街道采購流程管理制度

街道采購流程管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范街道采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機(jī)關(guān)各部門、各社區(qū)居委會以及下屬各事業(yè)單位的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競爭的機(jī)會，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本和效益，追求性價比最優(yōu)。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購領(lǐng)導(dǎo)小組成立街道采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由街道主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：1.研究制定采購工作的方針、政策和制度。2.審議采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。3.監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。（二）采購工作小組采購工作小組由街道財(cái)政所、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及紀(jì)檢人員組成。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施，包括編制采購文件、組織采購活動、評審供應(yīng)商等。2.對采購項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研，提出采購建議。3.協(xié)助采購領(lǐng)導(dǎo)小組做好采購監(jiān)督工作。4.整理和歸檔采購項(xiàng)目的相關(guān)資料。（三）各部門職責(zé)1.需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購文件的編制和評審工作。配合采購工作小組做好采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.財(cái)政所負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排和支付管理。審核采購文件和采購合同。對采購項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.紀(jì)檢部門對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)。受理采購活動中的投訴舉報(bào)，查處違規(guī)違紀(jì)行為。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)工作需要和年度工作計(jì)劃，提前編制采購預(yù)算，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。2.采購預(yù)算應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，不得漏報(bào)、虛報(bào)。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。（二）預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)財(cái)政所。財(cái)政所對預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。（三）預(yù)算調(diào)整在采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因、項(xiàng)目內(nèi)容和金額等。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)政所審核后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)整采購文件和采購合同。四、采購方式及適用范圍（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到規(guī)定限額以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目。2.采購程序：采購工作小組編制招標(biāo)文件。在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。接受供應(yīng)商報(bào)名，發(fā)售招標(biāo)文件。組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，簽訂采購合同。（二）邀請招標(biāo)1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。2.采購程序：采購工作小組確定邀請供應(yīng)商名單，一般不少于三家。向被邀請供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價格總額的。2.采購程序：采購工作小組制定談判文件。確定參加談判的供應(yīng)商名單，一般不少于三家。與供應(yīng)商進(jìn)行談判。要求供應(yīng)商進(jìn)行最后報(bào)價。確定成交供應(yīng)商，簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：需求部門提出單一來源采購申請，說明理由。采購工作小組進(jìn)行審核。報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.采購程序：采購工作小組制定詢價通知書。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書。供應(yīng)商報(bào)價。確定成交供應(yīng)商，簽訂采購合同。五、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要填寫《街道采購申請表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將《街道采購申請表》提交給采購工作小組。（二）采購審批1.采購工作小組對采購申請進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核采購需求的合理性、采購方式的適用性等。2.初審?fù)ㄟ^后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)等因素進(jìn)行審批，并簽署意見。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)采購審批意見，采購工作小組按照選定的采購方式組織實(shí)施采購活動。對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)項(xiàng)目，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項(xiàng)目，按照相應(yīng)的程序進(jìn)行操作。2.在采購過程中，采購工作小組應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件的要求進(jìn)行評審，確保評審過程公平、公正、公開。（四）合同簽訂1.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，采購工作小組應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，報(bào)財(cái)政所備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同的要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《街道采購驗(yàn)收單》。2.財(cái)政所根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，辦理付款手續(xù)。對于符合財(cái)政直接支付條件的采購項(xiàng)目，實(shí)行財(cái)政直接支付；對于不符合財(cái)政直接支付條件的采購項(xiàng)目，由街道自行支付。六、采購文件管理（一）文件編制采購工作小組應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價通知書、采購合同等。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的要求、評審標(biāo)準(zhǔn)、采購程序等內(nèi)容，確保采購活動的規(guī)范性和公正性。（二）文件審核采購文件編制完成后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括文件的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。審核通過后的采購文件方可發(fā)布或使用。（三）文件存檔采購活動結(jié)束后，采購工作小組應(yīng)將采購文件整理歸檔，妥善保存。采購文件的保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于十五年。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。2.采購工作小組負(fù)責(zé)對申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查合格的供應(yīng)商納入街道供應(yīng)商庫。（二）供應(yīng)商評價1.定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評價。評價方式可以包括問卷調(diào)查、實(shí)地考察、用戶反饋等。2.根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，減少或取消合作。（三）供應(yīng)商淘汰對于出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰：1.提供虛假材料，騙取準(zhǔn)入資格的。2.嚴(yán)重違反采購合同約定，給街道造成重大損失的。3.產(chǎn)品質(zhì)量存在嚴(yán)重問題，經(jīng)多次整改仍不合格的。4.信譽(yù)不佳，存在不良記錄的。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢部門對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)。2.財(cái)政所對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止資金浪費(fèi)和挪用。3.采購工作小組應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動各環(huán)節(jié)的自我監(jiān)督，確保采購工作的公正性和透明度。（二）外部監(jiān)督接受上級主管部門、審計(jì)部門、社會公眾等的監(jiān)督。對于采購活動中的投訴舉報(bào)，及時進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會公開。（三）考核評價1.建立采購工作考核評價制度，對采購工作小組及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評價。考核評價內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的完