質(zhì)量手冊范本

1、 質(zhì)量手冊目錄0.1 發(fā)布令 -20.2 企業(yè)簡介 -30.3 質(zhì)量手冊說明 -41. 范圍 -62. 引用標(biāo)準(zhǔn) -63. 術(shù)語和定義 -64 質(zhì)量管理體系 -74.1總要求 74.2 文件要求 -84.2.3 文件控制程序 94.2.4 記錄控制程序 -135. 管理職責(zé) -155.1 管理承諾-155.2 以顧客為關(guān)注焦點 -155.3 質(zhì)量方針 -165.4 策劃 165.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 175.6 管理評審 216 資源管理 226.1. 資源提供 226.2 人力資源 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 246.4 工作環(huán)境 257. 產(chǎn)品實現(xiàn) 257.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2 與顧客有關(guān)

2、的過程控制程序 277.4 采購控制程序 297.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 317.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 358. 測量、分析和改進 368.1 總則 368.2 監(jiān)視和測量 378.2.1顧客滿意度調(diào)查 378.2.2 內(nèi)部審核控制程序 388.2.3過程的監(jiān)視和測量 418.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 418.3 不合格品控制程序 438.4 數(shù)據(jù)分析 468.5 改進 468.5.2 糾正措施控制程序 488.5.3 預(yù)防措施控制程序 50公司組織機構(gòu)圖 51公司質(zhì)量管理體系職能分配表 520.1 發(fā)布令為提高本公司的質(zhì)量管理水平，促進質(zhì)量管理體系的改進和完善，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，依

3、據(jù)GB/T190012008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實際,編制了第1版質(zhì)量手冊?，F(xiàn)予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。是我公司質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，要求全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。 趙文暑為本公司的管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)利。負責(zé)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求。對員工進行質(zhì)量意識教育，提高滿足顧客要求的意識。負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：2009年10月15日0.3 質(zhì)量手冊說明1) 質(zhì)量手冊由綜合部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。2) 質(zhì)量手冊由

4、綜合部負責(zé)發(fā)放、修改、回收，確保公司內(nèi)部所有部門均持有有效版本。3）質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理或其授權(quán)的綜合部。4）質(zhì)量手冊的發(fā)放由綜合部提出，管理者代表批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量手冊持 有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改。未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司以外的人員，調(diào)離崗位時，將手冊交綜合部。5）質(zhì)量手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識，“受控”為公司內(nèi)部使用的有效版本，當(dāng)質(zhì)量手冊更改時，必須對其進行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)“非受控”可發(fā)給有關(guān)單位參閱。本公司不負責(zé)跟蹤修改。6）質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。7）質(zhì)量手冊的更改章節(jié)、條款、日期等應(yīng)登記在質(zhì)量手冊更改頁中。8）質(zhì)

5、量手冊的適宜性、充分性、有效性的評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次。編制：審核：批準(zhǔn)：章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核質(zhì)量手冊更改1.范圍1.1總則本公司遵照質(zhì)量管理八項原則，依據(jù)GB/ T190012008標(biāo)準(zhǔn)制定本質(zhì)量手冊，該手冊對本公司質(zhì)量活動和方法做出了規(guī)定，對影響質(zhì)量的因素予 以控制。是全體員工必須執(zhí)行的準(zhǔn)則，是滿足顧客要求和運用法律法規(guī)的基礎(chǔ)性文件，通過質(zhì)量管理體系有效運行，堅持持續(xù)改進，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客滿意。1. 2應(yīng)用本公司質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，應(yīng)用于鋁鑄件的生產(chǎn)，適用于本公司銷售部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部（鑄造車間）和綜合部。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙均由顧客提供

6、，產(chǎn)品的生產(chǎn)采用相同的工藝，不涉及對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)a) GB/ T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語；b) GB/ T190012008質(zhì)量管理體系要求。3. 術(shù)語和定義3.1本質(zhì)量手冊采用GB/ T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語中給出的術(shù)語和定義。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1 范圍： 適用于本公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系總要求的控制。4.1.2 目的：明確按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的總要求，確保體系的有效運行。4.1.3職責(zé)a) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)

7、及有關(guān)質(zhì)量文件；b) 總經(jīng)理負責(zé)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系；c) 綜合部負責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件；對質(zhì)量管理體系文件的審核和日常管理。對質(zhì)量管理體系達到總要求負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查并負責(zé)體系文；d) 各職能部門確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行。4.1.4要求4.1.4.1 本公司按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。為確保質(zhì)量管理體系的有效運行,達到顧客滿意,在進行策劃時，運用質(zhì)量管理體系方法和過程方法。并充分考慮了下列因素:a) 確保質(zhì)量管理體系的充分性,公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用進

8、行識別。這包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進有關(guān)的過程，應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行相應(yīng)的控制；b) 明確過程之間的接口，確定過程之間的相互關(guān)系和相互作用，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程；c)為使過程在受控狀態(tài)下有效運行，本公司根據(jù)過程的要求制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法；d)確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視和測量；e) 本公司制定相應(yīng)文件和方法，配備必要的資源，監(jiān)視、測量和分析這些過程，了解過程運行趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析采取必要 的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進； f) 本公司鑄造模具由顧客提供，本公司只負責(zé)修復(fù)，無法修復(fù)的，報顧客做報廢處理。

9、4.1.4.2 質(zhì)量管理體系是通過文件的形式進行表述，即按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。4.1.4.3 質(zhì)量管理體系總要求的控制，由綜合部歸口管理，負責(zé)過程識別和管理的協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查工作，各職能部門分工組織實施。4.1.4.4 各職能部門按照要求，管理好本部門的有關(guān)過程，外包過程由技質(zhì)部識別。4.1.4.5綜合部通過內(nèi)部審核的方式開展對質(zhì)量管理體系過程的評價，以評定質(zhì)量管理體系實施的效果，評價體系的有效性，不斷地實施持續(xù)改進。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量手冊：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及7個程序文件（4.

10、2.3、4.2.4、7.2 、 8.2.2、8.3、8.5.2、8.5.3）；b) 質(zhì)量作業(yè)文件（工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）；管理類（管理制度）；c) 外來文件:包括有關(guān)國家.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、適用的法律法規(guī)及各級政府 下發(fā)有關(guān)質(zhì)量方面的文件；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求,對質(zhì)量管理體系進行策劃,策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為法規(guī)性文件下發(fā)至全體員工,并遵照執(zhí)行。質(zhì)量手冊包括:a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 程序文件；d) 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述在本手冊各有關(guān)章節(jié)中展開； 質(zhì)量手

11、冊按文件控制程序的規(guī)定進行管理。XKF/CX-4.2.3文件控制程序1. 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件的控制。2. 目的:確保公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門獲得現(xiàn)行有效的文件。3. 職責(zé):3.1.總經(jīng)理負責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)，確保全公司相關(guān)職能和層次上質(zhì)量目標(biāo)的制定。3.2綜合部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及主要過程所需文件的控制和管理，負責(zé)體系文件的編制和體系運行過程的組織和協(xié)調(diào)工作。3.3技質(zhì)部負責(zé)技術(shù)類文件的編制、控制和外來標(biāo)準(zhǔn)的歸檔管理；3.4綜合部負責(zé)行政（管理）類文件的控制和歸檔管理3.5各有關(guān)部門負責(zé)本部門有關(guān)過程所需文件的編制、控制和管理。4 要求:4.1文

12、件的分類及編號方法4.1.1質(zhì)量手冊；包括公司質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件，質(zhì)量手冊用代號SC表示，程序文件用XK表示。4.1.2 質(zhì)量作業(yè)文件,包括以下文件；a) 管理類文件: 包括適用的法律法規(guī)及政府文件、管理制度、規(guī)定、辦法等，以及標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)體系運行，過程控制要求的其它管理類文件；b)技術(shù)類文件:工藝規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及其它有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）；c)外來文件（國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）保持原編號；d)質(zhì)量記錄：是闡明所取得結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件，（見記錄控制程序）。記錄文件代號-涉及的章節(jié)號及序號表示。XKF / SC - 2009 年代號

13、 質(zhì)量手冊公司代號XKF / CX 4.2.3 程序文件章節(jié)號程序文件 公司代號4.2 文件的編制4.2.1 總經(jīng)理負責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的4.2.2 綜合部負責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫。4.2.3 管理類文件由綜合部負責(zé)編制。4.2.4 技術(shù)類文件由技質(zhì)部負責(zé)編制。4.2.5外來文件包括法律、法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)其類型分別由技質(zhì)部、綜合部負責(zé)識別其有效性，加蓋受控標(biāo)識后分發(fā)到相關(guān)使用部門，并將舊文件收回。4.3 文件審批4.3.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審批。4.3.2 質(zhì)量手冊、程序文件、，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 管理性

14、文件由綜合部負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4 技術(shù)文件技質(zhì)部編寫，相關(guān)人員審核，部長批準(zhǔn)。4.3.5 僅涉及本部門使用的文件由本部門審核，本部門負責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.6 外來文件的適用性，由技質(zhì)部或綜合部負責(zé)確認。4.4文件的標(biāo)識4.4.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類,凡與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的受控質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部給以文件編號并在文件封面加蓋“受控”標(biāo)識 。4.4.2 提供給公司以外相關(guān)部門或顧客參閱的文件蓋“非受控”標(biāo)識。本公司不負責(zé)跟蹤修改。4.4.3 作廢文件在其首頁加蓋作廢印章。4.5 文件的發(fā)放、使用4.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的文件,由綜合部確定發(fā)放范圍,

15、管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)放前在文件發(fā)放/回收登記表上登記,原稿存檔,下發(fā)文件為原稿復(fù)印件。4.5.2各職能部門對接收的文件分類登記,對受控文件應(yīng)建立受控文件清單。4.5.3在文件發(fā)放時,負責(zé)發(fā)放的部門,對更改、換版或作廢的文件及時回,并在文件發(fā)放/回收登記表上作好記錄。確保使用文件均為有效版本。4.5.4受控文件只允許在公司內(nèi)部使用,任何部門和個人不得擅自復(fù)制和對外提供。需向外提供文件時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放。4.5.5文件使用部門應(yīng)妥善保管,不得丟失或損壞,不得涂改,確保文件清晰、易于識別。4.5.6綜合部收到上級文件、法律法規(guī)等，技質(zhì)部收到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件應(yīng)及時登記,并識別其適用性,按

16、需分發(fā)，并跟蹤其有效性，確保使用處均為現(xiàn)行有效版本。4.5.7 文件應(yīng)妥善保管，不得丟失或損壞，文件應(yīng)貯存在干燥、干凈、整潔并易于檢索的地方。4.6文件的更改和換版4.6.1使用中的文件（包括技術(shù)文件）,如需更改,按原文件審批程序進行審批。4.6.2文件更改批準(zhǔn)后,由原文件發(fā)放部門按原文件發(fā)放范圍進行更改，更改的方式為“劃改、貼改或換頁”4.6.3更改人在更改文件的同時,收回作廢文件，并加蓋作廢章，確保使用處及時獲得適用的有效文件。4.6.4文件經(jīng)多次更改或需大幅度更改時,經(jīng)原審批人審批后,可進行換版. 按照文件發(fā)放/回收登記表的發(fā)放范圍,發(fā)放新版本,收回作廢版本,并加蓋“作廢”標(biāo)識4.6.5

17、外來文件的有效性分別由技質(zhì)部（國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）和綜合部（法律法規(guī)等）進行跟蹤，保證外來文件的有效性。新版本的外來文件經(jīng)確認后應(yīng)及時發(fā)放，收回作廢版本，并做好標(biāo)識4.7文件的歸檔和貯存4.7.1 質(zhì)量文件統(tǒng)一由綜合部歸檔管理。4.7.2 技術(shù)性文件由技質(zhì)部負責(zé)整理、歸檔。4.7.3 管理類文件由綜合部負責(zé)整理歸檔。4.7.4 各部門使用的文件,編寫受控文件清單,自行管理。4.7.5 文件存放應(yīng)保持干燥,并應(yīng)有防火、防盜、防潮的措施。4.7.6 所有失效或作廢的文件由各主管部門負責(zé)收回,加蓋“作廢”章,隔離保存,防止非預(yù)期使用。4.7.7需銷毀的作廢文件,由各主管部門填寫文件銷毀申請,經(jīng)管理者代表

18、審批后,統(tǒng)一銷毀。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序6. 適用的質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放/回收記錄表6.2 受控文件清單6.3 文件更改申請表6.4 文件更改通知單6.5 文件銷毀申請表XKFCX-4.2.4記錄控制程序1. 范圍: 適用于本公司產(chǎn)品、過程和體系運行形成的各種記錄的控制和管理，對質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、填寫、貯存、保護、檢索和處置作出了規(guī)定。包括供方、外包項目等外來的質(zhì)量記錄。2 目的: 為產(chǎn)品、過程符合規(guī)定的要求及質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù),為改進和決策提供依據(jù)。3.職責(zé)3.1 綜合部負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理,并負責(zé)全公司質(zhì)量記錄統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。3.2 各部門負責(zé)本部門主

19、管過程質(zhì)量記錄的控制和管理,負責(zé)本部門記錄的填寫,儲存和歸檔工作。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4. 程序4.1 記錄和標(biāo)識a)質(zhì)量記錄由各使用部門提出并編制，經(jīng)綜合部審核備案后給出編號；b) 質(zhì)量記錄的編號方法。（質(zhì)） 8.2.4 - 01記錄順序號涉及GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的條款記錄使用部門4.2 記錄的填寫,a) 記錄填寫要準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,字跡清晰,不得涂改,如因筆誤需修改原始數(shù)據(jù)的,應(yīng)杠改,并在行間空白處寫上更改后的數(shù)據(jù).并簽上更改人的姓名或代號和日期；b) 記錄根據(jù)行業(yè)規(guī)定填寫,記錄人必須簽名并注上日期。4.3 質(zhì)量記錄的收集和檢索a) 各部門對接收使用的

20、質(zhì)量記錄應(yīng)建立受控記錄清單；b) 各部門對記錄分類管理,根據(jù)記錄的數(shù)量,按月、季或年裝訂成卷,成卷的記錄應(yīng)注明名稱、日期等,以便于檢索；c) 質(zhì)量記錄僅供公司內(nèi)部使用.除非得到主管部門負責(zé)人的允許原則不得查閱和復(fù)制記錄；d) 各使用部門的記錄應(yīng)保持清潔，便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的貯存和保護a) 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)良好，干燥防潮，防蟲蛀的地方，嚴禁丟失、損壞。b) 各部門應(yīng)妥善保管本部門的記錄.到保存期的記錄按4.5條執(zhí)行。c) 質(zhì)量記錄的保存期見受控記錄清單。4.5 記錄的銷毀a) 各部門收集到保存期的質(zhì)量記錄經(jīng)各使用部門負責(zé)人確認，填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。b)文件銷毀申

21、請中應(yīng)注明銷毀記錄的名稱和數(shù)量,留綜合部備案。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序6. 適用質(zhì)量記錄6.1 受控記錄清單5. 管理職責(zé)1范圍：適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2目的：明確總經(jīng)理的職責(zé)和任務(wù)，為質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,樹立以顧客為關(guān)注焦點的意識,實現(xiàn)持續(xù)改進。b) 樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客滿意是最基本的要求。d) 組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo),確保相關(guān)職能和層次上制定分目標(biāo)。e) 按策劃的時間間隔主持管理

22、評審,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會。f) 確保本公司質(zhì)量管理體系運行獲得必要的資源,以支持質(zhì)量管理體系的有效運行。5.2 以顧客為關(guān)注焦點顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ),以“顧客為關(guān)注焦點”是公司的方向和目標(biāo),為滿足顧客的要求和期望, 總經(jīng)理采取以下措施：a) 通過市場預(yù)測或與顧客的溝通，識別顧客的需求,將這種需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求,形成產(chǎn)品提供給顧客,以滿足顧客的需求和期望；b) 總經(jīng)理要把“以顧客為關(guān)注焦點”的原則作為本公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的基本指導(dǎo)思想；c) 總經(jīng)理應(yīng)宣傳以“顧客為關(guān)注焦點”的思想，由總經(jīng)理具體組織實施，使員工能充分參與實現(xiàn)以“顧客

23、為關(guān)注焦點”為目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境；d) 技質(zhì)部負責(zé)收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望。負責(zé)把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。生產(chǎn)部負責(zé)組織生產(chǎn)，形成產(chǎn)品。技質(zhì)部通過檢驗，使產(chǎn)品達到規(guī)定的要求；e) 銷售部加強“顧客滿意度”調(diào)查,把調(diào)查的結(jié)果作為反饋信息,有針對性地實施改進措施；f) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客的需求和期望,并通過實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)來滿足顧客的要求；g) 加強以“顧客為關(guān)注焦點”的監(jiān)視和測量,應(yīng)用數(shù)據(jù)分析,按質(zhì)量目標(biāo)要求考核其有效性.不斷實施質(zhì)量改進,以滿足和超越顧客的期望。5.3 質(zhì)量方針為明確本公司質(zhì)量工作的宗旨和方向,推動實施和改進質(zhì)量管理體系,本公司的質(zhì)量方針為:持續(xù)改

24、進是追求質(zhì)量管理是目標(biāo)客戶滿意是宗旨5.3.1 本方針與公司總的經(jīng)營方針相適應(yīng),體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。5.3.2 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架,各部門在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.3各部門應(yīng)將質(zhì)量方針傳達到各層面,使全體員工理解質(zhì)量方針的重要意義。5.3.4 總經(jīng)理在每年的管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進行評審,必要時可對其修改,以適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)合同履行率100%； 顧客滿意率90%； 產(chǎn)品出廠合格率100%；5.4.1.1本公司質(zhì)量總目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定;各部門依據(jù)總目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)并

25、形成文件。見質(zhì)量目標(biāo)展開表5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的制定要與質(zhì)量方針相一致,應(yīng)可測量(定量、定性)具有可操作性、可實現(xiàn)性、可檢查性。5.4.1.3各職能部門要加強對質(zhì)量目標(biāo)實施的檢查,每季度應(yīng)統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的實施情況。由綜合部進行綜合分析,報總經(jīng)理做為決策和持續(xù)改進的依據(jù)。5.4.1.4在管理評審時,應(yīng)評價質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,如果要修改質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。5.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。5.4.2.2總經(jīng)理對需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程進行策劃,策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)的作業(yè)文件。5.4.

26、2.3當(dāng)發(fā)生下列情況而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時,應(yīng)及時對這種變更進行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性：a) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；b) 本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.2 職責(zé)、權(quán)限與溝通是總經(jīng)理的職責(zé)。5.5.1.1 明確與質(zhì)量有關(guān)的各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系,加強內(nèi)部溝通,實施全員參與,為質(zhì)量管理體系運行,實現(xiàn)有效的持續(xù)改進提供組織保證。有關(guān)組織機構(gòu)見質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖及職能分配表。A. 總經(jīng)理的職責(zé)：（1）制定企業(yè)質(zhì)量方針，確定

27、相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以文件形式批準(zhǔn)正式頒布，并堅持貫徹執(zhí)行；（2）負責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，用文件規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限以其相互關(guān)系；（3）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充足的資源；（4）任命管理者代表為其有效地開展工作提供必要的條件；（5）按期主持管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進；（6）滿足顧客的要求，并按照有關(guān)法規(guī)性文件對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)。B管理者代表：（1）對公司質(zhì)量管理體系的建立，實施和持續(xù)負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（2）組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系過程進行測量、分析和改進的策劃工作；并對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控。（3）領(lǐng)導(dǎo)公司進行內(nèi)部審核，并任命審核組長；（4）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需

28、求；（5）負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（6）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。C綜合部部長：（a）負責(zé)組織質(zhì)量手冊，程序文件的編制、發(fā)放和歸檔；（b）負責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄歸口管理；（c）負責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)，以確保他們能勝任自己的崗位；（d）在管代的領(lǐng)導(dǎo)下，組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。（e）監(jiān)督檢查落實質(zhì)量管理體系運行情況，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況和改進的建議； D. 技質(zhì)部部長：a) 組織技術(shù)文件的制定,解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進；b) 制定檢驗文件，負責(zé)對采購的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品進行檢驗。組織對不合格品的評審，負責(zé)批準(zhǔn)

29、讓步和放行；c)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進行評審；d) 與顧客進行溝通，聽取顧客對產(chǎn)品的意見，下達產(chǎn)品改進計劃；e)負責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、檢定和校準(zhǔn)工作；f) 收集來自公司內(nèi)、外的質(zhì)量信息，進行數(shù)據(jù)分析。及時處理顧客抱怨；提出改進的建議。E.生產(chǎn)部部長：a) 定期召開生產(chǎn)會議，討論和解決質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)管理等方面的問題；b) 下達生產(chǎn)計劃，指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，組織生產(chǎn)、技術(shù)準(zhǔn)備和質(zhì)量控制工作，確保保質(zhì)保量的完成各項任務(wù)；c) 負責(zé)產(chǎn)品運行過程的標(biāo)識和可追溯性；d) 確保生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、通道暢通，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。e) 負責(zé)企業(yè)的設(shè)備及其它基礎(chǔ)設(shè)施的管理及日常維護保養(yǎng)工作，確保其完好，

30、以滿足生產(chǎn)要求；按照對采購產(chǎn)品的要求，對供方進行評價并形成合格供方名錄； f) 負責(zé)采購產(chǎn)品的供方質(zhì)保能力調(diào)查、評審、對采購產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 g) 負責(zé)物資采購工作，包括采購計劃、采購物資的標(biāo)識、儲存、搬運、發(fā)放工作。F.銷售部部長： a) 負責(zé)識別顧客的要求，對顧客的要求進行評審，簽署與顧客的訂單；b) 了解顧客的要求，并將信息傳達到有關(guān)部門；c) 負責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見； d) 接受顧客的詢問和對合同的修改，并將修改的內(nèi)容傳達到有關(guān)部門。e)負責(zé)產(chǎn)品的交付工作，包括成品防護、儲存、搬運、發(fā)放。J內(nèi)審員 在管代領(lǐng)導(dǎo)下做好內(nèi)審準(zhǔn)備，認真負責(zé)地計劃進行內(nèi)審，對內(nèi)審中的不合格

31、項進行跟蹤和驗證。H檢驗員 嚴格按照檢驗規(guī)范對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，把好質(zhì)量關(guān)，堅決做到不合格不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序，不合格成品不出廠。I倉庫保管員： 執(zhí)行倉庫管理制度，做好存儲物資的標(biāo)識、搬運和防護，確保儲存質(zhì)量，做到帳、物相符。J操作工： 嚴格按工藝卡、產(chǎn)品圖紙、工藝要求進行作業(yè)，做好自檢，接受檢驗員的監(jiān)督檢查，按時完成生產(chǎn)任務(wù)，積極參加各類培訓(xùn)交流，不斷提高自身素質(zhì)和操作技能。K技術(shù)人員： 負責(zé)編制產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝等技術(shù)和質(zhì)量的相關(guān)文件、負責(zé)產(chǎn)品的工藝檢查，了解質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件，并認真執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1 綜合部是內(nèi)部溝通、信息傳遞的主管部

32、門，應(yīng)加強信息的統(tǒng)計和協(xié)調(diào)工作。5.5.3.2 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通,達到互相了解、協(xié)調(diào)行動,全員參與的效果。5.5.3.3 溝通采用生產(chǎn)例會、文件、報表、布告欄和口頭的方式。5.5.3.4 由總經(jīng)理或其授權(quán)人定期召開公司例會,討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場各方面的情況,做為總經(jīng)理決策的依據(jù)。5.5.3.5 部門之間的溝通由總經(jīng)理或總經(jīng)理主持,可通過例會的形式進行溝通或通過口頭進行傳達。5.5.3.6 部門內(nèi)部通過部門會議進行溝通。5.5.3.7 各部門加強信息的收集、記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。5.6管理評審5.6.1 總則總經(jīng)理每

33、年對質(zhì)量管理體系進行至少一次管理評審。兩次評審的間隔不超過12個月;當(dāng)發(fā)生下列情況時可增加評審的頻次：a) 公司組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)品范圍,資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或批量退貨時；c) 當(dāng)法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。5.6.1.1 管理評審計劃由綜合部負責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織具體實施。5.6.1.2管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持評審會議,各部門有關(guān)人員參加，對評審輸入做出評價。5.6.1.3 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證)。5.6.1.4綜

34、合部負責(zé)會議記錄并整理有關(guān)資料，形成管理評審報告，報總經(jīng)理審批后下發(fā)到有關(guān)部門；5.6.1評審輸入5.6.1.1管理評審包括：以下有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會。a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及審核的結(jié)果,包括：一、二、三方質(zhì)量體系審核(由綜合部提供)；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性（由各部門提供）；c) 顧客反饋,包括：顧客滿意度測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果(由銷售部提供)；d) 最終產(chǎn)品與顧客要求的符合性（由銷售部提供）；e) 顧客抱怨及重大不合格的處理（由銷售部和技質(zhì)部提供）；f) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結(jié)果（由綜合部提供）；g) 以往管理評審跟蹤措施及其有效性（由綜

35、合部提供）；h) 可能影響質(zhì)量體系的變更：包括內(nèi)、外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等（由各部門提供）；i) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括內(nèi)審和日常管理中發(fā)現(xiàn)不合格項所采取的措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果（由各部門提供）；j) 改進的建議（各部門提供）5.6.2評審輸出5.6.2.1管理評審的輸出,包括以下方面的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及過程控制的評價；b) 顧客要求對產(chǎn)品質(zhì)量的改進，對現(xiàn)有質(zhì)量狀況的評價；c) 為確保質(zhì)量管理體系有效運行和滿足顧客需求，是否有資源的需求；d) 會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審的要求進行

36、總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行；e) 如果評審結(jié)果引起的更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序；f) 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合部按記錄控制程序保管；g) 對需采取的改進措施，只管不按糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序規(guī)定，并對其效果進行跟蹤驗證。6.資源管理1.范圍： 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資源的確定和提供的控制。2.目的： 確定并及時提供資源，以實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，達到顧客滿意。6.1資源提供總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量宗旨和產(chǎn)品特點,確保獲得必要的資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境.必要時可利用外部資源.以滿足建立、實施、

37、保持、改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1 各部門負責(zé)人的聘用由總經(jīng)理負責(zé)，其余崗位人員的招聘由綜合部負責(zé)。6.2.1.2人員配備本著精干高效的原則，由職能部門提出申請，綜合部根據(jù)從事影響質(zhì)量工作的人員,在不同崗位上的能力需求,并從學(xué)歷、專業(yè)、工作年限和工作經(jīng)驗四個方面評價其能力，配備能勝任的人員從事本崗位的工作。6.2.1.3 人員配備必須達到有關(guān)人員能力要求的規(guī)定，應(yīng)采取擇優(yōu)錄取的原則錄用。6.2.1.4 應(yīng)聘人員應(yīng)進行崗前培訓(xùn)，經(jīng)試用期考核合格后方可錄用為正式員工，并定崗定職。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1綜合部確定人員

38、能力要求。制定崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)按其職能規(guī)定其應(yīng)具備的能力（見6.2.1.2）要求或由各用人部門提出的崗位要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘員工的條件。凡不能滿足要求的應(yīng)組織培訓(xùn)。6.2.2.2制定培訓(xùn)計劃，綜合部在每年12月結(jié)合本公司人員實際情況制定下一年度年度培訓(xùn)計劃。6.2.2.3培訓(xùn)方式和對象a) 培訓(xùn)方式可采用講座、集中培訓(xùn)或?qū)嶋H操作的方式，b) 培訓(xùn)由公司內(nèi)部技術(shù)人員或聘請外部有關(guān)專業(yè)人員在公司內(nèi)部培訓(xùn). 必要時安排員工參加公司以外的相關(guān)培訓(xùn)；c) 培訓(xùn)對象為:管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵崗位的操作人員。6.2.2.4培訓(xùn)的實施a) 公司內(nèi)部培訓(xùn)由綜合部統(tǒng)一組織安排，在培訓(xùn)計劃中規(guī)定培訓(xùn)范圍

39、、內(nèi)容和時間；b) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考試成績或考核結(jié)果等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。c) 參加公司以外的培訓(xùn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人將考試（考核）成績或證書復(fù)印件交管理部備案。6.2.2.6 員工培訓(xùn)后經(jīng)過筆試、實際操作等方式評價培訓(xùn)的有效性，也可通過工作業(yè)績進行評估，當(dāng)未達到培訓(xùn)效果時，應(yīng)再培訓(xùn)，經(jīng)多次培訓(xùn)，仍不能勝任本職工作的，應(yīng)離崗、轉(zhuǎn)崗或采取其他相應(yīng)的措施。使其能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.2.7建立員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能的記錄和檔案。應(yīng)記載和保存所有參加過培訓(xùn)人員所接受培訓(xùn)的

40、時間、內(nèi)容、考核成績和效果。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施,為達到產(chǎn)品符合要求需增加設(shè)施時，使用部門提出申請，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負責(zé)實施。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a) 工作場所(辦公室、生產(chǎn)場地)和相關(guān)配套設(shè)施；b) 過程設(shè)備（熔煉爐、澆鑄壓力機、模具等）；c) 支持性服務(wù)（交通工具、通訊設(shè)施等）。6.3.2設(shè)施的提供各部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量等要求，提出所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部或指定專人負責(zé)采購或自制的設(shè)施經(jīng)安裝調(diào)試確認滿足要求后,使用部門在設(shè)備驗收單上簽字驗收。驗收記錄生產(chǎn)部保管并納入設(shè)備臺帳6.3.3設(shè)施的使用、維護和管理 a) 設(shè)施管理由生產(chǎn)部和管理部

41、分別負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和建筑物，對于關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，技質(zhì)部應(yīng)組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；b) 設(shè)備日常維護和保養(yǎng)由使用班組負責(zé),生產(chǎn)部門負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況；c) 對于關(guān)鍵過程所用的設(shè)施根據(jù)其狀況應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)部于每年12月制定下一年度設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃發(fā)至使用部門執(zhí)行；d) 日常生產(chǎn)中操作者無法排除的故障，由維修人員負責(zé)修理，并填寫設(shè)施維修記錄；e) 現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺帳；f) 生產(chǎn)部保存設(shè)施維護、維修、保養(yǎng)的記錄。6.4工作環(huán)境a) 綜合部應(yīng)確保所需的辦公環(huán)境,為質(zhì)量管理體系有效運行提供支持；b) 負責(zé)管理通風(fēng)、保溫、照明、衛(wèi)生、

42、安全防護和廠區(qū)綠化等的工作環(huán) 境；c) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生、定置等管理；d) 各部門負責(zé)管理本部門的工作環(huán)境。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 策劃的時機a) 對有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同或活動；b) 現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項。c) 對新產(chǎn)品，應(yīng)進行工藝驗證。7.1.2 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定工藝參數(shù)、文件和資源（模具）要求、即應(yīng)識別關(guān)鍵過程、特殊過程和活動。對過程的活動規(guī)定途徑，并進行評審和形成文件；確認所需的資源，包括人力、物力、財力和信息等；c) 運做階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程

43、涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.3 質(zhì)量策劃的輸出a) 策劃的輸出可以是文件或?qū)嵨镄问?；b) 若本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于常規(guī)性的;且顧客未提出特殊性要求時,則產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出為質(zhì)量手冊、程序文件工藝文件等文件。c) 對于特定產(chǎn)品的質(zhì)量特性與現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝方式不同時,對其特定部分應(yīng)制定質(zhì)量計劃。7.1.4 質(zhì)量計劃的編制和審批a) 質(zhì)量計劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 可引用已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；c) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，如工藝設(shè)計計劃，

44、也可針對某一過程；d) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分；e) 質(zhì)量計劃由技質(zhì)部組織編寫,經(jīng)審核和部長批準(zhǔn)后以受控文件的形式發(fā)放到使用部門或相關(guān)部門，并填寫文件發(fā)放/回收登記表；f）質(zhì)量計劃的封面應(yīng)寫明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期g) 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請，經(jīng)部長批準(zhǔn)后，按文件控制程序執(zhí)行；h) 質(zhì)量計劃完成后，與計劃相關(guān)的文件由技質(zhì)部收回，歸檔保存。XKF/CX-7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序1.范圍: 適用于本公司鋁鑄件要求的確定、產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通的控制。2. 目的: 充分了解顧客的要求,并轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)

45、品質(zhì)量、交貨期的要求,確保滿足顧客的要求和期望。3. 職責(zé)3.1銷售部負責(zé)識別顧客的需求和期望,組織各部門對訂單的有關(guān)要求進行評審,并負責(zé)與顧客溝通。3.2 技質(zhì)部評審訂單的有關(guān)技術(shù)要求、工藝要求等。3.3 生產(chǎn)部評審生產(chǎn)能力和交貨期的要求。3.4 技質(zhì)部負責(zé)評審檢驗技術(shù)和檢驗?zāi)芰Φ囊蟆?程序4.1 確定產(chǎn)品要求a) 顧客對產(chǎn)品的要求,以及交貨期的要求；b) 顧客雖未作出規(guī)定,但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求；d) 公司確定的任何附加的要求（公司主動承諾的要求）。42對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。a) 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在訂單簽訂之前進行。b) 產(chǎn)品要求

46、得到確定，確保本公司能按顧客要求提供產(chǎn)品；c) 技質(zhì)部評審訂單對產(chǎn)品是否有特殊要求、工藝要求等；d) 生產(chǎn)部評審是否能按顧客的要求，如期提供保質(zhì)保量的產(chǎn)品；e) 當(dāng)訂單與以前表述不一致時（如：對產(chǎn)品的特殊要求、交貨期），雙方應(yīng)達到共識，并對不一致的要求得到解決。f) 確保本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品要求；g) 顧客要求是口頭的，沒有形成文件（訂單），公司在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行確認并形成記錄，必要時經(jīng)顧客確認；h) 評審的結(jié)果及評審引起措施的記錄應(yīng)予以保持；4.3 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時（如交貨期），應(yīng)與顧客等進行溝通。在修訂合同時，應(yīng)對修訂的內(nèi)容重新進性評審，并將更改的信

47、息傳達到有關(guān)部門，確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件也應(yīng)得到相應(yīng)的修改。執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。44 合同（訂單）的簽定和實施a) 產(chǎn)品要求評審后，由銷售部代表公司與顧客簽定項目合同（訂單）。b) 在合同（訂單）的執(zhí)行過程中，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.5 顧客溝通a) 銷售部通過各種形式向顧客介紹本公司的能力，與顧客進行聯(lián)系，回答顧客的咨詢，充分了解顧客的要求；b) 在產(chǎn)品加工過程中，應(yīng)及時回答顧客的問詢，通過電話等方式向顧客提供生產(chǎn)過程的信息，包括合同或定單的修改；c) 產(chǎn)品交付后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴；采取糾正措施，做為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)。5.相關(guān)

48、文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3顧客滿意度測量6.適用記錄6.1產(chǎn)品要求評審表7.3 設(shè)計和開發(fā)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙均由顧客提供，產(chǎn)品的生產(chǎn)采用相同的工藝，不涉及對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款。7.4 采購1.范圍：適用于對體系覆蓋產(chǎn)品范圍的采購、供方控制、采購信息及采購產(chǎn)品驗證的控制2.目的： 對采購產(chǎn)品或外包項目實施有效的控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)對提供采購產(chǎn)品的供方進行評價。編制合格供方名錄負責(zé)制定采購計劃及物資的采購和貯存；3.2 技質(zhì)部負責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求；3.3技質(zhì)部、生產(chǎn)部負責(zé)外包方的評價（如：模具的設(shè)計和制造

49、）；3.4管理者代表負責(zé)合格供方名錄的批準(zhǔn)。4.要求4.1采購4.1.1采購過程4.1.1.1 采購產(chǎn)品的對象主要是構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料。模具的設(shè)計和制造也應(yīng)進行進行控制。4.1.1.2生產(chǎn)部根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響對供方實施分類管理，可分為：a) A類（重要物資）：如：鋁錠、模具等應(yīng)重點控制。a) B類（一般物資）：如芯砂、固化劑、樹脂等。4.1.1.3 選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則4.1.1.3.1 對于A類采購的物資需進行評價，評價方法如下：a) 通過質(zhì)量管理體系(ISO9000)認證的供方，要求其提供認證證書復(fù)印件即可直接納入合格供方名錄。b) 對有多年往來關(guān)系的老供方，可根據(jù)其過去的

50、供貨業(yè)績對其進行評價，對于外包方還應(yīng)評價其資質(zhì)、設(shè)備能力、人員能力和質(zhì)量保證能力。填寫供方評定表，評價結(jié)論為合格者列入合格供方名錄。c) 對未進行過合作的新供方可采用評價其供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，以及隨后生產(chǎn)過程中對采購產(chǎn)品的驗證。4.1.1.4對供方的選擇和重新評價a) 根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的要求來評價、選擇供方，生產(chǎn)部會同物資使用部門通過對物資的質(zhì)量、價格等的比較，選擇合格的供方，填寫供方評定表，應(yīng)同時選擇幾家合格供方；b) 生產(chǎn)部依據(jù)供方評定表編制合格供方名錄，由生產(chǎn)部負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。并建立供方的業(yè)績評定表；c) 根據(jù)供方提供物資的情況填寫供方的業(yè)績評定表，評價其

51、供貨業(yè)績。如果供方未執(zhí)行供貨合同、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或全年產(chǎn)品合格率低于80%應(yīng)取消其供貨資格；如因特殊原因留用，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對供貨物資的控制；d)每年年初生產(chǎn)部根據(jù)上年年度供方的供貨業(yè)績，對其供方的供貨能力、質(zhì)量水平等重新評價確認，其審批手續(xù)按a)、b)。e) 本公司鑄造、制芯金屬模具的設(shè)計和制造為外包，按4.1.1.3條進行控制。4.1.1.5 采購的實施a) 各部門根據(jù)需要提出采購申請并總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b) 生產(chǎn)部按照經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請在合格供方名錄中選取供方進行采購c) 對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫采購申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。4.2采購信息4.2.1生產(chǎn)部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃與供方簽訂供貨合同或協(xié)議，在特殊情況下可用電話進行口頭訂貨，但應(yīng)有采購記錄，采購文件包括以下內(nèi)容：a) 采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號；b) 采購產(chǎn)品的價格、交付期；c) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號或技術(shù)要求）；d) 明確驗證要求、發(fā)生質(zhì)量問題的處置及糾 紛的