銷售中心合同評審管理程序

1、更新記錄版本號文件名稱修訂時間作者/修訂者A0邦普集團合同審查程序2010-7-22劉新A0補充系統(tǒng)集成事業(yè)部和材料事業(yè)部相關的內容和表格2010-8-5劉新邦普集團銷售中心合同審查過程一、目的為了滿足客戶的要求，制作文件，便于質量、交貨期管理，制定本方法。二、范圍適用于本公司客戶合同的審查工作三、權利責任3.1營業(yè)部：審查合同交貨期、單價、運輸包裝方式等各種要求，不符合客戶要求的，應當聲明。3.2計劃部：要審查人才、設備生產能力、材料供應進度是否滿足客戶交貨期的要求，如果不滿足，應當宣告。3.3技術部：審查客戶的產品規(guī)格要求和其他技術要素，對目前的技術條件、技術設備狀況是否滿意，不滿意時應聲

2、明。3.4系統(tǒng)整合事業(yè)部：審查系統(tǒng)整合合同的技術要求和其他技術要素，對現(xiàn)有的技術條件和資源配置是否滿意，如果不滿意，必須聲明。3.5材料事業(yè)部：審查材料銷售合同的技術要求和其他技術要素，對現(xiàn)有的技術條件和資源配置是否滿意，不滿意時應聲明。3.7采購部：應審查外包產品的銷售合同和與采購相關的系統(tǒng)集成合同，如果采購條件滿足或不滿足，應聲明。 評價購買成本。3.8質量管理部：對產品的質量檢查、試驗、控制能力進行審查，在生產開始前不滿意時，應當聲明。財務部：從財務的角度，審查本公司能否接受顧客的購買單價和支付方法，并注明原因。3.9總經理：整體審查決定能否接受客戶的合同。四、審查程序4.1審查方式合同

3、審查方式分為會議審查、傳達審查和認可審查三種。4.1.1會議的審查1 )新產品的初次合同必須采用會議審查方式。2 )重大合同(銷售額超過100萬元)或者客戶要求特別合同的，采用會議審查方式。3 )系統(tǒng)整合事業(yè)部和材料事業(yè)合同采用會議審查方式。4 )會議審查由營業(yè)部召集各審查部門的負責人，一起討論審查，各部門的審查權限雖然不變，但可以互相研究，提出合理化建議。5 )總經理(或總經理授權人)作出審查的總結論。6 )會議審查需要填寫合同評審表，可以當場在會議上填寫。4.1.2通過審查一)所有一般合同都采用傳遞審查的方式。2 )營業(yè)部在接受客戶的合同或合同意向后，將相關的合同信息填寫在合同評審表中。3

4、 )營業(yè)部簽署本部門審查意見后，將審查表依次轉入計劃部、技術部、質量管理部、會計部。4 )各部門按本部門權限審查，在收到審查表的半天內完成審查工作，并填寫審查表。4.1.3批準審查1 )不是老客戶第一次訂購的產品，該產品與上次的合同相比沒有任何變更時，銷售部將合同審查表轉發(fā)給計劃部，由認可計劃部直接審查。2 )計劃部可以向技術、質量管理部門填寫審查意見。3 )批準審查仍需將審查表提交會計部審查。4.2審查結果1 )審查結果顯示，如果本公司能滿足客戶的需要，營業(yè)部將反饋給客戶，各部門全力完成合同任務。2 )審查結果不符合客戶的合同要求時，營業(yè)部總結不符合合同審查表的項目和提案修訂的內容，并反饋給

5、客戶。3 )客戶同意修改合同內容的情況下，營業(yè)部委托客戶重新發(fā)行合同審查，把客戶的信息傳達給各部門。4 )客戶不同意審查建議時，在公司內重新開始會議審查，盡最大努力滿足客戶的需要。5 )審查中客戶提供的信息不足或不清楚時，營業(yè)部總結記錄，反饋給客戶，得到必要的信息后再進行進一步審查。6 )合同審查表由營業(yè)部保存、存檔審查。五、表格5.1合同審查表六、附件6.1合同審查表合同/訂單審查表(會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部技術部品質管理部會計部社長審查結果：簽名

6、：日期：備注合同/訂單審查表(提交審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部技術部品質管理部會計部審查結果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(批準審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱歷史合同/訂單編號歷史合同/訂單合計序列號。名字型號數量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部會計部審查結果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(系統(tǒng)事業(yè)部會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期系統(tǒng)開發(fā)成本計算系統(tǒng)整合事業(yè)部填寫，采購成本計算如果涉及購買，由購買部填寫購買到達時間采購部門填寫合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部系統(tǒng)整合事業(yè)部購買部會計部社長審查結果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(材料事業(yè)部會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期成本計算材料事業(yè)部填寫合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部材料事業(yè)部會計部社長審查結果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(外協(xié)產品會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列