x集團(tuán)成本招采管理制度匯編

x集團(tuán)成本招采管理制度匯編?一、總則（一）目的為加強(qiáng)x集團(tuán)成本招采管理，規(guī)范招采流程，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保集團(tuán)各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于x集團(tuán)及下屬各子公司的成本招采活動，包括工程建設(shè)、物資采購、服務(wù)外包等各類項目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，確保招采活動合法合規(guī)。2.公平公正公開原則：維護(hù)市場競爭秩序，保障所有參與招采的供應(yīng)商公平競爭的權(quán)利，招采過程和結(jié)果公開透明。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，降低采購成本，提高采購效益。4.風(fēng)險防控原則：對招采過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和防控，確保集團(tuán)利益不受損失。二、招采組織與職責(zé)（一）招采決策機(jī)構(gòu)集團(tuán)設(shè)立招采決策委員會，負(fù)責(zé)對重大招采項目進(jìn)行決策。招采決策委員會由集團(tuán)高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議招采管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.審批重大招采項目的采購計劃、采購方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.監(jiān)督招采過程，對招采結(jié)果進(jìn)行審核和決策。（二）招采執(zhí)行部門集團(tuán)設(shè)立招采管理部門，作為招采活動的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體組織和實施招采工作。其職責(zé)包括：1.制定和完善招采管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制采購計劃，組織采購活動，包括招標(biāo)、詢價、談判等。3.對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查、評估和管理。4.負(fù)責(zé)招采文件的編制、發(fā)布和解釋。5.組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，簽訂采購合同。6.協(xié)調(diào)處理招采過程中的爭議和糾紛。（三）需求部門需求部門是招采項目的提出者和使用者，負(fù)責(zé)提供采購需求，協(xié)助招采管理部門開展招采工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購申請，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購計劃的編制和評審。3.協(xié)助招采管理部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。4.負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗收工作。（四）其他部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)對招采項目的預(yù)算進(jìn)行審核和控制，對采購資金進(jìn)行支付管理；審計部門負(fù)責(zé)對招采活動進(jìn)行審計監(jiān)督，確保招采過程合法合規(guī)。三、招采流程（一）采購計劃編制1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和預(yù)算安排，提前制定年度、季度或月度采購計劃，明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，提交招采管理部門。3.招采管理部門對采購計劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合集團(tuán)資金狀況和市場供應(yīng)情況，編制集團(tuán)年度采購計劃，報招采決策委員會審批。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商信息庫，招采管理部門負(fù)責(zé)收集、整理和維護(hù)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用記錄等資料。2.對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，根據(jù)供應(yīng)商的規(guī)模、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等因素，將供應(yīng)商分為A、B、C三類，實施差異化管理。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，招采管理部門會同需求部門等相關(guān)部門，按照設(shè)定的評估指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為供應(yīng)商合作、調(diào)整或淘汰的依據(jù)。（三）采購方式選擇1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的項目。招采管理部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)適用于具有特定資格要求或受自然地域環(huán)境限制的項目。招采管理部門向若干家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，進(jìn)行招標(biāo)采購。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目等。招采管理部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。招采管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。5.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目等。招采管理部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。（四）招采文件編制1.根據(jù)采購方式和采購項目的特點(diǎn)，招采管理部門編制招采文件。招采文件應(yīng)包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招采文件編制完成后，經(jīng)招采管理部門負(fù)責(zé)人審核，報招采決策委員會審批。（五）發(fā)布招采信息1.招采管理部門通過集團(tuán)官網(wǎng)、采購平臺、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道發(fā)布招采信息，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、詢價通知書等。2.招采信息應(yīng)明確采購項目的基本情況、采購要求、報名時間、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)等內(nèi)容。（六）報名與資格審查1.供應(yīng)商按照招采信息的要求進(jìn)行報名，提交報名資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、法定代表人授權(quán)書等。2.招采管理部門對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，核實其提交的報名資料的真實性、完整性和有效性，確定符合資格要求的供應(yīng)商名單。（七）開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)1.開標(biāo)招采管理部門按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會議，當(dāng)眾開啟投標(biāo)文件，宣布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格、交貨期等主要內(nèi)容。2.評標(biāo)評標(biāo)委員會由招采管理部門、需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。3.定標(biāo)招采決策委員會根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人，結(jié)合項目實際情況，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并發(fā)布中標(biāo)通知書。（八）合同簽訂1.招采管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商按照中標(biāo)通知書的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，報財務(wù)部門備案。財務(wù)部門根據(jù)采購合同的約定，辦理采購資金支付手續(xù)。（九）驗收與付款1.需求部門負(fù)責(zé)組織對采購物品或服務(wù)進(jìn)行驗收，按照采購合同的要求，對其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗。2.驗收合格后，需求部門出具驗收報告。招采管理部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續(xù)，報財務(wù)部門審核支付。四、成本控制（一）預(yù)算控制1.招采管理部門在編制采購計劃時，應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行控制，確保采購項目的預(yù)算合理、準(zhǔn)確。2.財務(wù)部門對采購項目的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，對超預(yù)算的采購項目進(jìn)行審核和控制，原則上不予支付超預(yù)算部分的資金。（二）價格控制1.招采管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商詢價、招標(biāo)采購等方式，充分了解市場價格動態(tài)，爭取合理的采購價格。2.在采購談判過程中，招采管理部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，運(yùn)用談判技巧，降低采購成本。3.建立價格評估機(jī)制，招采管理部門定期對采購項目的價格進(jìn)行評估，分析價格變動原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化采購價格。（三）成本分析與考核1.招采管理部門定期對采購項目的成本進(jìn)行分析，對比預(yù)算成本與實際成本，分析成本差異的原因，提出改進(jìn)措施。2.集團(tuán)建立招采成本考核制度，對招采管理部門和相關(guān)人員的成本控制情況進(jìn)行考核，將考核結(jié)果與績效掛鉤，激勵各部門和人員積極做好成本控制工作。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招采活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查招采流程是否合規(guī)、招采文件是否規(guī)范、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否公正、采購合同是否合法等。2.財務(wù)部門對采購資金的支付進(jìn)行監(jiān)督，確保資金支付符合規(guī)定，防止資金浪費(fèi)和濫用。3.招采管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對自身的招采工作進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合政府部門做好對招采活動的監(jiān)管工作。2.主動接受社會監(jiān)督，對招采活動的相關(guān)信息進(jìn)行公開披露，接受供應(yīng)商和社會公眾的監(jiān)督。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為認(rèn)定1.在招采活動中，存在以下行為之一的，認(rèn)定為違規(guī)行為：違反招采流程，擅自簡化或省略招采環(huán)節(jié)。泄露招采信息，影響招采活動的公平公正。與供應(yīng)商串通投標(biāo)，謀取不正當(dāng)利益。收受供應(yīng)商賄賂或其他不正當(dāng)利益。其他違反法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、撤職等處分。2.對因違規(guī)行為給集團(tuán)造成損失的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人承