高校物資驗(yàn)收管理制度

高校物資驗(yàn)收管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)高校物資驗(yàn)收管理，規(guī)范驗(yàn)收工作流程，確保物資質(zhì)量符合要求，保障學(xué)校教學(xué)、科研等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于高校各類(lèi)物資的驗(yàn)收工作，包括教學(xué)設(shè)備、科研儀器、辦公用品、教材圖書(shū)、基建材料等。（三）基本原則1.嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則：依據(jù)合同要求、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.全面驗(yàn)收原則：對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能、外觀(guān)等進(jìn)行全面檢查，確保無(wú)遺漏。3.及時(shí)高效原則：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，避免影響物資的使用和項(xiàng)目進(jìn)度。4.責(zé)任明確原則：明確驗(yàn)收人員的職責(zé)，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。二、驗(yàn)收組織與職責(zé)（一）驗(yàn)收小組1.成立由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等相關(guān)人員組成的驗(yàn)收小組。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通與合作。2.驗(yàn)收小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。（二）各部門(mén)職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)合同中的驗(yàn)收條款，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間等要求。組織驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，并根據(jù)驗(yàn)收情況辦理付款等相關(guān)手續(xù)。2.使用部門(mén)參與物資驗(yàn)收工作，提供物資的使用需求和技術(shù)要求，對(duì)物資的適用性進(jìn)行確認(rèn)。協(xié)助驗(yàn)收小組進(jìn)行物資的安裝、調(diào)試、試用等工作，及時(shí)反饋物資在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行資產(chǎn)登記和入賬管理，建立物資檔案。監(jiān)督驗(yàn)收工作的執(zhí)行情況，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行處理。4.質(zhì)量技術(shù)部門(mén)（如有需要）對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的物資，如科研儀器、大型設(shè)備等，提供技術(shù)支持和質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)，協(xié)助驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)物資的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行鑒定和評(píng)估，提出處理意見(jiàn)。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）資料準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前收集物資采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，并提供給驗(yàn)收小組。2.使用部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備好物資的使用需求和技術(shù)要求文件，以便在驗(yàn)收過(guò)程中進(jìn)行對(duì)照檢查。（二）場(chǎng)地與工具準(zhǔn)備1.根據(jù)物資的特點(diǎn)和數(shù)量，選擇合適的驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保場(chǎng)地具備必要的條件，如照明、通風(fēng)、安全等。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和儀器設(shè)備，如量具、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試軟件等，并確保其精度和可靠性符合要求。（三）人員培訓(xùn)1.驗(yàn)收小組成立后，應(yīng)對(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉驗(yàn)收工作的流程、標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.對(duì)于新采購(gòu)的特殊物資或技術(shù)含量較高的物資，可邀請(qǐng)供應(yīng)商或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高驗(yàn)收人員的專(zhuān)業(yè)水平。四、驗(yàn)收內(nèi)容與方法（一）數(shù)量驗(yàn)收1.依據(jù)采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。2.對(duì)于按重量、體積等計(jì)量的物資，應(yīng)進(jìn)行過(guò)磅、丈量等測(cè)量工作，核實(shí)實(shí)際數(shù)量。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，查明原因，并做好記錄。（二）規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收1.對(duì)照采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議，檢查物資的規(guī)格型號(hào)是否與約定相符。2.查看物資的銘牌、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明書(shū)等，確認(rèn)其規(guī)格型號(hào)、性能參數(shù)等信息是否清晰準(zhǔn)確。3.對(duì)于有特殊規(guī)格要求的物資，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的尺寸測(cè)量和功能測(cè)試，確保符合要求。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和合同要求，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于通用物資，可采用常規(guī)的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢查；對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或邀請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。3.對(duì)物資的外觀(guān)、包裝、材質(zhì)等進(jìn)行檢查，確保無(wú)損壞、無(wú)缺陷。4.進(jìn)行物資的性能測(cè)試和功能驗(yàn)證，如設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性、精度指標(biāo)等，確保其性能符合要求。（四）外觀(guān)驗(yàn)收1.檢查物資的外觀(guān)是否完好，有無(wú)劃傷、磕碰、變形、銹蝕等缺陷。2.查看物資的表面處理質(zhì)量，如噴漆、電鍍等是否均勻、光滑，有無(wú)剝落、起泡等現(xiàn)象。3.檢查物資的標(biāo)識(shí)、銘牌等是否清晰、牢固，內(nèi)容是否準(zhǔn)確。（五）技術(shù)資料驗(yàn)收1.檢查物資是否附帶完整的技術(shù)資料，如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)、維修指南、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。2.核實(shí)技術(shù)資料的內(nèi)容是否與物資實(shí)際情況相符，是否滿(mǎn)足使用和維護(hù)的需要。3.將技術(shù)資料歸檔保存，以備后續(xù)查閱。五、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知使用部門(mén)和驗(yàn)收小組，告知物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.使用部門(mén)根據(jù)物資的使用需求，安排人員做好接收準(zhǔn)備工作。（二）初步檢查1.物資到貨后，驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初步檢查。2.檢查物資的外包裝是否完好，有無(wú)破損、變形等情況。3.核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否與送貨清單一致。（三）詳細(xì)驗(yàn)收1.經(jīng)初步檢查無(wú)誤后，驗(yàn)收小組對(duì)物資進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收。2.按照驗(yàn)收內(nèi)容與方法的要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀(guān)、技術(shù)資料等進(jìn)行全面檢查。3.對(duì)于需要安裝、調(diào)試、試用的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)協(xié)助使用部門(mén)進(jìn)行相關(guān)工作，并在試用過(guò)程中觀(guān)察物資的運(yùn)行情況和性能表現(xiàn)。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及整改情況等內(nèi)容。3.驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋驗(yàn)收小組印章。（五）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收工作完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及整改建議等內(nèi)容。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收小組組長(zhǎng)簽字，并提交給采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)和資產(chǎn)管理部門(mén)。（六）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格：物資經(jīng)檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收合格報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理付款手續(xù)，資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)登記入賬。2.驗(yàn)收不合格對(duì)于一般性質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或換貨。整改完成后，進(jìn)行二次驗(yàn)收，直至合格為止。對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或無(wú)法整改的問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、索賠等。協(xié)商不成的，可通過(guò)法律途徑解決。驗(yàn)收不合格的物資，在未處理完畢之前，不得投入使用，應(yīng)妥善保管，避免造成更大損失。六、驗(yàn)收時(shí)間與期限（一）驗(yàn)收時(shí)間1.一般物資的驗(yàn)收應(yīng)在到貨后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成。2.對(duì)于大型設(shè)備、復(fù)雜儀器等物資，驗(yàn)收時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。（二）驗(yàn)收期限1.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的驗(yàn)收期限，驗(yàn)收期限應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)慣例的要求。2.在驗(yàn)收期限內(nèi)，驗(yàn)收小組應(yīng)完成物資的驗(yàn)收工作，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如因特殊原因需要延長(zhǎng)驗(yàn)收期限的，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商，并書(shū)面通知采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)。七、驗(yàn)收監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.學(xué)校內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)物資驗(yàn)收工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收工作規(guī)范、公正、透明。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話(huà)，接受師生員工對(duì)物資驗(yàn)收工作中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.制定驗(yàn)收人員考核辦法，對(duì)驗(yàn)收人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括驗(yàn)收工作的及