公司作業(yè)票據(jù)管理制度

公司作業(yè)票據(jù)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司作業(yè)票據(jù)的管理，確保作業(yè)過程的可追溯性、安全性和準確性，提高工作效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與作業(yè)相關(guān)的活動，包括但不限于生產(chǎn)、維修、檢驗、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的作業(yè)票據(jù)。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的作業(yè)票據(jù)實行統(tǒng)一管理，由專人負責票據(jù)的印制、發(fā)放、使用、回收和歸檔等工作。2.真實準確原則：作業(yè)票據(jù)應如實記錄作業(yè)的相關(guān)信息，確保信息的真實、準確、完整，不得偽造、篡改或隱瞞作業(yè)事實。3.及時填寫原則：作業(yè)人員應在作業(yè)完成后及時填寫作業(yè)票據(jù)，不得拖延或遺漏。4.安全保管原則：作業(yè)票據(jù)應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜用。四、管理機構(gòu)及職責1.人事行政部（1）負責作業(yè)票據(jù)的印制、發(fā)放、回收和歸檔等管理工作。（2）制定作業(yè)票據(jù)的格式和內(nèi)容標準，并監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況。（3）組織對作業(yè)票據(jù)管理人員的培訓和考核。2.各部門（1）指定專人負責本部門的作業(yè)票據(jù)管理工作，確保作業(yè)票據(jù)的正確使用和保管。（2）嚴格按照作業(yè)票據(jù)的格式和內(nèi)容要求填寫作業(yè)票據(jù)，不得隨意更改或省略。（3）及時將填寫完畢的作業(yè)票據(jù)交人事行政部進行歸檔或處理。作業(yè)票據(jù)的種類及使用范圍一、種類1.生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)包括生產(chǎn)任務單、領(lǐng)料單、成品入庫單、在制品轉(zhuǎn)移單等，用于記錄生產(chǎn)過程中的各項作業(yè)信息。2.維修作業(yè)票據(jù)包括維修工單、備件領(lǐng)用單、維修驗收單等，用于記錄設備維修過程中的作業(yè)信息。3.檢驗作業(yè)票據(jù)包括檢驗通知單、檢驗報告、不合格品處理單等，用于記錄產(chǎn)品檢驗過程中的作業(yè)信息。4.運輸作業(yè)票據(jù)包括運輸任務單、發(fā)貨單、收貨單等，用于記錄貨物運輸過程中的作業(yè)信息。二、使用范圍1.生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)適用于公司生產(chǎn)部門的生產(chǎn)作業(yè)過程，包括原材料的領(lǐng)用、生產(chǎn)任務的分配、成品的入庫等環(huán)節(jié)。2.維修作業(yè)票據(jù)適用于公司設備維修部門的維修作業(yè)過程，包括設備故障的報修、維修計劃的制定、維修工作的實施和維修結(jié)果的驗收等環(huán)節(jié)。3.檢驗作業(yè)票據(jù)適用于公司質(zhì)量檢驗部門的檢驗作業(yè)過程，包括原材料的檢驗、生產(chǎn)過程中的中間檢驗、成品的最終檢驗等環(huán)節(jié)。4.運輸作業(yè)票據(jù)適用于公司物流部門的運輸作業(yè)過程，包括貨物的運輸安排、發(fā)貨、收貨等環(huán)節(jié)。作業(yè)票據(jù)的填寫要求一、基本要求1.作業(yè)票據(jù)應使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆或圓珠筆填寫。2.作業(yè)票據(jù)應填寫完整，不得遺漏任何必要的信息，如作業(yè)日期、作業(yè)人員、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)結(jié)果等。3.作業(yè)票據(jù)應填寫真實、準確，不得偽造、篡改或隱瞞作業(yè)事實。4.作業(yè)票據(jù)應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求填寫，不得隨意更改或省略。二、具體要求1.生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)（1）生產(chǎn)任務單應填寫生產(chǎn)任務的編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)開始時間、預計完成時間、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組等信息。（2）領(lǐng)料單應填寫領(lǐng)料的編號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、領(lǐng)料用途等信息。（3）成品入庫單應填寫成品的編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、入庫倉庫、入庫人員等信息。（4）在制品轉(zhuǎn)移單應填寫在制品的編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、轉(zhuǎn)移日期、轉(zhuǎn)出車間、轉(zhuǎn)入車間、轉(zhuǎn)出班組、轉(zhuǎn)入班組等信息。2.維修作業(yè)票據(jù)（1）維修工單應填寫維修工單的編號、設備名稱、設備編號、故障現(xiàn)象、維修方案、維修人員、維修開始時間、預計完成時間等信息。（2）備件領(lǐng)用單應填寫備件領(lǐng)用單的編號、備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用用途等信息。（3）維修驗收單應填寫維修驗收單的編號、設備名稱、設備編號、維修內(nèi)容、維修結(jié)果、驗收人員、驗收日期等信息。3.檢驗作業(yè)票據(jù)（1）檢驗通知單應填寫檢驗通知單的編號、檢驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、檢驗項目、檢驗標準、檢驗數(shù)量、檢驗日期、檢驗人員等信息。（2）檢驗報告應填寫檢驗報告的編號、檢驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員、檢驗日期等信息。（3）不合格品處理單應填寫不合格品處理單的編號、不合格品的名稱、規(guī)格型號、不合格原因、處理措施、處理結(jié)果、處理人員、處理日期等信息。4.運輸作業(yè)票據(jù)（1）運輸任務單應填寫運輸任務單的編號、發(fā)貨地點、收貨地點、貨物名稱、貨物數(shù)量、運輸方式、運輸車輛、運輸人員、運輸開始時間、預計到達時間等信息。（2）發(fā)貨單應填寫發(fā)貨單的編號、發(fā)貨日期、發(fā)貨地點、收貨地點、貨物名稱、貨物數(shù)量、發(fā)貨人、收貨人等信息。（3）收貨單應填寫收貨單的編號、收貨日期、收貨地點、發(fā)貨地點、貨物名稱、貨物數(shù)量、收貨人、發(fā)貨人等信息。作業(yè)票據(jù)的審批流程一、生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)1.生產(chǎn)任務單由生產(chǎn)計劃部門根據(jù)生產(chǎn)訂單編制，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理審批后發(fā)放至生產(chǎn)車間。2.領(lǐng)料單由生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務單填寫，經(jīng)車間主任審批后到倉庫領(lǐng)料。3.成品入庫單由生產(chǎn)車間將成品入庫時填寫，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，由倉庫管理員簽字確認入庫。4.在制品轉(zhuǎn)移單由生產(chǎn)車間在制品轉(zhuǎn)移時填寫，經(jīng)轉(zhuǎn)出車間和轉(zhuǎn)入車間的車間主任審批后，辦理在制品的轉(zhuǎn)移手續(xù)。二、維修作業(yè)票據(jù)1.維修工單由設備維修部門根據(jù)設備故障報修單填寫，經(jīng)設備管理部門經(jīng)理審批后，安排維修人員進行維修。2.備件領(lǐng)用單由設備維修人員根據(jù)維修工單填寫，經(jīng)設備管理部門經(jīng)理審批后，到倉庫領(lǐng)用備件。3.維修驗收單由設備維修人員在維修完成后填寫，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，由設備管理部門經(jīng)理和使用部門經(jīng)理簽字確認驗收。三、檢驗作業(yè)票據(jù)1.檢驗通知單由質(zhì)量檢驗部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或客戶要求編制，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門經(jīng)理審批后，發(fā)放至檢驗人員。2.檢驗報告由檢驗人員根據(jù)檢驗通知單進行檢驗后填寫，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門經(jīng)理審批后，提交給相關(guān)部門。3.不合格品處理單由質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗報告填寫，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門經(jīng)理審批后，通知相關(guān)部門進行處理。四、運輸作業(yè)票據(jù)1.運輸任務單由物流部門根據(jù)發(fā)貨計劃編制，經(jīng)物流部門經(jīng)理審批后，安排運輸車輛和運輸人員。2.發(fā)貨單由物流部門在發(fā)貨時填寫，經(jīng)發(fā)貨人和收貨人簽字確認后，辦理發(fā)貨手續(xù)。3.收貨單由物流部門在收貨時填寫，經(jīng)發(fā)貨人和收貨人簽字確認后，辦理收貨手續(xù)。作業(yè)票據(jù)的保管與歸檔一、保管1.作業(yè)票據(jù)應由人事行政部專人負責保管，建立票據(jù)保管臺賬，記錄票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、使用、回收等情況。2.作業(yè)票據(jù)應存放在安全、干燥、通風的地方，防止丟失、損壞或被盜用。3.對于已使用完畢的作業(yè)票據(jù)，應按照規(guī)定的期限進行歸檔，不得隨意丟棄或銷毀。二、歸檔1.生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)應按照生產(chǎn)任務單的編號順序進行歸檔，每年年底將上一年度的生產(chǎn)作業(yè)票據(jù)整理成冊，交公司檔案室保存。2.維修作業(yè)票據(jù)應按照維修工單的編號順序進行歸檔，每年年底將上一年度的維修作業(yè)票據(jù)整理成冊，交公司檔案室保存。3.檢驗作業(yè)票據(jù)應按照檢驗通知單的編號順序