收貨部管理手冊(cè)

收貨部工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的I各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.遵守收貨程序。

4.及時(shí)、精確地將商品安全收進(jìn)賣場(chǎng)，保證超市H勺正常銷售。

5.及時(shí)、精確地將商品退出，保證賣場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。

7.合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與吻通。

8.負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。

9.負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整頓。

10.負(fù)責(zé)查對(duì)收貨的I對(duì)應(yīng)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)款的精確性。

H.隨時(shí)同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)處理。

12.完善本部門工作的同步，盡最大努力協(xié)助賣場(chǎng)工作。

13.遵守收貨部H勺放行程序，并且做到百分之百核查。

14.合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能H勺同步也提高誠(chéng)實(shí)和防損意識(shí)。

票據(jù)辦公室工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.遵守對(duì)應(yīng)的辦公室工作流程。

3.減少人為損耗，做到全員防損。

4.預(yù)約供應(yīng)商送貨時(shí)間。

5.打印收貨單。

6.負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)日勺校對(duì)、復(fù)核和錄入工作。

7.負(fù)責(zé)對(duì)已驗(yàn)收進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)H勺收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。

8.負(fù)責(zé)其他收貨類型有關(guān)單據(jù)日勺管理存檔和整頓工作。

9.處理收/退貨登錄時(shí)出現(xiàn)的異常狀況。

10.負(fù)責(zé)對(duì)收貨/退貨口勺記錄。

11.負(fù)責(zé)商品掃描時(shí)錯(cuò)誤條碼的記錄并及時(shí)處理。

12.負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)收貨/退貨及有關(guān)事項(xiàng)的查詢。

13.負(fù)責(zé)收貨部備品和題材日勺管理。

14.配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的有關(guān)工作。

索賠辦公室工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部日勺規(guī)章制度。

2.遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.遵守對(duì)應(yīng)的收貨程序和退貨程序。

4.嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。

5.合理日勺編排供應(yīng)商退貨時(shí)間表。

6.及時(shí)告知賣場(chǎng)供應(yīng)商的退貨時(shí)間。

7.建立退貨登記冊(cè)，精確無(wú)誤的登記退貨過(guò)程，有問(wèn)題的單據(jù)要追

查原因。

8.與財(cái)務(wù)部保持親密聯(lián)絡(luò)，交接單據(jù)要及時(shí)精確，并理解庫(kù)存狀況。

9.與賣場(chǎng)和采購(gòu)保持親密的聯(lián)絡(luò)，及時(shí)精確日勺向賣場(chǎng)和采購(gòu)反饋退貨

狀況。

10.做好索賠區(qū)域H勺清潔工作。

防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)

1.防盜標(biāo)簽小組組員應(yīng)對(duì)商品熟悉，包括商品的包裝、構(gòu)成、價(jià)位和所屬部

門。

a.可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。

b.價(jià)位與否在新瑪特規(guī)定的原則范圍內(nèi)。

c.商品是由可喬的各部分構(gòu)成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需

要盡量的統(tǒng)一打在其重要部位。

d.隨時(shí)與商品所屬部門進(jìn)行溝通。

2.防盜標(biāo)簽小組組員應(yīng)理解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失狀況，

及時(shí)調(diào)整其貼打防盜標(biāo)簽日勺比率。

3.檢查交接本，跟進(jìn)處理交班事項(xiàng)。

4.認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到

數(shù)量、使用標(biāo)簽數(shù)量、完畢時(shí)間及備注等。

5.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)絡(luò)，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽

小組工作站，盡量防止漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。

6.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。

收貨部經(jīng)理工作職責(zé)

一.基本職能

在企業(yè)政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)

制度及流程，合理控制費(fèi)用，及時(shí)培訓(xùn)員工，隨時(shí)改善工作。

二.組織關(guān)系

匯報(bào)--店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)

督導(dǎo)-一助理、員工

聯(lián)絡(luò)--采購(gòu)部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商

三.崗位責(zé)任

1.協(xié)助店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)工作，完畢交辦事宜。

2.負(fù)責(zé)本部門與其他部門日勺溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門日勺協(xié)調(diào)。

3.制定本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。

4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時(shí)溝通處理，保持員工在工作中良好心態(tài)。

5.審核收貨部各環(huán)節(jié)芯應(yīng)日勺工作計(jì)劃。

6.督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評(píng)估。

7.跟進(jìn)本部門日、周、月例會(huì)。

8.跟進(jìn)收貨區(qū)域口勺衛(wèi)生、消防及防損工作。

9.跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時(shí)段口勺人員配置。

10.巡視收貨平臺(tái)，隨時(shí)跟進(jìn)對(duì)應(yīng)問(wèn)題。

11.跟進(jìn)索賠辦公室對(duì)應(yīng)的工作流程及問(wèn)題的處理。

12.跟進(jìn)票據(jù)辦公室對(duì)應(yīng)的工作流程及問(wèn)題日勺處理。

13.及時(shí)處理收貨區(qū)域日勺突發(fā)事件。

14.嚴(yán)格控制本部門日勺成本。

15.隨時(shí)檢查員工的儀容儀表及出勤狀況。

收貨部助理工作職責(zé)

一.基本職能

在企業(yè)政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)

制度及流程，達(dá)到衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目的；發(fā)揮紐帶作用，及時(shí)匯總、分析

和反饋本部門信息，提出各項(xiàng)改善提議。

二.組織關(guān)系

匯報(bào)--經(jīng)理、副店長(zhǎng)和店長(zhǎng)

督導(dǎo)一-員工

聯(lián)絡(luò)--采購(gòu)助理、其他各部門助理

三.崗位職責(zé)

1.檢查交接班本，跟進(jìn)處理交班事宜。

2.集合班前會(huì)，檢查出勤率及員工著裝原則。與同事分享信息，安排工作崗位。

3.巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下與否有貨品堆放，檢查收貨區(qū)

和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘與否完好，檢查地溝的清理狀況。

4.巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域，理解防盜標(biāo)簽小組工作狀況，協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小

組工作。

5.檢查收貨員工與否遵照對(duì)歐I的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

6.遵照商品歐J放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購(gòu)物等商品日勺放行。

7.同意并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。

8.及時(shí)跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常狀況。

9.檢查當(dāng)班收貨定案狀況，跟進(jìn)問(wèn)題單據(jù)并予以處理。

10.檢查設(shè)備的使用狀況。

11.加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。

12.檢查票據(jù)辦公室的工作，及時(shí)跟進(jìn)票據(jù)問(wèn)題。

13.檢查索賠辦公室的工作，及時(shí)處理索賠問(wèn)題。

14.完畢不一樣班次的交接工作。

15.督促員工做好區(qū)域整頓。

收貨員工作職責(zé)

一.基本職能

在企業(yè)政策指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理、助理帶領(lǐng)下工作，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)管理規(guī)

定及工作流程，及時(shí)反饋本部門各項(xiàng)信息，并提巴合理化提議，達(dá)到企業(yè)營(yíng)業(yè)目

的。

二.組織關(guān)系

匯報(bào)--助理和經(jīng)理

聯(lián)絡(luò)--本區(qū)域員工

三.崗位職責(zé)

1.遵守新瑪特超市日勺經(jīng)營(yíng)理念。

2.著裝整潔潔凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。

3.安全-注意自己、他人和商品日勺安全。

4.工作時(shí)間不許打私人。

5.工作時(shí)間不許佩帶，BP機(jī)。

6.服從管理人員的工作分派。

7.上班前及工作期間不許喝酒。

8.工作期間不許吸煙，聚眾聊天。

9.工作期間不許私自離動(dòng)工作崗位。

10.每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。

11.工作期間不許使用欺侮性、傷害性的語(yǔ)言，嚴(yán)禁散播謠言。

12.看待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正日勺態(tài)度。

13.嚴(yán)禁與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。

14.不許私自換班。

15.不許越權(quán)工作。

16.嚴(yán)格按照收貨程序工作。

17.未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。

18.具有團(tuán)體合作的精神。

19.做到隨手區(qū)域整頓。

索賠員工作職責(zé)

一.基本職能

在企業(yè)政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理日勺帶領(lǐng)下，以盡最大也許維護(hù)企業(yè)利益為

宗旨，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)日勺反饋本部們?nèi)丈赘黜?xiàng)信息，并提出合理化

提議

二.組織關(guān)系

匯報(bào)一一助理和經(jīng)理

聯(lián)絡(luò)一一本區(qū)域員工及供應(yīng)商

三.崗位責(zé)任

1.遵守企業(yè)的規(guī)章制度。

2.注意個(gè)人的儀容儀表。

3.純熟的掌握收貨程序和退貨程序。

4.嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。

5.跟進(jìn)退貨狀況，及時(shí)向助理反饋退貨中所碰到H勺多種問(wèn)題，并向助理提供合

理化提議。

6.掌握安全及防損知識(shí)，積極日勺參與防損工作。

7.對(duì)供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻看待。

8.在完畢本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

9.完畢上級(jí)布置的其他工作。

10.做好區(qū)域整頓，保持退貨區(qū)域的I整潔。

票據(jù)員工作職責(zé)

一.基本職能

在企業(yè)政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵照并執(zhí)行收貨

部票據(jù)流程，及時(shí)日勺反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化提議。

二.組織關(guān)系

匯報(bào)一一助理、經(jīng)理

聯(lián)絡(luò)一一各部門助理及員工

三.崗位責(zé)任

1.遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。

2.遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。

3.遵守收貨部日勺規(guī)章制度。

4.遵守收貨部員工工作職責(zé)。

5.按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。

6.遵守票據(jù)辦H勺職責(zé)。

7.注意儀容和儀表，搞好團(tuán)體建設(shè)。

8.跟進(jìn)單據(jù)日勺處理狀況，及時(shí)日勺向助理反饋票據(jù)中所碰到的多種信息，并向助

理提供合理化提議。

9.做好區(qū)域整頓，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。

10.掌握安全及防損知識(shí)，積極口勺參與防損工作。

11.完畢本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

12.完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置日勺其他工作。

核查員職責(zé)

根據(jù)助理日勺安排，用《收貨單》對(duì)第一次驗(yàn)，收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員日勺工

要真正起到復(fù)核日勺作用，不能讓第一次驗(yàn)/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。

核查流程

1.核查員對(duì)商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（一般商品

10%開(kāi)箱抽查，大件珍貴和非原包裝商品100%核查）。

2.定單的每箱數(shù)量與否與實(shí)際相符。

3.定單和收貨單規(guī)定，查對(duì)商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。

4.數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。

5.檢測(cè)商品條形碼與否與系統(tǒng)相符。

6.收貨單上收貨內(nèi)容與否與供應(yīng)商提供的送貨單一致，如不符在改動(dòng)處與否有當(dāng)

事人的簽字。

7.供應(yīng)商和收貨員工與否在規(guī)定日勺單據(jù)上簽字。

8.經(jīng)核查無(wú)誤后，核查員在收貨匯報(bào)上簽字確認(rèn)。

自用品收貨程序

1.收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫(kù)房，同步告知自用品的購(gòu)進(jìn)部門派

專人到收貨區(qū)驗(yàn)貨

2.貨品進(jìn)入收貨庫(kù)房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨品，核

查后，在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。

3.自用品清單填寫無(wú)淺后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。精確后，

由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

4.自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨品由部門人員拉走。

5.收貨員將自用品清單和商品日勺送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品

收貨登記冊(cè)上按部門登記，并把整頓好H勺自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。

生鮮收貨流程

準(zhǔn)備：

1.根據(jù)采購(gòu)部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。

2.所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。

3.編定生鮮食品送貨時(shí)間表（規(guī)定八點(diǎn)此前第一次生鮮收貨完畢）。

4.根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時(shí)盛放單品的容器樣品，編制扣稱原則表。

5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。

收貨：

1.收貨員拿到生鮮供應(yīng)商日勺定單后，啟動(dòng)外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫(kù)房?jī)?nèi)。

2.告知生鮮部門日勺同事到收貨區(qū)參與驗(yàn)貨。

3.生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫(kù)房?jī)?nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。

4.供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出口勺重量打印出重量?jī)r(jià)

簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對(duì)產(chǎn)品日勺質(zhì)量進(jìn)行檢查。

5.驗(yàn)完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤原則以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上

扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。

6.打印出收貨匯報(bào)，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮

部門日勺同事拉回賣場(chǎng)。收貨匯報(bào)的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重

量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨匯報(bào)的收貨部聯(lián)上交回收貨部。

生鮮收貨流程

4.助理將撕后日勺定單（將定單日勺訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。

5.收貨員拿到定單后，啟動(dòng)外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫(kù)房卸貨。

6.供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，啟動(dòng)內(nèi)部卷簾入庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)貨（此時(shí)

收貨庫(kù)房?jī)?nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。

7.驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意如下幾點(diǎn)：

一般規(guī)定商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識(shí)必須真

實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。假如是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。

開(kāi)箱率：原則箱10箱如下全開(kāi)，10—20箱開(kāi)10箱再開(kāi)20$一—30%,20箱

以上先開(kāi)10箱其他隨機(jī)抽查，非原則箱全開(kāi)。

商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量與否與定單相符，收貨數(shù)量與否與供應(yīng)商提

供H勺送貨單數(shù)量相一致。

核查無(wú)誤后，將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨匯報(bào)一式三份（如

手提掃描器無(wú)法使用，則在定單上記錄有關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨匯報(bào)）,

但不在系統(tǒng)中做最終確實(shí)認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無(wú)

誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，精確無(wú)誤后在收貨匯報(bào)上

簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份匯報(bào)

上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對(duì)賬憑證并在該份匯報(bào)上蓋收貨

專用章確認(rèn)。如有異議需立即告知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新

打印收貨匯報(bào)，原有收貨匯報(bào)作廢。

8.驗(yàn)完貨后，啟動(dòng)內(nèi)部卷簾將庫(kù)房?jī)?nèi)的貨品拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，啟動(dòng)

外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來(lái)。

9.收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查

無(wú)誤后在系統(tǒng)中做最終確實(shí)認(rèn)更新庫(kù)存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整頓和裝訂,

并在收貨登記冊(cè)上記錄；假如發(fā)既有問(wèn)題的單據(jù)應(yīng)立即告知當(dāng)班助理或經(jīng)理,

查明原因后在收貨登記冊(cè)上記錄。

10.每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)日的收貨日?qǐng)?bào)表，將收貨登記冊(cè)和收

貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需告知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊(cè)上

詳細(xì)記錄。

11.每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日?qǐng)?bào)、收貨匯報(bào)和收貨登記冊(cè)交于財(cái)務(wù)部，并

讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上簽字取回。

掃描商品收貨流程圖

跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨匯報(bào)和退貨匯報(bào)與否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容

與否與收貨匯報(bào)內(nèi)容一致；退貨清單和退貨匯報(bào)內(nèi)容與否一致；供應(yīng)商送貨

單的送貨數(shù)量與否與收貨匯報(bào)的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯(cuò)在改動(dòng)處與否有有

效人簽字。

3.收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把對(duì)時(shí)日勺單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫(kù)存。

單據(jù)按部門整頓好在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上記錄過(guò)程。有問(wèn)題單據(jù)單

獨(dú)處理，并在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理成果。

4.每天下午打印出當(dāng)EIH勺收貨日?qǐng)?bào)和退貨日?qǐng)?bào)并與收貨登記冊(cè)和退貨登記冊(cè)進(jìn)

行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上。16點(diǎn)之前將收貨

匯報(bào)與收貨登記冊(cè)及收貨日?qǐng)?bào)和退貨匯報(bào)的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊(cè)和退貨日

報(bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上和退貨登記冊(cè)上簽字取回。

5.每天根據(jù)預(yù)約及送貨狀況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。

6.每天將收貨匯報(bào)及退貨匯報(bào)日勺流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨匯報(bào)及退貨匯報(bào)的流水號(hào)

查對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不持續(xù)日勺流水號(hào)要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊(cè)上或

退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記下處理過(guò)程及成果。

票據(jù)流程圖

2.購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)到一致后在系統(tǒng)中生成退貨匯報(bào)（進(jìn)價(jià)由采購(gòu)

部核定），并告知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額與否足夠扣款，假如足夠

扣款，財(cái)務(wù)部?jī)鼋Y(jié)該供應(yīng)商貨款；若局限性扣款，財(cái)務(wù)部告知采購(gòu)部，由

采購(gòu)部提出處理方案。

3.采購(gòu)部將退貨匯報(bào)至供應(yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部告知樓面整頓退貨商

品寄存在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至

采購(gòu)部，采購(gòu)部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨匯報(bào)至供應(yīng)商及店內(nèi)收貨

部。

4.供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持件及有效身份證明在規(guī)定期間內(nèi)前來(lái)辦理退

貨，收貨部告知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、

索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無(wú)誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨匯報(bào)（一

式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、

供應(yīng)商在退貨匯報(bào)上簽字，退貨匯報(bào)財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款根據(jù)及更新

庫(kù)存。

5.從退貨匯報(bào)日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒(méi)有辦理退貨手續(xù)，退貨匯報(bào)財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨

部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案扣款及更新庫(kù)存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。

二、散貨退換貨

1.樓面員工搜集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)）,

提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前

集中送收貨部）。

1.收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整頓索賠商品（珍貴商品單獨(dú)寄存），達(dá)至規(guī)定索

賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一

聯(lián)），索賠員將退貨清單至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系

統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。

※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

2.供應(yīng)商持件在規(guī)定期間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形

式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理?yè)Q貨手續(xù)，數(shù)量

如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無(wú)誤后索賠員、防損員、

供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實(shí)際退

貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨匯報(bào)（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)）,

核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨匯報(bào)上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣

款及更新庫(kù)存。

3.索賠員告知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。

4.供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（當(dāng)?shù)毓?yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7

天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14后來(lái)

扣款不保留商品），則退貨匯報(bào)報(bào)店長(zhǎng)簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫(kù)

存，退貨商品轉(zhuǎn)防殞部處理。。

注意事項(xiàng)：

1.退貨匯報(bào)未簽字前，退換貨商品不得離開(kāi)收貨區(qū)。

2.索賠員妥善保留有關(guān)單據(jù)，以待備查。

3.整批商品退貨必須由收貨部助理以上級(jí)人員操作。

4.換貨與退貨程序基本相似，但不生成最終日勺退貨匯報(bào)。

5.每一筆換貨完畢之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。

三、單據(jù)處理

1.每天下班前，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)日的退貨表，并與退貨登記冊(cè)查對(duì)。假如

發(fā)現(xiàn)差異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。

2.每天16點(diǎn)之前將退貨匯報(bào)日勺財(cái)務(wù)聯(lián)及退貨登記冊(cè)和退貨明細(xì)表交于財(cái)務(wù)核查

并讓財(cái)務(wù)在退貨登記冊(cè)上簽字取回。

3.退貨匯報(bào)的收貨部聯(lián)由收貨部準(zhǔn)時(shí)間及部門編訂成冊(cè)，存檔備查。

審單員工作職責(zé)及流程

工作職責(zé):

負(fù)責(zé)對(duì)送貨供應(yīng)約定單的審核及對(duì)送貨車輛進(jìn)行控制和管理。

工作流程:

1.審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨報(bào)表》拿到審單處。

2.供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間送貨到收貨部時(shí)，審單員按預(yù)約表上的時(shí)間進(jìn)行登記。（供

應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場(chǎng)急需時(shí)商品經(jīng)賣場(chǎng)有關(guān)人員確定后可收下，并填寫

《供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表》，假如不是賣場(chǎng)急需日勺商品則拒收）

3.市單員要對(duì)定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。

4.審核的內(nèi)容一一定單與否清晰合格，包括定單號(hào)、品名、條形碼、頁(yè)號(hào)和與否

為過(guò)期定單。

——定單應(yīng)為復(fù)印件，不能為原件或件。

——每份定單從首頁(yè)至末頁(yè)規(guī)定完整。

——進(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨

5.定單審核無(wú)誤后，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。

6.審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉(cāng)臺(tái)，待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后，立即疏

導(dǎo)車輛，保持送貨通道H勺暢通。

7.下班前將當(dāng)日預(yù)約未送貨區(qū)I供應(yīng)商名單做以整頓，填寫《供應(yīng)商預(yù)約未送貨登

記表》，并做好交班記錄。

8.做好審單處和送貨通道日勺區(qū)域整頓。

平板車與叉車使用規(guī)定

1.叉車與平板車要編號(hào)。

2.建立叉車與平板車使用登記表。

3.叉車平板車使用前和償還后要登記，要填寫叉車與平板車使用登記表，要查

看叉車和平板車有無(wú)損壞。

4.上班前和下班后收貨部人員要盤點(diǎn)叉車和平板車的數(shù)量填寫叉車和平板車的

使用登記表。

5.對(duì)于叉車與平板車應(yīng)對(duì)口勺使用，嚴(yán)禁故意損壞。

6.在客流高峰期間，賣場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁使用叉車和平板車上貨。

7.又車和平板車要定期時(shí)進(jìn)行清洗和檢修。

8.在收貨區(qū)設(shè)置車輛停放處，每天下班前車輛償還收貨區(qū)。

卡板的J管理規(guī)定

卡板：又稱拍子，重要用于墊放貨品。

1、卡板是易耗品，堆砌貨品時(shí)要輕拿、輕放。

2、空卡板應(yīng)砌高、疊放寄存在指定地方。

3、卡板砌高時(shí)，應(yīng)結(jié)實(shí)、穩(wěn)固，高度不得超過(guò)1.6米。

4、不得在卡板寄存處汀鬧，以免被卡板砸傷。

5、損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。

6、報(bào)廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷毀。

7、卡板要定期日勺進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、消毒。

8、生鮮卡板每次用過(guò)后，應(yīng)及時(shí)清潔、消毒。

促銷品的收貨及放行程序

促銷品收貨程序：供應(yīng)商將促銷品送到收貨部，曰供應(yīng)商粘貼促銷標(biāo)簽，收貨員

驗(yàn)收合格后，填寫《促銷品收貨登記表》，由收貨人和供應(yīng)商

共同簽字。須前臺(tái)發(fā)放的促銷品，由前臺(tái)人員在收貨部領(lǐng)取并

在《贈(zèng)品領(lǐng)用登記表》上簽字〔由前臺(tái)發(fā)放的促銷品不需粘貼

促銷標(biāo)簽）。不需前臺(tái)發(fā)放的促銷品由賣場(chǎng)人員處理，在收貨

部簽字領(lǐng)取。

促銷品歐I放行：由供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)部門的有關(guān)人員，該部門員工組織退回日勺促銷品，

并和供應(yīng)商一起到收貨部，進(jìn)旺交接。

對(duì)于商場(chǎng)有銷售的一般促銷品，不可放行。

對(duì)于珍貴促銷品要由所有促銷部門助理簽字證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)

在放行條上簽字后方可放行。

對(duì)于作巡回展示的促銷品，由促銷部門開(kāi)具證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)

簽名后方可放行，所有促銷品在出門時(shí)要將促銷標(biāo)簽撕去或涂

掉。

促銷品的類型:A

1.捆綁式促銷品：指商品與贈(zèng)品捆綁銷售，對(duì)于已捆綁的促銷品只容許有一種

商品條碼存在。

2.試吃的促銷品：供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提供品嘗日勺東西。要檢查保質(zhì)期，未用完日勺

促銷晶不得帶走。

3.試用的促銷品：如化妝品，未用完的不許帶走［化妝品上沒(méi)有條碼口勺也要貼促

銷標(biāo)簽）。

4.促銷用的工具：用來(lái)展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機(jī)器），是由供

應(yīng)商免費(fèi)提供。

B.供應(yīng)商贈(zèng)給商場(chǎng)銷售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式DSD收貨一致，只是不

必打印給供應(yīng)商用來(lái)結(jié)款的收貨匯報(bào)。所有免費(fèi)商品均需登錄，以保證庫(kù)存

的精確性。

促銷標(biāo)簽日勺領(lǐng)用：當(dāng)有促銷品出現(xiàn)，供應(yīng)商可按實(shí)際數(shù)量向當(dāng)班助理或經(jīng)理申請(qǐng)

促銷標(biāo)簽，并在《促銷標(biāo)簽領(lǐng)用登記表》上簽字。收貨員在驗(yàn)收促銷品時(shí)要查對(duì)

促銷品數(shù)量與供應(yīng)商領(lǐng)用促銷標(biāo)簽數(shù)量與否相符，如不相符讓供應(yīng)商退回剩余日勺

促銷標(biāo)簽，交回收貨部。

注意：

1.促銷標(biāo)簽必須蓋住促銷商品的條碼。

2.促銷裝商品只能有一種條碼。

3.促銷品包裝上有促銷標(biāo)識(shí)的促銷品可以不粘促銷標(biāo)簽。

珍貴商品與收貨部交接程序

1.賣場(chǎng)的營(yíng)業(yè)部門給收貨部提供珍貴商品明細(xì)表。

2.珍貴商品明細(xì)表日勺商品到貨后，收貨部應(yīng)及時(shí)告知賣場(chǎng)有關(guān)人員共同驗(yàn)貨。

3.假如賣場(chǎng)人員未及時(shí)前來(lái)驗(yàn)貨，收貨部在驗(yàn)完貨后將貨送到收貨辦告知賣場(chǎng)

有關(guān)人員（班長(zhǎng)以上）到收貨辦按收貨匯報(bào)進(jìn)行二次驗(yàn)貨。

4.珍貴商品驗(yàn)完后，由賣場(chǎng)TT關(guān)人員將貨拿走。

防盜標(biāo)簽的使用和管理

一.軟標(biāo)簽的使用

軟標(biāo)簽合用于商場(chǎng)價(jià)值較高，體積較小以及失竊率較高口勺商品。有黑

色、白色和條形碼三種類型。

軟標(biāo)簽的放置原則：

1）軟標(biāo)簽貼在商品的包裝上時(shí)一定要保持標(biāo)簽日勺平直，切勿彎波折疊，弧

形商品，如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。

2）不能將標(biāo)簽貼在商品或外包裝上印有重要闡明文字和信息日勺地方，如商

品成分、使用措施、條型碼、警示闡明和生產(chǎn)日期等。

3）不損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡量不損壞。

4）標(biāo)簽不要貼在有金屬包裝及有磁性日勺商品上，如罐裝奶粉H勺金屬包裝、

漁夫之寶、磁帶、CD碟等。

5）對(duì)于某些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將

標(biāo)簽放置在商品內(nèi)部，以不影響美觀。

6）標(biāo)簽不能影響商品的品質(zhì)，不能將標(biāo)簽放在食品及洗滌用品H勺液體里。

7）為了便于消磁，標(biāo)簽放置在商品的I內(nèi)部時(shí)，應(yīng)有一種共同的參照日勺標(biāo)志,

保證能在消磁板的5cm范圍內(nèi)。

8）商品表面對(duì)標(biāo)簽粘性不起作用時(shí)，不應(yīng)當(dāng)粘貼標(biāo)簽。

9）標(biāo)簽采用了粘性很強(qiáng)的不開(kāi)膠，因此不能粘在皮革制品H勺表面。

10）防損部親密合作，隨時(shí)變換貼、打標(biāo)簽的比率。

二.硬標(biāo)簽日勺使用

在不損壞商品的前提下，盡量穿過(guò)商品的接縫處等不重要的位置，假如

不行，在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件，同一類商品打在同

一位置，防盜標(biāo)簽不應(yīng)當(dāng)打在輕易脫落的地方。

標(biāo)簽的使用

1）軟、硬標(biāo)簽和開(kāi)鎖器應(yīng)由防盜標(biāo)簽小組組員保管，標(biāo)簽寄存隱蔽不能揮

霍。仔細(xì)保管開(kāi)鎖器，開(kāi)鎖器不能借給非防盜標(biāo)簽小組工作組員，部門及

防損部領(lǐng)用時(shí)要填寫領(lǐng)用登記表,及時(shí)注意標(biāo)簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)局限性及

時(shí)補(bǔ)訂。

三.防盜標(biāo)簽小組工作詳細(xì)內(nèi)容

1）收到待打防盜標(biāo)簽商品。

2）找到合適的地方將商品堆放好。如在防盜標(biāo)簽小組工作站或其附近位置。

食品和煙不能長(zhǎng)期堆放并旦做好防潮工作。

3）進(jìn)行大體上分類。如所用不一樣的標(biāo)簽，不一樣部門商品等。

4）在商品上標(biāo)識(shí)“待打防盜標(biāo)簽二

5）防盜標(biāo)簽商品參照原則（略防損部提供）

6）告知部門取走。如不能及時(shí)取走應(yīng)在商品上注明“防盜標(biāo)簽已貼待取”

并與待打商品分開(kāi)放置，以防混淆。

7）以上防盜標(biāo)簽（硬標(biāo)簽）商品，有退換貨狀況時(shí)，防盜標(biāo)簽小組監(jiān)督下,

由部門同事拆除。

四.工作的保密性

防盜標(biāo)簽小組工作是通過(guò)粘貼標(biāo)簽，對(duì)商品進(jìn)行保護(hù)。假如每人都

懂得標(biāo)簽的作用及怎樣拆除，它就失去了應(yīng)有的效用。因此應(yīng)讓少數(shù)人

員理解，盡量回避或用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言回答同詢的同事及顧客。防盜標(biāo)簽小

組工作站不能有閑雜人員進(jìn)出。需要補(bǔ)打時(shí)商品應(yīng)拿到工作站或在顧客

較少的狀況下進(jìn)行，將商品因偷盜而導(dǎo)致的損耗降到最低。

注：防盜標(biāo)簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關(guān)鍵部門。防盜標(biāo)

簽小組人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將

商品日勺損耗降到最低。

收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定

1.非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。

2.非收貨部人員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入收貨倉(cāng)臺(tái)。

3.非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)愛(ài)惜收貨區(qū)內(nèi)口勺各項(xiàng)設(shè)施。

4.非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。

5.非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)?，應(yīng)聽(tīng)從收貨區(qū)人員的安排。

6.收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。

7.各部門人員應(yīng)及時(shí)清理本部門理貨區(qū)的貨品。

卷簾門使用規(guī)定

1.收貨區(qū)日勺卷簾門必須由收貨區(qū)授權(quán)人員才能使用。

2.收貨區(qū)的卷簾門不能同步啟動(dòng)，必須一邊完全落下后，才能啟動(dòng)另一邊卷簾。

3.收貨庫(kù)房?jī)?nèi)H勺貨品擺放必須距離卷簾門十五公分以上。

4.卷簾門上不得懸掛任何物品。

5.不得對(duì)卷簾門進(jìn)行蹬、踏、踢、撞。

6.卷簾門每天必須進(jìn)行清洗和消毒。

7.收貨區(qū)卷簾門必須定期告知工程部進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

區(qū)域整頓

作為收貨部的一次工作，區(qū)域整頓是極為重要的，它不僅為員工營(yíng)造一種

良好日勺工作環(huán)境，還能減少商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。

1.收貨庫(kù)房的區(qū)域整頓

——生鮮收貨庫(kù)房：由于生鮮收貨庫(kù)房的特殊性，因此每次收完貨都要沖洗，尤

其是收完海鮮，生肉此類鮮食更要認(rèn)真沖洗庫(kù)房的地面和地磅。要隨時(shí)保

持一種潔凈，衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當(dāng)日收貨所有結(jié)束后，整個(gè)生鮮庫(kù)房和地

磅都要用清洗液和消毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作。

——收貨庫(kù)房：要保持地面的潔凈，整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)口勺卡板擺放要整潔，安全。每

次收貨后都要進(jìn)行打掃，并規(guī)定供應(yīng)商隨手清潔。

2.辦公室：每天早班員工上崗時(shí)要整頓辦公室，桌面要整潔潔凈，所有單據(jù)都

要放在指定的位置，并保持電腦與的清潔衛(wèi)生。

3.理貨區(qū)：理貨區(qū)要保持絕對(duì)日勺整潔寬暢以便臨時(shí)寄存貨品和商品分流。理貨

區(qū)內(nèi)H勺卡板，要擺放整潔。叉車和平板車要排列有序。理貨區(qū)商品

按部門分開(kāi)擺放。

4.車道和審單處：車道保持地面干燥，不能有沙礫，磚塊等異物。審單處潔凈

整潔、整潔。每天下班前要將所有用品拿回收貨部。

安全

在超市中的安全分為三種：人身、貨品和工具的安全。對(duì)于收貨部來(lái)說(shuō)，只

有在保證安全的同步，才能保證工作的正常進(jìn)行。

平常工作中要注意如下幾點(diǎn)：

1.搬運(yùn)姿勢(shì)。在搬運(yùn)貨品時(shí)，要有一種對(duì)日勺歐I搬運(yùn)姿勢(shì)〈進(jìn)行示范〉。

2.工作服。工作時(shí)要穿企業(yè)規(guī)定日勺工衣，工褲，工鞋。由于工作服日勺設(shè)計(jì)就是為

了