【模版】安全標準化管理手冊

PAGE安全標準化管理手冊

目錄1目的和適用范圍 01.1目的 111.2適用范圍 122規(guī)范性引用文件 133術(shù)語和定義 144安全標準化管理體系要素 165安全生產(chǎn)方針與目標 175.1安全生產(chǎn)方針 175.1.1安全生產(chǎn)方針管理制度 175.1.2安全生產(chǎn)方針 185.2安全生產(chǎn)目標 195.2.1安全生產(chǎn)目標管理制度 195.2.2安全生產(chǎn)方針目標與指標監(jiān)測制度 215.2.3安全生產(chǎn)目標績效考核制度 225.2.4安全生產(chǎn)目標作業(yè)文件 256安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 306.1法律法規(guī)意識 306.1.1法律法規(guī)意識的識別、提取、跟蹤制度 306.1.2法律法規(guī)意識作業(yè)文件 326.2需求識別與獲取 346.2.1識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的制度 346.2.2法律法規(guī)需求識別與獲取作業(yè)文件 356.3融入 466.3.1安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的融入制度 466.4評審與更新 476.4.1法律法規(guī)與其它要求的變化管理制度 476.4.2法律法規(guī)評審與更新作業(yè)文件 477安全生產(chǎn)組織保障 527.1安全生產(chǎn)責任制 527.1.1安全生產(chǎn)責任制管理制度 527.1.2安全生產(chǎn)責任制作業(yè)文件 547.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 567.2.1安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理管理制度 567.2.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命作業(yè)文件 577.3員工參與 597.1.1員工關(guān)注安全、健康事項的收集反饋保障制度 597.1.2員工獲得參與安全、健康權(quán)益保障制度 597.1.3員工拒絕存在安全、健康權(quán)益保障制度 607.1.4員工代表職責 607.4文件與資料控制 617.4.1文件與資料的識別與控制制度 617.4.2安全記錄控制制度 637.4.3安全檢查制度、 657.4.4職業(yè)危害預防制度 677.4.5安全教育培訓制度、 687.4.6事故和事件管理制度 707.4.7重大危險源監(jiān)控制度 767.4.8重大隱患整改制度、 777.4.9設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、 787.4.10爆破材料管理制度 827.4.11氰化鈉使用安全管理制度 847.4.12氰化鈉儲存安全制度 867.4.13氰化鈉購買運輸安全制度 867.4.14特殊作業(yè)現(xiàn)場管理制度 877.4.15特殊作業(yè)審批制度 887.4.16特殊工種管理制度 907.4.17安全生產(chǎn)檔案管理制度 917.4.18安全生產(chǎn)獎懲制度 927.4.19文件與資料控制作業(yè)文件 967.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 1057.5.1內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度 1057.5.2合理化建議制度 1087.5.3外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通作業(yè)文件 1097.6系統(tǒng)管理評審 1127.6.1系統(tǒng)管理評審制度 1127.7供應(yīng)商與承包商管理 1137.7.1承包商與供應(yīng)商管理制度 1137.8安全認可與獎勵 1167.8.1安全認可與獎勵制度 1167.8.2安全認可與獎勵作業(yè)文件 1177.9工余安全管理 1197.9.1工余安全管理制度 1198風險管理 1208.1危險源辯識與風險評價要求 1218.1.1危險源辨識與風險評價管理制度 1218.1.2危險源辨識、風險評價說明 1238.2風險評價 1258.2.1風險評價作業(yè)文件 1258.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 1308.3.1風險評價關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度 1308.3.2風險評價任務(wù)觀察制度 1308.3.3強制性授權(quán)工作流程識別的制度 1318.3.4關(guān)鍵任務(wù)識別與分析作業(yè)文件 1319安全教育與培訓 1459.1員工安全意識 1459.1.1員工安全意識識別與提升的制度 1459.1.2員工安全意識作業(yè)文件 1479.2培訓 1529.2.1培訓需求識別制度 1529.2.2安全教育培訓制度 1539.2.3培訓作業(yè)文件 15610生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 16010.1設(shè)計要求 16010.1.1設(shè)計管理制度 16010.2采礦工藝 16410.2.1采礦工藝管理制度 16410.3生產(chǎn)保障系統(tǒng) 16610.3.1提升運輸系統(tǒng)管理制度 16710.3.2供配電系統(tǒng)管理制度 16810.3.3通風系統(tǒng)管理制度 16910.3.4防排水系統(tǒng)管理制度 17110.3.5防滅火系統(tǒng)管理制度 17210.4變化管理 17210.4.1變化管理制度 17211設(shè)備設(shè)施安全管理 17311.1基本要求 17311.1.1設(shè)備設(shè)施安全管理制度 17411.2設(shè)備設(shè)施維護 18211.2.1設(shè)備設(shè)施維護制度 18211.2.2特種設(shè)備檢驗制度 18511.2.3設(shè)備異常情況報告制度 18511.2.4設(shè)備設(shè)施風險識別與控制管理制度 18711.2.5設(shè)備檔案管理制度 18911.2.6設(shè)備設(shè)施維護作業(yè)文件 19212作業(yè)現(xiàn)場安全管理 19912.1作業(yè)現(xiàn)場 19912.1.1作業(yè)環(huán)境管理制度 19912.1.2緊急撤離管理制度 19912.1.3獨頭巷、采空區(qū)和地表塌陷區(qū)管理制度 19912.1.4井巷硐室維護管理制度 20012.1.5照明、電話和信號管理制度 20112.1.6安全警示標志管理制度 20212.2作業(yè)過程 20312.2.1支護作業(yè)安全管理制度 20312.2.2鑿巖作業(yè)安全管理制度 20412.2.3爆破作業(yè)安全管理制度 20512.2.4爆破物品購買安全管理制度 20612.2.5爆破物品運輸安全管理制度 20612.2.6爆破物品儲存安全管理制度 20712.2.7爆破物品使用安全管理制度 20712.2.8爆破器材的領(lǐng)取和清退制度 20712.2.9出礦作業(yè)安全管理制度 20812.2.10提升運輸作業(yè)安全管理制度 20812.2.11排土作業(yè)安全管理制度 22112.2.12交接班制度 22112.2.13礦井通風防塵管理制度 22212.2.14礦井防水管理制度 22612.2.15作業(yè)過程作業(yè)文件 22812.3勞動防護用品 23612.3.1勞動防護用品管理制度 23612.3.2特種作業(yè)管理制度 23712.3.3危險作業(yè)審批制度 23912.3.4特殊工種管理制度 24012.3.5勞動防護用品作業(yè)文件 24113職業(yè)衛(wèi)生管理 24713.1健康監(jiān)護 24713.1.1職業(yè)衛(wèi)生管理制度 24713.2職業(yè)危害控制 24913.2.1職業(yè)危害控制制度 24913.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 25113.3.1職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度 25113.4人機工效 25213.4.1人機工效管理制度 25214安全投入、安全科技與工傷保險 25414.1安全投入 25414.1.1安全生產(chǎn)費用提取與投入保障制度 25414.1.2安全生產(chǎn)經(jīng)費的使用管理制度 25514.1.3安全投入作業(yè)文件 25614.2安全科技 25914.2.1推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)先進技術(shù)制度 25914.3工傷保險 26114.3.1職工工傷保險保障制度 26115檢查 26515.1一般要求 26615.1.1安全檢查制度 26615.1.1一般要求作業(yè)文件 26815.2巡回檢查 26915.2.1巡回檢查制度 26915.2.2巡回檢查作業(yè)文件 27015.3例行檢查 27215.3.1例行檢查制度 27215.4專項檢查 27215.4.1專項檢查制度 27215.4.1專項檢查作業(yè)文件 27415.5綜合檢查 29115.5.1綜合檢查制度 29115.6糾正和預防措施 29215.6.1糾正與預防措施實施保障制度 29216應(yīng)急管理 29516.1應(yīng)急準備 29516.1.1應(yīng)急管理與響應(yīng)制度 29516.1.2應(yīng)急預案責任人員管理制度 29916.2應(yīng)急計劃 30316.2.1應(yīng)急計劃管理制度 30316.2.2應(yīng)急計劃作業(yè)文件 30416.3應(yīng)急響應(yīng) 30716.3.1應(yīng)急響應(yīng)作業(yè)文件 30716.4應(yīng)急保障 31016.4.1應(yīng)急保障管理制度 31016.5應(yīng)急評審與改進 31216.5.1應(yīng)急預案評審與改進制度 31217事故、事件報告、調(diào)查與分析 31317.1報告 31317.1.1事故事件報告制度 31317.1.2報告作業(yè)文件 31417.2調(diào)查 31817.2.1事故事件的調(diào)查制度 31817.3統(tǒng)計與分析 32017.3.1事故、事件統(tǒng)計分析制度 32017.3.2統(tǒng)計與分析作業(yè)文件 32317.4事故、事件回顧 32517.4.1事故、事件回顧制度 32518績效測量與評價 32618.1績效測量 32618.1.1安全績效監(jiān)測制度 32618.2系統(tǒng)評價 32718.2.1標準化系統(tǒng)運行評價制度 32718.2.2標準化外部評價制度 3281目的和適用范圍1.1目的（1）為公司安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)整體水平的提高提供保障。（2）建立結(jié)構(gòu)合理、重點突出、符合國情的安全生產(chǎn)標準體系，為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。（3）為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及標準的科學管理提供技術(shù)支持。（4）適應(yīng)加入WTO后新形勢的需要，加快與國際安全生產(chǎn)標準化工作接軌。設(shè)備材料設(shè)備材料環(huán)境人方法資金輸入危險源辨識風險評價預警與干預應(yīng)急管理安全監(jiān)督管理安全生產(chǎn)輸出風險降低1.2適用范圍常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設(shè)施（無論是本公司還是由外界所提供的）。本公司所需生產(chǎn)物資由公司統(tǒng)一采購，并負責送貨到本公司，所以生產(chǎn)物資運至本公司之前的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。本公司產(chǎn)品由公司統(tǒng)一銷售，所以產(chǎn)品離開本公司后的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。2規(guī)范性引用文件下列引用的標準的條款與本手冊條款相一致，本手冊引用的標準為最新版本。AQ2007－2006《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》AQ2007.2－2006《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》

3術(shù)語和定義3.1本管理手冊及本體系其他文件使用AQ2007－2006《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》中的“術(shù)語及定義”。3.2其他定義及說明3.2.l生產(chǎn)單位：是指本公司的畢力赫采區(qū)、白音哈爾采區(qū)。3.2.2部門：是指本公司的綜合辦公室、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)管理部、人力資源部、保安部、安全環(huán)保部、地質(zhì)資源部。3.2.3單位：是生產(chǎn)單位和部門的總稱，各單位包括各生產(chǎn)單位和部門。3.2.4最高管理者：指公司總經(jīng)理。3.2.5體系負責人：是受最高管理者委托，全面負責建立和保持安全標準化管理體系的公司最高管理層的成員，由安全環(huán)保部部長擔任。3.2.6管理執(zhí)行者：是生產(chǎn)單位的行政主管的代稱，也稱第一責任人。3.2.7執(zhí)行者代表：是生產(chǎn)單位分管安全的副職的代稱。3.2.8重大危險：是指通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。3.2.9輕傷事故：因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不構(gòu)成重傷的事故。3.2.10重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的事故。3.2.11死亡事故：指發(fā)生事故后當時死亡或負傷后1個月內(nèi)死亡的事故。3.2.12非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.2.13職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)有害因素引起的疾病。4安全標準化管理體系要素公司應(yīng)建立并保持安全標準化管理體系，安全標準化管理體系十四要素創(chuàng)建模式如（圖1）。改進與提高改進與提高實施與運行11.實施與運行11.檢查14.績效測量與評價14.績效測量與評價13.事故、事件調(diào)查與分析準備1.安全生產(chǎn)方針和目標準備1.安全生產(chǎn)方針和目標5.安全教育培訓5.安全教育培訓2.法律法規(guī)與其他要求3.安全生產(chǎn)組織保障監(jiān)督與評價2.法律法規(guī)與其他要求3.安全生產(chǎn)組織保障監(jiān)督與評價策劃6.系統(tǒng)安全管理4.危險源辨識與風險評價7.4.危險源辨識與風險評價7.設(shè)備安全管理8.現(xiàn)場安全管理10.安全投入、科技與工傷保險10.安全投入、科技與工傷保險9.職業(yè)衛(wèi)生管理12.12.應(yīng)急管理圖2安全標準化十四要素創(chuàng)建模式5安全生產(chǎn)方針與目標5.1安全生產(chǎn)方針5.1.1安全生產(chǎn)方針管理制度目的為建立、實施與改進公司的安全標準化管理體系，實現(xiàn)對方針、目標以及為確保實現(xiàn)目標而制定的管理制度的管理，改進公司的各項行為。適用范圍適用于公司方針、目標、管理制度的制定、傳達、評審與修訂。職責（1）總經(jīng)理制定方針，并負責方針、目標、管理制度的批準。（2）安全環(huán)保部組織目標的制定，負責目標、管理制度的審核，并負責監(jiān)督方針、目標與管理制度的實施。（3）安全環(huán)保部負責組織人員進行管理制度的編制，并監(jiān)督驗證實施進度。（4）各部門、各采區(qū)及選廠負責方針、目標與管理制度的具體實施。內(nèi)容與要求.1方針的制定總經(jīng)理以保護和改善安全標準化為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達到全體員工。.2方針應(yīng)確保：a）適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響；b）對持續(xù)改進做出承諾；C）對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；d）為建立和評審目標和指標提供框架和基礎(chǔ)；e）以預防傷害和疾病、財產(chǎn)損失為目的；f）與公司的其他方針一致。方針為公司的職責和安全標準化表現(xiàn)水準設(shè)定了總體目標，以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。.3方針的評審與修訂公司每年對安全標準化評定時，同時需對方針予以重新評審。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時對方針進行修訂，以確保其適宜性。方針需要修訂時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。.4方針的溝通與傳達a）通過安全標準化手冊的分發(fā)、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫；b）安全環(huán)保部負責對全體員工進行安全生產(chǎn)方針的培訓，以確保對方針的熟悉并充分理解。.5方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_方針。5.1.2安全生產(chǎn)方針公司2022年安全生產(chǎn)方針是：安全至上、科學管理、以人為本、持續(xù)改進、遵守法規(guī)。安全至上獲取、識別和更新適用于本公司的安全法規(guī)和其他要求，保證本公司的安全標準化管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他要求為底線，安全標準化是我公司至高無上的，是我公司生存的根本源泉?？茖W管理一個企業(yè)要想生存和發(fā)展，就要采用科學的管理手段。因此，本公司建立科學的安全標準化管理體系以來不斷地提高企業(yè)的安全標準化績效。以人為本人才是企業(yè)的最大財富，沒有了人才也就沒有了企業(yè)。對本公司而言，保護員工的安全與健康、避免傷害，是本公司建立安全標準化管理體系的根本出發(fā)點。持續(xù)改進建立、實施和保持安全標準化管理體系是一個自我完善、不斷提高的過程。本公司結(jié)合實際情況，依據(jù)標準化的系統(tǒng)化管理模式，使本公司的安全標準化管理體系更健康、更協(xié)調(diào)、更先進。遵守法規(guī)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和文件要求，制定符合公司特點的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責任，形成技術(shù)、管理、工作的標準化。有效遏制公司安全生產(chǎn)事故是建立安全標準化管理體系的最終目的。5.2安全生產(chǎn)目標5.2.1安全生產(chǎn)目標管理制度5.2.1.l總則依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風險現(xiàn)狀，制定目標以降低風險水平或進一步控制風險，并堅持持續(xù)改進。職責a）公司總經(jīng)理審批安全生產(chǎn)目標（包括相關(guān)職能和層次上的分目標）。b）系統(tǒng)管理負責人領(lǐng)導實施安全生產(chǎn)目標。c）各單位第一責任人實施完成本單位的分目標。d）安全環(huán)保部制定或修訂本公司安全生產(chǎn)目標，對本公司的安全生產(chǎn)目標實施情況組織檢查，并予以考核和報告。e）企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門參與審訂公司安全生產(chǎn)目標（包括相關(guān)職能和層次上的分目標）。管理要求a）安全生產(chǎn)目標的制定安全環(huán)保部于每年11月份針對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃結(jié)果，以及安全生產(chǎn)重要活動事項或指標，制定安全生產(chǎn)目標。安全環(huán)保部將安全生產(chǎn)目標報系統(tǒng)管理負責人審核，公司總經(jīng)理批準。d）評審與回顧。為確保目標的嚴肅性，原則上不得對已確定的目標進行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由目標執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，并填寫目標調(diào)整申請表，報績效考核小組，經(jīng)績效考核小組調(diào)研，認為有必要進行調(diào)整時，經(jīng)公司目標管理與績效考核委員會批準后，方可進行調(diào)整。否則，不得調(diào)整。公司每年對目標評審、修訂一次。C）目標制定、評審的要求：（1）制定及修訂目標應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合公司及各單位的實際情況，目標應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進的要求。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)考慮：——法規(guī)和其他要求；——危險源辨識和評價的結(jié)果；——可選擇的安全技術(shù)方案；——財務(wù)、運行和生產(chǎn)要求；——上級部門等相關(guān)方的意見。（2）確定的職業(yè)健康安全目標應(yīng)能夠——降低A，B級風險的級別或更好地控制風險；——突出對事故的預防；——盡可能量化和可監(jiān)測。e）目標的實施安全生產(chǎn)目標通過系統(tǒng)管理方案予以實施。5.2.2安全生產(chǎn)方針目標與指標監(jiān)測制度為落實安全生產(chǎn)方針與指標落實，安全生產(chǎn)責任，加強安全生產(chǎn)管理工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。安委會組成工作小組，具體負責對安全生產(chǎn)方針目標與指標完成情況的評價工作，評價工作每年進行一次。安全生產(chǎn)評價工作小組要堅持實事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵為主、公正、公開的原則進行評價。各級管理干部對《崗位安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)責任狀》的落實情況，是評價安全生產(chǎn)工作的標準。安全生產(chǎn)評價工作主要根據(jù)各級管理干部的日常安全管理工作，勞動防護用品使用，機械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進行安全生產(chǎn)方針目標與指標完成情況的評價。對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法進行。考核結(jié)果分為“突出、比較突出、一般、較差”四個檔次。評價結(jié)果作為各級管理干部評優(yōu)評先的主要依據(jù)，凡被評價差的車間，部門不得評先評優(yōu)。被評價為優(yōu)秀的車間和部門，公司給予經(jīng)濟獎勵。5.2.3安全生產(chǎn)目標績效考核制度為全面落實安全生產(chǎn)控制指標和工作目標，減少和杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，促進企業(yè)安全、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)公司下達的安全生產(chǎn)控制指標和工作目標，特制定本辦法：公司的全體員工全部參與考核，考核共分五個層次：（1）、董事長對經(jīng)營層的考核。（2）、總經(jīng)理對分管經(jīng)理的考核。（3）、分管經(jīng)理對部門單位的考核。（4）、部門單位對班組長的考核。（5）、班組長對班員的考核。A控制指標：各類事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、一般機械設(shè)備事故、千人負傷率、火災(zāi)事故、交通事故、職業(yè)病等。B工作目標：安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)教育、重大事故隱患監(jiān)控和安全專項整治、安全生產(chǎn)投入、事故報告和應(yīng)急組織、安全檔案管理工作創(chuàng)新等情況，以及特種作業(yè)人員持證上崗情況，安全設(shè)施、安全標志、安全警示的設(shè)置率，安全隱患整改率，勞動保護用品發(fā)放率等。A考核采取日常監(jiān)控評價和年終考核相結(jié)合的方式進行:日常監(jiān)控評價由每季度控制指標完成情況監(jiān)控和日常對工作目標落實情況的檢查組成。年終考核由實地檢查和終合考核組成。B考核分值計算根據(jù)車間安全生產(chǎn)工作監(jiān)控考核評價標準，總分按100分計算，其中安全生產(chǎn)控制指標為40分，工作目標為60分，考核采用逐項扣分辦法，每項扣分直至該項標準分扣完為止。C考核結(jié)果的檔次劃分考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、一般、及格、較差”四個檔次?？偡?0分以下的定為“較差”，60—79分的定為“及格”，80—89分的定為“一般”，90分以上的定為“優(yōu)秀”，A、發(fā)生一次死亡3人以上（含3人）重大事故，或全年累計死亡3人，或發(fā)生其他重大事故，扣發(fā)責任人的全年績效工資和公司配套的風險保證金部分，扣發(fā)其他員工全年風險保證金及獎金。B、發(fā)生死亡1人事故，扣發(fā)責任人的全年績效工資的10％和公司配套的風險保證金的10％，扣發(fā)其他員工全年風險保證金的10％和當月獎金。C、發(fā)生危險化學品的嚴重泄漏事故或爆破材料領(lǐng)用過程中丟失扣發(fā)全年風險保證金的10%及績效年薪的10%。D、全公司工傷人數(shù)全年累計超過3‰，扣發(fā)全年風險保證金的10%。（1）直接上級要嚴格對所屬下級進行考核，下級要協(xié)助上級考核，避免出現(xiàn)本位主義或袒護下屬、推諉扯皮、平均主義現(xiàn)象的發(fā)生，如有發(fā)生，經(jīng)查證屬實，發(fā)生一次，視情節(jié)扣發(fā)考核者當月的月績效工資。（2）各級考核者如當月沒有進行任何處罰，則扣發(fā)當月績效工資的10%，如發(fā)生重大問題未及時報告或按規(guī)定處理，將視情節(jié)扣發(fā)1～3個月的績效工資。（3）如下級工作未完成，直接上級未發(fā)現(xiàn)或未提出，被考核小組發(fā)現(xiàn)，則直接上級承擔連帶責任，取消直接上級當月績效工資，反之則免于處罰。（4）績效考核結(jié)果作為員工年度獎懲評先依據(jù)。（5）各級考核者要按時把各自的考核情況上交分廠考核小組（次月10日前），如不按時提供考核情況，每遲報一天扣罰責任人當月績效考核工資的10%，未提供考核數(shù)據(jù)的取消責任人當月績效工資。組織機構(gòu)為了做好目標管理與績效考核工作，公司成立目標管理與績效考核領(lǐng)導小組：組長：總經(jīng)理執(zhí)行組長：生產(chǎn)副經(jīng)理、行政副經(jīng)理、黨委副書記成員：業(yè)務(wù)主管、核算員及各班班長責任：目標管理與績效考核小組是公司安全生產(chǎn)目標管理工作的執(zhí)行機構(gòu)，在總集團公司目標管理與績效考核小組的領(lǐng)導和指導下，負責協(xié)調(diào)和處理本部門績效考核有關(guān)事宜，考核本部門各級管理人員和員工的目標執(zhí)行情況，并監(jiān)督、檢查、指導本部門內(nèi)的績效考核工作。各單位至少每3個月檢查一次本單位安全生產(chǎn)分目標的完成情況，并上報安全環(huán)保部。安全環(huán)保部每半年對各單位安全生產(chǎn)目標的完成情況進行一次檢查和考核，并上報系統(tǒng)管理負責人。5.2.4安全生產(chǎn)目標作業(yè)文件《安全生產(chǎn)目標計劃表》（MB—01）《安全生產(chǎn)目標分解表》（MB—02）《安全目標管理方案表》（MB—03）《安全目標調(diào)整申請表》（MB—04）安全生產(chǎn)目標計劃表MB—01序號安全生產(chǎn)目標分目標主要技術(shù)措施實施部門經(jīng)費預算完成期限其他要求主管部門相關(guān)部門責任人1工亡率為零零1、培訓教育提高意識2、加強現(xiàn)場監(jiān)督管理3、增加安全防護設(shè)備4、杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生5、加強有效防范、監(jiān)督、整改措施6、做好應(yīng)急救援演練8、定期對特種設(shè)備進行檢定、維護保養(yǎng)9、嚴格按照行業(yè)標準對有害氣體、液體進行檢查，按要求排放10、嚴格按照危爆物品的儲存發(fā)放、使用要求進行操作，建立領(lǐng)取、使用登記臺帳安全環(huán)保部采區(qū)選廠化驗企管保安孫杰100萬2008.122千人員傷率≤3‰零2008.123重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故為零零2008.124新入廠員工三級教育達到100%，合格率100%100%2008.125新職業(yè)病發(fā)病率為零零6特種設(shè)備檢驗率達100%，合格率100%100%批準：審核：編制：2022年1月15日安全生產(chǎn)目標分解表MB—02總目標1、工亡率為零；2、千人負傷率≤3‰；3、重大設(shè)備事故為零，重大火災(zāi)事故為零，重大交通事故為零；4、全員安全教育培訓率達到100%，特殊工種持證上崗率達到100%；5、新的職業(yè)病發(fā)生率為零；6、特種設(shè)備檢驗率達到100%，合格率達到100%；7、無重大環(huán)保事故；8、不發(fā)生產(chǎn)成品和原料的丟失及嚴重泄漏事故；9、不發(fā)生爆炸物品、危險化學品的丟失及嚴重泄漏事故。序號分目標職能部門安全環(huán)保部生產(chǎn)技術(shù)部保安部企業(yè)管理部人力資源部綜合辦公室白音哈爾采區(qū)畢力赫采區(qū)選礦廠1工亡率為零●○▲○○○2千人負傷率≤3‰●○▲○○○3重大設(shè)備事故為零○●○▲○○○4重大火災(zāi)事故為零○○●▲○○○5重大交通事故為零○○●▲●○○6全員安全教育培訓率達到100%●○▲●○○○○7特殊工種持證上崗率達到100%●○○▲○○○○8新的職業(yè)病發(fā)生率為零●○○○○9特種設(shè)備檢驗率達到100%○●▲○○○10特種設(shè)備合格率達到100%○●▲○○○11無重大環(huán)保事故●○▲○○○12不發(fā)生產(chǎn)成品的丟失事故○●▲○13不發(fā)生產(chǎn)原料的丟失事故○●▲○○14不發(fā)生爆炸物品丟失事故○○●▲○○15不發(fā)生危險化學品嚴重泄漏事故○●▲○主管部門○相關(guān)部門▲考核部門企業(yè)管理部由分管經(jīng)理進行考核批準：審核：編制：2022年1月15日安全目標管理方案表MB—03安全生產(chǎn)目標：工亡率為零，千人負傷率為3‰，重大事故率為零，重大火災(zāi)事故為零，重大交通事故為零，不發(fā)生危險品丟失及嚴重泄露事故，不發(fā)生尾礦庫滲漏潰壩事故，特種設(shè)備檢驗率100%，全員安全教育培訓率達100%，無重大環(huán)保事故，新職業(yè)病發(fā)病率為零。目標：1、不發(fā)生炮煙中毒事故。2、不發(fā)生斜井跑車和人員乘車事故。3、不發(fā)生片幫冒頂事故。4、不發(fā)生觸電事故。5、不發(fā)生火工材料丟失事故。6、不發(fā)生交通事故。7、不發(fā)生尾礦庫潰壩、滲漏事故。8、不發(fā)生新增職業(yè)病項目主管部門安環(huán)部項目負責人孫杰、、武勝魁、王亮喬永平、孔繁忠項目相關(guān)部門采區(qū)、選礦廠項目財務(wù)預算100萬元主要技術(shù)方案及技術(shù)措施：實施安全確認制度，炮煙檢測制度，完善通風系統(tǒng)，配置相應(yīng)的應(yīng)急救護設(shè)施，認真落實公司各項規(guī)章制度。項目實施計劃項目內(nèi)容進度計劃1、安全教育培訓工作。2、更換安全標志。3、應(yīng)急救護演練。4、增置應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施。2022年5月實施2022年7月5日─2022年8月12日2022年6月22日─2022年6月26日2022年8月已完成擬定孫杰審核柳升云批準龐繼堯安全目標調(diào)整申請表MB—04申請部門申請時間原生產(chǎn)目標調(diào)整后目標調(diào)整原因生產(chǎn)發(fā)生重大變化經(jīng)營發(fā)生重大變化技術(shù)條件發(fā)生重大變化生產(chǎn)計劃變更申請部門意見年月日績效考核小組意見年月日目標管理與績效考核委員會意見年月日6安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求6.1法律法規(guī)意識6.1.1法律法規(guī)意識的識別、提取、跟蹤制度建立并保持程序，以獲取、識別和更新適用于本公司的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達。職責a）公司總經(jīng)理或標準化管理負責人負責審批本公司適用的法律法規(guī)和其他要求。b）安全環(huán)保部負責獲取、識別有關(guān)的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。c）其他部門負責獲取、識別和傳達業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。法律法規(guī)意識的識別意識識別意識識別（法律法規(guī)）問卷調(diào)查知識競賽事故、事件分析其他依從的重要性權(quán)利與義務(wù)認識熟悉定期建立文件化的制度圖3法律法規(guī)意識的識別圖a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別要涉及到所有層面的員工。b）對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認識情況。c）對員工的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強制性安全規(guī)程的獲取情況。d）法律法規(guī)意識的識別方法：采用知識競賽、問卷調(diào)查、事故事件分析及其它方法對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行調(diào)查。法律法規(guī)意識的獲取a）安全環(huán)保部確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。b）其他各部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應(yīng)報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部進行匯總并報公司總經(jīng)理或標準化管理負責人批示，并按批示辦理和發(fā)放；當相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新。c）各單位收到安全環(huán)保部分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時傳達實施。d）當施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認。法律法規(guī)意識的提升a）安全環(huán)保部對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識調(diào)查結(jié)果，制定詳細的提升計劃。b）主要采取宣傳、教育培訓和知識競賽等方式對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識的提升。c）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升的比例應(yīng)達到目100%。法律法規(guī)意識的跟蹤a）通過當面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識提升的完成率及其效果。b）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升跟蹤的比例應(yīng)達到60%以上。c）安全環(huán)保部負責收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。法律法規(guī)意識的評審安全生產(chǎn)委員會對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識過程、提升計劃、實施過程進行評審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時提出改進建議。6.1.2法律法規(guī)意識作業(yè)文件《法律法規(guī)意識調(diào)查表》（FL法律法規(guī)意識調(diào)查表FL—01所在單位采區(qū)□選礦廠□行政□相關(guān)單位□所在崗位管理人員□專業(yè)技術(shù)人員□作業(yè)人員□相關(guān)人員□對法律法規(guī)中規(guī)定的權(quán)利與義務(wù)的掌握程度熟悉□較熟悉□不熟悉□通過對法律法規(guī)的獲取，認為遵守重要性如何重要□不重要□一般□日常工作中獲取法律法規(guī)渠道法律法規(guī)匯編□局域網(wǎng)□郵箱□安全教育□安全知識競賽□日常工作中獲取法律法規(guī)渠道是否暢通暢通□有時暢通□不暢通□每次獲取法律法規(guī)后，是否有所提升是□否□一般□參加這種法律法規(guī)識別情況跟蹤調(diào)查次數(shù)一次□兩次□三次□日常工作中獲取法律法規(guī)能否滿足需求能□一般□不能□制表：審核：批準：年月日6.2需求識別與獲取6.2.1識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的制度建立并保持程序，以獲取、識別適用于本公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達、評審與更新。a）安全環(huán)保部負責建立有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。b）安全環(huán)保部負責制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。c）其他部門負責制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。d）辦公室負責將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。e）安全環(huán)保部負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。f)內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。g)各部門遵守、實施本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。建立文件化的制度圖3法律法規(guī)意識的需求識別與獲取圖管理要求a）識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，規(guī)范性文件及其他要求。b）檢查識別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。c）按周期核實所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。d）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。6.2.2法律法規(guī)需求識別與獲取作業(yè)文件《法律、法規(guī)和其他要求清單》（FL—03）《法律、法規(guī)及其他要求適用性評價表》（FL—04）《法律、法規(guī)及其他要求臺帳》（FL—05）法律、法規(guī)和其他要求清單FL—03序號名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期1中華人民共和國憲法全國人大82-12-0482-12-042中華人民共和國勞動法全國人大 19193中華人民共和國工會法全國人大92-04-0392-04-034中華人民共和國職業(yè)病防治法全國人大2001-10-2702-05-015中華人民共和國礦山安全法全國人大92-11-0793-05-016安全生產(chǎn)法全國人大2002-06-2902-11-017國務(wù)院關(guān)于修改《職工工作時間的規(guī)定》的決定國務(wù)院95-03-2595-05-018中華人民共和國塵肺病防治條例國務(wù)院87-12-0387-12-039國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定國務(wù)院01-04-2101-04-2110礦山安全法實施條例原勞動部1996-10-301996-10-3011企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定國務(wù)院91-03-0191-05-0112特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定國務(wù)院89-03-2989-03-2913化學危險品安全管理條例國務(wù)院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理條例國務(wù)院84-01-0684-01-0615中華人民共和國消防法全國人大1998-04-291998-09-0116工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2617基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2618工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2619職業(yè)病診斷管理辦法衛(wèi)生部84-03-1984-03-1920職業(yè)病報告辦法衛(wèi)生部88-04-2088-04-20法律、法規(guī)和其他要求清單FL—03序號名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期21工傷保險條例國務(wù)院2003-2004-01-0122特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察的規(guī)定煤礦安監(jiān)局00-10-0100-10-0123粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定原勞動部91-01-0191-02-0124生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定安監(jiān)總局2005-12-282006-03-0125安全生產(chǎn)培訓管理辦法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0126重大事故隱患管理規(guī)定原勞動部95-08-2295-10-0127安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法安監(jiān)總局2003-05-192003-07-0128非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0129安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院2004-01-072004-01-1330勞動保護用品管理規(guī)定勞動部96-04-2396-06-0131爆破安全規(guī)程公安部1987-05-011987-05-0132職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準(試行)勞動部92-03-0992-03-0933特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法國家經(jīng)貿(mào)委99-07-1299-10-0134火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定公安部99-03-0299-03-0235非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施條例安監(jiān)總局2004-05-172004-05-1736金屬非金屬礦山安全規(guī)程安監(jiān)總局2006-06-222006-09-0137倉庫防火安全規(guī)則公安部90-01-0190-01-0138醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定衛(wèi)生部93-10-1393-10-1339礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓和考核發(fā)證的規(guī)定原煤炭部96-02-2796-02-2740作業(yè)場所安全使用化學品公約全國人大90-10-2795-10-27法律、法規(guī)和其他要求清單FL—03序號名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期41職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約全國人大81-06-2283-08-1142生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法安監(jiān)總局2022-03-202022-05-0143GB6442--86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則原國標局86-05-3187-02-0144GB6441--86企業(yè)職工傷亡事故分類標準原國標局86-05-3187-02-0145GB6721--86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準原國標局86-08-2287-05-0146GB4387--84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程原國標局84-05-1585-01-0147TJ36--79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準原勞動部79-01-0179-01-0148GB6067--85起重機械安全規(guī)程原國標局85-06-0686-04-0149GB5748--85作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法衛(wèi)生部86-02-2786-02-2750GB5817--86生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級原國標局86-01-2186-11-0151特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院2022-01-142022-05-0152GB2626--81自吸過濾式防塵口罩國家標準原國標局81-04-2582-01-01

53GB386983體力勞動強度分級原國標局82-09-2984-12-0154GB2811一81安全帽國家標準原國標局81-12-0982-07-0155中華人民共和國環(huán)境保護法56中華人民共和國水污染防治法57中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法58危險化學品安全管理條例2002、03、012002、03、01制表：審核：批準：年月日法律法規(guī)及其他要求適用性評價表FL—04序號名稱獲取部門適用性主管負責人簽字實施日期1中華人民共和國憲法企管辦適用2中華人民共和國勞動法企管辦適用3中華人民共和國工會法企管辦適用4中華人民共和國職業(yè)病防治法企管辦適用5中華人民共和國礦山安全法企管辦適用6中華人民共和國婦女權(quán)益保障法企管辦適用7國務(wù)院關(guān)于修改《國務(wù)院職工工作時間的規(guī)定》的決定企管辦適用8中華人民共和國塵肺病防治條例企管辦適用9國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定企管辦適用10礦山安全監(jiān)察條例企管辦適用11企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定企管辦適用12特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定企管辦適用13化學危險品安全管理條例企管辦適用14民用爆炸物品管理條例企管辦適用15女職工勞動保護規(guī)定企管辦適用16工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用17基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用18工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用19職業(yè)病診斷管理辦法企管辦適用20職業(yè)病報告辦法企管辦適用21職業(yè)病范圍及職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定企管辦適用22特種設(shè)備安全監(jiān)察條例安全生產(chǎn)報適用23粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定企管辦適用24工作場所安全使用化學品規(guī)定企管辦適用25礦山特種作業(yè)人員安全操作資格考核規(guī)定企管辦適用26重大事故隱患管理規(guī)定企管辦適用27廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定企管辦適用28漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定企管辦適用29生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法安全生產(chǎn)報適用30勞動保護用品管理規(guī)定企管辦適用31企業(yè)職工工傷保險試行辦法企管辦適用32職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準(試行)企管辦適用33特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法企管辦適用34火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定企管辦適用35消防監(jiān)督檢查規(guī)定企管辦適用36工人考核條例企管辦適用37倉庫防火安全規(guī)則企管辦適用38醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定企管辦適用39礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓和考核發(fā)證的規(guī)定企管辦適用40作業(yè)場所安全使用化學品公約企管辦適用41職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約企管辦適用42煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法企管辦適用43GB6442--86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則企管辦適用44GB6441--86企業(yè)職工傷亡事故分類標準企管辦適用45GB6721--86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準企管辦適用46GB4387--84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程企管辦適用47TJ36--79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準企管辦適用48GB6067--85起重機械安全規(guī)程企管辦適用49GB5748--85作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法企管辦適用50GB5817--86生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級企管辦適用51GB5036--85特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核規(guī)則企管辦適用52GB2626--81自吸過濾式防塵口罩國家標準企管辦適用53GB386983體力勞動強度分級企管辦適用54GB2811一81安全帽國家標準企管辦適用55危險化學品安全管理條例企管辦適用56機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（公安部61號令）企管辦適用57GB18218-2000重大危險源的辨識企管辦適用58GB/T13869-92用電安全導則企管辦適用59中華人民共和國安全生產(chǎn)法企管辦適用60整理：審核：日期：年月日法律法規(guī)和其他要求臺帳FL-05序號文件名稱發(fā)布時間實施時間發(fā)布部門獲取途徑獲取時間獲取部門1中華人民共和國憲法82-12-0482-12-04全國人大網(wǎng)上下載企管辦2中華人民共和國勞動法94-07-0595-0全國人大常委會網(wǎng)上下載企管辦3中華人民共和國工會法92-04-0392-04-03全國人大網(wǎng)上下載企管辦4中華人民共和國職業(yè)病防治法01-10-2702-05-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦5中華人民共和國礦山安全法92-11-0793-05-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦6中華人民共和國婦女權(quán)益保障法92-04-0392-10-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦7國務(wù)院關(guān)于修改《國務(wù)院職工工作時間的規(guī)定》的決定95-03-2595-05-01國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦8中華人民共和國塵肺病防治條例87-12-0387-12-03國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦9國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定01-04-2101-04-21國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦10礦山安全監(jiān)察條例82-02-1382-07-01國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦11企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定91-03-0191-05-01國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦12特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定89-03-2989-03-29國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦13危險化學品安全管理條例87-02-1702-03-01國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦14民用爆炸物品管理條例84-01-0684-01-06國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦15女職工勞動保護規(guī)定88-07-2188-07-21國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦16工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦17基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦18工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦19職業(yè)病診斷管理辦法84-03-1984-03-19衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦20職業(yè)病報告辦法88-04-2088-04-20衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦21職業(yè)病范圍及職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定87-77-0588-01-01衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦22特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察的規(guī)定00-10-0100-10-01煤礦安監(jiān)局網(wǎng)上下載企管辦23粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定91-01-0191-02-01原勞動部網(wǎng)上下載企管辦24工作場所安全使用化學品規(guī)定96-12-2097-01-01原勞動部網(wǎng)上下載企管辦25礦山特種作業(yè)人員安全操作資格考核規(guī)定96-02-0696-02-06原勞動部網(wǎng)上下載企管辦26重大事故隱患管理規(guī)定95-08-2295-10-01原勞動部網(wǎng)上下載企管辦27廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定95-04-0795-04-07原勞動部網(wǎng)上下載企管辦28漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定90-06-0190-06-01原勞動部網(wǎng)上下載企管辦29倉庫防火安全管理規(guī)則80-08-1580-08-15公安部網(wǎng)上下載企管辦30勞動保護用品管理規(guī)定96-04-2396-06-01勞動部網(wǎng)上下載企管辦31企業(yè)職工工傷保險試行辦法96-08-1296-10-01勞動部網(wǎng)上下載企管辦32職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準(試行)92-03-0992-03-09勞動部網(wǎng)上下載企管辦33特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法99-07-1299-10-01國家經(jīng)貿(mào)委網(wǎng)上下載企管辦34火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定99-03-0299-03-02公安部網(wǎng)上下載企管辦35消防監(jiān)督檢查規(guī)定98-09-3098-12-09公安部網(wǎng)上下載企管辦36工人考核條例90-07-1290-07-12勞動部網(wǎng)上下載企管辦37倉庫防火安全規(guī)則90-01-0190-01-01公安部網(wǎng)上下載企管辦38醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定93-10-1393-10-13衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦39礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓和考核發(fā)證的規(guī)定96-02-2796-02-27原煤炭部網(wǎng)上下載企管辦40作業(yè)場所安全使用化學品公約90-10-2795-10-27全國人大網(wǎng)上下載企管辦41職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約81-06-2283-08-11全國人大網(wǎng)上下載企管辦42煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法01-11-2002-01-01國家煤礦安監(jiān)局網(wǎng)上下載企管辦43GB6442--86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則86-05-3187-02-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦44GB6441--86企業(yè)職工傷亡事故分類標準86-05-3187-02-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦45GB6721--86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準86-08-2287-05-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦46GB4387--84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程84-05-1585-01-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦47TJ36--79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準79-01-0179-01-01原勞動部網(wǎng)上下載企管辦48GB6067--85起重機械安全規(guī)程85-06-0686-04-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦49GB5748--85作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法86-02-2786-02-27衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦50GB5817--86生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級86-01-2186-11-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦51GB5036--85特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核規(guī)則85-08-1686-03-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦52GB2626--81自吸過濾式防塵口罩國家標準81-04-2582-01-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦53GB386983體力勞動強度分級82-09-2984-12-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦54GB2811一81安全帽國家標準81-12-0982-07-01原國標局網(wǎng)上下載企管辦55中華人民共和國環(huán)境保護法89-12-2689-12-26網(wǎng)上下載企管辦56中華人民共和國水污染防治法84-05-1184-11-11人大網(wǎng)上下載企管辦57中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法04-12-2905-04-01人大網(wǎng)上下載企管辦58危險化學品安全管理條例02-01-0902-05-15國務(wù)院網(wǎng)上下載企管辦59GB16297-1996大氣污染綜合排放標準96-12-0696-12-06網(wǎng)上下載企管辦60GB13271-91鍋爐大氣污染排放標準網(wǎng)上下載企管辦61機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（公安部61號令）01-10-1902-05-01公安部網(wǎng)上下載企管辦62GB18218-2000重大危險源的辨識網(wǎng)上下載企管辦63GB/T13869-92用電安全導則92-11-2493-05-01國家技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)上下載企管辦64GB8978-1996污水排放標準98-01-01網(wǎng)上下載企管辦65中華人民共和國安全生產(chǎn)法02-06-2902-11-01人大網(wǎng)上下載企管辦66職業(yè)安全和衛(wèi)生及工作環(huán)境公約81-06-2283-08-11國際勞工大會網(wǎng)上下載企管辦整理：審核：批準：日期：年月日6.3融入6.3.1安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的融入制度建立并保持程序，融入獲取、識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。職責a）安全環(huán)保部負責建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取。b）安全環(huán)保部負責制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。c）其他部門負責制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。d）辦公室負責將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。e）安全環(huán)保部負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。f)內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。g)各部門遵守、實施本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。要求a）公司安環(huán)部要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。b）將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行整理，裝訂成冊，分類發(fā)放到各個部門、車間和員工。c）按所識別的需求，分時期分階段的對員工開展有針對性地、分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓，并進行考核。d）設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的知識，以及觸犯法律法規(guī)的案例，詳細分析案例，讓員工從根本上意識到遵守法律法規(guī)重要性。e）安全環(huán)保部應(yīng)及時根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責任制、安全制度、操作規(guī)程中的部門條款，并將新的責任制、安全制度、操作規(guī)程及時發(fā)放給員工。f)員工要結(jié)合自己的崗位特點，盡可能的多掌握與自己相關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負有的安全生產(chǎn)法律責任與義務(wù)。6.4評審與更新6.4.1法律法規(guī)與其它要求的變化管理制度安全環(huán)保部負責對變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進行識別、獲取和評審。安全環(huán)保部要及時掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化情況。每年定期評審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。定期評審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他規(guī)定。當安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入標準化系統(tǒng)，以及安全責任制，制度和操作規(guī)程中。通過行政主管部門、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定。變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達到100%。列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更新清單，將更新的法律法規(guī)形成文本，及時發(fā)放給相關(guān)部門和人員。6.4.2法律法規(guī)評審與更新作業(yè)文件《更改法律、法規(guī)和其他要求清單》（FL—06）《合規(guī)性評價記錄》（FL—07）融入、評融入、評審與更新文件責任制程序或規(guī)程制度評審更新確保有效性融入培訓建立文件化的制度提供過程或活動圖4法律法規(guī)與其他要求的融入、評審與更新圖更改法律、法規(guī)和其他要求清單FL—06序號名稱發(fā)布日期實施日期更改日期更改條款制表：審核：批準：年月日合規(guī)性評價記錄FL—07評價日期評價人序號法律法規(guī)名稱合規(guī)性情況評價結(jié)果備注制表：審核：批準：年月日7安全生產(chǎn)組織保障7.1安全生產(chǎn)責任制7.1.1安全生產(chǎn)責任制管理制度安全生產(chǎn)責任制是礦山企業(yè)安全生產(chǎn)活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理，明確安全生產(chǎn)責任，使其在制定、溝通、培訓、評審與績效測量工作過程中更為標準化，特制定本制度：安全生產(chǎn)責任制的制定a）公司安環(huán)部負責制定安全生產(chǎn)責任制，并有專門的管理人員來保障；b）公司領(lǐng)導層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責任制，覆蓋所有崗位；c）建立的安全生產(chǎn)責任制需要達到如下要求：①必須符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的要求，并適時修訂；②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實際情況，責任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可操作性，能考核。d）制定的最高管理者安全生產(chǎn)責任制必須具備下列內(nèi)容：①制定安全生產(chǎn)方針與目標，確保目標實現(xiàn)所需資源；②在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；③至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查；至少每月回顧糾正一次行動；④參加安全生產(chǎn)委員會會議；⑤至少每年評審一次安全標準化系統(tǒng)；⑥參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；⑦參與安全生產(chǎn)檢查；認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；⑧參與安全生產(chǎn)培訓；⑨參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；⑩高層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于85%。e）制定的中層管理者安全生產(chǎn)責任制必須具備下列內(nèi)容：①在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；②至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查；③至少每月回顧糾正一次行動；④認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；⑤至少每年評審一次安全標準化系統(tǒng)；⑥參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；⑦參與安全生產(chǎn)檢查；⑧參與安全生產(chǎn)培訓；⑨參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；⑩中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于95%。F）制定的安全生產(chǎn)責任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。安全生產(chǎn)責任制的評審定期評審與更新，保持適宜性：a）與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；b）與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；c）所有責任制的可操作性。安全生產(chǎn)責任制的溝通a）公司應(yīng)對安全生產(chǎn)責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責任充分理解，特別是公司主要責任人員和決策人員；b）員工出除了充分理解本崗位的安全生產(chǎn)責任制外，還應(yīng)了解其它崗位的安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制的培訓對公司主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負責人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，以及臨時聘用人員進行培訓，使其熟悉掌握本崗位的安全生產(chǎn)責任制，自上而下進行詳細說明和交流。安全生產(chǎn)責任制的考核考核組由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理和各個職能部門負責人組成，考核的內(nèi)容是安全生產(chǎn)責任制的落實情況，考核期為一年。7.1.2安全生產(chǎn)責任制作業(yè)文件《安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況考核表》（ZRZ—01）安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況考核表ZRZ—01部門姓名職務(wù)安全生產(chǎn)責任制見《蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)責任制匯編》第頁至第頁執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制的情況考核結(jié)果考核人：考核時間：年月日7.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命7.2.1安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理管理制度根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，公司屬礦山企業(yè)，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備足夠的專職安全生產(chǎn)管理人員，專門負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，為規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命工作，特制定本制度：a）安全生產(chǎn)委員會人員的配置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)管理的需要，能夠有效解決安全生產(chǎn)問題。b）安全生產(chǎn)委員會人員必須接受安全生產(chǎn)培訓，并考核合格。C）安全生產(chǎn)委員會人員中應(yīng)有員工代表，員工代表應(yīng)根據(jù)公司風險特點決定選擇，公司員工代表總數(shù)與全員的比例應(yīng)為1：50。d）員工應(yīng)清楚員工代表的選擇標準和職責，員工代表的職責應(yīng)工作場所中展示，員工代表應(yīng)熟悉職責范圍內(nèi)的各種危險源及其風險。e）安全生產(chǎn)委員會人員中應(yīng)有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員；f）安全生產(chǎn)委員會要每季度召開一次安全專題會議，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題。g）安全生產(chǎn)委員會會議內(nèi)容全部形成會議紀要，其中必須包括工作項目清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)。安全生產(chǎn)管理部門的設(shè)置a）安全生產(chǎn)管理部門必須是相對獨立的部門，其工作人員為專職安全管理人員，專門從事安全生產(chǎn)管理工作。b）安全管理機構(gòu)的職責是落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，組織公司內(nèi)部各種安全檢查活動，主動發(fā)現(xiàn)事故隱患，監(jiān)督安全責任制的落實等，專門從事安全生產(chǎn)工作的計劃與布置、監(jiān)督與檢查、總結(jié)與考核。C）安全管理機構(gòu)是公司安全生產(chǎn)的重要保障組織，除安全生產(chǎn)管理外，不兼做其他工作。a）公司依據(jù)特點應(yīng)書面任命安全管理人員、員工代表、消防負責人、應(yīng)急救護隊員、事故調(diào)查員。b）被任命的人員必須理解并履行其職責與義務(wù)，并有任命書。C）被任命的人員必須接受參加下列安全生產(chǎn)培訓，并考核合格：①《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；②安全生產(chǎn)管理培訓；③標準化系統(tǒng)評價培訓；④危險源辯識和風險評價培訓；⑤安全生產(chǎn)崗位職責培訓；⑥事故、事件調(diào)查技能培訓。7.2.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命作業(yè)文件《人員任命書》（RM—01）人員任命書RM—01公司各部門：為了強化公司安全生產(chǎn)規(guī)章管理的基礎(chǔ)，實現(xiàn)安全管理制度運行系統(tǒng)的標準化，實現(xiàn)全員、全過程、全方位的安全管理，形成安全管理工作的良性循環(huán)。由于安全標準化創(chuàng)建、運行工作的需要，結(jié)合公司實際情況，特騁任如下人員參與安全標準化具體工作：任命從事安全標準化工作；任命從事安全標準化工作；任命從事安全標準化工作；任命從事安全標準化工作；任命從事安全標準化工作。蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責任公司總經(jīng)理：年月日7.3員工參與7.1.1員工關(guān)注安全、健康事項的收集反饋保障制度安全環(huán)保部負責員工關(guān)注的安全、健康方面意見和見意的收集工作，并及時匯總整理，如實上報安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會及時召開會議，參加會議的工員必須充分，對收集的信息充分研究與論證。將研究與論證結(jié)果形成反饋信息及時反饋到員工處。任何人不得從中作梗，破壞收集和反饋信息的真實性，不得故意拖延信息的上報和反饋時間。所有相關(guān)部門要為信息的上報和反饋工作創(chuàng)造條件。7.1.2員工獲得參與安全、健康權(quán)益保障制度安全生產(chǎn)委員會人員中應(yīng)有員工代表，員工代表應(yīng)根據(jù)公司風險特點決定選擇，公司員工代表總數(shù)與全員的比例應(yīng)為1：50。員工必須參與作業(yè)任務(wù)分析，使其在充分了解、熟悉任務(wù)基礎(chǔ)上能夠更好地完成任務(wù)。當技術(shù)設(shè)計與工藝流程發(fā)生變化時，應(yīng)在評審時有員工參與，使評審工作更切合實際。員工是直接操作人員，也是安全生產(chǎn)事故的直接受害者，在安全意識的提升過程中必須有員工參與。安全管理手冊的更新時應(yīng)有員工參與，保證全員性。公司與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項時，為了更好地保障員工合法權(quán)益不受損害，必須有員工參與。員工是風險的直接影響群體，風險評價時必須有員工參與。與員工相關(guān)的安全過程行動、變化管理評審時、參與安全問題的調(diào)查均應(yīng)有員工參與。7.1.3員工拒絕存在安全、健康權(quán)益保障制度員工在作業(yè)過程中必須遵守遵守操作規(guī)程，員工對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告；用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)是違法侵權(quán)行為，員工合理拒絕是在行使自己的合法權(quán)益；用人單位不得因員工拒絕違章指揮、強令冒險作業(yè)而受到懲罰或扣除當班工資；作業(yè)如發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場存在危險征兆時，應(yīng)立即停止作業(yè)，撤離到比較安全的地點，設(shè)置好警戒，立即向有關(guān)人員匯報。防止或者挽救事故有功，使國家、企業(yè)、職工以及礦區(qū)周邊村民受重大損失的；發(fā)現(xiàn)了事故征兆，能立即采取有效措施或能及時報告領(lǐng)導，以及制止違章作業(yè)和違章指揮，因而避免了重大傷亡事故者給予獎勵。7.1.4員工代表職責員工代表是普通員工與公司領(lǐng)導層溝通的紐帶，通過員工代表，使領(lǐng)導層及時準確的了解員工的需求，及時的解決員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項。為規(guī)范員工代表的管理，特制定本制度。員工代表的任命員工代表應(yīng)涉及各部門、各專業(yè)和各層面，所占員工總數(shù)的比例不應(yīng)低于1：50，并由總經(jīng)理任命。員工代表應(yīng)具備的條件（1）、具有較高政治思想水平，身體健康，作風正派；（2）、能夠堅持原則，具有較強的責任心；（3）、熟悉安全法規(guī)、標準、安全技術(shù)和勞工衛(wèi)生工程知識（4）、反應(yīng)大多數(shù)員工的意愿，能夠起到帶頭作用。參與的活動（1）、關(guān)鍵任務(wù)的分析；（2）、事故危險性的定性或定量分析；（3）、設(shè)計與流程變化的評審；（4）、變化管理的評審；（5）、安全意識強化與安全技能的培訓與提升（6）、安全手冊的更新（7）、參與安全生產(chǎn)委員會活動；（8）、經(jīng)常與權(quán)威機構(gòu)或中介機構(gòu)進行溝通，申報存在的各項安全問題；（9）、安全意識宣傳，培訓及提升、作業(yè)場所安全措施的制定與實施（10）、安全問題的調(diào)查；（11）、公正的調(diào)查員工拒絕的安全生產(chǎn)事項；（12）、接受解決相應(yīng)問題的技能培訓。培訓員工代表應(yīng)接受下列知識的培訓：（1）、相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)，標準；（2）、辨別危險和評估風險的能力；（3）、語言表達，溝通及判斷能力培訓；（4）、其他需要培訓的內(nèi)容。7.4文件與資料控制7.4.1文件與資料的識別與控制制度管理部門的職責辦公室負責對文件與資料的分析整理，識別出各個部門的文件與資料，分別存檔，并做好存檔記錄；對公示的文件資料進行識別與控制，保證發(fā)放到各個部門使用的文件資料準確性與及時性；文件與資料不得隨意外借，如確實需要借出，需做好登記記錄，并由主管領(lǐng)導簽字方可外借。文件資料的識別⑴各種計劃、程序文件以及作為各部門安全生產(chǎn)運行的常用實施細則由各車間管理和控制。⑵技術(shù)文件和技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、公司標準以及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）部門的記錄等，由技術(shù)管理和控制；⑶管理標準（部門管理制度），工作標準（崗位職責和任職要求等）、其他行政管理性文件，包括與公司相關(guān)的政策，法規(guī)文件等，有安全部管理和保存。文件資料的控制.1文件的編寫、審核和批準（1）、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件的適宜性；（2）、體系文件（包括計劃、程序文件、記錄）由各部門負責組織編寫，部門負責人審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，有辦公室負責登記，發(fā)放，并注明分發(fā)號；（3）、其他行政管理文件和技術(shù)工藝文件由相應(yīng)只能部門編寫，匯總，主管領(lǐng)導審核，必要時報總經(jīng)理批準，相應(yīng)職能部門負責登記，發(fā)放并注明分發(fā)號。（4）、確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。.2文件分類登記辦公室建立文件登記表，建立工藝技術(shù)文件和技術(shù)標準文件和使用的法律發(fā)箍文件登記冊。.3文件的發(fā)放安全標準化文件與資料由企業(yè)管理部分發(fā)至管理體系所覆蓋的各部室及相關(guān)人員。文件發(fā)放管理部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，按主管領(lǐng)導批準的發(fā)放范圍實施分類，領(lǐng)用部門簽字后方可領(lǐng)用，發(fā)放的文件應(yīng)確定分發(fā)確定分發(fā)號。.4文件保存辦公室建立本部門使用文件的《文件收發(fā)登記表》任何人不得在文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。.5文件的借閱如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料管理部室負責人批準，并履行借閱登記手續(xù)。原版文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。借閱、復制文件資料時，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》由先關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱。外來文件控制受到外來部門的文件，要填入《外來文件收發(fā)登記表》，并識別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理知識后，分發(fā)相關(guān)部門車間落實。評審修訂每年有負責人和有關(guān)部門對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準予以修改。文件的作廢與銷毀（1）、所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門資料員及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用‘（2）、為某種原因需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R，對要銷毀的作廢文件，由先關(guān)部門負責人批準后，由主