企業(yè)淘寶采購管理制度

企業(yè)淘寶采購管理制度總則1.目的為規(guī)范公司在淘寶平臺的采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、規(guī)范、透明，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門通過淘寶平臺進行的采購活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、原材料、零部件等各類物資的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。誠實守信原則：采購人員應誠實守信，嚴格履行采購合同約定。采購申請與審批1.采購申請各部門根據(jù)工作需要，填寫《淘寶采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預算金額、用途等信息。采購申請應經(jīng)部門負責人審核簽字，確保申請內(nèi)容真實、合理、必要。2.審批流程小額采購（預算金額[X]元以下）：由部門負責人審批后，報采購部門備案。中等金額采購（預算金額[X]元至[X]元）：經(jīng)部門負責人審核、分管領導審批后，交采購部門執(zhí)行。大額采購（預算金額[X]元以上）：需部門負責人、分管領導、財務負責人、總經(jīng)理依次審批后，方可進行采購。采購實施1.采購人員職責采購人員負責按照審批通過的采購申請，在淘寶平臺上尋找合適的供應商和商品。與供應商進行溝通洽談，明確商品規(guī)格、價格、交貨期、售后服務等條款，確保采購合同的順利簽訂。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，保證物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.供應商選擇與管理供應商篩選：采購人員應通過淘寶平臺的評價體系、信用等級、銷售記錄等多方面因素，篩選出信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商。供應商評估：定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。對于評估不合格的供應商，應及時調(diào)整合作關系。供應商檔案建立：為每個合作供應商建立檔案，記錄其基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等內(nèi)容，以便于管理和查詢。3.采購合同簽訂采購人員應根據(jù)與供應商協(xié)商確定的條款，起草采購合同，并提交法務部門審核。法務部門審核通過后，由采購人員與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交財務部門、采購部門和相關使用部門備案。采購驗收1.驗收標準采購物資的驗收應按照合同約定的質(zhì)量標準進行。如合同未明確約定質(zhì)量標準的，應按照國家相關標準或行業(yè)通用標準進行驗收。驗收人員應認真核對采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀等是否與合同一致，同時檢查物資的質(zhì)量、性能、功能等是否符合要求。2.驗收流程到貨通知：采購人員應在物資到貨前通知使用部門和驗收人員做好驗收準備。初步驗收：驗收人員在物資到貨后，應及時進行初步驗收。初步驗收主要檢查物資的數(shù)量、外觀等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通解決。詳細驗收：對于需要進行功能測試、質(zhì)量檢驗等詳細驗收的物資，驗收人員應按照相關標準和要求進行詳細驗收。詳細驗收合格后，驗收人員應在《淘寶采購驗收單》上簽字確認。驗收結(jié)果處理：如驗收合格，驗收人員應將《淘寶采購驗收單》提交財務部門，作為付款的依據(jù)；如驗收不合格，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應商的違約責任。采購付款1.付款申請采購人員應在采購合同約定的付款期限前，根據(jù)驗收合格的《淘寶采購驗收單》，填寫《淘寶采購付款申請表》，詳細注明采購合同編號、供應商名稱、采購物資名稱、數(shù)量、金額、付款方式、付款期限等信息?！短詫毑少徃犊钌暾埍怼窇?jīng)采購部門負責人、財務部門負責人審核簽字后，報分管領導和總經(jīng)理審批。2.付款審批小額付款（金額[X]元以下）：經(jīng)分管領導審批后，由財務部門辦理付款手續(xù)。中等金額付款（金額[X]元至[X]元）：需分管領導、財務負責人審批后，方可付款。大額付款（金額[X]元以上）：除分管領導、財務負責人審批外，還需總經(jīng)理審批后，財務部門才能安排付款。3.付款方式公司應根據(jù)采購合同約定的付款方式進行付款，常見的付款方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、網(wǎng)上支付等。對于采用預付款方式的采購項目，應嚴格按照合同約定的預付款比例和條件進行支付，同時加強對預付款的跟蹤管理，確保預付款的安全和有效使用。采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應定期對淘寶采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購物資的驗收與付款情況等。采購部門應建立健全采購檔案管理制度，妥善保管采購申請、采購合同、采購訂單、驗收單、付款憑證等相關資料，以備內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查。2.違規(guī)處理對于在淘寶采購活動中違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關責任人批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分；構(gòu)成違法犯罪的，依法