全面管理質(zhì)量手冊

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封面0

目錄1-6

序言7

頒布令8

管理者代表任命書9

顧客代表任命書10

質(zhì)量代表任命書11

質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺12

企業(yè)概況13

1.管理原則13

2.引用原則13

3.術(shù)語和定義13-14

4.組織環(huán)境14

4.1理解組織及環(huán)境14

4.2理解有關(guān)方的需求和期望15

理解有關(guān)方的需求和期望-補充15

4.3確定質(zhì)量管理體系范圍15

確定質(zhì)量管理體系范圍-補充15

顧客特殊規(guī)定15

4.4質(zhì)量管理體系及其過程15-17

產(chǎn)品和過程一致性17

產(chǎn)品安全17

外包過程17

必要時17

5.領(lǐng)導(dǎo)作用17-18

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾17-18

總則17-18

企業(yè)責(zé)任17-18

過程效率17-18

過程所有者17-18

以顧客為關(guān)注焦點17-18

5.2方釗17-18

M2管理職黃過程

質(zhì)量方針日勺制定17-18

（包括風(fēng)險管理）

5.2.2質(zhì)量方針的溝通17-18

5.3組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限17-18

組織口勺角色、職責(zé)和權(quán)限-補充17-18

產(chǎn)品規(guī)定符合性和糾正措施17-18

6.籌劃17-18

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的J措施17-18

確定需處理的風(fēng)險和機會17-18

籌劃和處理方案17-18

風(fēng)險分析M2管理職責(zé)過程17-18

應(yīng)急計劃（包括風(fēng)險管理）17-18

6.2質(zhì)量目的及其實現(xiàn)的籌劃17-18

質(zhì)量目的17-18

籌劃和實行17-18

質(zhì)量目的及其實現(xiàn)日勺籌劃的-補充17-18

6.3變更的籌劃17-18

7.支持18

7.1資源18

總則18

人員18

基礎(chǔ)設(shè)施S5設(shè)備、設(shè)施及工18-19

工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃裝管理18-19

過程和運行的環(huán)境19

過程運行環(huán)境-補充20

監(jiān)視和測量資源20-21

總則20-21

測量系統(tǒng)分析20-21

測量溯源S8監(jiān)視和測量裝20-21

校準(zhǔn)/驗證記錄置控制過程20-21

試驗室規(guī)定20-21

內(nèi)部試驗室20-21

外部試驗室20-21

組織的知識21

7.2能力21-22

培訓(xùn)121-22

在職培訓(xùn)S3人力資源控制21-22

7.3意識過程21-22

意識-補充21-22

員工鼓勵授權(quán)21-22

7.4溝通22

7.5形成文獻的信息22

總則22

質(zhì)量管理體系文獻22

質(zhì)量手冊22-23

S1文獻控制過程

7.5.2創(chuàng)立與更新23

（包括知識管理）

7.5.3形成文獻的信息控制23

記錄的J保留23

工程規(guī)范23

7.6質(zhì)量信息23-24

8.運行24

8.1運行籌劃和控制24

運行風(fēng)險管理44

AS9100D技術(shù)狀態(tài)管理45

產(chǎn)品安全45

假冒零件口勺防止24-25

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定25-26

顧客溝通C5與顧客有關(guān)的過25-26

顧客溝通-補充程25-26

顧客溝通-培訓(xùn)25-26

產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定確實定25-26

產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定確實定-補充C1協(xié)議/訂單確認(rèn)25-26

產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的評審過程25-26

產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改25-26

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)26-27

總則26-27

設(shè)計開發(fā)的籌劃26-27

多方論證措施26-27

設(shè)計開發(fā)籌劃-培訓(xùn)26-27

產(chǎn)品設(shè)計技能26-27

設(shè)計開發(fā)的輸入26-27

制造過程設(shè)計輸入26-27

C2過程設(shè)計開發(fā)

特殊特性26-27

和確

設(shè)計開發(fā)的控制26-27

認(rèn)過程

監(jiān)測26-27

設(shè)計開發(fā)確認(rèn)26-27

樣件計劃26-27

產(chǎn)品同意過程26-27

設(shè)計和開發(fā)的輸出26-27

制造過程的設(shè)計輸出26-27

設(shè)計開發(fā)的更改26-27

GJB900IC新產(chǎn)品試制42

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制28-29

總則28-29

總則-補充28-29

供應(yīng)商選擇過程28-29

顧客提定的供貨來源28-29

控制類型和程序28-29

控制類型和程序-補充28-29

法律法規(guī)規(guī)定28-29

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系規(guī)定S4采購控制過程28-29

產(chǎn)品嵌入式軟件28-29

供應(yīng)商監(jiān)測28-29

二方審核28-29

供應(yīng)商開發(fā)28-29

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)28-29

供應(yīng)商績效開發(fā)28-29

外部供方信息28-29

外部供方信息-補充28-29

8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-30

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制29-30

生產(chǎn)設(shè)備、工裝和軟件程序的控制29-30

AS9100D特殊過程確認(rèn)和控制45

生產(chǎn)過程驗證45

控制計劃29-30

原則作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化原則29-30

作業(yè)準(zhǔn)備驗證29-30

IATF16949停機后驗證29-30

全面生產(chǎn)維護S5設(shè)備設(shè)施及工30-31

生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢查工裝和設(shè)備打勺管理裝管理過程30-31

生產(chǎn)計劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-30

S6標(biāo)識和可追溯

標(biāo)識和可追溯性29-30

性控制過程

顧客或外部供方的財產(chǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-30

防護31-32

交付后活動C4產(chǎn)品交付和服31-32

服務(wù)信息反饋務(wù)過程31-32

與顧客日勺服務(wù)協(xié)議31-32

更改控制29-30

更改控制-補充29-30

應(yīng)急過程控制29-30

GJB9001C關(guān)鍵過程43

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行32

產(chǎn)品和服務(wù)放行-補充32

全尺寸和功能試驗32

S7產(chǎn)品H勺監(jiān)視和

外觀項目32

測量控制過程

外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接受32

法律法規(guī)的符合性32

接受準(zhǔn)則32

8.7不合格輸出的控制33

總則33

顧客特許33

不合格控制-顧客規(guī)定H勺過程33

S9不合格品控制

可疑產(chǎn)品的控制33

過程

返工產(chǎn)品的控制33

顧客告知33

不合格品的處置33

組織應(yīng)保留形成文獻的信息33

9.績效評價33-34

9.1監(jiān)視、測量分析和評價33-34

總則33-34

制造過程的監(jiān)視和測量34

記錄工具的識別33-34

基礎(chǔ)記錄概念知識33-34

顧客滿意C5與顧客有關(guān)H勺34-35

顧客滿意-補充過程34-35

9.1.3分析和評價35-36

優(yōu)先級35-36

9.2內(nèi)部審核36

內(nèi)部審核方案36

質(zhì)量管理體系審核M4內(nèi)部審核控制36

制造過程審核過程36

產(chǎn)品審核36

內(nèi)部審核員資格36

9.3管理評審37

總則37

質(zhì)量管理體系績效37

M3管理評審控制

評審的輸入37

過程

管理評審輸入-補充37

評審的輸出37

評審輸出-補充37

10改善37-38

10.1總則37-38

10.2不合格和糾正措施37-38

處理37-38

證據(jù)信息37-38

S10改善過程（糾正

問題的處理37-38

和防止以及持續(xù)改

防錯37-38

善）

保修管理37-38

顧客投訴及現(xiàn)場失效測試分析37-38

防止措施37-38

10.3持續(xù)改善37-38

組織的持續(xù)改善37-38

附件

附件A組織架構(gòu)圖39

附件B職能分派表40

附件C過程關(guān)系圖41

附件DGJB9001C-2023特殊規(guī)定42-43

附件FAS9100D/EN9100:2023特殊規(guī)定44-45

前B

本質(zhì)量手冊根據(jù)汽車行業(yè)生產(chǎn)件與有關(guān)服務(wù)件組織實行IATF16949:2023、航空、航天及國防

組織質(zhì)量管理體系A(chǔ)S9100D/EN9100：2023、中華人民共和國國家軍用原則GJB9001C-2023編制，其

合用范圍包括我司生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的各類產(chǎn)品及其質(zhì)量形成的過程，本手冊公布日期即為生效日

期，按生效日期開始執(zhí)行。

本質(zhì)量手冊引用1509001:2023所規(guī)定的概念和術(shù)語口勺定義。

本手冊中引用的國標(biāo)，我司自行編制口勺原則及有關(guān)受控文獻均為現(xiàn)行有效的版本。

本手冊分為“受控文獻”和“非受控文獻”兩種，“受控文獻”是發(fā)給我司管理體系內(nèi)的各級

領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、實行質(zhì)量管理體系運行使用的文獻，也包括提供應(yīng)第一方認(rèn)定或第三方認(rèn)證的《管理手

冊》?！胺鞘芸匚墨I”是發(fā)給顧客理解我司質(zhì)量有關(guān)活動的保證能力，宣傳提高我司社會著名度及信

譽的文獻。“受控文獻”在發(fā)放時由質(zhì)量部統(tǒng)一編號登記，井在修改時予以更改，保證所用部門使用

有效版本；“非受控文獻”只在發(fā)放時一次性登記，更改時不再另行告知。

本手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)蛆織鈿定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)，其他任何人無權(quán)私自修改、換版。

本手冊由企業(yè)總經(jīng)理同意公布。

本手冊的管理按《文獻和資料控制程序》實行。

本手冊的附件是手冊的附錄。

本手冊由質(zhì)量部歸口管理。

本手冊合用范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXo

頒布令

XXXXXX有限企業(yè)（如下簡稱企業(yè)）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)OATF16949：2023、GJB900102023、

AS9100D/EN9100：2023及有關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IS09001：2023的尤其規(guī)定》以及企業(yè)R勺實際狀況編

制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策口勺規(guī)定，

為了深入適應(yīng)市場經(jīng)濟的需求，滿足軍民顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和管理的規(guī)定，提高產(chǎn)品自身競爭力，

與國際汽車行業(yè)市場接軌，加強防止缺陷，減少在供應(yīng)鏈中的變差和揮霍，企業(yè)不僅建立了適應(yīng)企

業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的鋁銀鉆永磁、鐵鉆永磁、鉉鐵硼永磁、磁性器件、軟磁及半硬磁性材料系列產(chǎn)品的管

理體系，并在體系運行過程中本著持續(xù)改善的思想，不停完善局限性及不適應(yīng)之處。

我司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量管理手冊》和其他質(zhì)量管理體系文獻的規(guī)定，保證質(zhì)量管理

體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本口勺持續(xù)改善。并負(fù)有如下責(zé)任：

①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)企業(yè)口勺質(zhì)量目的，

持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；

②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客規(guī)定，超越顧客期望；

③嚴(yán)格執(zhí)行體系文獻，防止一切與質(zhì)量管理體系規(guī)定不一致口勺狀況發(fā)生；

④我司鼓勵并支持員工口勺創(chuàng)新精神。員工發(fā)既有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改善機會和其他問題，應(yīng)

及時通過規(guī)定的渠道向企業(yè)提出；

為了保證按照各體系的規(guī)定建立、實行、維護并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照

各質(zhì)量體系和本手冊日勺規(guī)定進行工作，肩負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管日勺職責(zé)，將我司質(zhì)量管

理水平提高到一種新的J高度。

本《質(zhì)量手冊》從2023年11月08日起正式實行，原編號KD.QA-2023《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

（汽車）管理手冊作廢。

總經(jīng)理:

管理者代表授權(quán)書

授權(quán)企業(yè)總經(jīng)理XXXXX同志為企業(yè)管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是:

1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立實行和維護工作；

2、匯報質(zhì)量管理體系日勺運行狀況，包括改善的I機會；

3、在整個組織內(nèi)提高“滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意度”的I意識;

4、負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、指標(biāo)的審核和監(jiān)控；

5、組織質(zhì)量管理體系文獻的編制、審核、更改和發(fā)放；

6、隨時關(guān)注顧客/有關(guān)方對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量日勺規(guī)定；

7、組織、安排質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；

8、進行管理評審，貫徹貫徹評審會議內(nèi)容；

9、負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評審、外審日勺糾正、防止措施執(zhí)行的J成效監(jiān)督，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的I

有效性;

10、在質(zhì)量管理體系變更時，保證其完整性；

11、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方日勺聯(lián)絡(luò)工作；

12、對波及質(zhì)量管理體系口勺所有部門和單位的體系活動有指揮、指導(dǎo)權(quán)及獎懲權(quán)。

望企業(yè)所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以保證管理體系有效運行。

總經(jīng)理：

顧客代表授權(quán)書

授權(quán)市場營銷部副經(jīng)理XXXXX同志為企業(yè)顧客代表，保證顧客日勺規(guī)定得到體現(xiàn)，其職責(zé)和權(quán)限

是：

1、代表顧客參與制定企業(yè)質(zhì)量目的及有關(guān)的培訓(xùn)；

2、代表顧客參產(chǎn)品與過程日勺設(shè)計、開發(fā)，參與顧客確定H勺和我企業(yè)確定日勺特殊特性的評審；

3、參與與顧客有關(guān)的糾正和防止措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性；

4、負(fù)責(zé)向組織及時傳達顧客規(guī)定和顧客反饋(包括很怨)；

5、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報顧客對質(zhì)量管理體系時運行狀況和任何改善的需求；

6、保證在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量意識；

7、參與裁決質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量方面的重大問題，并負(fù)責(zé)告知顧客；

8、參與對不合格品實行有效控制；

9、參與過程審核、產(chǎn)品審核；

10、對新開發(fā)項目可委托有關(guān)人員拒任顧客代表。

望企業(yè)所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以增強顧客滿意。

總經(jīng)理:

質(zhì)量代表授權(quán)書

授權(quán)質(zhì)量部部長XXXX同志為企業(yè)質(zhì)量代表，保證產(chǎn)品質(zhì)量（包括生產(chǎn)過程的不一樣階段、所

有的作業(yè)班組（如有白/夜班）或過程符合規(guī)定，其職責(zé)和權(quán)限是：

1、對不符合規(guī)范規(guī)定的產(chǎn)品或過程，有權(quán)命令停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題。

2、對所有班次的生產(chǎn)操作，指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3、有權(quán)對過程中波及質(zhì)量的獎懲。

4、生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量最終鑒定。

,5、有組織有關(guān)部門召開周或月品質(zhì)分析改善總結(jié)的職責(zé)。

總經(jīng)理:

質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

質(zhì)量方針

生產(chǎn)一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)，保證顧客滿意，科技領(lǐng)先，持（磁）續(xù)改善。

為到達此政策，我司特制定質(zhì)量保證制度，保證所制造的產(chǎn)品符合有關(guān)的規(guī)定，本手冊即是詳述

此保證制度的綱要。

我司各級主管應(yīng)保證質(zhì)量政策被員工理解、實行與維護，并依下列方式貫徹執(zhí)行：

-新進員工到職時，即教導(dǎo)其理解熟記質(zhì)量政策。

-透過有關(guān)質(zhì)量活動，貫徹質(zhì)量制度的執(zhí)行。

-定期及不定期實行內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉行管理審查會議。

-適時制定各階段質(zhì)量目的并實行，定期予以檢討修正，以保證質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。

企業(yè)質(zhì)量總目的I（2023年-2023年）

a）產(chǎn)品一次交驗合格率及交付率詳見每年的經(jīng)營計劃

b）領(lǐng)客滿意度：294,每年遞增0.5

c）顧客投訴處理率：100%

d）協(xié)議履約率：100%

總經(jīng)理:

企業(yè)