安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案

1、2018年安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案在2016年以來探索實施雙重預防機制建設的基礎(chǔ)上，為進一步優(yōu)化完善安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，嚴防風險演變、隱患升級導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)國務院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見(安委辦201611號)、山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局的通知（魯政辦字2017194號）、山東省安全生產(chǎn)風險分級管控標準體系和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標準體系（包括通則、細則、實施指南），結(jié)合公司實際，制定本實施方案。一、指導思想深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預防

2、性工作機制的重要指示，推動公司安全文化落地生根。堅持安全發(fā)展理念，弘揚“生命至上、安全第一”的思想，堅持關(guān)口前移、預防為主，將雙重預防機制建設作為抓好安全生產(chǎn)工作的重大舉措，作為建立安全生產(chǎn)長效機制的治本之策，按照安全生產(chǎn)工作要“基于雙重預防、貫穿雙重預防、圍繞雙重預防”的總體要求，深化安全生產(chǎn)標準化，推動安全生產(chǎn)從治標為主向標本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變，從事后的調(diào)查處理向事前的預防、源頭治理轉(zhuǎn)變，從注重隱患排查治理向以針對風險點、危險源的風險管控為主的系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變，全面提高安全生產(chǎn)防控能力和水平。二、工作目標制定雙重預防管理制度，建立雙重預防機制，并有效運行。安全風險和事故隱患得到有效管控和排查治

3、理，安全生產(chǎn)整體預控能力明顯提升，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。三、基本原則（一）樹立風險意識。牢固樹立安全風險意識，全面徹底排查、科學嚴謹管控各類風險，精準治理事故隱患，構(gòu)筑起“管控源頭風險、治理事故隱患”雙重安全防線。（二）落實主體責任。公司、部門逐級建立起全員負責、全過程控制、持續(xù)改進提升的雙重預防機制，通過教育、培訓、檢查、考核等措施，實現(xiàn)風險自辨自控、隱患自查自治。（三）堅持系統(tǒng)治理。堅持依法治理，全面貫徹落實安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準規(guī)程。堅持源頭治理，強化工程治理，降低安全風險和職業(yè)危害風險。堅持傳承發(fā)展，充分借鑒和吸收國內(nèi)外先進經(jīng)驗做法，推廣運用典型標桿企業(yè)在實踐中積累

4、形成的行之有效辦法。（四）確保有效運行。把雙重預防機制融合到安全生產(chǎn)管理全過程，做到同部署、同運行、同檢查、同考核、同獎懲。堅持安全生產(chǎn)與職業(yè)健康同步建設和運行，把是否全員參與、是否有效運行、是否持續(xù)改進提升、是否有效減少事故隱患遏制事故發(fā)生，作為評判和考核體系建設的重要標準。四、組織機構(gòu)及工作職責（一）組織機構(gòu)公司成立完善實施雙重預防領(lǐng)導小組，指導、監(jiān)督雙重預防機制的完善和實施，保障體系建設所需資源和資金投入，檢查考核體系建設與運行成效。 組長： 副組長： 小組成員： 領(lǐng)導小組下設工作小組，具體負責建立風險分級管控體系和隱患排查治理體系，督導部門有效運行。 組 長： 副組長： 小組成員： （

5、二）工作職責總經(jīng)理是公司雙重預防工作第一責任人，對雙重預防工作全面負責。總工程師負責牽頭組織風險辨識和隱患排查，組織編制、審查管控措施和治理方案(措施)。分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)的風險管控和隱患治理。安全科負責風險辨識和隱患排查治理技術(shù)指導；負責風險管控和隱患排查治理的監(jiān)督。各部門、班組是所轄工作范圍內(nèi)風險管控和隱患排查治理的責任主體，負責風險和隱患的辨識評估，動態(tài)管控，排查治理，監(jiān)測監(jiān)控，接受職能部門的監(jiān)督、檢查和指導。各崗位根據(jù)工作分工和崗位職責，積極參與雙重預防工作，接受安全教育培訓，嚴格執(zhí)行風險管控措施和隱患治理措施。安全生產(chǎn)委員會每月檢查雙重預防工作各級職責落實情況，在月度

6、安全生產(chǎn)會議上對雙重預防工作進行分析、評價，布置下月重點及改進目標。五、實施步驟及任務分工（一）建章立制，全員培訓（1月份）公司成立雙重預防組織機構(gòu)，由工作小組負責制定安全風險分級管控和事故隱患排查治理管理制定和2018年安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案。各單位組織全員學習安全生產(chǎn)風險分級管控標準體系和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標準體系（包括通則、細則和實施指南）、山東濟礦民生熱能有限公司雙重預防管理制度和實施方案。安全科統(tǒng)一命題，各單位分別組織全員學習效果考試。（二）排查風險點，辨識危險源，開展風險評價（2月28日前）雙重預防工作小組牽頭，各單位配合，采用頭腦風暴法，

7、發(fā)動全體員工參與排查風險點、辨識危險源，然后逐級匯總，形成公司作業(yè)活動清單、設備設施清單、職業(yè)病危害清單。工作小組采用lec法，對風險點內(nèi)的每一項危險源（潛在事件）逐一進行評價與分級。按風險點內(nèi)各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。（三）編制風險控制措施，明確管控層級，列出管控清單并進行風險告知（3月15日前）雙重預防工作小組負責對所有風險點內(nèi)的每項危險源編制風險控制措施，控制措施應包括工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面。雙重預防領(lǐng)導小組負責評審確定風險控制措施，確?？刂拼胧┡c實際相符，具有可操作性并能夠有效落實。工作小組針對不同風險等級，明確管控層級（公司、部門、

8、班組、崗位），落實責任單位、責任人、具體管控措施。編制公司作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害風險分級管控清單和風險點統(tǒng)計表。通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關(guān)內(nèi)容。安全科牽頭，各單位配合，組織全員開展風險評價結(jié)果告知培訓。（四）編制隱患排查清單，確定排查計劃，實施隱患排查治理（3月31日前）工作小組負責編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（含職業(yè)病隱患排查清單）、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（含職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單），將風險辨識、評估活動中確定的危險源和風險點作為隱患排查的主要內(nèi)容。清單應以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內(nèi)容詳實、系統(tǒng)全面。列表中至少應包括：排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）或內(nèi)容、排查標準或要求、

9、排查方法、排查周期、責任分工等信息。安全科負責制定隱患排查計劃，并以文件形式下發(fā)，明確排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。公司按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準的要求。隱患排查結(jié)束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容，以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。隱患存在單位在實施治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案

10、，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司及時組織評估，編制事故隱患評估報告書，制定重大事故隱患治理方案,并按相關(guān)規(guī)定上報。治理工作結(jié)束后，公司對治理情況進行復查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。（五）試行新建雙重預防機制（4月份至7月份）公司、部門、班組、崗位，逐級落實雙重預防工作職責，試行新建雙重預防機制。雙重預防工作小組每周組織一次專項督導，每月評價試行效果，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題和不足，提出下個月改進方向。（六）正式運行新建雙重預防機制，推進信息化管理，持續(xù)改進（8

11、月份至12月份）公司、部門、班組、崗位，嚴格執(zhí)行安全風險分級管控和事故隱患排查治理管理制度，規(guī)范運行新建雙重預防機制，實現(xiàn)雙重預防同步銜接，做到風險分級管控和隱患排查治理同步部署、同步檢查、同步監(jiān)督、同步考核。公司積極推進雙重預防信息化管理，完整填寫企業(yè)基本信息、雙重預防組織機構(gòu)及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息；風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整；風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。12月份，雙重預防領(lǐng)導小組開展一次年度系統(tǒng)性評審。工藝、設備、人員等出現(xiàn)重大變更，公司及時開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單；根據(jù)風險管控

12、措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。公司建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率；重大風險信息更新后應及時組織相關(guān)人員進行培訓。六、工作要求（一）提高思想認識。構(gòu)建雙重預防機制，是黨和國家推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革的一項重大舉措，是遏制事故的有力抓手，體現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理關(guān)口前移和強化過程控制的本質(zhì)要求，核心是樹立安全風險意識。各級人員要統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視，采取有效措施，強化工作落實。（二）加強組織領(lǐng)導。各級領(lǐng)導干部要把完善實施雙重預防機制作為安全生產(chǎn)首要工作來抓，切實加強組織領(lǐng)導。各級主要負責人要親力親為，分管負責人要跟進落實，定期研究雙重預防機制建設工作進展情況，認真解決存在的突出問題；加強過程監(jiān)督和績效考核，形成工作合力，強力推進實施。建立健全雙重預防體系信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)事故預防和監(jiān)管工作的精準化、智能化。（三）強化教育培訓。各單位要采取多種形式，普及雙重預防體系知識，使全員了解雙重預防工作，將雙重預防體系教育培訓納入年度安全培訓計劃，并認真實施。（四）發(fā)動全員參與。完善實施雙重預防機制，關(guān)鍵是全員參與、全過程