公司采購流程管理制度2篇

公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）公司總經(jīng)理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）常規(guī)商品采購周期在7天，，（2）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價、議價1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫1．報驗（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2．入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。附表一固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱：編號：申請部門申請時間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置原因：購置后效益分析：部門負責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)副總總經(jīng)理年月日附表二采購申請表申請部門：填報日期：年月日采購類別：□設(shè)備□材料□工程□服務(wù)□低值易耗□其他購置原因：序號名稱規(guī)格型號/工程概況數(shù)量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注：編制人： 部門經(jīng)理： 分管副總： 采購副總：財務(wù)副總： 總經(jīng)理： 附表三物資采購審批單部門名稱年月日序號項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)審核：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人：部門負責(zé)人：復(fù)核人：序號投標(biāo)單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績情況聯(lián)系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345附表四擬報價/招標(biāo)單位名單單位名稱：填報日期：年月日經(jīng)辦人：采購部：技術(shù)副總：采購副總：財務(wù)副總：總經(jīng)理：附表五材料（設(shè)備）詢價表日期：年月日需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：需方信息公司名稱：聯(lián)系人商務(wù)：電話傳真技術(shù)：郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：郵編：備注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。附表六比價/招標(biāo)匯總表企業(yè)名稱：制表時間：年月日物料名稱規(guī)格單位包裝標(biāo)準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購部意見：經(jīng)辦人：采購部：技術(shù)副總：分管副總：財務(wù)副總：總經(jīng)理：備注：附表七合同審查批準單合同編號:合同名稱：合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價/合同總額：￥：元（人民幣：元整）。招（評）標(biāo)情況：詳見報價及合同。合同洽談人：公司律師意見：技術(shù)副總意見：分管副總意見：分管財務(wù)副總意見：公司總經(jīng)理意見：附表八資金支出審批單部門名稱年月日序號項目名稱支付依據(jù)合同金額已付金額申請金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)審核：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人：部門負責(zé)人：復(fù)核人：附表九付款申請審批單合同編號:合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥元；已付款額：￥元；申請付款金額：￥元；質(zhì)保金:；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確采購內(nèi)容及崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、目的保證公司所需的產(chǎn)品，提高采購工作的品質(zhì)管理，特制定本管理規(guī)程。二、范圍北京時代感恩勵志教育文化傳播中心（簡稱“時代感恩”）網(wǎng)絡(luò)商城配套的影音教材及益智玩具等和各部門工作所需的其他產(chǎn)品。三、職責(zé)1.熱愛本職工作，勤于創(chuàng)新，學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負責(zé)時代感恩商城所需的產(chǎn)品材料的采購工作。4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大額項目必須做招標(biāo)工作，其他產(chǎn)品（非唯一性）詢價必須三家以上的供應(yīng)商或合作伙伴參與。7.積極了解產(chǎn)品的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商或合作伙伴進行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、人員配置及崗位分工1.人員配置：采購經(jīng)理或采購總監(jiān)1名，采購主管1名，采購若干2.分工采購經(jīng)理或采購總監(jiān)：1.主持采購部的全面工作2.主要負責(zé)本部門的規(guī)章制度及操作制度的文件制定，確保采購部所有人員能夠嚴格順利進行工作，并遵守各項制度3.同時負責(zé)整個公司戰(zhàn)略物資的計劃、安排、統(tǒng)籌，并做好與其他各部門的協(xié)調(diào)工作4.負責(zé)對采購部所有人員進行管理培訓(xùn)及工作安排，按部門的工作職能做好工作5.提升采購部門的整體凝聚力與業(yè)務(wù)能力，并對員工的采購過程進行監(jiān)管，對下屬存在的問題進行及時糾正和引導(dǎo)6.監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費7.進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制采購主管：1.執(zhí)行采購部經(jīng)理安排的各項任務(wù)，做好上報下達2.配合采購部經(jīng)理對部門文件進行編制，并報由采購經(jīng)理審批3.做好采購人員的管理，確保采購人員的凝聚力與業(yè)務(wù)能力4.在對于重要的產(chǎn)品采購事，采購主管實時跟進，并隨時上報下達5.新產(chǎn)品，新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作，對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況的評估及認證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性采購：1.主要產(chǎn)品的估價和詢價及細節(jié)落實2．供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)初步確認3．材料樣板的初期制作與更改4．替代產(chǎn)品和供方的搜尋及落實5．采購部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制6．與技術(shù)、需求部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)7．與供應(yīng)商有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)五、程序采購部在公司經(jīng)營中擔(dān)負著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的品質(zhì)、交期、成本、風(fēng)險等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本和風(fēng)險最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要運營、營銷、技術(shù)、控制、財務(wù)、驗收（通常稱為驗收）等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。（一）請購及其規(guī)定1．《請購單》要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購產(chǎn)品所屬項目；請購的用途；請購的產(chǎn)品名；請購的產(chǎn)品數(shù)量；請購的產(chǎn)品細節(jié)參數(shù)或規(guī)格；請購產(chǎn)品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準及使用要求）等；請購的產(chǎn)品的需求時間（使用時間）；請購如有特殊需要請備注說明2.提報規(guī)定（1）采購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部；（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）請購部門在提報采購單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；（4）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）遇公司急需的產(chǎn)品時，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在采購單上寫上說明。（6）如果是單一來源采購或指定采購公司及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出說明。（7）采購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。（8）其中涉及到明確的文化屬性產(chǎn)品，如音像、讀物資料必須填寫清楚音像的基礎(chǔ)要求，出版方、出品方、文化屬性、時間長度、內(nèi)容清晰度或分辨率以及各式要求確保產(chǎn)品的唯一性。（二）《請購單》的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收采購單時應(yīng)檢查采購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收采購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、采購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于采購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；（2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間內(nèi)；（三）詢價及其規(guī)定1．詢價應(yīng)認真審閱采購單的品名、產(chǎn)品屬性、規(guī)格、參數(shù)，了解產(chǎn)品及其技術(shù)要求的各項信息，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門領(lǐng)導(dǎo)（需求部門）溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項目必須向供方源或服務(wù)商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；5．對于請購部門需求的產(chǎn)品如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的產(chǎn)品或預(yù)估單次采購金額大于5萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并說明基本情況；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；8.單次采購總金額在5000元以下且單項不高于500元的項目可以由采購部自行采購；單次采購總金額預(yù)算在5000元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價（單項單價低于500元除外）；單次采購總金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購總金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需產(chǎn)品和項目的能力；10.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。比價、議價1．對供應(yīng)商的供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，交貨時間及服務(wù)品質(zhì)進行確認；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他公司的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；4．參考目標(biāo)或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判；5.在比價或跟供方談判之前，了解采購的產(chǎn)品市場行情和預(yù)采購方的優(yōu)點和缺點，以便在談判議價的過程中掌握主動權(quán)（五）合同的簽訂及其規(guī)定1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。合同正文應(yīng)包含的要素：合同品名、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購產(chǎn)品、參數(shù)規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；音像資料必須填寫清楚音像的基礎(chǔ)要求，文化屬性，時間長度，內(nèi)容清晰度或分辨率包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；品質(zhì)保證期；品質(zhì)要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；4）質(zhì)保期或合作期限及使用時間一定要明確從什么時候開始到什么時間結(jié)束，產(chǎn)品類并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如產(chǎn)品類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款、品質(zhì)保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；7）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8）違約責(zé)任一定要詳細、具體；9）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進行《合同審批單》流程；11）《合同審批單》流程通過后應(yīng)由公司負責(zé)人簽字，加蓋公司合同章方可生效；12）如本合同的商品系乙方根據(jù)甲方的設(shè)計等智力成果加工制作而成，則乙方保證不向任何第三人透露，否則造成甲方損失的由乙方賠償。13）合同雙方未經(jīng)對方同意，均不得將合同內(nèi)容及相關(guān)各自商業(yè)秘密向任何第三人透露，否則賠償給對方造成的一切損失。14）簽訂的所有合同