項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度附件1

項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度附件1?1.目的通過制定科學(xué)合理的自評計劃，全面、系統(tǒng)地評估項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，為持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)，確保項目部安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。2.自評范圍涵蓋項目部施工活動涉及的所有區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員操作以及管理流程等方面，包括但不限于施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、臨時用電、消防安全等。3.自評周期每季度組織一次全面自評，在特殊時期（如季節(jié)性施工、重大施工節(jié)點等）增加專項自評。4.自評人員組成成立自評小組，成員包括項目經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及一線班組長代表等。自評小組應(yīng)具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和經(jīng)驗，熟悉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求。5.自評依據(jù)依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范等文件，對項目部安全生產(chǎn)工作進(jìn)行評估。二、自評檢查表（一）目標(biāo)職責(zé)1.目標(biāo)項目部是否制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到各部門和崗位。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否明確、具體、可衡量，并與企業(yè)整體目標(biāo)相適應(yīng)。是否定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。2.機(jī)構(gòu)和人員項目部是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的專職安全管理人員。安全管理人員是否具備相應(yīng)的資格證書和專業(yè)知識。是否明確各部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，并簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋項目部所有人員和崗位。各級人員是否清楚自己的安全生產(chǎn)職責(zé)，并嚴(yán)格履行。是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。（二）制度化管理1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度項目部是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為。2.操作規(guī)程項目部是否針對各類設(shè)備設(shè)施、施工工藝等制定詳細(xì)的操作規(guī)程。操作規(guī)程是否符合實際情況，具有可操作性。操作人員是否熟悉并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.文件管理項目部是否對安全生產(chǎn)相關(guān)文件進(jìn)行有效管理，包括文件的制定、審批、發(fā)布、修訂、廢止等環(huán)節(jié)。安全生產(chǎn)文件是否齊全、有效，是否及時傳達(dá)給相關(guān)人員。（三）教育培訓(xùn)1.教育培訓(xùn)計劃項目部是否制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃。教育培訓(xùn)計劃是否涵蓋所有人員，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等。教育培訓(xùn)計劃是否明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.入場安全教育培訓(xùn)新員工入場是否進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時間是否符合要求。三級安全教育培訓(xùn)內(nèi)容是否包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、事故案例分析等。新員工經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)后是否進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗作業(yè)。3.定期安全教育培訓(xùn)項目部是否定期組織全體員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)周期是否符合要求。定期安全教育培訓(xùn)內(nèi)容是否結(jié)合實際情況，具有針對性。是否對安全教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，評估結(jié)果是否應(yīng)用于改進(jìn)培訓(xùn)工作。4.專項安全教育培訓(xùn)對于新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等，是否及時組織專項安全教育培訓(xùn)。特種作業(yè)人員是否按照規(guī)定進(jìn)行專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后上崗作業(yè)。（四）現(xiàn)場管理1.設(shè)備設(shè)施管理項目部是否對各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記建檔，建立設(shè)備設(shè)施臺賬。設(shè)備設(shè)施是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查檢測，確保其安全運行。設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。2.作業(yè)安全管理施工現(xiàn)場是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施。高處作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，采取相應(yīng)的安全措施。員工是否遵守操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。3.職業(yè)健康管理項目部是否對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測，檢測結(jié)果是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。是否為員工提供符合職業(yè)健康要求的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督其正確佩戴和使用。是否對接觸職業(yè)危害因素的員工進(jìn)行定期健康檢查。4.警示標(biāo)志施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域等是否設(shè)置足夠數(shù)量的安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，清晰醒目。（五）安全風(fēng)險管控及隱患排查治理1.安全風(fēng)險辨識項目部是否定期組織開展安全風(fēng)險辨識工作，識別施工活動中的各類安全風(fēng)險。安全風(fēng)險辨識是否全面、準(zhǔn)確，涵蓋所有施工環(huán)節(jié)和作業(yè)區(qū)域。是否對安全風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險管控措施針對不同等級的安全風(fēng)險，是否制定相應(yīng)的管控措施。風(fēng)險管控措施是否有效實施，是否得到持續(xù)改進(jìn)。3.隱患排查治理項目部是否建立隱患排查治理制度，明確隱患排查的責(zé)任、內(nèi)容、周期等。是否定期組織開展隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行登記建檔。對于一般隱患，是否立即采取措施進(jìn)行整改；對于重大隱患，是否制定專項整改方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案，實施掛牌督辦。是否對隱患排查治理情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案項目部是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有科學(xué)性、實用性和可操作性。應(yīng)急預(yù)案是否定期進(jìn)行修訂和完善。2.應(yīng)急演練項目部是否定期組織應(yīng)急演練，演練周期是否符合要求。應(yīng)急演練是否涵蓋火災(zāi)、坍塌、觸電等各類事故場景。應(yīng)急演練后是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估和改進(jìn)。3.應(yīng)急救援物資和設(shè)備項目部是否配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等。應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其完好有效。（七）事故管理1.事故報告發(fā)生安全事故后，是否按照規(guī)定及時向上級主管部門報告。事故報告內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確、完整，包括事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、傷亡情況等。2.事故調(diào)查事故發(fā)生后，是否及時成立事故調(diào)查組，對事故進(jìn)行調(diào)查。事故調(diào)查是否遵循"四不放過"原則，即事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。3.事故處理對于事故責(zé)任人員，是否按照規(guī)定給予相應(yīng)的處罰。是否對事故進(jìn)行總結(jié)分析，采取措施防止類似事故再次發(fā)生。三、自評記錄1.自評過程記錄在每次自評過程中，自評小組成員應(yīng)詳細(xì)記錄檢查的項目、發(fā)現(xiàn)的問題、存在問題的位置等信息。記錄方式可采用現(xiàn)場記錄、拍照、錄像等多種形式，確保記錄全面、準(zhǔn)確、客觀。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)注明問題的嚴(yán)重程度，如一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題等，以便后續(xù)進(jìn)行分類統(tǒng)計和分析。2.問題匯總表根據(jù)自評過程記錄，編制問題匯總表。問題匯總表應(yīng)包括序號、檢查項目、發(fā)現(xiàn)問題、問題描述、問題嚴(yán)重程度、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。通過問題匯總表，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，便于清晰地了解項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題。3.整改記錄針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題，項目部應(yīng)制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。整改記錄應(yīng)包括整改措施的具體內(nèi)容、整改責(zé)任人的落實情況、整改期限的執(zhí)行情況以及整改效果的驗證情況等。整改責(zé)任人應(yīng)定期匯報整改工作進(jìn)展情況，確保整改工作按計劃順利進(jìn)行。對于整改期限到期未完成的整改任務(wù)，應(yīng)分析原因，采取進(jìn)一步的措施加以推進(jìn)。四、自評報告1.報告編制要求自評報告應(yīng)根據(jù)自評計劃、自評檢查表、自評記錄等資料編制，內(nèi)容應(yīng)全面、準(zhǔn)確、客觀地反映項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實際情況。自評報告應(yīng)包括引言、自評目的、自評范圍、自評依據(jù)、自評方法、自評情況概述、存在問題及整改建議、自評結(jié)論等部分。2.引言簡要介紹項目部的基本情況，包括工程概況、施工特點、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)等，說明本次自評的背景和目的。3.自評目的明確闡述開展本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作的目標(biāo)，即評估項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施效果，查找存在的問題和不足，為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。4.自評范圍詳細(xì)說明本次自評所涵蓋的項目部施工活動范圍，包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、臨時用電、消防安全等各個方面。5.自評依據(jù)列出本次自評所依據(jù)的國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范等文件名稱和條款。6.自評方法介紹自評所采用的方法，如文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等，說明各種方法的應(yīng)用情況和作用。7.自評情況概述對項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的整體情況進(jìn)行概述，包括目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理等方面的工作開展情況?？偨Y(jié)各方面工作取得的成效和亮點，如安全生產(chǎn)管理制度的完善、員工安全意識的提高、安全風(fēng)險管控措施的有效實施等。8.存在問題及整改建議根據(jù)自評記錄和問題匯總表，詳細(xì)列出項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作中存在的問題，并對問題進(jìn)行分類分析，找出問題產(chǎn)生的原因。針對每個問題，提出具體的整改建議，包括整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等，確保整改建議具有針對性和可操作性。9.自評結(jié)論根據(jù)自評情況，對項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的整體水平進(jìn)行評價，得出自評結(jié)論。自評結(jié)論應(yīng)明確項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作是否達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，以及存在的主要問題和改進(jìn)方向。五、整改計劃及跟蹤復(fù)查1.整改計劃制定根據(jù)自評報告中提出的問題和整改建議，項目部應(yīng)制定詳細(xì)的整改計劃。整改計劃應(yīng)明確每個問題的整改措施、整改責(zé)任人、整改期限以及整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具體、可行，具有針對性和可操作性，能夠有效解決問題。整改責(zé)任人應(yīng)明確，確保整改工作責(zé)任落實到人。整改期限應(yīng)合理確定，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和實際情況設(shè)定整改完成時間。2.整改措施實施整改責(zé)任人應(yīng)按照整改計劃組織實施整改措施，確保整改工作按時、按質(zhì)、按量完成。在整改過程中，應(yīng)及時記錄整改工作進(jìn)展情況，包括采取的具體措施、遇到的問題及解決方法等。對于整改過程中遇到的困難和問題，整改責(zé)任人應(yīng)及時向上級匯報，尋求支持和幫助。同時，應(yīng)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員，共同推進(jìn)整改工作。3.跟蹤復(fù)查在整改期限到期后，項目部應(yīng)組織對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。跟蹤復(fù)查可由自評小組或?qū)ｉT的復(fù)查人員進(jìn)行，按照整改計劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對整改措施的落實情況進(jìn)行檢