公路試驗室質(zhì)量手冊

1、質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第0章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：授權書頒布日期： 2012-05-15授 權 書 我作為xxxx公路工程有限公司的法定代表人，授權陳曉明為xxxx公路工程有限公司中心試驗室主任（行政負責人），代理行使我對試驗室的管理職權，負責建立實驗室的管理體系，配置檢驗活動的資源，維護試驗室的檢驗能力，按照認可準則的要求建設試驗室。在檢測活動中，履行相應的法律義務。我承諾我將按照中華人民共和國民法通則的要求承擔相應的民事法律責任。公司法定代理人聲明：不干涉公司的工作，不給公司行政和經(jīng)濟上施加壓力，保證公司運行的資源此授權的有

2、效期：在任職期內(nèi)法定代理人（授權人）（簽字）： 被授權代理人（簽字）：授權日期：2012-05-15 被授權日期：2012-05-15質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第0章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：頒布令頒布日期： 2012-05-15頒 布 令xxxx公路工程有限公司中心試驗室依據(jù)國家質(zhì)量技術監(jiān)督局實驗室資質(zhì)認定評審準則，結(jié)合了實際狀況，試驗室編制了質(zhì)量手冊。該手冊闡述了試驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述兩了試驗室的質(zhì)量體系，是試驗室質(zhì)量管理和質(zhì)量活動必須遵守的綱領文件，同時對試驗室所從事的各項質(zhì)量和技活動的管理體系提出了明確、具體的要求，是

3、服務活動的行為準則。全體員工必須認真學習并貫徹執(zhí)行。編寫人：審核人：批準人：批準人：批準日期：2012年 04 月 01日質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第0章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：公正性聲明頒布日期： 2012-05-15公正性聲明公正性聲明為維護試驗檢測的公正性，保持檢測活動的獨立性，本試驗室聲明：1 本公司的檢測工作以國家、省、市有關法律法規(guī)為準繩，以技術標準為依據(jù)，檢驗結(jié)果遵循以數(shù)據(jù)為準的判定原則。2 本公司全體工作人員要嚴格遵守檢測人員行為準則，不從事與檢測活動存在利益關系的活動；不參與任何有損于判斷檢測獨立性和誠信度的活動；不

4、參與和檢測項目有競爭關系的產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護的活動。3 公司制定相關措施確保其工作人員不受任何來自內(nèi)外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面壓力的影響，并防止商業(yè)賄賂。4 公司全體員工必須嚴守紀律，積極進取，不斷提高檢測工作水平，保證工作質(zhì)量。xxxx公路工程有限公司董事長：2012年04月01日質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第0章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：修改頁頒布日期： 2012-05-15修 改 頁序號日期修訂章、節(jié)、頁修訂內(nèi)容修改人批準人質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第0章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC

5、/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：員工守則頒布日期： 2012-05-15實驗室員工守則1.認真學習和貫徹國家關于檢測活動的法律和法規(guī)，自覺執(zhí)行實驗室的檢測程序和規(guī)章制度；2.努力推進實驗室質(zhì)量方針的貫徹；3.堅持公正、誠實、及時為委托方服務的宗旨；5.刻苦鉆研技術，提高檢測質(zhì)量，做好本職工作；6.不得從事有損實驗室名譽和利益的活動。7抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預和壓力；質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第1章頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：基本概況頒布日期： 2012-05-15第1章 前言1.1 試驗室概況xxxx公路工程有限公司中心試驗室

6、（以下簡稱“試驗室”）是xxxx公路工程有限公司的下設部門。試驗室業(yè)務上接受大連市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站和大連市質(zhì)量技術監(jiān)督局的指導。承擔大連地區(qū)公路建設工程和建筑材料的質(zhì)量檢測工作。試驗室成立于2006年，試驗室成立以來，不斷加強自身建設、完善各項規(guī)章制度，為提高大連地區(qū)建設工程質(zhì)量作出了貢獻。試驗室位于普蘭店大譚鎮(zhèn)趙屯村瀝青拌合站院內(nèi) ，以固定和可移動的方式進行檢測。1.2 資源A中心試驗室人員共12人，其中：高級工程師1人，工程師7人 B公司建筑面積639.6平方米，由辦公室、收樣室、資料室水泥室、力學室、混凝土室、瀝青室、瀝青混合料室、電算室、土工室、集料室等間組成。C公司固定資產(chǎn)300萬

7、元，設備資產(chǎn)原值200萬元，各種儀器設備80余臺套。1.3 職責、A土B集料C水泥D水泥混凝土，砂漿，外加劑E無機結(jié)合料穩(wěn)定材F瀝青G瀝青拌合料H鋼筋I道路工程J結(jié)構混凝土K公路幾何尺寸1.4 質(zhì)量手冊的編寫A編寫目的和意義質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第1章頁 次：第2頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：基本概況頒布日期： 2012-05-15闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定公司的組織機構和崗位職責，展示公司的對外服務能力和服務承諾；是公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關質(zhì)量和技術活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領性文件；是公司從事各項質(zhì)量、技術活動和服務活動的行為

8、準則。B 編寫依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則。C 適用范圍適用于公司所從事公路工程質(zhì)量檢測工作涉及的質(zhì)量、技術和服務活動。D 編寫要求 明確和規(guī)定檢測服務所達到的水平和質(zhì)量方針、目標，并向社會做出應有的承諾。 描述的管理體系滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則所列要素的全部要求（分包除外）。 明確和規(guī)定公司內(nèi)部各部門之間的相互關系、工作分工和質(zhì)量職責。 展示和反映公司的對外開展檢測的服務能力和資源配置。1.5 通訊資料實驗室名稱:xxxx公路工程有限公司中心試驗室通信地址:大連市普蘭店市大譚鎮(zhèn)郵政編碼:電 話:傳 真:0411-電子信箱:質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第2章頁 次：第1頁 共2頁

9、文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：質(zhì)量方針、目標和承諾頒布日期： 2012-05-15第2章 質(zhì)量方針、目標和承諾1 質(zhì)量方針行為公正、方法科學、數(shù)據(jù)準確、誠實守信。2 關于質(zhì)量方針行為公正指檢測行為的公正性。認真貫徹公司總經(jīng)理發(fā)布的公正性聲明的承諾，嚴格執(zhí)行檢測標準，不受任何來自行政、商業(yè)、財務和其他方面壓力的影響，保持判斷的獨立性和誠實性，確保委托人的技術所有權。方法科學指檢測方法的科學性。優(yōu)先使用國際、國家、行業(yè)、區(qū)域發(fā)布的方法和其他被證明是科學可靠的方法：數(shù)據(jù)準確一指檢驗數(shù)據(jù)的準確性。按照檢測規(guī)程要求，以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L進行質(zhì)量管理和檢測工作，做到數(shù)據(jù)準確可

10、靠。 誠實守信一指經(jīng)營思想的誠信性。以“委托人至上”為服務宗旨，嚴格履行檢測合同，向委托人提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務，承擔相應的法律責任和義務。3 質(zhì)量宗旨按照國家標準、法律和法規(guī)，以造就高素質(zhì)人才和配備一流設備為基礎，以科學的管理為手段，以誠實守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度高、專業(yè)性強的檢測機構。4 質(zhì)量目標4.1貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對外承諾，不斷改進和完善管理體系；采取有效措施，提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進設備，營造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠信、最強權威的檢測機構。4.2長期目標：創(chuàng)建大連地區(qū)聲譽好、信譽高的檢測公司。近期目標：出具的檢測報告的合格率為100%4.3將質(zhì)量目標納

11、入部門管理體系責任目標中，實施跟蹤考核。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第2章頁 次：第2頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：質(zhì)量方針、目標和承諾頒布日期： 2012-05-155質(zhì)量承諾5.1在檢測工作中全面貫徹“行為公正、方法科學、數(shù)據(jù)準確、誠實守信?！钡馁|(zhì)量方針，向所有委托方提供同等的服務，把公正服務作為行為準則，保持獨立性和誠實性，不受來自行政、商業(yè)和財務等方面的干擾和壓力的影響。5.2嚴格執(zhí)行檢測合同，按規(guī)定的或與委托方商定的標準或方法檢測，按照檢測結(jié)果真實、及時地提交檢測報告。5.3對受檢方或委托人的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論負有保守秘密的責任，任何人未經(jīng)批準不得向

12、外界公布和泄漏。5.4對委托方提供的技術資料負有保密責任，不準利用委托人的技術資料咨詢，也不允許提供給第三方。5.5不從事檢測范圍內(nèi)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、技術咨詢和經(jīng)營活動。5.6遵守國家的法律、法規(guī)，奉公守法，秉公辦事，不徇私情。5.7按國家有關規(guī)定和合同約定合理收取檢測費用。5.8熱情接待委托方的申訴和投訴，對每一例申訴和投訴都要在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復。6工作人員行為準則6.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，學習和掌握國家有關法律、法規(guī)，遵紀守法，秉公辦事，自覺抵制來自行政干預、經(jīng)濟利益及其它外部不良因素的影響和干擾，保持判斷的獨立性和運作的誠實性。6.2準確掌握和應用現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)、國際和區(qū)域標準及

13、先進方法，提高專業(yè)技術水平和業(yè)務能力，做到檢測活動和檢測數(shù)據(jù)科學公正、準確有效。6.3不從事檢測范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和技術咨詢等活動，不在檢測范圍內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位兼職。6.4不謀私利，不以任何方式和名義，接受被檢測單位贈送的禮品、禮金或宴請。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第3章頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：質(zhì)量手冊管理頒布日期： 2012-05-15第三章 質(zhì)量手冊的管理3.0概述為確保手冊的現(xiàn)行有效性，明確管理者和持有者的責任，對手冊的編寫與頒布，修訂及發(fā)放等實行統(tǒng)一管理，從而保證質(zhì)量體系的持續(xù)適用性和有效性。3.1職責3.1.1

14、質(zhì)量手冊由資料員管理，負責組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。3.1.2質(zhì)量手冊由實驗室主任批準和發(fā)布實施。3.1.3當質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負責人組織全體員工進行學習和貫徹。3.1.4質(zhì)量負責人應維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。3.2質(zhì)量手冊的版本和修訂3.2.1質(zhì)量手冊分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均應在首頁加注相應的標記。3.2.2受控副本編號登記發(fā)放，受控正本存檔。手冊內(nèi)容需作更改時，應首先對受控正本進行更改，其后再對受控副本進行跟蹤更換。更換下來的手冊或手冊插頁應及時加注“作廢”標識，歸檔保存或者銷毀。3.2.3非受控手冊

15、文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。3.2.4遇到下列情況應考慮對手冊進行改版： 認可準則改版；組織機構發(fā)生重大變化；檢測標準和服務能力發(fā)生重大變化；評審中出現(xiàn)較大管理體系問題；法律法規(guī)變化。3.2.5遇有以下情況，手冊應予修訂：實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應現(xiàn)實工作或有不完善之處；組織機構或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；現(xiàn)行手冊的條款與有關標準和法律、法規(guī)有矛盾；內(nèi)審和評審中認為需要進行調(diào)整。3.2.6質(zhì)量負責人提出修改計劃報實驗室主任批準后實施。修改的手冊報實驗室主任批準發(fā)布實施。3.2.7質(zhì)量負責人應定期對質(zhì)量手冊進行審核，對不適應的部分進行及時的修改和調(diào)整，當修改部分文字較少或需緊急修改時，

16、可以進行手寫修改。修改的部分應由其簽字并注明修改日期。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第3章頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：質(zhì)量手冊管理頒布日期： 2012-05-153.3質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收手冊發(fā)放由資料管理員負責。 受控副本上交認可委，并發(fā)放至監(jiān)督員 非受控本可發(fā)給上級主管機關和委托方；受控本發(fā)放時應造冊登記，由領用人員簽名確認。領用人員在調(diào)離實驗室時應及時交回手冊。受控本更換下來的舊版手冊應及時回收，并加注“作廢”標識。3.4質(zhì)量手冊的借閱3.4.1受控手冊屬實驗室內(nèi)部文件,不得外借和帶離實驗室。3.4.2非受控手冊的借閱、發(fā)放和復印，應得到

17、實驗室主任的批準。管理要求質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第1頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-15第4章 組織1 概述xxxx公路工程有限公司中心試驗室是xxxx公路工程有限公司的下設部門，獨立對內(nèi)開展業(yè)務檢測。試驗室主任由xxxx公路工程有限公司董事長任命授權和委托試驗室主任全面負責試驗室各項工作；試驗室的技術負責人和質(zhì)量負責人亦由董事任命，分管試驗室的技術和質(zhì)量管理工作。試驗室以固定形態(tài)設置，各部門及崗位人員有明確的職責權限和相互關系，保證了試驗室的法律地位和檢測工作的法律效力，也為質(zhì)量管理活動的實施奠定

18、堅實的基礎。3 組織機構圖質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第2頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-154 公正性措施4.1 公司通過公正性聲明、服務承諾和工作人員行為準則的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進行工作。4.2 公司制定保證公正行為控制程序，確保人員免受任何對檢測質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部的商業(yè)、財務和其它方面壓力和影響，保證判斷的獨立性和誠實性。4.3 公司設置監(jiān)督人員，對管理體系運行符合性、檢測人員行為的公正性、檢測人員技術能力和操作規(guī)范性進行監(jiān)督。監(jiān)督人員定期制定監(jiān)督員活動計劃，提交監(jiān)督人員監(jiān)

19、督報告。5 部門分工及職責5.1 綜合部A 受理檢測委托，合同評審簽訂檢測合同或協(xié)議書。B負責檢測樣品的接收、登記和保管，下達檢測任務。C檢測報告的印制、登記、發(fā)放和管理。D負責文件的收發(fā)、歸檔和保管，標準的收集、發(fā)放和檔案管理。E負責人員培訓管理、人員的技術職稱評定和人員檔案管理。F受理用戶舉報、投訴和糾正、預防措施的實施。G負責收支管理、財務核算監(jiān)督及檢測收費。H負責物資采購和后勤保障工作。I負責管理體系運行的監(jiān)督和檢查。J負責儀器設備的檔案管理。K完成公司領導交辦的其它工作。5.2 檢測部A按照管理體系文件要求確保在本部門有效運行，完成管理體系運行涉及的本部門的各項工作。B按照公司的工作

20、安排，及時成完承擔的建筑工程和工程材料檢測任務；做出客觀、準確的評價。C按照標準要求進行檢測，確保安全和規(guī)范操作，對出具的檢測結(jié)果負責。D負責儀器設備的維護保養(yǎng)、量值溯源、自校、驗證和期間核查E負責本部門的人員、標準方法、儀器設備、環(huán)境條件、檢測樣品、耗材等的管理。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第3頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-156 關鍵人員、管理人員、支持服務人員和檢測人員的職責公司對關鍵人員、管理人員及支持服務人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責和權限，

21、并在職責的范圍內(nèi)行使職權,以保證檢測質(zhì)量。6.1 行政負責人A具有大學學歷、中級職稱、從本專業(yè)技術和管理工作5年以上。B實行經(jīng)理負責制，全權負責各項工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負責組織建立、實施和維持與公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應、有效，提供管理體系運行的必備資源。E主持制訂質(zhì)量方針和目標，批準頒布質(zhì)量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學、公正、準確。F 按委托方要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務。G組織職工參加有關的業(yè)務學習和培訓，吸收新技術、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量

22、。H負責服務方和供應商的控制。 I做好日常思想教育工作，組織全公司開展文明建設活動，嚴格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。K有人事任免權，對檢測人員有獎勵和處罰權，對人員、資金和資源有調(diào)配權。6.2 技術負責人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上。B建立、實施和維持與公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應和有效，全面負責公司的技術工作。C負責完成管理體系運行中的合同評審、環(huán)境和設施、檢測方法和作業(yè)指導書、設備和標準物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力、檢測報告等要素的技術管理工作和上述要素涉及相關程序的實施和有效運行

23、。D協(xié)辦管理體系運行中的管理體系、服務和供應品采購、記錄控制、文件控制、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內(nèi)部審核、管理評審要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關程序。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第4頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-15E負責提出管轄范圍內(nèi)的機構設置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關職能人員選擇的建議。F負責對檢測人員的培訓和考核。6.3 質(zhì)量負責人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上。B負責建立、實施和維持與公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應和有效，全面負責公司的

24、質(zhì)量管理工作。C負責管理體系運行中的管理體系、記錄控制、文件控制、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內(nèi)部審核、管理評審要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關程序。D負責管理評審工作，準備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。E協(xié)辦管理體系運行中的合同評審、服務和供應品采購、環(huán)境和設施、檢測方法和作業(yè)指導書、設備和標準物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力、檢測報告等要素的技術管理工作和上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。F負責提出管轄范圍內(nèi)的機構設置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關職能人員選擇的建議。G負

25、責管理體系運行的考核工作。6.4 綜合部主任 A由具有大專及以上學歷、熟悉業(yè)務管理、掌握相關法律法規(guī)的人員擔任。B貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負責的各項工作及管理體系運行負責和涉及的各項工作。C完成公司事務性工作，完成經(jīng)理交給的臨時工作。D有權對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。6.5 檢測部主任 A由具有大學及以上學歷、中級及以上技術職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務和技術、熟悉業(yè)務管理、了解相關法律法規(guī)的人員擔任。B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關方針政策，按照本部門的工作范圍開展工作。C負責對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關的程序文件進行有效的控制：按照要求的標準、方法和程

26、序進行檢測；對檢測樣品要檢查、確認和準備；保證檢測人員持證上崗并定期對其進行業(yè)務技術培訓；確保儀器設備的正常使用和維護保養(yǎng)；檢驗環(huán)境條件要達到檢測標準和儀器設備使用要求。D審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)的準確性、正確性和有效性負責。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第5頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-15E負責對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正措施和預防措施的落實和實施。F負責組織編制檢測細則、驗證方法和儀器設備操作規(guī)程等作業(yè)指導書，保管本部門管理體系文件和相關的標準、規(guī)程和細則。G參加管理體系運行和管理體系內(nèi)部審核

27、及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各項工作。H參加能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動。I做好本部門的內(nèi)務管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。J有權對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。6.6 監(jiān)督員A具備大學及以上學歷，從本專業(yè)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關知識培訓取得資格證書和經(jīng)理授權；熟悉標準和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。B負責檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量負責人，并做好記錄。C對檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負責。6.7 內(nèi)審員A具備大學及以上學歷，必須由經(jīng)過管理體系相關知識培訓取得資

28、格證書和經(jīng)理授權；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達到規(guī)定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認真填寫不符合項報告。C對不符合的工作的糾正措施和預防措施的實施進行跟蹤和驗證。6.8 檢測人員A檢測人員須具有?？萍耙陨蠈W歷，經(jīng)過檢測技術培訓和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓項目相符。B檢測人員應熟悉檢測方法，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、檢測工作管理程序和現(xiàn)場檢測管理程序，保證檢測數(shù)據(jù)準確可靠。C認真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字跡清晰，數(shù)字準確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準確性和

29、正確性負責。D正確操作和使用儀器設備，熟練掌握其性能并負責維護、保養(yǎng)，使其保持良好的技術狀態(tài)。儀器使用前后進行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。E管理和維護檢測環(huán)境，使其達到標準的控制要求。F參加管理體系要素在本部門的運行，執(zhí)行要素涉及相關程序。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第6頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-15G有權拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設備進行檢測。6.9 資料員A按照文件控制程序、記錄控制程序和檢測報告管理程序?qū)芾眢w系文件進行控制、維護和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。B對外

30、來技術文件進行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測標準和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設備和標準物質(zhì)檔案和人員技術業(yè)績檔案。D對公司使用文件的有效性負責，做好文件的保密工作。E負責資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。6.10 設備（計量）員A執(zhí)行儀器設備的管理和維護程序和量值溯源程序。B負責新購和修復后的儀器設備的驗收，負責儀器設備的維護保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關手續(xù)，建立儀器設備臺帳和消耗品目錄及檔案。C負責制定年度儀器設備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結(jié)果進行確認和統(tǒng)計，對儀器設備進行標識管理。D有權制止違反儀器設備的管

31、理和維護程序和量值溯源程序的行為，對儀器設備的完好性和量值的溯源性負責。6.11 樣品員A執(zhí)行樣品管理程序，作好樣品管理工作。B負責常規(guī)合同評審，確認委托方的要求。C負責樣品的檢查、接收、登記、編號、標識和下達檢測任務，辦理相關手續(xù)。D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負責。F對委托方提供的樣品和技術資料負有保密責任。6.12 報告審核和簽發(fā)人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領域的標準和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計量認證準則和相關的法律法

32、規(guī)B執(zhí)行檢測報告管理程序，審核和簽發(fā)授權范圍內(nèi)的檢測報告。C對檢測報告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準確性和有效性進質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次：第7頁 共7頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：組織頒布日期： 2012-05-15行審核和確認，并對檢測結(jié)論負責。7 權力委托7.1 當經(jīng)理離崗時授權技術負責人代行其職責。7.2 當技術負責人離崗時授權質(zhì)量負責人代行其職責。7.3 授權簽字人識別：序號姓名正體簽字識別職 務授權領域1行政負責人、工程師認證批準全部項目2技術負責人、工程師認證批準全部項目3 質(zhì)量負責人、工程師、認證批準全部

33、項目8 支持文件保證公正行為控制程序 PYJC/CX/01/1.0委托方機密與所有權保護程序 PYJC/CX/02/1.09 相關文件檢測工作管理程序 PYJC/CX/18/1.0現(xiàn)場檢測管理程序 PYJC/CX/19/1.0文件控制程序 PYJC/CX/03/1.0記錄控制程序 PYJC/CX/10/1.0檢測報告管理程序 PYJC/CX/26/1.0儀器設備管理和維護程序 PYJC/CX/20/1.0量值溯源程序 PYJC/CX/22/1.0抽樣控制程序 PYJC/CX/23/1.010 記錄監(jiān)督員活動計劃 YXJC/JL/13/05監(jiān)督人員監(jiān)督報告 YXJC/JL/13/06質(zhì) 量 手

34、冊章 節(jié)：第4章 4.2頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：管理體系頒布日期： 2012-05-15第4章 4.2 管理體系1 概述管理體系是為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構、程序、過程和資源。為了實施質(zhì)量管理，公司設置并按要求分配了相應職能的組織結(jié)構，使質(zhì)量活動按規(guī)定程序進行。2 職責2.1經(jīng)理主持管理體系的建立，制定質(zhì)量方針和目標。2.2質(zhì)量負責人負責組織建立管理體系、編寫管理體系文件和宣傳貫徹。2.3 綜合部（資料員）負責管理體系文件的控制和體系運行的控制。3 管理體系的建立3.1按照實驗室資質(zhì)認定評審準則（分包除外）要素要求，結(jié)合公司實際建

35、立和保持與承擔的檢測工作類型、范圍、工作量相適應的管理體系。3.2管理體系涵蓋了固定和可移動的檢測設備、設施。3.2管理體系包含從收樣到出具檢測結(jié)果全部過程（包括工程現(xiàn)場檢測）。4 管理體系文件要求4.1管理體系要素形成文件（即管理體系文件），使有關人員能方便獲得和有效使用。4.2管理體系文件分三個層次：質(zhì)量手冊（一層）、程序文件（二層）、支持文件（三層）。4.3質(zhì)量手冊是綱領性文件，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目標，將實驗室資質(zhì)認定評審準則的要素轉(zhuǎn)化為適合公司情況的質(zhì)量管理和技術活動要求。4.4程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量活動的目的、范圍、職責、程序和支撐性記錄表格。4.

36、5支持性文件包含作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃等。作業(yè)指導書是檢測工作具體的細化；質(zhì)量記錄是管理體系有效運行和檢測活動符合要求的證據(jù)，是質(zhì)量改進的依據(jù)；質(zhì)量計劃是針對特定質(zhì)量活動規(guī)定的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。5 管理體系的運行5.1質(zhì)量負責人負責管理體系文件的宣貫，確保全體員工對其獲取、理解并執(zhí)行。5.2監(jiān)督員對檢測工作的質(zhì)量、技術活動實施跟蹤監(jiān)控，及時報告不合格工作。5.3經(jīng)理有措施確保管理體系持續(xù)、有效運行，提供相應資源。包括：配備勝任崗位人員；配備保持檢測環(huán)境的設備和設施；配備滿足檢測標準的儀器設備和設施；提供現(xiàn)行有效檢測標準、規(guī)程和規(guī)范；制定和實施質(zhì)量活動目標、規(guī)程和細則；識別

37、、建立和有效控制檢測過程；質(zhì)量、技術活動結(jié)果的記錄和保存。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.2頁 次：第2頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：管理體系頒布日期： 2012-05-155.4質(zhì)量負責人負責持續(xù)對員工進行管理體系文件的宣貫和培訓，按計劃實施管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，及時對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施等，達到管理體系的有效實施和持續(xù)改進。5.5質(zhì)量負責人負責對管理體系運行進行監(jiān)督檢查，不斷修訂和完善體系文件。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.3頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：文件控制頒布日

38、期： 2012-05-15第4章 4.3 文件控制1 概述闡述管理體系文件的編寫、批準、發(fā)布、使用和管理等控制過程。目的是使公司員工及時獲得和使用現(xiàn)行有效文件版本，以確保管理體系的有效運行。建立文件控制程序，確保管理體系文件現(xiàn)行和有效。2 職責2.1質(zhì)量負責人負責文件控制要素。2.2綜合部（資料員）負責實施文件的管理和控制。3 文件分類3.1按管理體系文件的來源分為：內(nèi)部文件（手冊、程序、作業(yè)指導文件和記錄表格等）和外部文件（標準、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。3.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。4 文件管理4.1綜合部是管理體系文件控制的職能部門。設有資料員負責文件標識、

39、發(fā)放、回收等管理和控制工作。4.2各部門負責本部門使用的文件的控制和管理。5 文件批準、發(fā)布和控制5.1內(nèi)部文件編制完成后由編制人簽字上報審核人審核、經(jīng)理批準后發(fā)布。5.2外來文件需經(jīng)技術負責人和有關人員確認后使用。5.3資料員填寫文件發(fā)放/回收記錄，詳細記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領用日期和領用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文件。5.4綜合部每年進行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿足使用要求。5.5 新文件發(fā)布后，無效和作廢文件及時撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對需要保留的作廢文件（如法律等）要加蓋“失效作廢、保留禁用”印章。6 文件標識6.1管理體系

40、文件具有唯一性標識，包括：狀態(tài)標識、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機構等。6.2管理體系文件唯一性標識，由資料員對所編制的文件進行標識。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.3頁 次：第2頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：文件控制頒布日期： 2012-05-157 文件更改7.1對于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負責進行編寫、審核和批準。如需指定其他人員進行更改，被指定更改人應具備相應的職位并能獲得進行審核和批準所依據(jù)的有關背景資料。7.2管理體系文件更改或新增內(nèi)容，在程序文件相應部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和

41、更改人。7.3所有受控文件不允許采用手寫修改。8 支持文件文件控制程序PYJC/CX/03/1.0質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.5頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：服務和供應品的采購頒布日期： 2012-05-15第4章 4.5 服務和供應品的采購1 概述服務和供應品是進行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件，也是影響檢測結(jié)果準確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務（如計量檢定和校準服務；設施和環(huán)境條件的維護和改造服務等）和供應品（如檢測儀器設備和輔助設備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實施控制，確保檢測質(zhì)量。2 職責2.1經(jīng)理是支持服務和供應品的供給的負

42、責人。2.2綜合部負責供應商名錄的建立和實施采購活動。3 采購文件編制、審批3.1公司所有外部支持服務和供應品的采購必須執(zhí)行招標或比價采購，建立服務與供應品采購程序。3.2檢測部提交采購計劃和申請，經(jīng)理批準后購置。4 供應品供給方選擇4.1綜合部對供給方資質(zhì)、能力進行評價和認定，建立名錄。對認定合格的供給方，在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。5 服務和供應品的采購5.1綜合部按照批準的計劃進行采購，出現(xiàn)問題及時同經(jīng)理溝通。6 驗收和儲存6.1經(jīng)理組織對檢測質(zhì)量有影響的支持服務（設施環(huán)境的設計、安裝、調(diào)試等）和儀器設備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。6.2綜合部

43、按服務與供應品采購程序組織驗收、予以記錄，并交資料員保存相關記錄。7 支持文件服務與供應品采購程序 PYJC/CX/04/1.0質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.6頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：合同評審頒布日期： 2012-05-15第4章 4.6 合同評審1 概述合同是指本公司與委托方之間以任何（書面或口頭）方式設立、變更、終止服務關系的協(xié)議，是雙方建立服務關系前對差異的理解、認同和解決的表達形式。合同評審的目的是明確和理解委托方要求，并使雙方均能接受和承認，達到雙贏。建立合同評審程序，確保委托方的要求得到滿足。2 職責2.技術負責人負

44、責組織新的、復雜的、重要的合同評審。2.2綜合部是合同評審職能部門，負責常規(guī)的、簡單的重復的合同評審和合同管理。3 合同評審內(nèi)容3.1委托方提出所有要求。3.2公司的能力和資源能否滿足委托方要求(包括法律、財務和交付時間等)。4 合同評審時間4.1檢測工作開始前進行，通過評審解決與委托方之間的分歧，取得對合同一致認同。4.2口頭方式合同，在檢測工作開始前首先要得到委托方有效確認。5 合同的修改5.1合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修改要求，應及時受理，報技術負責人按合同評審內(nèi)容要求重新組織合同評審。5.2由于公司原因發(fā)生合同不符合工作，綜合部應及時與委托方溝通，協(xié)調(diào)解決。6 合同評審記錄合同評審應

45、有記錄（包括口頭合同的確認記錄），合同評審負責人負責記錄，合同評審記錄由綜合部保存。7 支持文件合同評審程序 PYJC/CX/05/1.0質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.7頁 次：第1頁 共1頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：申訴和投訴處理頒布日期： 2012-05-15第4章 4.7 申訴和投訴處理1 概述接受委托方申訴和投訴是提高公司信譽、改進服務質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理委托方的申訴和投訴是公司的責任和義務。建立申訴和投訴處理程序，確保委托方的申訴和投訴得到妥善處理。2 職責2.1質(zhì)量負責人負責委托方申訴和投訴要素的控制

46、。2.2綜合部負責受理委托方申訴和投訴。3 申訴和投訴受理3.1委托方或其他方面（包括內(nèi)部）的申訴和投訴,由綜合部受理。3.2上級機關轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由經(jīng)理受理。3.3受理申訴和投訴的同時，告知申訴和投訴方處理的期限。4 申訴和投訴調(diào)查4.1涉及員工公正行為、服務態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負責人組織調(diào)查。4.2涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術負責人組織調(diào)查。5 申訴和投訴處理5.1調(diào)查處理嚴格按照告知的期限完成，如有拖延應及時通知申訴和投訴方。5.2經(jīng)調(diào)查核實，已對委托方構成損害的上報經(jīng)理或技術負責人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對委托方所造成的損失和影響。5.3申訴和投訴

47、方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負責人報告經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。5.4上級機關轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況。5.5申訴和投訴涉及管理體系或檢測質(zhì)量，質(zhì)量負責人按內(nèi)部審核程序及時對管理體系有關領域進行內(nèi)審，并按糾正措施控制程序采取糾正措施。6 申訴和投訴記錄6.1由受理人、調(diào)查人、處理人等負責分別記錄和收集，并作初步整理 。6.2結(jié)案后由綜合部負責全部過程的整理，交資料員歸檔保管。7 支持文件申訴和投訴處理程序 PYJC/CX/06/1.08 相關文件內(nèi)部審核程序 PYJC/CX/11/1.0糾正措施控制程序 PYJC/CX/07/

48、1.0質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.8頁 次：第1頁 共2頁文件編號：PYJC/SC/1.0版 次：第1版 第0次修改主題：糾正措施、預防措施和改進頒布日期： 2012-05-15第4章 4.8 糾正措施、預防措施和改進1 概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素，采取相應措施，是實現(xiàn)管理體系和技術活動正常運作的手段。預防措施是以消除潛在的不符合工作原因，防止不符合工作發(fā)生為目的。質(zhì)量負責人及時組織分析管理體系和技術運作中對政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最佳的改進時機，采取必要措施，防止和減少不符合工作發(fā)生，使管理

49、體系得到持續(xù)改進。建立不合格工作制程序、糾正措施控制程序和預防措施控制程序。2 職責2.1質(zhì)量負責人負責糾正措施、預防措施和改進要素的控制。2.2綜合部負責糾正措施、預防措施和改進的管理和實施。3 糾正措施3.1 信息來源和原因分析3.1.1質(zhì)量負責人通過不符合工作報告及處理意見、外部的申訴和投訴、內(nèi)部或外部審核、管理評審、來自上級部門和員工意見等渠道收集相關信息。3.1.2質(zhì)量負責人對收集的信息進行綜合，及時組織有關部門和人員從調(diào)查原因（包括委托方要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓，消耗品、設備及其校準，設施及環(huán)境等）入手，分析和確定問題產(chǎn)生的根本原因和潛在的影響因素。3.2 糾正措施選擇和實施3.2.1質(zhì)量負責人根據(jù)問題產(chǎn)生的原因,按糾正措施控制程序組織制定與問題嚴重程度和風險度相適應的糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生。3.2.2 當實施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時，按文件控制程序修訂管理體系文件并加以實施。3.2.3質(zhì)量負責人根據(jù)糾正措施控制程序?qū)λ扇〉募m正措施進行監(jiān)控，確保其有效性。3.2.4當不符合工作性質(zhì)嚴重，對管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責人按內(nèi)部審核程序組織對相關區(qū)域進行附加審核。附加審核通常在糾正措施實施后進行。4 預防措施4.1 信息收集和預防措施策劃4.1.1質(zhì)量負責人采用多種形式，征集持續(xù)改進意見