shè)2500m,單價(jià)0.01萬(wàn)元/m,總價(jià)25萬(wàn)元10)水利、灌溉設(shè)施水利、灌溉設(shè)施估算造價(jià)為28萬(wàn)元。11)蓄水池(含引水渠)蓄水池建設(shè)二口，單價(jià)5.5萬(wàn)元/口，總價(jià)11萬(wàn)元。12)工具室及檢測(cè)室工具室及檢測(cè)室共120平方，總價(jià)12萬(wàn)元。13)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備約需7.1萬(wàn)元。14)工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用67.4萬(wàn)元，占總投資的9.03%。其中：生產(chǎn)準(zhǔn)備及其它費(fèi)用18.70萬(wàn)元，前期工程咨詢費(fèi)3.3萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為696萬(wàn)元，其中基地工程建設(shè)費(fèi)565.3萬(wàn)元，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用67.4萬(wàn)元，項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)63.3萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表詳見附表1。流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算得出項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金50萬(wàn)元，各年流動(dòng)資金根據(jù)該年實(shí)際生產(chǎn)情況估算。流動(dòng)資金估算詳見附表2。(3)項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和項(xiàng)目流動(dòng)資金構(gòu)成。經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為746萬(wàn)元，其中建設(shè)投資696萬(wàn)元，流動(dòng)資金50萬(wàn)元。(4)有關(guān)問題說(shuō)明(1)工程建設(shè)其它費(fèi)用參照國(guó)家和××市有關(guān)規(guī)定計(jì)取，若與實(shí)際不符，可按實(shí)際情況調(diào)整。(2)本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。5、資金籌措本項(xiàng)目投資以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬(wàn)元，地方配套67.8萬(wàn)元。6、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資從編制本報(bào)告開始至2012年9月分兩年平均投入。本項(xiàng)目建設(shè)期限為2年，計(jì)劃2010年11月份開始可行性研究報(bào)告和論證，2012年12月份建成投產(chǎn)。(1)前期階段時(shí)間：2010年10月，工作內(nèi)容：完成可行性研究報(bào)告。(2)準(zhǔn)備階段時(shí)間：2010年11月-2010年12月(3)建設(shè)階段時(shí)間：2010年12月-2012年8月工作內(nèi)容：按照項(xiàng)目實(shí)施方案分步進(jìn)行土改建設(shè)、基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茶(4)完工階段時(shí)間：2012年9月工作內(nèi)容：生產(chǎn)試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃詳見表10-1。良種茶樹繁育基地建設(shè)項(xiàng)目表10-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃表階段項(xiàng)目?jī)?nèi)容123456789前期階段資料收集、可行性報(bào)告編制階段報(bào)告審批、階段項(xiàng)目?jī)?nèi)容2011年至123456789建設(shè)階段項(xiàng)目全面實(shí)施建設(shè)123456789完工階段生產(chǎn)試運(yùn)行1、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi)植被較多，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。2、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析(1)對(duì)生態(tài)氣候的影響茶樹是一種經(jīng)濟(jì)、生態(tài)兩用型的多年生常綠經(jīng)濟(jì)作物，建成的茶園生態(tài)效益明顯，不僅具有調(diào)節(jié)氣候，制造氧氣，凈化空氣，過(guò)濾塵埃，減少噪聲等作用，而且可以涵養(yǎng)水源，遏制水土流失，減少和控制滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的發(fā)生。(2)對(duì)農(nóng)藥殘留的影響項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按“無(wú)公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”要求，茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟(jì)閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，保證農(nóng)藥、化肥的殘留量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3)對(duì)土壤肥力的影響增加使用有機(jī)肥料，保持土壤肥力。有機(jī)肥料，也稱“農(nóng)家肥料”,包括廄肥、人糞尿、綠肥、堆肥、漚肥、土雜肥、餅肥、腐殖酸類肥料等。施用這些有機(jī)肥料，能夠增強(qiáng)土壤中微生物的活力，改良土壤透氣性、持水性、透水性，提高土壤保蓄水分、養(yǎng)分、濕度、溫度的能力，提高土壤中原有養(yǎng)分的有效性，使土地資源利用最大化。示范園、母本園生產(chǎn)過(guò)程中不使用任何薄膜，不會(huì)產(chǎn)生白色污染；茶樹育種繁育通常采用遮陽(yáng)網(wǎng)覆蓋，或采用新鮮蕨葉覆蓋，到第二年4-5月撤除。遮陽(yáng)網(wǎng)可重復(fù)多次使用。合理地使用遮陽(yáng)網(wǎng)，防止產(chǎn)生白色污染。茶樹育種繁育通常是手工操作，沒有噪音產(chǎn)生；苗圃澆水手工或小功率電機(jī)抽水進(jìn)行，噪音?。皇痉恫鑸@機(jī)采采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)廠家生產(chǎn)的采摘機(jī)、修剪機(jī)，噪音小。茶樹育種繁育也過(guò)程不產(chǎn)生任何污水、粉塵。對(duì)環(huán)境的無(wú)不利影響。(3)主要的安全生產(chǎn)措施(1)建立和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)職工的安全常識(shí)教育，嚴(yán)格安全操作規(guī)范和技術(shù)要求，安全使用各類機(jī)械。(2)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。(3)建立、健全勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)、安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。單位為職工提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。3、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地。基地建設(shè)用地租賃手續(xù)合法有效。(見附件)為了加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管縣長(zhǎng)周勇任組長(zhǎng)，縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)副主任秦錦英、安富街道主任杜永清為副組長(zhǎng)，縣農(nóng)委分管副主任朱明華、縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站站長(zhǎng)李啟波、縣財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，由縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)分管主任朱明華為組長(zhǎng)，安富街道分管主任劉剛?cè)A為副主組長(zhǎng)，縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站站長(zhǎng)李啟波、業(yè)務(wù)骨干、縣農(nóng)委計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)和協(xié)作單位負(fù)××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口公司黃家德和洗布潭村村主任為成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。包括項(xiàng)目實(shí)施方案制訂、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)資金的預(yù)算與安排、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的實(shí)施、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)和項(xiàng)目驗(yàn)收的準(zhǔn)備等工作。在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制、嚴(yán)項(xiàng)目建成后，成立基地管理小組。組長(zhǎng)為農(nóng)委分管主任朱明華，成員為縣特色站站長(zhǎng)李啟波、農(nóng)委計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)楊品容、縣特色站業(yè)務(wù)骨干和協(xié)作基地管理立足于充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，大力引進(jìn)業(yè)主進(jìn)行生產(chǎn)，特別是苗圃基地方面。良種示范園、母本園的管理，由協(xié)作單位××市榮發(fā)茶縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基地管理，加大新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范力度，推廣良種繁育新技術(shù)，規(guī)范良種繁育技術(shù)，提高品種繁育水平。加項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的實(shí)際需要，以市場(chǎng)為可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，本著力求精簡(jiǎn)和提高效率的原則進(jìn)行。下設(shè)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、辦公室、技術(shù)部等圖11-1市市場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)(1)定員編制的思路1)由于項(xiàng)目的生產(chǎn)存在季節(jié)性，主要的勞動(dòng)需求集中在茶葉采收季節(jié)，因此，項(xiàng)目生產(chǎn)定員主要以臨時(shí)用工為主；同時(shí)，設(shè)常駐基地人員，以管理人員和技術(shù)人員為主。管理人員中應(yīng)以技術(shù)人員為主。本項(xiàng)目定員40人，其中管理人員15人，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員25人，操作工人在生產(chǎn)季節(jié)臨時(shí)聘請(qǐng)，故不在項(xiàng)目定員范圍內(nèi)。項(xiàng)目定員詳見表11-2項(xiàng)目定員表。(2)人員的來(lái)源和培訓(xùn)1)人員來(lái)源本項(xiàng)目定員40人，行政管理人員及技術(shù)人員從現(xiàn)×××特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站和協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司派出，普通工人以臨時(shí)招聘2)人員培訓(xùn)茶樹良種繁育基地建設(shè)過(guò)程中，必須對(duì)技術(shù)工作人員實(shí)施培訓(xùn)，配備的方面對(duì)田間生產(chǎn)管理工人要進(jìn)行茶樹苗木繁育技術(shù)培訓(xùn)和茶園生產(chǎn)管理技用方法。技術(shù)人員要熟悉茶樹生長(zhǎng)發(fā)育的習(xí)性及生長(zhǎng)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問題并生產(chǎn)人員要先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)然后再上崗，要求作業(yè)熟練、規(guī)范。項(xiàng)目人員培訓(xùn)包括對(duì)技術(shù)人員培訓(xùn)和對(duì)生產(chǎn)人員培訓(xùn)。技術(shù)進(jìn)來(lái)”的方式，聘請(qǐng)專家以授課的方式集中講授技術(shù)性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實(shí)際中出現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；對(duì)于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)踐進(jìn)行指導(dǎo)，也可適當(dāng)組織他們參觀學(xué)習(xí)。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，積極依靠西南大學(xué)、××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉所、×良種茶樹繁育基地建設(shè)項(xiàng)目表11-2項(xiàng)目定員表序號(hào)定員人數(shù)1技術(shù)部1正常生產(chǎn)年份2市場(chǎng)部16正常生產(chǎn)年份3生產(chǎn)部19正常生產(chǎn)年份4財(cái)務(wù)部13正常生產(chǎn)年份5辦公室17正常生產(chǎn)年份4.組織管理項(xiàng)目建成后實(shí)行獨(dú)立核算，項(xiàng)目的管理實(shí)行承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度，按照項(xiàng)目建設(shè)單位所隸屬關(guān)系，分別由各級(jí)生產(chǎn)主管部門領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)。茶樹良種繁育基地項(xiàng)目實(shí)行法人管理制，由法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)5.運(yùn)行管理機(jī)制項(xiàng)目建成后，為保證工程運(yùn)轉(zhuǎn)高效，充分發(fā)揮項(xiàng)目的設(shè)計(jì)效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運(yùn)行機(jī)制。成立實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與營(yíng)銷，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責(zé)、權(quán)、利，責(zé)任到人，確保項(xiàng)目建成后順利運(yùn)行。項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產(chǎn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)步發(fā)展。公司在經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)上，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，增加良種擴(kuò)繁基地的建設(shè)，以便向社會(huì)提供更多的優(yōu)質(zhì)商品隴中苜蓿種子，在滿足社會(huì)需要的同時(shí)，獲得自身的在用人激勵(lì)機(jī)制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。按定編、定崗、定任務(wù)目標(biāo)的三定原則，采用競(jìng)爭(zhēng)上崗。經(jīng)營(yíng)管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設(shè)立總經(jīng)理基金，用于對(duì)公司的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理做出重大貢獻(xiàn)人員的的重獎(jiǎng)。公司全部采用勞動(dòng)合同制，基地的季節(jié)性生產(chǎn)所需的勞動(dòng)力，視具體情況臨時(shí)聘用。在約束與監(jiān)督機(jī)制方面，公司一是要制定嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，形成有效的經(jīng)濟(jì)約束；二是法人治理機(jī)構(gòu)成員之間的相互制衡、相互約束；三是來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和外部對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)督；四是定期的財(cái)務(wù)審計(jì)。進(jìn)而形成一套有效的以財(cái)務(wù)管理為核心的約束與監(jiān)督管理機(jī)制。(1)遵照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)財(cái)務(wù)稅收制(2)本項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期為2年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的10%計(jì)，以投入產(chǎn)出物價(jià)格為基價(jià)。(3)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)及有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)。項(xiàng)目?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)移支付(4)國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)；(5)建設(shè)方案；(6)項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料。2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算(1)銷售收入估算項(xiàng)目產(chǎn)品為茶苗和茶葉，項(xiàng)目建成后，×××茶樹良種繁育基地年可出優(yōu)質(zhì)良種茶苗10000萬(wàn)株；示范茶園年可生產(chǎn)名優(yōu)茶25噸，其它茶300噸；母本園采插穗30萬(wàn)kg;銷售收入估算詳見表13-1。表13-1銷售收入估算表類別產(chǎn)品銷售量單價(jià)銷售額(萬(wàn)元)示范園名優(yōu)茶25噸8萬(wàn)元/噸其它茶300噸1萬(wàn)元/噸基地茶苗10000萬(wàn)株0.1元/株母本園采插穗30萬(wàn)kg母本園春季采茶500畝600元/畝經(jīng)計(jì)算，正常年份銷售收入為1650萬(wàn)元；(2)銷售收入、稅金及附加和增值稅估算本項(xiàng)目產(chǎn)品茶苗和插穗為自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，根據(jù)國(guó)家稅法的相關(guān)規(guī)定，增值稅及有關(guān)稅費(fèi)全免。茶葉銷售增值稅率按17%計(jì)算，項(xiàng)目各年銷售(1)經(jīng)營(yíng)成本估算1)原料、燃料、動(dòng)力費(fèi)2)職工工資及職工福利費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目所需人數(shù)及人均年工資和福利費(fèi)估算，職工工資及職工福利費(fèi)按25000元/年.人計(jì)算。3)修理費(fèi)以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按比例提取。4)其他費(fèi)用通過(guò)上述計(jì)算，項(xiàng)目正常采茶年份的經(jīng)營(yíng)成本為1305.94萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本估算見表13-2。表13-2經(jīng)營(yíng)成本估算表序號(hào)費(fèi)用名稱年成本(萬(wàn)元)估算說(shuō)明1正常年份2動(dòng)力費(fèi)用(電)正常年份3工資及福利費(fèi)正常年份4修理費(fèi)正常年份5其他費(fèi)用正常年份正常年份折舊費(fèi)按年限平均法以工程分類計(jì)算。項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限為20年，殘值均按原值的5%計(jì)算。估算得出，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為18.93萬(wàn)元，攤銷年限10年，年攤銷費(fèi)費(fèi)用為6.74萬(wàn)元。項(xiàng)目折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)費(fèi)用估算詳見附表4、5。3)總成本費(fèi)用通過(guò)上述估算，正常采茶年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為1331.61萬(wàn)元(第5(1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表(附表8)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：37.58%(所得稅前);項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：29.65%(所得稅后);項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(所得稅前)1602.56萬(wàn)元(ic=10%);項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(所得稅后)1093萬(wàn)元(ic=10%);項(xiàng)目投資回收期(所得稅前):4.29年；項(xiàng)目投資回收期(所得稅后):4.98年。分析上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：37.58%(所得稅前),項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：29.65%(所得稅后),均高于基準(zhǔn)收益率；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利(2)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表分析項(xiàng)目正常年份銷售收入為1650萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為1331.61(取第5年數(shù)據(jù))萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為299.39萬(wàn)元。所得稅稅率為25%,年繳納所得稅74.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為224.54萬(wàn)元。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)10%提取，法定盈余公積金為22.45萬(wàn)元。利潤(rùn)與利潤(rùn)分配詳見附表7。根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表(附表7)計(jì)算的盈利指標(biāo)如下：總投資收益率(ROI)=EBIT/TITI-—項(xiàng)目總投資(包括流動(dòng)資金)式中NP-—營(yíng)運(yùn)期內(nèi)年平均凈利潤(rùn)5、財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表(附表8)可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金盈虧平衡分析以項(xiàng)目計(jì)算期第五年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費(fèi)用為1331.61萬(wàn)元，可變成本為1110.94萬(wàn)元，固定成本為220.67萬(wàn)元，年銷售收入為1650萬(wàn)元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP(利用率)=年固定成本/(年銷售收入一年可變成本一銷售稅金及附加)盈虧平衡分析表明，該項(xiàng)目只需達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)良種茶樹繁育基地建設(shè)項(xiàng)目上述各單因素變化±5%、±10%時(shí)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見表從敏感性分析表可以看出，項(xiàng)目對(duì)上述各種因素變化的敏感程度從高到低依次為產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資。在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，表明產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，建設(shè)投資的變化對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大。表13-4敏感性數(shù)據(jù)分析序號(hào)不確定因素項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)1建設(shè)投資244.11%3敏感性分析表明產(chǎn)品價(jià)格是最敏感的因素，但分析發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場(chǎng)正處于上升期，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品降價(jià)的可能性較小，可行性研究定價(jià)偏于保守，致使項(xiàng)目效益受其影響甚小。該項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格與種植成本有一定的聯(lián)動(dòng)性，在一定程度上可抵消價(jià)格對(duì)項(xiàng)目效益的影響。因此，雖然產(chǎn)品價(jià)格是較為敏感的因素，但對(duì)該項(xiàng)目的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)影響并根據(jù)上述敏感性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為29.65%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為37.58%,均高于基準(zhǔn)收益率，可滿足投資者的要求。投資回收期為4.98年(所得稅后),說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較好。計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，營(yíng)運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。從不確定性分析和敏感性分析來(lái)看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。8、社會(huì)效益實(shí)施該項(xiàng)目，有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加農(nóng)民的收入。茶葉的經(jīng)濟(jì)效益較高，同時(shí)又是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，勞力投入較多，特別是其中的鮮葉采摘環(huán)節(jié)，發(fā)展茶葉生產(chǎn)有利于安置農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力，特別是婦女和老齡勞力，從而增加這部分人的收入。該項(xiàng)目可帶動(dòng)50多戶農(nóng)戶進(jìn)行良種繁育，新增苗圃500畝，年可出苗10000萬(wàn)株，可供20000畝新開墾或改植換種茶園需要。示范茶園的作用，可帶動(dòng)1萬(wàn)多戶茶農(nóng)進(jìn)行名優(yōu)茶葉生產(chǎn)，年新增產(chǎn)值1650萬(wàn)元，有利于促進(jìn)周邊縣市茶樹良種化進(jìn)程，形成渝西良種茶示范場(chǎng)，為全市茶樹新品種推廣做出強(qiáng)有力的支持，推動(dòng)我市茶樹良種化進(jìn)一步發(fā)展。9、生態(tài)效益加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)是國(guó)家西部大開發(fā)的重點(diǎn)工作。茶樹為常綠灌木或小喬木，一般實(shí)行密植免耕栽培技術(shù)，根深葉茂，地面覆蓋度高，葉面積指數(shù)大，是改善生態(tài)環(huán)境、防治坡地水土流失、實(shí)施退耕還林的理想經(jīng)濟(jì)作物。發(fā)展茶葉生產(chǎn)是改善生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。實(shí)施該項(xiàng)目，有利于茶葉生產(chǎn)，擴(kuò)大種植面積，提高良種率，使茶園與其它樹林結(jié)合起來(lái)，提高森林覆蓋率。茶樹是多年生常綠作物，栽培密度大，免耕，保護(hù)水土，防止土壤流失和沙化，對(duì)保持水土、綠化山川具有理想的效果，對(duì)改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，生態(tài)效益顯著。1、依據(jù)根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》,本項(xiàng)目建設(shè)擬招投標(biāo)方2、招標(biāo)范圍對(duì)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理公司及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程全部招標(biāo)；重要材料采購(gòu)采用部分招標(biāo)；標(biāo)底待設(shè)計(jì)完成后再行確定。3、招標(biāo)組織形式由項(xiàng)目單位或委托具有資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)要遵循公開、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告、資質(zhì)審定、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招標(biāo)工作。參加投標(biāo)的施工單位不得少于五家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位不得少于三家。項(xiàng)目單位按國(guó)家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采用邀標(biāo)形式確定勘察設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位。4、資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)——乙級(jí)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)——乙級(jí)施工單位資質(zhì)——二級(jí)以上監(jiān)理單位資質(zhì)——乙級(jí)5、招標(biāo)信息發(fā)布在××相關(guān)媒介發(fā)布招標(biāo)公告及××經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告?！痢痢羾?guó)家茶樹良繁基地建設(shè)項(xiàng)目，是在綜合分析了××市、×××茶葉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國(guó)際國(guó)內(nèi)茶葉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，找到了制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素——茶樹品種、產(chǎn)品質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上，提出的以良種繁育為重點(diǎn)目標(biāo)的改擴(kuò)建項(xiàng)目，符合國(guó)家和地方“十二五”發(fā)展項(xiàng)目投資估算準(zhǔn)確、籌資渠道合理，資金使用計(jì)劃清楚，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)生態(tài)效益顯著,輻