鉗工外協(xié)管理制度模板

鉗工外協(xié)管理制度模板?一、總則（一）目的為規(guī)范公司鉗工外協(xié)工作的管理，確保外協(xié)鉗工工作質(zhì)量，保障生產(chǎn)任務順利完成，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有鉗工外協(xié)項目的管理，包括但不限于零部件加工、設(shè)備維修與安裝、工裝模具制作等涉及鉗工操作的外協(xié)業(yè)務。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：外協(xié)鉗工工作必須滿足公司規(guī)定的質(zhì)量標準和技術(shù)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備運行穩(wěn)定。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理選擇外協(xié)供應商，控制外協(xié)費用，降低生產(chǎn)成本。3.公平公正原則：對外協(xié)供應商的選擇、評價、管理應遵循公平公正的原則，確保合作的合法性和合規(guī)性。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應商建立良好的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門負責收集潛在鉗工外協(xié)供應商信息，包括公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等。對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商。2.供應商評估由采購部門牽頭，組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對篩選后的供應商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、人員資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、交貨期、價格水平、售后服務等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行打分，建立供應商評估檔案。3.供應商選擇根據(jù)供應商評估得分，選擇得分較高、綜合實力較強的供應商作為公司鉗工外協(xié)合作伙伴。與選定的供應商簽訂外協(xié)加工合同或合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。（二）供應商考核1.考核指標質(zhì)量指標：包括產(chǎn)品合格率、廢品率、退貨率等。交貨期指標：按時交貨率、延遲交貨次數(shù)等。價格指標：實際采購價格與合同價格的差異率等。服務指標：售后服務響應時間、解決問題的效率等。2.考核周期每月對供應商進行一次考核，每季度進行一次綜合評價。3.考核方式采購部門負責收集供應商的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、發(fā)票等。技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員根據(jù)各自職責對供應商進行考核評分。采購部門匯總考核結(jié)果，填寫供應商考核表，提交給供應商，并抄送相關(guān)部門。（三）供應商獎懲1.獎勵措施對于考核成績優(yōu)秀的供應商，給予以下獎勵：優(yōu)先續(xù)簽合同。增加訂單量。給予一定的經(jīng)濟獎勵。在公司內(nèi)部進行通報表揚。2.懲罰措施對于考核成績不合格的供應商，給予以下懲罰：發(fā)出整改通知，要求限期整改。減少訂單量。暫停合作一段時間。直至終止合作關(guān)系。三、外協(xié)任務管理（一）任務下達1.需求部門提出申請公司內(nèi)部各需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃等，填寫外協(xié)加工申請表，詳細說明外協(xié)任務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容。將申請表提交給生產(chǎn)管理部門審核。2.生產(chǎn)管理部門審核生產(chǎn)管理部門對需求部門提交的申請表進行審核，核實任務的必要性、合理性以及與生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)性。審核通過后，將申請表轉(zhuǎn)交給采購部門。3.采購部門下達任務采購部門根據(jù)審核后的申請表，選擇合適的外協(xié)供應商，并下達外協(xié)加工任務單。任務單應明確任務的詳細要求、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式等內(nèi)容。（二）任務跟蹤1.建立跟蹤機制采購部門負責建立外協(xié)任務跟蹤臺賬，記錄任務的下達時間、供應商接收時間、加工進度、預計交貨時間、實際交貨時間等信息。定期與供應商溝通，了解任務的執(zhí)行情況，及時掌握加工進度。2.進度匯報供應商應每周向采購部門匯報任務的進展情況，包括已完成的工作量、遇到的問題及解決方案等。采購部門將供應商的匯報情況及時反饋給需求部門。3.問題協(xié)調(diào)解決若在任務執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如質(zhì)量問題、進度延誤、技術(shù)難題等，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，共同尋找解決方案。對于重大問題，采購部門應組織相關(guān)部門召開專題會議，研究解決措施。（三）任務變更1.變更申請若需求部門需要對外協(xié)任務進行變更，應填寫外協(xié)任務變更申請表，詳細說明變更的內(nèi)容、原因及對交貨期、質(zhì)量等方面的影響。將申請表提交給生產(chǎn)管理部門審核。2.審核批準生產(chǎn)管理部門對變更申請進行審核，評估變更的必要性和可行性。審核通過后，報公司領(lǐng)導批準。3.通知供應商采購部門將批準后的變更申請及時通知供應商，要求供應商按照變更后的要求執(zhí)行任務。與供應商協(xié)商變更后的交貨期、價格等相關(guān)事宜，并簽訂補充協(xié)議。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.明確質(zhì)量要求技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件等，制定鉗工外協(xié)加工的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，明確產(chǎn)品的尺寸精度、形狀位置公差、表面粗糙度、材料性能等質(zhì)量要求。質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范應詳細、具體、可操作，確保外協(xié)供應商能夠準確理解和執(zhí)行。2.標準溝通與培訓在與外協(xié)供應商簽訂合同或協(xié)議時，將質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范提供給供應商，并進行溝通和培訓，確保供應商清楚了解質(zhì)量要求。定期組織供應商質(zhì)量培訓，提高供應商的質(zhì)量意識和操作技能。（二）檢驗流程1.首件檢驗外協(xié)產(chǎn)品加工完成后，供應商應進行首件自檢，合格后提交給公司質(zhì)量部門進行首件檢驗。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范對首件進行檢驗，檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)。2.過程檢驗在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應定期對供應商的加工過程進行巡檢，檢查加工工藝是否符合要求，設(shè)備運行是否正常，人員操作是否規(guī)范等。對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成品檢驗產(chǎn)品加工完成后，供應商應進行成品自檢，合格后提交給公司質(zhì)量部門進行成品檢驗。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范對成品進行全面檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）不合格品處理1.標識與隔離對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部門應進行標識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.原因分析組織相關(guān)部門對不合格品進行原因分析，確定不合格的責任部門和責任人。3.處理措施根據(jù)不合格品的嚴重程度，采取相應的處理措施，如返工、返修、報廢等。對于因供應商原因?qū)е碌牟缓细衿罚少彶块T應與供應商協(xié)商處理方式，要求供應商承擔相應的責任，如返工費用、賠償損失等。五、價格管理（一）價格談判1.成本分析采購部門在選擇外協(xié)供應商前，應進行成本分析，了解供應商的成本構(gòu)成，包括原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊、管理費用等。根據(jù)成本分析結(jié)果，與供應商進行價格談判，爭取合理的價格。2.談判策略在價格談判過程中，采購部門應制定合理的談判策略，了解供應商的價格底線，同時也要考慮公司的利益?？梢酝ㄟ^比較不同供應商的報價、增加訂單量、延長合作期限等方式，爭取更優(yōu)惠的價格。（二）價格調(diào)整1.調(diào)整依據(jù)根據(jù)市場行情變化、原材料價格波動、加工工藝改進等因素，采購部門可以與供應商協(xié)商調(diào)整外協(xié)加工價格。價格調(diào)整應簽訂補充協(xié)議，明確調(diào)整的原因、幅度、生效時間等內(nèi)容。2.調(diào)整流程采購部門提出價格調(diào)整申請，詳細說明調(diào)整的原因和依據(jù)。提交給公司領(lǐng)導審批。審批通過后，與供應商協(xié)商簽訂補充協(xié)議，并將價格調(diào)整情況通知相關(guān)部門。六、交貨期管理（一）交貨期確定1.根據(jù)生產(chǎn)計劃確定生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，合理確定外協(xié)任務的交貨期，并在下達任務單時明確告知供應商。交貨期應充分考慮供應商的生產(chǎn)能力、加工工藝、運輸時間等因素，確保任務能夠按時完成。2.與供應商協(xié)商在確定交貨期時，采購部門應與供應商進行充分溝通和協(xié)商，確保供應商能夠接受交貨期要求。如供應商認為交貨期不合理，應及時提出反饋意見，雙方共同協(xié)商調(diào)整。（二）交貨期跟蹤與催貨1.建立跟蹤機制采購部門負責建立交貨期跟蹤臺賬，記錄任務的下達時間、預計交貨時間、實際交貨時間等信息。定期與供應商溝通，了解任務的執(zhí)行進度，及時掌握交貨期情況。2.催貨措施若發(fā)現(xiàn)供應商可能無法按時交貨，采購部門應及時向供應商發(fā)出催貨通知，要求供應商加快生產(chǎn)進度，確保按時交貨。對于多次催貨仍未按時交貨的供應商，應按照合同約定進行處罰。七、合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門負責起草鉗工外協(xié)加工合同，合同內(nèi)容應包括雙方的基本信息、任務名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期、價格、付款方式、驗收方式、違約責任等條款。合同條款應明確、具體、合法有效，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的內(nèi)容。2.審核與批準合同起草完成后，提交給公司法律部門審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。審核通過后，報公司領(lǐng)導批準。3.簽訂合同采購部門與供應商簽訂合同，雙方簽字蓋章后生效。（二）合同執(zhí)行與變更1.合同執(zhí)行合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購部門負責跟蹤合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同變更若合同執(zhí)行過程中需要變更合同條款，應按照合同變更流程進行操作，簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、原因、生效時間等，并作為合同的組成部分。（三）合同終止1.正常終止合同履行完畢后，雙方按照合同約定完成各項義務，合同自然終止。2.提前終止若一方違反合同約定，另一方有權(quán)提前終止合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。合同提前終止時，雙方應按照合同約定進行結(jié)算和清理。八、檔案管理（一）檔案收集1.建立檔案清單采購部門負責建立鉗工外協(xié)管理檔案清單，明確檔案的分類、編號、名稱、保存期限等信息。2.收集檔案資料在鉗工外協(xié)業(yè)務開展過程中，采購部門應及時收集相關(guān)檔案資料，包括供應商信息、外協(xié)加工申請表、任務單、合同協(xié)議、質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、發(fā)票等。（二）檔案整理與歸檔1.整理檔案資料采購部門對收集到的檔案資料進行整理，按照檔案清單的分類進行分類編號，確保資料的完整性和準確性。2.歸檔保存將整理好的檔案資料歸檔保存，建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。（三）檔案查閱與銷毀1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部相關(guān)人員因工作需要查閱檔案資料時，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，