電子原材料管理制度VIP

電子原材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司電子原材料的管理，規(guī)范電子原材料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等流程，確保電子原材料的質(zhì)量，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及電子原材料管理的部門和人員，包括但不限于采購部、倉庫、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。3.基本原則合法性原則：電子原材料的管理必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量第一原則：確保所采購、使用的電子原材料質(zhì)量合格，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量要求。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制電子原材料的采購成本、存儲(chǔ)成本及使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在電子原材料管理過程中的職責(zé)，做到分工清晰、責(zé)任落實(shí)。二、職責(zé)分工1.采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定電子原材料采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購的電子原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保電子原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.倉庫負(fù)責(zé)電子原材料的驗(yàn)收入庫工作，核對(duì)到貨的電子原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與采購合同及送貨單是否一致，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)。按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件，對(duì)電子原材料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)管理，確保庫存電子原材料的安全、完整。負(fù)責(zé)電子原材料的收發(fā)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，及時(shí)登記庫存臺(tái)賬，做到賬實(shí)相符。定期對(duì)庫存電子原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)相關(guān)部門。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫申請(qǐng)所需的電子原材料，填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用的電子原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。按照操作規(guī)程正確使用電子原材料，確保生產(chǎn)過程中電子原材料的合理消耗，避免浪費(fèi)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中電子原材料的余料、廢料的回收和整理，及時(shí)交回倉庫。4.質(zhì)量控制部門制定電子原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購到貨的電子原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)生產(chǎn)過程中使用的電子原材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)督生產(chǎn)部門正確使用電子原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格的電子原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并參與不合格品的評(píng)審和處理工作。三、采購管理1.采購計(jì)劃制定采購部應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)部門提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃以及倉庫提供的電子原材料庫存情況，綜合考慮安全庫存、損耗率等因素，制定詳細(xì)的電子原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。3.采購合同簽訂采購部在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購的電子原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購訂單執(zhí)行采購部根據(jù)采購合同下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，并跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。對(duì)于重大問題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在電子原材料到貨前，采購部應(yīng)通知倉庫做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫在收到采購部的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉電子原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，了解采購合同及相關(guān)質(zhì)量要求。2.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員根據(jù)送貨單核對(duì)到貨電子原材料的數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系核實(shí)，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量控制部門按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)到貨的電子原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能指標(biāo)等方面。對(duì)于需進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的電子原材料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，并送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。質(zhì)量驗(yàn)收合格的電子原材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的電子原材料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部和供應(yīng)商。4.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄電子原材料的驗(yàn)收情況，包括到貨日期、供應(yīng)商名稱、電子原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。五、存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求根據(jù)電子原材料的特性，倉庫應(yīng)設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的電子原材料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲(chǔ)。倉庫應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、防潮箱、防靜電設(shè)備等，確保電子原材料的存儲(chǔ)安全。2.分類存放倉庫應(yīng)按照電子原材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。不同類別、不同規(guī)格的電子原材料應(yīng)分開存放，避免混淆和交叉污染。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)電子原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫存盤點(diǎn)倉庫應(yīng)定期對(duì)庫存電子原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)相關(guān)部門。盤點(diǎn)報(bào)表應(yīng)包括電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。4.庫存預(yù)警倉庫應(yīng)根據(jù)電子原材料的安全庫存和采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部進(jìn)行補(bǔ)貨。采購部應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，合理調(diào)整采購計(jì)劃，確保電子原材料的庫存水平保持在合理范圍內(nèi)。六、使用管理1.領(lǐng)料管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用電子原材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用的電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫。倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，核對(duì)領(lǐng)料單與庫存臺(tái)賬是否一致，確保所發(fā)電子原材料的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。發(fā)料后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)登記庫存臺(tái)賬。領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)所領(lǐng)電子原材料已收到，并妥善保管，防止丟失或損壞。2.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用電子原材料，確保電子原材料的合理消耗。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)電子原材料存在質(zhì)量問題或不適用情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門和采購部。嚴(yán)禁將電子原材料挪作他用或私自外借。對(duì)于剩余的電子原材料，應(yīng)及時(shí)交回倉庫，辦理退料手續(xù)。3.余料、廢料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和整理，并交回倉庫。倉庫應(yīng)設(shè)立專門的區(qū)域存放余料、廢料，并做好標(biāo)識(shí)管理。對(duì)于可再利用的余料，倉庫應(yīng)進(jìn)行分類存放，定期進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)調(diào)配使用。對(duì)于廢料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、出售等。七、盤點(diǎn)及盈虧處理1.盤點(diǎn)組織公司成立盤點(diǎn)工作小組，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施電子原材料的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)工作小組由財(cái)務(wù)部門牽頭，采購部、倉庫、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成。盤點(diǎn)工作小組應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員分工等內(nèi)容，并提前通知各部門做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫存電子原材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行核實(shí)和處理。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄盤盈、盤虧的電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原因等信息，并編制盤點(diǎn)差異表。3.盈虧處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)工作小組應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)差異表對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。對(duì)于盤盈的電子原材料，應(yīng)查明原因，如屬于采購數(shù)量有誤、供應(yīng)商多送等原因，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)整；如無法查明原因，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于盤虧的電子原材料，應(yīng)查明原因，如屬于正常損耗、保管不善、被盜等原因，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和處理。屬于保管不善或被盜等原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、過期、質(zhì)量不合格等無法使用或無使用價(jià)值的電子原材料，使用部門或倉庫應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)部門審核。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫主管、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢鑒定質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的電子原材料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)其是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于需進(jìn)行技術(shù)鑒定的電子原材料，應(yīng)送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，明確報(bào)廢電子原材料的質(zhì)量狀況及報(bào)廢原因。3.報(bào)廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的報(bào)廢電子原材料，由倉庫負(fù)責(zé)組織處理。報(bào)廢處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇，如報(bào)廢銷毀、出售給廢品回收公司等。在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢電子原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。對(duì)于有環(huán)保要求的報(bào)廢電子原材料，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)電子原材料的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況是否符合本制度的要求。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時(shí)解