一汽一大眾汽車有限企業(yè)環(huán)境管理手冊

FAW-VOLKSWAGEN

一汽一大眾汽車有限企業(yè)

環(huán)境管理手冊

第一版.

楊道平

秦煥明

生效日期：2023年3月28日

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目錄共：2頁

目錄

第章總則

1.1一汽-大眾環(huán)境方針3

1.2手冊公布實行令4

1.3管理者代表任命書5

1.4手冊使用闡明6

第二章概況

2.1一汽一大眾汽車有限企業(yè)簡介8

2.2小區(qū)平面圖

2.3廠區(qū)平面圖

2.4生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介9/10/11

第三章術(shù)語定義12/13/14

第四章體系要素及規(guī)定

4.］總規(guī)定15/16

4.2環(huán)境方針17/18

4.3.1環(huán)境原因19/20

4.3.2法律及其他規(guī)定21/22

4.3.3目rJ與指標23/24

4.3.4環(huán)境管理方案25

4.4.1組織機構(gòu)與職責26

4.4.2培訓、意識與能力27/28

4.4.3信息交流29

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目錄共：2頁

4.4.4環(huán)境管理體系文獻編制30/31/32

4.4.5文獻管理--------------------------------------------------------33/34

4.4.6運行控制--------------------------------------------------------35/36

4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)37/38

4.5.1監(jiān)測------------------------------------------------------------39/40

4.5.2不符合、糾正與防止措施------------------------------------------41/42

4.5.3記錄------------------------------------------------------------43/44

4.5.4環(huán)境管理體系審核-----------------------------------------------45/46

4.6管理評11----------------------------------------------------------47/48

第五章附件

5.1一汽一大眾重要環(huán)境原因清單

5.2一汽一大眾EMS合用的法律及其他規(guī)定清單

5.3一汽一大眾EMb目的

5.4一汽一大眾EMS管理方案

5.5一汽一大眾EMS職責劃分及組織機構(gòu)圖

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境方針共：1頁

第一章總則

1.1一汽一大眾汽車有限企業(yè)環(huán)境方針

一汽-大眾汽車有限企業(yè)在向顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的同步，致力于保護自

然環(huán)境和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們承諾：

1.遵避法律及其他規(guī)定。

2.防止污染，在引進、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等生產(chǎn)經(jīng)營活動時各個方面強化環(huán)境

管理，防止、減少和控制對環(huán)境的不利影響。

3.強化資源、能源管理，減少資源消耗，實現(xiàn)廢棄物無害化和減量化。

4.有效控制廢水、廢氣、危險化學品，不停減少環(huán)境責任風險。

5.明確企業(yè)各部勺環(huán)境貢任，增強全體員JL環(huán)境意識和能力。

6.加強與政府、供應(yīng)商、承包商、顧客、公眾的聯(lián)絡(luò)，鼓勵有關(guān)方實行有效的環(huán)境管

理。

為保證環(huán)境績效和環(huán)境體系的持續(xù)改善，全體員工應(yīng)嚴格執(zhí)行環(huán)境管理體系U勺各

項規(guī)定和原則，企業(yè)最高管理層將定期評審環(huán)境體系。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN手冊公布實行令共：1頁

1.2手冊公布實行令

一汽一大眾汽車有限企業(yè)根據(jù)GB/T2400/1996即IS014001(1996)《環(huán)境管理體

系-規(guī)范及使用指南》原則，在全企業(yè)范圍內(nèi)建立了環(huán)境管理體系。本手冊合用于吉

林省長春市東風大街149號一汽一大眾汽車有限企業(yè)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的所有方

面。

本手冊是一汽一大眾環(huán)境管理體系大綱性文獻，它全面、概要描述了我司的I環(huán)境

管理體系，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運行模式，現(xiàn)予以同意公布，并于2023年3月28

日起實行。

企業(yè)全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行本手冊的規(guī)定，體系H勺程序文獻及有關(guān)的作業(yè)類

文獻必須與本手冊相一致。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN管理者代表任命書共：1頁

1.3管理者代表任命書

為有效組織一汽-大眾汽車有限企業(yè)環(huán)境管理體系的建立和持續(xù)運行，特授權(quán)企

業(yè)人事副總經(jīng)理楊道平和技術(shù)副總經(jīng)理Muehl為我司環(huán)境管理者代表。

?汽一大眾汽車有限企業(yè)

總經(jīng)理：秦煥明

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGENEMS手冊使用及控制闡明共：1頁

1.4EMS手冊使用及控制闡明

環(huán)境手冊是以體系要素次序來劃分章節(jié)，規(guī)定環(huán)境管理工作規(guī)定。

環(huán)境手冊由EMS工作組編制，并組織會簽，由企業(yè)息經(jīng)理簽字同意后生效。

環(huán)境手冊由管理服務(wù)部在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上公布，網(wǎng)址是：：〃fawvw/ms。

環(huán)境手冊每年評審一次見《文獻控制程序》，另因機構(gòu)、職責、原則或企業(yè)產(chǎn)品

活動服務(wù)發(fā)生變化時，由EMS工作組評審并修改文獻，經(jīng)管理者代表審核后報經(jīng)管會

同意，管理服務(wù)部在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上釋放。手冊發(fā)行、更改或換版時，由管理服務(wù)部通

過E-mail集中告知給企業(yè)各級經(jīng)理人員。

需要使用書面版本的部門，應(yīng)在本部門內(nèi)指定專人送行印制和分發(fā)，并建立對應(yīng)

的分發(fā)范圍/收件人記錄；手冊更改/換版時負責更換。不在規(guī)定范圍H勺打印或拷貝只

作為信息，更改不受控。

各級經(jīng)理有義務(wù)將環(huán)境手冊中的有關(guān)規(guī)定告知和指導所管轄范圍內(nèi)H勺員工（包括

修訂時），并要加以證明。環(huán)境手冊及其有關(guān)文獻中的規(guī)定是所有員工口勺行為根據(jù)。

環(huán)境手冊的原始和電子備份由管理服務(wù)部負責保留，并在手冊更改/換版時建立

文本擋案和記錄。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN概況共：1頁

第二章概況

2.1一汽一大眾汽車有限企業(yè)簡介

2.2小區(qū)平面圖

2.3廠區(qū)平面圖

2.4生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大眾汽車有限企業(yè)簡介共：1頁

2.1一汽一大眾汽車有限企業(yè)簡介

一汽一大眾汽車有限企業(yè)位于吉林省長春市西南H勺一汽二廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)距市中心

9.5公里，位于長春市主導二風向，占地116.59萬平方米，建筑面積53.7萬平方米。

一汽一大眾汽車有限企業(yè)是由第一汽車集團企業(yè)和德國大眾汽車股份有限企業(yè)

及奧迪汽車股份企業(yè)合資經(jīng)營的J大型轎車生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)于1991年2月6日正式成

立，1996年7月全面建成投產(chǎn)。一汽一大眾汽車有限企業(yè)是我國第一家按經(jīng)濟規(guī)模

起步建設(shè)H勺現(xiàn)代化轎車工業(yè)基地。項目總投資107.7億元，（其中捷達項目為89億元

人民幣，奧迪項目為18.7億元人民幣），注冊資金30億元人民幣，其中一汽占60%

股份，大眾占30%股份，奧辿占10%股份。用于環(huán)境保護設(shè)施投資5000萬元（不含一

汽本部H勺環(huán)境保護配套投資）。

企業(yè)有12個部門以及5個直屬科室，重要生產(chǎn)車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、

發(fā)動機、傳動器。企業(yè)采用先進H勺技術(shù)和設(shè)備制造當今世界名牌產(chǎn)品奧迪、捷達、寶

來等系列轎車。企業(yè)現(xiàn)己建成年產(chǎn)18萬輛整車、27萬臺發(fā)動機、18萬臺傳動器的J生

產(chǎn)能力，同步實現(xiàn)部分整車、總成及零部件的出口。企業(yè)既有正式員工6393人（截

止2023年5月）。

一汽一大眾汽車有限企業(yè)口勺建成，使我國轎車工業(yè)進入了規(guī)模生產(chǎn)口勺新時代。國

家對外經(jīng)濟貿(mào)易部確認一汽一大眾為“先進技術(shù)企業(yè)”；國家記錄局授予一汽一大眾

為“中國汽車制造名優(yōu)企業(yè)”；國家機械局授予一汽一大眾為“在增進科學技術(shù)進步

I:作中做出重大奉獻者”一等獎。

環(huán)境管理手冊版次一

FAW-V()LKSWA(；EN生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介共：3頁

2.4生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介

一汽一大眾汽車有限企業(yè)重要生產(chǎn)車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發(fā)動機、傳

動器。重要工藝流程及污染源分布見下圖

發(fā)動機廠傳動器1

（車間）（車間）

含油廢水

（清洗設(shè)備）

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介共：3頁

重要污染源及其治理措施：

1.廢水

廢水包括生產(chǎn)廢水和生活廢水。生活廢水直接排入市污水管網(wǎng)。生產(chǎn)廢水重要有

兩種，一種是涂裝車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生H勺廢水，通過涂裝車間綜合廢水處理站處理后

排放，一種是發(fā)動機車間、傳動器年間機械加工過程中產(chǎn)生的I乳化劑廢水，通過發(fā)動

機車間乳化液處理站處理后排放。

2.廢氣

廢氣重要有涂裝車間和總裝車間補漆與噴漆工位H勺含苯有機廢氣，采用以天然氣

為燃料H勺燃燒爐進行高溫焚燒處理，把廢氣中的苯類有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無毒的C02和水

蒸氣；發(fā)動機車間和傳動器車間機械加1:過程中產(chǎn)生的粉塵，磨床產(chǎn)生的粉塵采用旁

插式扁布袋除塵器除塵，傳動器車間熱處理過程中產(chǎn)生的粉塵采用一級干式旋風除塵

器，第二級采用布袋除塵器對粉塵進行凈化處理；發(fā)動機車間乳化液、油煙采用油過

濾器過濾；總裝車間試車工位和發(fā)動機車間熱試線試驗臺產(chǎn)生口勺汽車尾氣采用排煙風

道將有害尾氣有組織地排放；焊裝車間調(diào)整線、補焊線、前底板線工作中產(chǎn)生的有害

氣體，通過三臺離心機、十七臺斜流管道風機H勺通風換氣，使之有組織排至室外。

3.廢棄物

廢棄物來源及治理措施見下表

車間廢棄物種類廢棄物來源治理措施

沖壓車間沖壓金屬廢料下料工段回收運用

漆泥噴漆循環(huán)水池無害化處理

涂裝車間

污泥前處理無害化處理

發(fā)/傳車間金屬廢料、粉泥污泥機械加工、乳化液處理站回收運用

各車間一般電圾包裝皮、廢塑料等回收運用

4.噪聲排放及控制

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN生產(chǎn)工藝及重要環(huán)境原因簡介共：3頁

沖壓車間H勺重要噪聲來自沖壓設(shè)備。設(shè)備基礎(chǔ)采用減震基礎(chǔ)，離合制動器加防震

墊及消聲器，對噪聲超過85dB(A)以上的工位佩帶防護耳塞。焊裝車間噪聲重要來源

于氣動夾具、通風機以及生產(chǎn)配套用空壓機。風機采用高效低噪音風機?？諌簷C在封

閉廠房內(nèi)防止聲音擴散。

發(fā)動機尾氣排放煙道上設(shè)置二節(jié)多級降壓消音器可減少噪聲3UdB(A)?？傃b車間

噪聲設(shè)備重要是風動工具，引進低噪聲的車輪螺母擰緊機，噪聲控制在85dB(A)如下。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN術(shù)語定義共：3頁

第三章術(shù)語定義

1.持續(xù)改善

強化環(huán)境管理體系口勺過程，目的是根據(jù)組織口勺環(huán)境方針，改善整體環(huán)境績效。

注：該過程不必同步發(fā)牛.丁活動的I所有方面。

2.環(huán)境

組織運行口勺外部存在，包括空氣、水、土地、自然貨源、植物、動物、人，以及

它們之間H勺互相關(guān)系。

注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。

3.環(huán)境原因

一種組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生互相作用H勺要素。

(注：更要環(huán)境原因是指具有或也許具有重大環(huán)境影響的環(huán)境原因)

4.環(huán)境影響

所有或部分由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境導致的任何有益或有害的變化。

5.環(huán)境管理體系(EMS)

全面管理體系H勺一種構(gòu)成部分，包括制定、實行、評審和保持環(huán)境方針所需的組

織機構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、通例、程序、過程和資源。

6.環(huán)境管理體系審核（內(nèi)審）

客觀H勺獲取證據(jù)并予以評價，以判斷?種組織的環(huán)境管理體系與否符合該組織所

規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準則的一種系統(tǒng)化，并形成文獻的驗證過程，包括將這一成

果呈報給管理者。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN術(shù)語定義共：3頁

7.環(huán)境目的

一種組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)H勺總體環(huán)境目H勺，如可行應(yīng)予以量

化。

8.環(huán)境績效

一種組織基于具環(huán)境方針、目H勺、指標，控制具環(huán)境原因所獲得H勺可測量的環(huán)境

管理體系成效。

9.環(huán)境方針

一種組織對其所有環(huán)境績效的意圖與原則H勺陳說，它為建立組織的行為及環(huán)境目

的、指標提供了一種框架。

10.環(huán)境指標

直接來自于環(huán)境目H勺，是為實現(xiàn)環(huán)境目的所需規(guī)定并滿足的詳細環(huán)境績效規(guī)定,

它們合用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。

11.有關(guān)方

關(guān)注組織口勺環(huán)境或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。

12.組織

具有自身職能和行政管理H勺企業(yè)、集團企業(yè)、商行、企業(yè)、政府機構(gòu)或事業(yè)單

位，或是上述單位日勺部分或結(jié)合體，無論其與否法人團體、公營或私營。

注：對于擁有一種以上運行單位的組織，一種運行單位視為一種組織。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN術(shù)語定義共：3頁

13.污染防止

采用防止、減少或控制污染H勺多種過程、通例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、

處理、過程更改、控制機制、資源的有效運用和材料替代等。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大眾環(huán)境管理體系總規(guī)定共：2頁

第四章體系要素及規(guī)定

4.1一汽一大眾環(huán)境管理休系總規(guī)定

1.一汽一大眾根據(jù)IS014001（1996）原則建立和保持環(huán)境管理體系。

2.本體系合用于吉林省長春市東風大街149號一汽一大眾汽車有限企業(yè)的活動、產(chǎn)品

和服務(wù)。

3.本體系是基丁種由“計劃、實行、檢查和評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程并保證：

1）制定適合于一汽一大眾H勺環(huán)境方針。

2）確定過去、目前計劃的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境原因，鑒定其中的重要環(huán)境原

因。

3）確定合用的法律及其他規(guī)定。

4）確定優(yōu)先事項，建立合適口勺環(huán)境日的和指標。

5）建立體系的組織機構(gòu)，制定方案，實行環(huán)境方針，實現(xiàn)環(huán)境目H勺和指標。

6）有效開展計劃、控制、監(jiān)測、糾正錯誤及審核與評審活動。

7）根據(jù)不停變化的客觀條件修正/完善本體系。

4.本體系是一汽一大眾全面管理的構(gòu)成部分，環(huán)境管理工作是各級管理者和員工的本

職工作之一。

5.一汽一大眾環(huán)境管理體系運行模式圖

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大眾環(huán)境管理體系總規(guī)定共：2頁

檢查與糾正措施

-組織構(gòu)造和職責

-監(jiān)測和測量

?培訓、意識與能力

?不符合、糾正

-信息交流

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境方針共：2頁

4.2環(huán)境方針

1.目的

環(huán)境方針是一汽一大眾建立、實行和改善環(huán)境管理體系的基本原則和總目口勺，是

一汽一大眾建立環(huán)境目的和指標的I基礎(chǔ)。

2.范圍

汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)。

3.規(guī)定

3.1總經(jīng)理負責制定和公布一汽一大眾環(huán)境方針。

3.2制定環(huán)境方針應(yīng)考慮：

3.2.1一汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)H勺性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，

3.2.2對持續(xù)改善和污染防止口勺承諾，

3.2.3對遵守合用的法律及其他規(guī)定口勺承諾，

3.2.4為一汽一大眾建立環(huán)境目的和指標提供根據(jù)。

3.3環(huán)境方針由管理者代表組織企業(yè)各部門實行。

3.4環(huán)境方針的宣傳和傳達。

3.4.1各部門經(jīng)理負責向企業(yè)員工及歸口供應(yīng)商/承包商傳達環(huán)境方針，

3.4.2公共關(guān)系室負責向公眾宣傳一汽一大眾環(huán)境方針,

3.4.3當有關(guān)方索取一汽一大眾環(huán)境方針時，各部門人員應(yīng)無條件地予以滿足。

3.5當碰到下列狀況時，總經(jīng)理應(yīng)評審，必要時修改環(huán)境方針。

3.5.1一汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)及環(huán)境影響發(fā)生重大變化，

3.5.2法律及其他規(guī)定發(fā)生重大變化，

3.5.3管理評審結(jié)論規(guī)定，

3.5.4有關(guān)方規(guī)定發(fā)生重大變化等。

環(huán)境管理手冊版次一

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境方針共：2頁

4.重要有關(guān)文獻：

4.1一汽-大眾企業(yè)環(huán)境方針

4.2《培訓程序》

4.3《信息交流程序》

4.4《采購環(huán)境管理程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境原因共：2頁

4.3.1環(huán)境原因

1.環(huán)境原因尤其是重要環(huán)境原因是一汽一大眾環(huán)境管理體系的管理對象，是體系建

立的基礎(chǔ)。

2.一汽一大眾活動、產(chǎn)品和強務(wù)中H勺環(huán)境原因，包括企業(yè)使用產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境原

因。

3.

3.I工作組負責制定和組織各部門保持《環(huán)境原因識別評價程序》。

3.2在識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮：

類型（6種類型）

1）大氣排放

2）水體排放

3）廢棄物管理

4）土地污染

5）原材料與自然資源的使用

6）當?shù)仄渌h(huán)境問題

3.2.2也許性（3種時態(tài)，3種狀態(tài)）

1）過去、目前、未來也許發(fā)牛.或已經(jīng)發(fā)生H勺環(huán)境影響

2）正常、異常、緊急狀態(tài)發(fā)生或也許發(fā)生日勺環(huán)境影響

3.3各部門在評價環(huán)境原因時應(yīng)考慮：

3.3.1法律和其他規(guī)定，

3.3.2有關(guān)方關(guān)注的程度，

3.3.3環(huán)境影響的規(guī)模與頻次，

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境原因共：2頁

3.3.4能源、資源、原輔材料使用量及可再生性。

3.4EMS工作組組織各部門每年一次對企業(yè)的環(huán)境原因和重要環(huán)境原因進行評審，如

有需要和變化,應(yīng)及時更新有關(guān)信息。

3.5當一汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)或外部條件發(fā)生變化時，有關(guān)部門應(yīng)及時進行對

應(yīng)的環(huán)境原因識別評價工作，并及時更新有關(guān)信息。

3.6評價出時重要環(huán)境原因，應(yīng)考慮優(yōu)先管理事項，通過制定和實行目日勺、指標、管

理方案和運行控制/應(yīng)急準備與響應(yīng)進行管理。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《環(huán)境原因識別評價程序》

4.2環(huán)境原因清單

4.3重要環(huán)境原因清單

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其他規(guī)定共：2頁

4.3.2法律及其他規(guī)定

1.目的

法律及其他規(guī)定是一汽一大眾應(yīng)遵守的最基本準則和規(guī)定，是評價重要環(huán)境原

因、制定環(huán)境目口勺、指標、編制控制文獻和體系審核等H勺重要根據(jù)之一。

2.范圍

與汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境原因有關(guān)的合用的法律及其他規(guī)定。

3.規(guī)定

3.1EMS工作組負責制定和組織各部門保持《法律及其他規(guī)定識別獲取程序》。

3.2合用的法律及其他規(guī)定包括與企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境原因有關(guān)於J：

3.2.1國際公約（中國政府簽訂H勺），

3.2.2中國國家法律、法規(guī)、原則及其他文獻，

3.2.3地措施規(guī)、原則及其他文獻，

3.2.4企業(yè)上級機構(gòu)文獻及規(guī)定（大眾/一汽集團），

3.2.5企業(yè)內(nèi)部原則、文獻及規(guī)定。

3.3各部門根據(jù)其行政職能搜集有關(guān)業(yè)務(wù)對應(yīng)的適使用方法律及其他規(guī)定并報EMS工

作組，法律顧問室予以協(xié)助。法律及其他規(guī)定的獲取途徑包括政府機關(guān)、報刊、書籍、

上級文獻或互聯(lián)網(wǎng)、征詢機構(gòu)等。

3.4EMSI：作組編制《一汽一大眾EMb合用的法律及其他規(guī)定清單》報管理者代表承

認。

3.5EMS工作組將合用的法律及其他規(guī)定H勺信息傳達給有關(guān)部門。

3.6企業(yè)逐漸建立合用於J法律法規(guī)信息系統(tǒng)，供全企業(yè)查閱使用。此前各部門應(yīng)保留

與本部門工作有關(guān)H勺合用H勺法律及其他規(guī)定。

4.重要有關(guān)文獻

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其他規(guī)定共：2頁

4.1《法律及其他規(guī)定識別獲取程序》

4.2一汽-大眾EMS合用的法律及其他規(guī)定清單

4.3一汽-大眾EMS合用的法律及其他規(guī)定原文

4.4《監(jiān)測測量程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目日勺和指標共：2頁

目的和指標

1.目的

制定和實現(xiàn)環(huán)境目口勺和指標，是實現(xiàn)環(huán)境方針和體系持續(xù)改善的重要體現(xiàn)。

2.范圍

一汽一大眾的目的和指標（企業(yè)級及部門級）。

3.規(guī)定

3.1EMS工作組負責制定并協(xié)調(diào)有關(guān)部門保持《目的I、指標及管理方案管理程序》。

3.2環(huán)境管理者代表召集有關(guān)部門確定企業(yè)目的和指標。

3.3目的和指標於J制定和評審應(yīng)考慮：

3.3.1符合企業(yè)環(huán)境方針的承諾，

3.3.2適使用方法律和其他規(guī)定，

3.3.3重要環(huán)境原因，

3.3.4技術(shù)經(jīng)濟能力、有關(guān)方口勺規(guī)定，

3.3.5月的I、指標盡量量化，并設(shè)定科學合理的測量參數(shù)。

3.4目的、指標經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)管會同意后公布實行。

3.5目的、指標應(yīng)盡量分解到有關(guān)層次和部門。

3.6各級管理部門負責定期監(jiān)督、檢查目的、指標的完畢狀況，當發(fā)現(xiàn)目的、指標不

能按計劃完畢時，應(yīng)采用不符合糾正防止措施。

3.7當出現(xiàn)下列狀況，需考慮修訂或制定目的、指標:

3.7.1法律及其他規(guī)定發(fā)生變化，

3.7.2環(huán)境方針變更時，

3.7.3管理評審的成果，

3.7.4活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化時，

3.7.5重要環(huán)境原因發(fā)生變化，

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目日勺和指標共：2頁

3.7.6新年度到來時。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《日的、指標及管理方案管理程序》

4.2《不符合、糾正及防止程序》

4.3環(huán)境目口勺、指標

4.4環(huán)境管理方案

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境管理方案共：1頁

4.3.4環(huán)境管理方案

1.目的

環(huán)境管理方案是保證明現(xiàn)環(huán)境目的、指標口勺行動計劃。

2.范圍

一汽一大眾與環(huán)境目的指標有關(guān)的所有管理方案。

3.規(guī)定

3.1EMS工作組組織各有關(guān)職能部門制定實現(xiàn)目的、指標H勺環(huán)境管理方案，報有關(guān)領(lǐng)

導根據(jù)權(quán)限同意，包括提供必需的J資源。

3.2方案應(yīng)包括實現(xiàn)目的指標的：

3.2.1每一杓關(guān)職能和層次II勺職貢，

3.2.2措施措施、時間表和預算。

3.3在合適和可行時，方案中還可包括對規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)、營銷和處置等各個階段

的考慮。

3.4EMS工作組根據(jù)各部門環(huán)境管理方案，匯總、編制企業(yè)環(huán)境管理方案并予以公布。

3.5各部門根據(jù)企業(yè)總體管理方案制定更詳細化的實行方案并付諸實行。

3.6當日的、指標修訂或新產(chǎn)品、新設(shè)備投入或其他影響使重要環(huán)境原因發(fā)生變化時，

EMS工作組應(yīng)組織有關(guān)部門對方案進行評審，必要時進行修訂，保證方案H勺合理性、

適應(yīng)性。部門定期檢行方案的實行狀況。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《目的、指標及管理方案管理程序》

4.2《不符合、糾正及防止程序》

4.3環(huán)境目的、指標

4.4環(huán)境管理方案

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN機構(gòu)和職責共：1頁

4.4.1機構(gòu)和職責

1.目的

明確規(guī)定企業(yè)各級人員的環(huán)境管理職責和權(quán)限，為體系口勺有效運行提供必要的組

織保證。

2.范圍

汽一大眾各部門領(lǐng)導和全體員工。

3.規(guī)定

3.1經(jīng)管會應(yīng)任命環(huán)境管理者代表，環(huán)境管理者代表應(yīng)具有如下職責和權(quán)限。

3.1.1保證按著IS0140保（1996）原則建立、實行和保持環(huán)境管理體系。

3.1.2向經(jīng)管會匯報體系的績效，以便評審，并為改善體系提供根據(jù)。

3.2經(jīng)管會授權(quán)環(huán)境管理者代表根據(jù)企業(yè)既有行政組織機構(gòu)和職能劃分各部門的I環(huán)境

職責。

3.3各級管理者應(yīng)根據(jù)權(quán)限為體系口勺建立和實行提供必要的資源，包括人力和專題技

能、技術(shù)以及財力資源。

3.4確定的職責應(yīng)形成文獻，通過管理手冊和其他文獻的發(fā)放及培訓過程，傳到達各

部門及全體員工。

3.5當企業(yè)組織機構(gòu)及管理權(quán)限變化時，應(yīng)通報EMS工作組，以便及時修訂職貨與權(quán)

限及對應(yīng)文獻。

3.6環(huán)境管理職責和權(quán)限以部門（部/科）的形式描述，各部門領(lǐng)導是部門環(huán)境管理工

作第一負責人。

3.7一汽一大眾行政職責。

3.8一汽-大眾環(huán)境組織機構(gòu)圖。

3.9一汽-大眾環(huán)境管理職責。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培訓、意識與能力共：2頁

4.4.2培訓、意識與能力

1.目的

增強管理層及全體員工對環(huán)境保護的承諾，提高全體員工環(huán)境保護口勺意識與工作

能力，是實行環(huán)境管理體系的人力保證。

2.范圍

汽一大眾全體員工及現(xiàn)場承包商口勺環(huán)境意識及能力培訓。

3.規(guī)定

3.1人員服務(wù)部負責制定并組織各部門實行《培訓程序》c

3.2培訓月H勺

3.2.1通過培訓使員JL意識到：

a.企業(yè)對環(huán)境方針、目的I和指標的有效承諾及其協(xié)調(diào)性，并逐漸培訓個人責任

感，

b.工作中實際和潛在的重大環(huán)境影響，以及員工工作改善所帶來的環(huán)境效益，

c.執(zhí)行環(huán)境方針利程序，實現(xiàn)體系規(guī)定，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)規(guī)定方面時作用

與職責，

d.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

3.2.2對于從事具有重大環(huán)境影響和風險工作的人員，應(yīng)具有對應(yīng)H勺教育、培訓和工

作經(jīng)驗，以勝任其從事日勺L作。

3.3EMS工作組負責制定整體培訓規(guī)定，員工培訓內(nèi)容至少應(yīng)包括:

3.3.1環(huán)境意識及IS014001基礎(chǔ)知識,

3.3.2環(huán)境方針、目叼、指標及環(huán)境職責，

3.3.3企業(yè)環(huán)境管理體系文獻，

3.3.4有關(guān)專業(yè)人員的尤其技能知識。

3.4人員服務(wù)部根據(jù)培訓規(guī)定、企業(yè)生產(chǎn)狀況制定整體培訓計劃。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培訓、意識與能力共：2頁

3.5各培訓實行部門在培訓實行前應(yīng)制定詳細的培訓計劃。

3.6培訓H勺實行

3.6.1企業(yè)統(tǒng)籌的培訓由人員服務(wù)部負責按計劃滾動實行，有關(guān)部門提供必要的教材

和師資協(xié)助，

3.6.2部門內(nèi)部培訓由部門自行負責實行培訓，必要時可祈求EMS工作組、人員服務(wù)

部及其他業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助。

3.7培訓效果

3.7.1人員服務(wù)部應(yīng)對整體及對由其主持口勺培訓的效果進行檢查和驗證。

3.7.2各部門對自行組織的培訓效果進行檢查和驗證。

3.8有關(guān)方培訓

3.8.1現(xiàn)場承包商的培訓，各外包服務(wù)接受部門可等同企業(yè)人員一并培訓，或向承包

商提出培訓規(guī)定，保證符合企業(yè)規(guī)定。

3.8.2臨時進入企業(yè)的供應(yīng)商、參觀者等有關(guān)方培訓由門衛(wèi)及接待部門人員以合適的

方式實行。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《培訓程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN信息交流共：1頁

4.4.3信息交流

1.目的

保證企業(yè)環(huán)境管理體系方面口勺信息在各個層次和職能間口勺內(nèi)部交流及外部有關(guān)

方信息口勺接受、成文和答復。

2.范圍

汽一大眾環(huán)境體系及環(huán)境原因信息。

3.規(guī)定

3.1EMS工作組負責制定并組織各部門保持《信息交流程序》。

3.2信息的類型：

3.2.1內(nèi)部環(huán)境信息，

3.2.2法律及其他規(guī)定，

3.2.3有關(guān)方的信息、規(guī)定，

3.2.4緊急狀態(tài)及其他環(huán)境事故的信息交流等。

3.3信息交流的方式

可通過通告、文獻發(fā)放、記錄傳遞、會議、電子郵件、宣傳欄、、電視方式

傳遞交流。

3.4對外部有關(guān)的信息和規(guī)定應(yīng):

3.4.1規(guī)定信息的接受、成文和答復流程，

3.4.2對波及重要環(huán)境原因口勺信息應(yīng)處理并記錄。

3.5根據(jù)信息的類型和性質(zhì)根據(jù)職能劃分由有關(guān)部門付諸貫徹。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《信息交流程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境管理體系文獻編制共：3頁

4.4.4環(huán)境管理體系文獻編制

1.目的

環(huán)境文獻是企業(yè)建立和實行環(huán)境管理體系口勺詳細見證和行動根據(jù)。

2.范圍

一汽一大眾環(huán)境方針、手冊、程序文獻、作業(yè)指導書及記錄、匯報和資料等。

3.規(guī)定：

3.IEMS工作組組織各部門建立各級文獻及記錄運行信息。

3.2建立文獻的原則：

3.2.1對體系關(guān)鍵要索及互用作用進行描述，

3.2.2提供杳詢有關(guān)文獻的途徑。

3.3文獻應(yīng)層次清晰、接口良好、互相支撐，應(yīng)保證文獻合用、有效符合。

3.4文獻的形式可以是書面或電子形式，逐漸實現(xiàn)文獻電子化。

3.5文獻歐J功能與構(gòu)造：

3.5.1文獻的功能

1）手冊一概要描述企業(yè)環(huán)境體系關(guān)鍵要素及互相關(guān)系，體現(xiàn)體系的基本框架和規(guī)定。

2）程序文獻一描述某一關(guān)批要素和某項活動的實際過程和規(guī)定及文獻間口勺互相作

用。

3）作業(yè)指導書一詳細描述某一過程的詳細環(huán)節(jié)和措施。

4）記錄一體系實行與運行的重要信息記載。

3.5.2文獻的構(gòu)造

管理手冊

程序文獻

作業(yè)指導書

記錄

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境管理體系文獻編制共：3頁

3.6環(huán)境體系與其他管理制度的一體化

3.6.1企業(yè)逐漸實行管理制度和體系的一體化及融合，

3.6.2近期制定獨立的環(huán)境管理手冊，在可行和必要時先期進行程序文獻及作業(yè)文獻

的融合。

3.7體系要素一手冊及程序文獻索引

要素對應(yīng)文獻編碼組織編寫部門

4.1總規(guī)定管理手冊經(jīng)管會

4.2環(huán)境方針管理手冊經(jīng)管會

環(huán)境原因環(huán)境原因識別評價程序EMS工作組

法律及其他規(guī)定法律及其他規(guī)定識別獲取程序EMS工作組

目於J與指標R的和指標及管理方案管理程序EMS工作組

環(huán)境管理方案目於J和指標及管理方案管理程序EMS工作組

組織機構(gòu)與職責管理手冊EMS工作組

培訓、意識與能力培訓程序人員服務(wù)部

信息交流信息交流程序EMS工作組

環(huán)境管理體系文獻編制管理手冊EMS工作組

文獻管理文獻控制程序組織系統(tǒng)室

運行控制運行控制各程序各歸口部門

應(yīng)急準備與響應(yīng)應(yīng)急準備與響應(yīng)程序保衛(wèi)科

監(jiān)測監(jiān)測測量程序EMS工作組

不符合、糾正與防止措施不符合、糾正及防止程序EMS工作組

記錄記錄捽制程序組織系統(tǒng)室

環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核程序EMS工作組

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環(huán)境管理體系文獻編制共：3頁

3.8體系文獻的管理

3.8.1手冊、程序文獻、作業(yè)文獻按《文獻控制程序》管理,

3.8.2記錄、匯報等記錄類文獻按《記錄控制程序》管理。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《文獻控制程序》

4.2《記錄控制程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文獻控制共：2頁

4.4.5文獻控制

1.目的

保證企業(yè)口勺文獻可以充足地適應(yīng)實行環(huán)境管理體系的需要。

2.范圍

一汽一大眾環(huán)境管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導書。

3.規(guī)定

3.I組織系統(tǒng)室負責組織制定并保持《文獻控制程序》。

3.2文獻編制

3.2.1手冊由EMS工作組編制，管理系統(tǒng)室復檢，管理者代表審核，經(jīng)管會同意公布,

3.2.2程序文獻由有關(guān)部門編制，有關(guān)部門會簽，部（廠）經(jīng)埋同意公布，

3.2.3作業(yè)指導書由部門自行編制、審批、公布，

組織系統(tǒng)室負責文獻H勺編碼標識。

3.3文獻管理

組織系統(tǒng)室負責手冊、程序文獻的受控管理，

3.3.2作業(yè)指導書由部門自行受控管理，

3.3.3所有文獻必須注明日期、明確標識、在規(guī)定的期限內(nèi)予以保留，

3.3.4文獻應(yīng)由專人保管，有固定寄存點，寄存方式應(yīng)便于查閱,

3.3.b保證對環(huán)境體系運行起重要作用的崗位和場所都能得到現(xiàn)行有效版本。

3.4文獻的）評審與修訂

3.4.1每年由組織系統(tǒng)室組織有關(guān)部門對手冊、程序文慚進行?次評審，必要時予以

修訂。作業(yè)指導書由部門自行評審。

3.4.2文獻的修訂和審批按制定H勺流程進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和同意任意更改。

3.5失效文獻應(yīng)在新的文獻發(fā)放時及時從使用場所撤回或標識。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文獻控制共：2頁

3.6由于法律或保留信息的需要而保留的失效文獻，予以合適標識。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《文獻控制程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN運行控制共：2頁

4.4.6運行控制

1.目的

為實現(xiàn)企業(yè)環(huán)境方針和目的、指標，強化與重要環(huán)境原因有關(guān)部門口勺運行與活動

的管理，保證有關(guān)重要環(huán)境原因得到有效控制。

2.范圍

汽一大眾的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。

3.規(guī)定

3.1企業(yè)各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)確定的重要環(huán)境原因有關(guān)的運行與活動制定有效的運行控

制程序及作業(yè)指導書，以規(guī)范平常的環(huán)境管理工作。詳細包括：

3.1.1對于缺乏程序指導也許偏離目H勺、指標的活動或過程，應(yīng)制定文獻化H勺程序，

便于實行檢查。程序清單由組織系統(tǒng)室和EMS工作組確定，

3.1.2對于企業(yè)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在重要環(huán)境原因的，應(yīng)制定并保持管理程

序，并將有關(guān)口勺程序與規(guī)定通報供方和承包方。

3.2制定的）程序和作業(yè)指導書，必須明確規(guī)定、原則和控制措施。

3.3對如下類型的|重要環(huán)境原因應(yīng)制定并保持文獻化的運行控制程序

3.3.1污水排放一一《水污染物管理程序》，

3.3.2廢氣排放一一《大氣污染物管理程序》,

3.3.3廢棄物管理——《廢棄物管理程序》，

3.3.4土地污染一一《水污染物管理程序》、《大氣污染物管理程序》、《廢棄物管理程

序》、《小區(qū)問題管理程序》，

3.3.5小區(qū)問題一一《小區(qū)問題管理程序》，

3.3.6資源、能源消耗一一《資源管理程序》、《能源管理程序》，

3.3.7有關(guān)方環(huán)境原因一一《供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理程序》、《外包服務(wù)環(huán)境管理程

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN運行控制共：2頁

序》、《采購環(huán)境管理程序》，

3.3.8危險化學品管理一一《危險化學品安全管理程序》，

3.3.9產(chǎn)品中環(huán)境指標尾氣、油耗、噪聲口勺控制一一見企業(yè)質(zhì)量體系程序，

3.3.10產(chǎn)品中其他環(huán)境有關(guān)原因的控制一一見企業(yè)質(zhì)量體系程序、《產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境管

理程序》。

3.4其他重要運行活動應(yīng)建立并保持運行控制程序：

3.4.1建設(shè)項目管理一一《建設(shè)項目環(huán)境消防管理程序》，

3.4.2研究與開發(fā)活動一一《研究開發(fā)環(huán)境管理程序》，

3.4.3設(shè)備管理活動一一《設(shè)備管理程序》、《環(huán)境保護設(shè)施管理程序》，

3.4.4生產(chǎn)活動一一見上述多種運行程序，

3.4.5產(chǎn)品銷售服務(wù)活動一一《服務(wù)管理程序》。

4.重要有關(guān)文獻

無

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN應(yīng)急準備和響應(yīng)共：2頁

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)

1.目的

確定潛在的事故或緊急狀態(tài)并作出響應(yīng)，以防止或減少也許伴隨的環(huán)境影響。

2.范圍

一汽-大眾運行活動中一切也許發(fā)生的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)。

3.規(guī)定

3.1保衛(wèi)科負責制定并組織各部門保持《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》。

3.2一汽-大眾應(yīng)急準備與響應(yīng)的對象包括：

3.2.1一般火災，

3.2.2油類、天然氣、危險化學品大規(guī)模泄漏、火災及爆炸，

3.2.3水災，

3.2.4其他污染物大規(guī)模泄漏/排放。

3.3應(yīng)急準備與響應(yīng)的對策

3.3.1保衛(wèi)科負責明確企業(yè)重點防火防爆區(qū)域，設(shè)置消防、滅火及其他防備措施和預

案，責任貫徹到人，

3.3.2各有關(guān)部門負責明確油類、危險化學品的潛在泄漏的區(qū)域，制定防備應(yīng)急措施

和預案,

3.3.3保衛(wèi)科和規(guī)劃部一般規(guī)劃科、I：廠服務(wù)科建立與政府令關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的途徑，

3.3.4廢水、廢氣、噪聲MJ應(yīng)急準備與響應(yīng)見廢水、廢氣、噪聲控制日勺有關(guān)程序。

3.4對企業(yè)的事故/緊急狀況應(yīng)建立對應(yīng)作業(yè)指導書/預案，并對有關(guān)員工實行培訓，

可行時實行應(yīng)急演習。

3.5在事故/緊急狀況出現(xiàn)處理后或演習后，應(yīng)對程序、作業(yè)指導書/預案進行評審，

必要時予以修訂。

3.6事故/緊急狀況一旦發(fā)生，應(yīng)按程序預案、作業(yè)指導書規(guī)定實行應(yīng)急響應(yīng)，以避

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN應(yīng)急準備和響應(yīng)共：2頁

免和減少環(huán)境污染和損失。

4.重要有關(guān)文獻

4.1《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》

4.2《文獻控制程序》

4.3《危險化學品安全管理程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN監(jiān)測與測量共：2頁

4.5.1監(jiān)測與測量

1.目的

對環(huán)境體系運行的績效及與否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)測、測量和評審，確定體系

運行H勺效果并找出存在的問題，為體系的完善和改善提供重要根據(jù)。

2.范圍

2.1平常/定期監(jiān)測和檢查一環(huán)境目的、運行控制、環(huán)境績效等。

2.2監(jiān)測儀器維護校正。

2.3法律、法規(guī)遵照狀況評審。

3.規(guī)定

3.1EMS工作組負貢制定并組織各部門保持《監(jiān)測測量程序》。

3.2一般規(guī)劃科負責對全企業(yè)廢氣、廢水、噪聲的I監(jiān)測。

3.3工廠服務(wù)科和福利科負赍對全企業(yè)能源、廢棄物的檢查和監(jiān)測。

3.4各部門負責對各自業(yè)務(wù)他圍內(nèi)口勺目的、指標、方案及其運行控制活動進行監(jiān)測與

測量，EMS工作組負責監(jiān)督企業(yè)總體目的、指標的執(zhí)行完畢狀況，以及方案的執(zhí)行狀

況。

3.5EMS工作組負責組織各部門對法律法規(guī)及其他規(guī)定遵照狀況進行評審。

3.6平常歐I監(jiān)測與測量按有關(guān)程序進行。

3.7所信用于監(jiān)測與測量的儀器、儀表由外協(xié)件質(zhì)量保證科進行定期標定，保證其持

續(xù)的監(jiān)測結(jié)論的可靠性和精確性。

3.8所有監(jiān)測與測帚的過程及成果均應(yīng)記錄。

3.9所有監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的問題，需及時整改。

3.10監(jiān)測與測量狀況由EMS工作組匯總定期上報環(huán)境管理者代表。

4.重要有關(guān)文獻

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN監(jiān)測與測量共：2頁

4.1《監(jiān)測測量程序》

4.2《目H勺、指標及管理方案管理程序》

4.3各運行控制程序

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、糾正與防止措施共：2頁

4.5.2不符合、糾正與防止措施

1.目的

針對監(jiān)測、審核、評審等活動發(fā)現(xiàn)問題，分析其產(chǎn)生本源，并采用對應(yīng)的糾正防

止措施，使企業(yè)口勺環(huán)境管理體系不停自我完善。

2.范圍

2.1監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。

2.2內(nèi)外審核發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。

2.3多種評審發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。

3.規(guī)定

3.1EMSJL作組負貢制定并組織各部門保持《不符合、糾正及防止程序》。

3.2不符合如下準則口勺現(xiàn)象則構(gòu)成不符合：

3.2.1~014001(1996)原則,

3.2.2企業(yè)合用的法律及其他規(guī)定，

3.2.3企業(yè)的環(huán)境管理體系文獻。

3.3對產(chǎn)生的不符合，由不符合項產(chǎn)生部門調(diào)查其產(chǎn)生原因，并制定對應(yīng)糾正防止措

施，消除不符合現(xiàn)象及產(chǎn)生向本源，山有關(guān)責任部門對其實行狀況進行跟蹤驗證確認。

3.4任何意在消除已存在或潛在的不符合項原因的糾正防止措施，應(yīng)與該問題的嚴重

性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。

3.5對于糾正防止措施所引起時對程序文獻rJ任何更改，各部門均應(yīng)遵照實行并予以

記錄。

3.6不符合、糾正及防止措施日勺實行狀況應(yīng)納入管理評審。

3.7當不符合波及二個及以上部門，這些部門有責任參與不符合糾正防止過程。

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、糾正與防止措施共：2頁

4.重要有關(guān)文獻

4.1《不符合、糾正及防止程序》

環(huán)境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN記錄共：2頁

4.5.3記錄

1.目H勺

企業(yè)環(huán)境管理體系運行的證據(jù)，反應(yīng)體系運行的實際狀況，用來證明與IS014001

原則H勺符合程度。

2.范圍

合用丁汽-大眾環(huán)境管理體系運行過程和成果的多種文字信息。

3.規(guī)定

3.1管理服務(wù)部負責制定并組織各部門保持《記錄控制程序》。

3.2企業(yè)環(huán)境管理體系重點管理H勺記錄類型包括：

3.2.1杓關(guān)法律及具他規(guī)定II勺信息，

3.2.2投訴記錄，

3.2.3培訓記錄，

3.2.4內(nèi)部信息交流記錄，

3.2.5產(chǎn)品信息，

3.2.6檢查、維護與校準記錄，

3.2.7有關(guān)供方與承包方信息，

3.2.8事故匯報,

3.2.9應(yīng)急準備與響應(yīng)信息，

3.2.10環(huán)境原因及環(huán)境影響信息，

3.2.11審核成果，

3.2.12管理評審等。

3.3各記錄的）管理部門應(yīng)認真做好記錄管理，保證字跡清晰，標識明確，具有對有關(guān)

活動的過程和成果口勺可追溯性。

3.4多種記錄應(yīng)規(guī)定保留期跟和責任者。