銷售訂貨及發(fā)貨流程

1、四川金枝玉葉茶葉公司客戶訂貨及發(fā)貨流程一：目的 通過流程規(guī)范作業(yè)程序，保證公司產(chǎn)品銷售發(fā)貨出庫及時準確，最大限度避免不必要的損失二：培訓范圍 銷售部全體員工三：流程（一） 客戶訂貨及訂單確認 客戶訂貨時需先發(fā)來書面訂單或電傳（微信、QQ、電話等）訂貨需求。銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂貨需求到倉庫確認是否有貨，若庫存不足需通知更改訂貨數(shù)量或規(guī)格。銷售內(nèi)勤根據(jù)修改后的數(shù)量及單價計算訂單總金額并電傳客戶確認（銷售內(nèi)勤應根據(jù)價格表開具價格，如果客戶申請?zhí)貎r的需部門負責人及總經(jīng)理簽字確認），客戶確認訂單無誤并回傳銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤提示客戶根據(jù)訂單金額匯款到我公司指定賬戶。（二）貨款到賬確認客戶匯款后通知銷售內(nèi)勤并

2、回傳匯款單，銷售內(nèi)勤憑客戶姓名及匯款單到財務部查詢是否到賬以及到賬的金額無誤。（公司原則上實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，若有特殊情況欠款銷售的須由經(jīng)手人報總經(jīng)理或董事長審批，銷售內(nèi)勤應做好賬務記錄并按時催收）（三）開具發(fā)貨單并簽字確認貨款到賬后，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂貨需求開具四川金枝玉葉有限公司發(fā)貨單（以下簡稱發(fā)貨單），發(fā)貨單一式四聯(lián)，存根、會計、倉庫、隨貨同行各一聯(lián)。銷售內(nèi)勤憑發(fā)貨單到財務部找財務負責人簽字確認貸款已到賬。發(fā)貨單要求書寫規(guī)范認真，注明訂貨單位、日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、金額等內(nèi)容，涂改作廢。（四）組織發(fā)貨銷售內(nèi)勤攜簽字后發(fā)貨單倉庫聯(lián)到倉庫通知發(fā)貨，倉庫憑發(fā)貨單出庫，銷售內(nèi)勤協(xié)同倉管打包并標注收貨

3、人、電話、以及托運件數(shù)。銷售內(nèi)勤通送貨員將貨物直接送達客戶指定物流公司或快遞公司，送貨員送貨后應帶回相應的發(fā)貨運單及時交銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤應在當日或次日通知客戶貨運單號，跟進客戶收貨。（五） 自提銷售客戶自提貨物時由銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂貨單（有價格優(yōu)惠的需經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理簽字）開具發(fā)貨單，銷售內(nèi)勤帶客戶到財務部交款。財務部負責人在上發(fā)貨單簽字確認，銷售內(nèi)勤帶客戶到倉庫憑發(fā)貨單提貨，客戶收貨后在發(fā)貨單單收貨人一欄簽字，銷售內(nèi)勤收回存根、倉庫聯(lián)交倉庫、會計聯(lián)交財務、客戶聯(lián)交給客戶。（六） 視同銷售出庫產(chǎn)品用于廣告、贈送、獎品的商品，由經(jīng)辦人填寫“申請單”，部門負責人簽具意見，報總經(jīng)理批準，編制出庫單辦理出庫。 （七）單據(jù)流程貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤將發(fā)貨單會計聯(lián)交財務簽章記賬，發(fā)貨單存根聯(lián)經(jīng)財務部簽章后由銷售內(nèi)勤留存。每月25日，銷售內(nèi)勤匯總產(chǎn)品銷售情況上報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理，月底由