危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序

危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序

1目的

為識別公司與生產(chǎn)活動有關(guān)的影響職業(yè)健康安全的危險源，對危險源進行風

險評價，并確定更新重要危險源，以對其進行管理和控制，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司活動中員工和其他相關(guān)方可能面臨的風險因素的識別，評

價、更新與管理。

3職責

3.1安環(huán)部負責定期進行危險源辯識、風險評價的組織實施和匯總工作，確定

公司重要危險源，并編制清單。

3.2各部門負責本部門作業(yè)活動的危險源辨識，并列出清單報安環(huán)部。

4工作程序

4.1工作流程

確定辨識原則—>確定辨識范圍—>確定辨識方法―>進行辨識

―?風險評價一?進行策劃一?監(jiān)視測量

4.2通用原則

4.2.1危險源識別、風險評價和風險控制策劃應遵循以下原則：

a應考慮組織適用的法律、法規(guī)和其他對安全管理的有關(guān)規(guī)定。

b應考慮時效性，危險源識別、風險評價和風險控制策劃應具體在特定時間

范圍內(nèi)。

c應考慮范圍，危險源識別、風險評價和風險控制策劃在特定的范圍內(nèi)進行。

d應考慮采用的方法，采用的方法應體現(xiàn)科學性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性

原則。

e應考慮所進行工作的性質(zhì)，危險源識別、風險評價和風險控制策劃應在不

同環(huán)境和不同背景下靈活進行，如發(fā)生傷害事故后應對風險級別和風險控制進行

重新評審等。

4.2.2危險源識別及風險評價方法的選取原則。

a預防性原則：依據(jù)本公司職業(yè)活動開展的范圍、性質(zhì)和時間安排，有針對

性的

選取相應的方法，以確保該方法能預先、充分辨識危險源及評價風險。

b分級原則：充分辨識、評價需通過職業(yè)安全衛(wèi)生目標、管理方案加以控制

的危險源，并提供其相應的風險級別。

c一致性原則：應依據(jù)本公司各類活動，具體運行復雜性及重要性、經(jīng)歷及

原有的控制水平，有針對性的選取相應的方法，以確保方法合理、有效辨識危險

源及風險評價。

d輸出性原則：該方法的實施應能為人、物兩大方面的控制提供輸入信息及

充分明確設(shè)備要求、人員培訓需求及運行控制改進的需求。

4.3危險源識別

4.3.1識別范圍

a危險源識別應覆蓋本公司生產(chǎn)、產(chǎn)品、服務活動的全過程，包括：

(1)新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施及采用新工藝的預先危險源識別。

(2)在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危險源識別。

(3)化學物質(zhì)的危險源識別。

(4)工作人員進入作業(yè)現(xiàn)場各種活動的危險源識別。

(5)外部提供產(chǎn)品、服務中危險源識別。

(6)外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場的危險源識別。

(7)外來設(shè)備進入作業(yè)現(xiàn)場的危險源識別。

b應考慮六種危害類型

⑴物理性危險、危害因素。

a)設(shè)備、設(shè)施缺陷。

b)防護缺陷。

c)電危害。

d)噪聲危害。

e)振動危害。

f)電磁輻射。

g)動物危害。

h)作業(yè)環(huán)境不良。

i）標志缺陷。

j）明火。

k）其他。

（2）化學性危險、危害因素

a）易燃、易爆性物質(zhì)。

b）自燃性物質(zhì)。

c）有毒物質(zhì)。

d）腐蝕性物質(zhì)。

e）其他。

（3）生物性危險、危害因素

a）致病微生物。

b）傳染病媒介物。

c）致病動物。

d）致病植物。

e）其他。

（4）心理、生理性危害因素

a）負荷超限：體力、聽力、視力、其他負荷超限。

b）健康狀況異常。

c）心理異常：情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他。

d）辨識功能缺陷：感知延遲、辨識錯誤、其他。

e）其他。

（5）行為性危害因素：

a）指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其他。

b）操作失誤：錯誤動作、違章作業(yè)、其他。

c）監(jiān)護失誤。

d）其他。

（6）應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)

a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來時態(tài)。

b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。

4.3.2識別方法

危險源識別時下列方法可單獨使用或聯(lián)合使用:

a安全檢查表：剖析系統(tǒng)，將系統(tǒng)分成若干單元或?qū)哟?，列出各單元或?qū)哟?/p>

的危險源，確定檢查項目，按單元或?qū)哟蔚慕M成順序編制表格，以提問或觀察等

方式確定檢查項目的狀況并填寫到表格對應的項目上，可用于安全工作檢查、設(shè)

計評審設(shè)備設(shè)施使用前或使用過程中的安全檢查。

b預先危險源分析：系統(tǒng)設(shè)備或新工藝采用前預先對存在的危險源類別、危

害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行分析，可用于新工藝、新設(shè)備、新系統(tǒng)使

用前的安全檢查。

c現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)或系統(tǒng)活動進行現(xiàn)場觀測，分析人員、

工藝、設(shè)備、運轉(zhuǎn)存在的危險源，可用于生產(chǎn)活動過程的危險源分析。

d座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員和操作人員討論分析作業(yè)活動或設(shè)備

運轉(zhuǎn)過程中存在的危險源，可用于生產(chǎn)活動過程的危險源分析。

4.3.3危險源識別過程

各單位組織有現(xiàn)場安全管理經(jīng)驗，熟悉業(yè)務和工藝流程的專業(yè)人員，收集本部

門適用的安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范及其他安全管理文件，采用4.3.2

規(guī)定的一種或幾種方法對本部門范圍內(nèi)生產(chǎn)、服務全過程進行危害事件排查，分

析危害事件發(fā)生的根源，識別存在的危險源，將識別出的危險源分類填入《風險

點排查清單》報安環(huán)部，安環(huán)部對各部門識別出的危險源進行補充、確認。

4.4風險評價

風險評價方法：可采用打分評價法、是非判斷法和頭腦風暴法。

4.4.1打分評價法

a從事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)

生的后果（C）等三個方面按下面規(guī)定打分。

⑴L、事故發(fā)生的可能性

a)完全可以預料L=10分

b)相當可能L=6分

c)可能、但不經(jīng)常L=3分

d)可能性小，完全意外L=1分

e)很不可能，可以設(shè)想L=0.5分

f)極不可能L=0.2分

g)實際不可能L=0.1分

(2)E、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

a)連續(xù)暴露E=10分

b)每天工作時間內(nèi)暴露E=6分

c)每周一次或偶然暴露E=3分

d)每月一次暴露E=2分

e)每年幾次暴露E=1分

f)非常罕見的暴露E=0.5分

⑶C、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

a)大災難，許多人死亡C=100分

b)災難，數(shù)人死亡040分

c)非常嚴重，一人死亡C=15分

d)嚴重、重傷C=7分

e)重大，致殘C=3分

f)引人注目，不利于基本的健康安全要求C=1分

b采用公式：D=LEC,D為危險等級。

c風險值D計算后，應按照4.5.3中的規(guī)定確定風險等級，對風險控制進行

策劃。

4.4.2是非判斷法

對于識別出的危險源：

a凡在本公司曾經(jīng)發(fā)生過的重傷、死亡事故涉及到的危險源，均可直接列為

主要危險源，并應確定風險分級。

b凡屬具有一定量毒害?；沸孤┑奈ｋU源，均可直接列為主要危險源，并

應確定風險分級。

4.4.3頭腦風暴法

安環(huán)部組織專業(yè)人員，根據(jù)現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗，對各危險源可能造成的風險進

行評價，確定主要危險源，并應確定風險分級。

序號分數(shù)值風險分級控制手段支持方式是否監(jiān)測

1>320不可承受風險停產(chǎn)整改資金、技術(shù)、安全是

培訓

資金、技術(shù)、安全

2160?320重大風險目標管理方案是

培訓

目標管理方案、運

370~160中度風險技術(shù)、安全培訓是

行控制或應急準備

420?70一般風險（不口r接受風險）運行控制培訓否

5<20可忽略風險（可接受風險）——否

4.5風險控制策劃

4.5.1對于不同級別的風險應制定相應的風險控制措施，這些措施必需滿足降

低和使風險處于有效控制中。

4.5.2風險控制措施應首先考慮消除危險源的原則，其次考慮風險降低措施

（降低風險概率，降低傷害或財產(chǎn)的潛在嚴重度），將使用個體防護用品為最后

手段。

4.5.3風險控制策劃應遵循以下標準

4.5.4經(jīng)風險評價后，對風險分級為中度或以上的應確定為本公司主要危險源,

編制《不可接受風險清單》，報管理者代表審核，最高管理者批準后下發(fā)。

4.6員工參與

各部門進行危險源辨識時，應有員工參與，員工應來自基層具有一定的代表性。

4.7危險源辨識、風險評價與風險控制策劃更新

4.7.1危險源辨識、風險評價與風險控制策劃每年由安環(huán)部更新一次。

4.7.2當發(fā)生以下情況時，應及時更新

a本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化。

b本公司職業(yè)活動發(fā)生變化。

。管理評審、內(nèi)外審要求。

d法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更。

e事件、不符合整改要求。

f相關(guān)方觀點。

g目標、指標、管