風險辨識分級管控建設專項工作方案

公司所屬各部門：

為貫徹落實省政府《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防

機制的通知》和南通市安委會《關于印發(fā)“崇川開發(fā)區(qū)企業(yè)安全風險

分級管控繪制安全風險分布圖工作方案”（崇開安發(fā)（2017）21號）

的通知》，按照南通市崇川開發(fā)區(qū)的統(tǒng)一部署，結合公司實際，現(xiàn)就

推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作，制

定本實施方案。

1.任務目標

力爭到2018年上半年，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理

雙重預防性體系，全面開展危險（有害）因素辨識和風險評估，采取

技術、管理等措施對安全風險實施分類分級管控，及時對事故隱患

進行整改，形成安全風險受控、事故隱患有效治理的雙重預防機制

和運行模式。

2.成立組織領導機構

公司推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作

領導小組：

小組任職

姓名

所在崗位

組長

XX

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組員

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組員

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組員

XX

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組員

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組員

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組員

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組員

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組員

XX

XX

3.制定專項工作方案，

根據(jù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一部署研究制定本公司安全風險分級管控工作方案，

確定工作內(nèi)容、工作步驟、保障工作認真落實相關工作安排。

4.主要原則

1、堅持風險優(yōu)先原則。以風險管控為主線，把全面辨識評估風險和

嚴格管控風險作為企業(yè)安全生產(chǎn)的第一道防線，切實解決“認不清、

想不到”的突出問題。

2、堅持系統(tǒng)性原則。從人、機、環(huán)、管四個方面，從風險管控和隱

患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工

作，努力把風險管控挺在想患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。

3、堅持全員參與原則。將雙重預防機制建設各項工作責任分解落實

到企業(yè)的各層級領導、各業(yè)務部門和每個具體工作崗位，確保責任

明確。

4、堅持持續(xù)改進原則。持續(xù)進行風險分級管控與更新完善，持續(xù)開

展隱患排查治理，實現(xiàn)雙重預防機制不斷深入、深化，促使機制建

設水平不斷提升。

5.組織保障

為了加強對安全風險分級管控建設的組織領導，公司成立風險辨識、

分級管控工作領導小組。

6.工作內(nèi)容

1、劃分辨識單元。對整個生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點和作業(yè)活動方

式劃分辨識單元，以生產(chǎn)車間、儲存區(qū)域、工藝流程、生產(chǎn)系統(tǒng)、

設備設施、環(huán)境條件、工作場所、安全管理、操作行為和制度建設

等方面為單元，科學劃分。

2、編制辨識清單。參照國家安監(jiān)總局《較大危險因素辨識與防范指

導手冊（2016版）》，結合本單位生產(chǎn)工藝和崗位特點及職業(yè)衛(wèi)生

防護要求，采取全員參與、專家指導相結合的方式，全面、詳細地

排查辨識各個崗位、各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險（有害）因素，并

參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441T986）、《生產(chǎn)過程危險

和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）等標準，綜合考慮起因

物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，編制危險（有害）

因素排查辨識清單。

3、開展風險評估。結合企業(yè)實際，可選擇風險矩陣法（L?S）、作

業(yè)條件危險性分析（LEC）等評估方法，對排查出來的風險確定等級，

風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,

分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

4、制定分級管控措施。企業(yè)針對排查確定的風險類別和等級，按照

風險分級管控基本原則開展，將風險管控責任逐一落實至企業(yè)的各

層級（公司、車間、班組、崗位）和具體的責任人。管控措施包括技

術、管理、個體防護以及應急處置等四個方面。同時公司、車間應

分別建立健全安全風險分級管控清單，內(nèi)容包括風險點名稱、風險

位置、危險因素名稱、風險等級、管控主體、管控措施等。

5、實施安全風險公告警示。建立完善安全風險公告制度，實行公司

（廠）、車間（班組）、崗位三級公告。

6、實施隱患排查治理閉環(huán)管理。針對每一風險點制定隱患排查治理

標準和清單，明確各部門、各崗位對風險點的管控范圍，將風險點

隱患排查的責任落實到人，明確每個風險點的隱患排查內(nèi)容、頻次

和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治

理機制，實現(xiàn)隱患排查治理閉環(huán)管理。

7、督促從'業(yè)人員持卡上崗。根據(jù)安全風險分級管控清單，制定主要

負責人和其他從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責承諾卡，作'也場所（工作崗

位）危險因素、物品危險危害特性應知卡和應急處置方法應急卡。

8、加強安全生產(chǎn)應急管理。在風險評估的基礎上，修訂和完善各類

生產(chǎn)安全事故應急預案，確保各類預案符合企業(yè)實際，有針對性、

可操作性和適用性。

9、安全風險信息更新。登陸南通市企業(yè)安全生產(chǎn)分級監(jiān)管系統(tǒng)填報

基本信息。

7.推進步驟

序號

內(nèi)容

時間

責任部門

責任人

1

成立公司風險辨識、分級管控建設領導小組

2018.3.1

公司辦公室

主要負責人

2

擬定公司風險辨識、分級管控建設方案

2018.3.5

領導小組/安全

安全部門負責人

3

風險辨識、分級管控建設培訓

安全部門

安全部門負責人

4

風險點辨識：劃分辨識單元、編制辨識清單

2018.4.1

安全及各部門

部門負責人

5

風險評估及制定管控措施

2018.4.9

安