國務院暗訪組化工重大隱患專項檢查表-2套檢查表

國務院暗訪組化工重大隱患專項檢查表??（依據(jù)《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》修訂版編制）??一級分類??二級分類??三級檢查項??法規(guī)標準??暗訪要點??自查方法??常見隱患示例??整改標準??佐證材料??權重??扣分細則??1.本質安全?1.1工藝設計1.1.1反應風險評估安監(jiān)總管三〔2013〕76號

GB/T37243-2019查看近3年HAZOP分析報告是否覆蓋所有高危工藝核對報告中的工藝節(jié)點與現(xiàn)場裝置匹配度氯化反應未進行LOPA分析30日內補充開展SIL定級HAZOP報告原件（含專家簽名）8%每缺1個工藝扣5分1.1.2聯(lián)鎖管理AQ3034-2010隨機抽取5個SIS聯(lián)鎖點進行實際觸發(fā)測試查看聯(lián)鎖邏輯圖與現(xiàn)場儀表對應關系聯(lián)鎖旁路未履行審批手續(xù)48小時內恢復并補充書面審批聯(lián)鎖測試視頻、審批臺賬6%1處失效扣3分?2.設備完整性?2.1靜設備2.1.1壓力容器TSG21-2016使用測厚儀抽檢10%設備母材厚度建立全廠設備數(shù)字化臺賬儲罐壁厚腐蝕超過設計值20%立即停用并啟動RBI評估超聲測厚記錄、RBI報告7%超限未處理扣10分2.2動設備2.2.3壓縮機密封API682-2014采用紅外熱像儀檢測密封系統(tǒng)泄漏每月采集振動頻譜分析數(shù)據(jù)干氣密封系統(tǒng)未設置雙重隔離15日內加裝雙閥隔離系統(tǒng)密封系統(tǒng)PID圖、維修記錄5%單閥隔離扣4分?3.特殊作業(yè)?3.1動火作業(yè)3.1.2氣體檢測GB30871-2022突擊檢查正在進行的動火作業(yè)點建立電子作業(yè)票審批系統(tǒng)30米半徑內可燃氣體濃度＞10%LEL立即停止作業(yè)并擴大檢測范圍氣體檢測儀校驗證書9%超限作業(yè)扣15分（★）?4.?；饭芾?4.3劇毒品4.3.1雙人管控《劇毒化學品管理條例》第23條突擊清點庫存量與臺賬差異采用RFID電子雙鎖系統(tǒng)單人領取氰化鈉500g以上立即封存并啟動內部追責雙人領用視頻記錄12%單人次操作扣20分（★）?5.重大危險源?5.2監(jiān)測預警5.2.3數(shù)據(jù)對接應急部10號令檢查DCS數(shù)據(jù)與政府平臺實時傳輸情況每日導出數(shù)據(jù)完整性報告液位數(shù)據(jù)存在人工修改痕跡7日內部署數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈存證數(shù)據(jù)審計日志、對接協(xié)議10%數(shù)據(jù)造假扣30分（★）?...?..............................?配套工具包??1.重大危險源動態(tài)監(jiān)控表（示例）?源編號介質名稱LEL實時值溫度趨勢壓力報警最近處置包保責任人R-2101環(huán)氧乙烷15%↑0.5℃/h2級報警2024-03-20手動泄壓張偉（技術總監(jiān)）?2.隱蔽隱患偵查技巧??夜間紅外檢測?：利用22:00-4:00生產(chǎn)低谷期，使用FLIRT1020熱像儀排查異常發(fā)熱點?排水口突擊采樣?：隨機抽取雨水排口瞬時水樣檢測COD、重金屬指標?員工手機追溯?：核查微信工作群中違規(guī)操作視頻/圖片證據(jù)?3.一票否決項清單（★）?涉及硝化工藝未安裝微反應器構成重大危險源的罐區(qū)未設置緊急切斷閥三年內發(fā)生過瞞報事故?執(zhí)行說明??暗訪流程?：前期情報收集（30%）→突擊現(xiàn)場檢查（50%）→數(shù)據(jù)溯源驗證（20%）?證據(jù)固化?：所有問題點需采集"時間水印照片+現(xiàn)場負責人簽字+原始記錄復印件"三位一體證據(jù)?量化判定?：總分1000分制，900分以上為達標單個★項扣分超過15分直接判定不合格?國務院暗訪組化工重大隱患自查自糾對照表（全表格版）??表1：生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?1.1工藝安全?1.1.1反應風險評估1.1.1.1高危工藝HAZOP分析安監(jiān)總管三〔2013〕76號檢查近3年HAZOP報告覆蓋范圍及結論落實情況硝化反應未識別失控風險30日內補充HAZOP報告并落實聯(lián)鎖報告編號：HZ-2023-001（甲級資質機構）8%每缺1項工藝扣5分2022年XX化工廠硝化爆炸事故1.1.1.2聯(lián)鎖邏輯合規(guī)性GB/T21109-2007核查SIS系統(tǒng)聯(lián)鎖觸發(fā)條件與HAZOP建議一致性聯(lián)鎖觸發(fā)值設定高于安全限值7日內按SIL2級要求重置參數(shù)聯(lián)鎖邏輯圖（版本V2.3）6%邏輯錯誤扣8分2019年XX公司反應釜超壓事故?1.2設備設施?1.2.1壓力容器管理1.2.1.1壁厚監(jiān)測TSG21-2016隨機抽取10%設備進行超聲測厚氯氣緩沖罐壁厚腐蝕達25%立即停用并啟動RBI評估測厚點分布圖（UTM-2024-005）7%超限未處理扣10分2023年XX廠管道爆裂泄漏事件.................................?表2：儲存環(huán)節(jié)管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?2.1?；穫}庫?2.1.1儲存合規(guī)性2.1.1.1禁忌物隔離GB15603-2022核查MSDS清單與現(xiàn)場存放匹配度高錳酸鉀與甘油混存24小時內完成物理隔離倉庫分區(qū)平面圖（編號WH-2024）9%混存扣15分（★）2021年XX倉庫自燃事故2.1.1.2超量存儲《危險化學品安全管理條例》第24條計算單類危化品最大允許儲存量乙醇庫存超設計容量200%48小時內分流至合規(guī)倉庫儲量計算表（附設計文件）6%超量30%以上扣8分2020年XX物流園火災?2.2儲罐區(qū)?2.2.1安全附件2.2.1.1緊急切斷系統(tǒng)AQ3036-2010模擬觸發(fā)儲罐高液位聯(lián)鎖聯(lián)鎖信號延遲＞5秒15日內更換冗余控制系統(tǒng)聯(lián)鎖測試記錄（2024-Q1）8%失效扣12分（★）2018年XX石化溢罐事故.................................?表3：運輸環(huán)節(jié)管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?3.1車輛安全?3.1.1運輸資質3.1.1.1罐體檢驗JT/T617-2018核查移動式壓力容器使用登記證丙烯罐車檢驗過期6個月立即停運并報檢檢驗報告（TS-2024-008）7%超期扣10分（★）2022年XX高速泄漏事故3.1.1.2緊急切斷裝置GB13392-2005現(xiàn)場測試緊急切斷閥響應時間遠程切斷失效3日內修復并提交測試視頻閥門測試記錄（VID-202403）5%失效扣8分2017年XX槽車側翻事故.................................?表4：特殊作業(yè)管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?4.1動火作業(yè)?4.1.1作業(yè)審批4.1.1.1電子作業(yè)票GB30871-2022追溯近3個月動火票簽批流程作業(yè)票代簽率達40%15日內上線人臉識別審批系統(tǒng)系統(tǒng)日志（2024-03）10%代簽扣15分（★）2019年XX廠違規(guī)動火爆炸4.1.1.2氣體檢測AQ3047-2013檢查檢測儀校準記錄及現(xiàn)場使用氧氣含量23.5%未復測立即停止作業(yè)并全員培訓校準證書（編號CAL-2024）8%數(shù)據(jù)造假扣20分（★）2021年XX罐區(qū)窒息事故.................................?表5：重大危險源管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?5.1安全評估?5.1.1定量風險評估5.1.1.1個人風險值總局40號令核查最新QRA報告中社會風險曲線FN曲線未落在可接受區(qū)90日內調整平面布局QRA報告（2024版）12%風險不可接受扣30分（★）2016年XX工業(yè)園多米諾事故5.1.1.2應急能力匹配GB30077-2013計算事故應急池與最大泄漏量匹配性應急池容量缺口達50%6個月內擴建至合規(guī)容積容積計算書（附設計院章）9%容量不足扣20分（★）2020年XX廠污染物擴散事件.................................?表6：應急管理?一級分類二級分類三級檢查項法規(guī)依據(jù)檢查內容常見隱患整改標準佐證材料權重扣分細則案例參考?6.1應急演練?6.1.1實戰(zhàn)演練6.1.1.1無腳本演練AQ/T9007-2019突擊拉動企業(yè)專職救援隊人員到位時間超15分鐘每月開展盲演并納入考核演練評估報告（2024-02）8%超時扣10分2023年XX廠演練失效事件6.1.1.2物資有效性GB50016-2014抽檢正壓式呼吸器氣瓶壓力5臺呼吸器壓力＜24MPa立即更換并追溯采購責任充裝記錄（2024-Q1）6%失效扣8分2018年XX火災救援失敗案例.................................?配套工具表（部分示例）??表7：隱患整改閉環(huán)跟蹤表?隱患編號問題描述責任部門整改措施完成時限驗收證據(jù)舉一反三YH-2024-001氯乙烯儲罐無緊急冷卻系統(tǒng)設備部加裝-30℃鹽水循環(huán)系統(tǒng)2024-06-30PID圖（修改版）排查全廠12個儲罐?表8：重大危險源實時監(jiān)控表?源編號介質名稱實時溫度(℃)壓力(MPa)液位(%)報警等級處置記錄WH-001液氨-33.51.0278.21級預警2024-03-2510:23自動啟動噴淋?總表說明??全表規(guī)模?：共12個主表、58個分表，覆蓋化工全流程3265個檢查點?數(shù)據(jù)聯(lián)動?：支持掃碼關聯(lián)企業(yè)數(shù)據(jù)庫（如DCS歷史數(shù)據(jù)、設備臺賬）?暗訪技巧?：?突擊時段?：優(yōu)選交接班前后1小時進行關鍵