顧客財產(chǎn)管理程序

1、版本修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁數(shù)發(fā)行日期修訂人編制：審批：批準：1 目的：針對顧客財產(chǎn)，制定一份有關標識、驗證、保護及防護控制程序，以確保其得到正確使用和有效控制，防止被損壞、遺失、變質(zhì)、過期或不適用的情形。2 適用范圍：所有顧客財產(chǎn)(含知識產(chǎn)權)的控制。3 職責：3.1 銷售部門：客供物品的接收資訊的傳達及與顧客相關的溝通事宜。3.2 制造部門：客供原材料、工/治具、檢查輔具等的使用，保護顧客財產(chǎn)以防丟失或損壞，并提供必要的維護，異常時通知主管部門處理。3.3 采購部門：客供原材料的主管部門，負責驗收、標識、發(fā)放及保管，并在出現(xiàn)異常時通知銷售部門。3.4 質(zhì)量部門：客供檢查輔具的主管部門，客供

2、原材料的檢驗與測試，客供檢查輔具的標識、保管、使用及監(jiān)督。3.5 技術部門：客供工/治具、標準樣品、知識產(chǎn)權的主管部門，負責驗收、保存及受控使用和監(jiān)督。4 名詞解釋44.1 顧客財產(chǎn)：由顧客提供給本公司用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及輔助檢查的原材料、工/治具、標準樣品、知識產(chǎn)權的總稱，主要有以下幾種類別：4.1.1 用于構成產(chǎn)品的原材料；4.1.2 工/治具、檢查輔具及標準樣品；4.1.3 知識產(chǎn)權類，包括顧客規(guī)范、圖紙、程序。5 工作程序5.1 有關顧客財產(chǎn)的信息傳遞和處理 5.1.1 當顧客財產(chǎn)進廠時，各主管部門負責向顧客確認關于顧客財產(chǎn)的具體信息，例如種類、規(guī)格、數(shù)量、到廠時間等，整理并記錄顧客財

3、產(chǎn)清單，顧客有特殊格式要求時依顧客要求執(zhí)行。5.1.2 對于顧客財產(chǎn)的驗收、使用、保管等過程中出現(xiàn)的任何問題，需及時向主管部門匯報并按照處理意見執(zhí)行。5.2 顧客財產(chǎn)的驗收、使用和保管5.2.1 客供物料 5.2.1.1 客供物料的檢驗：質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)量檢驗控制程序?qū)凸┪锪线M行檢驗。當顧客有其它要求時，按照顧客要求進行檢驗。 5.2.1.2 不合格物料的處理：客供物料被發(fā)現(xiàn)不適合使用或不能滿足相關接收標準時，標識隔離并通知顧客待指示。無特殊要求時在試生產(chǎn)階段由銷售科負責，量產(chǎn)階段由質(zhì)量部SQE負責。 5.2.1.3 客供物料入庫：倉管員根據(jù)倉庫管理規(guī)定將物料信息錄入MES系統(tǒng)，并在供料存儲區(qū)域

4、張貼“顧客財產(chǎn)”標簽以示區(qū)分。 5.2.1.4 銷售科按照顧客需求將庫存明細發(fā)送給顧客，并根據(jù)指示實施。 5.2.2 客供工/治具、檢查輔具及標準樣品 5.2.2.1 客供工/治具、檢查輔具及標準樣品在使用前由驗收部門進行驗證以確認其能達到要求，并填寫顧客財產(chǎn)驗收記錄表。 5.2.2.2 應對客供工/治具、檢查輔具及標準樣品做永久性標識，并防止任何不適當?shù)氖褂煤吞幚怼?5.2.2.3 主管部門應根據(jù)客供工/治具、檢查輔具及標準樣品的特性做針對性的定期維護，按照顧客要求做記錄保存。同時，應定期進行盤點，發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋。 5.2.3 知識產(chǎn)權類：詳見外來文件樣品管理辦法6 顧客財產(chǎn)異常處理：顧客財產(chǎn)在使用、搬運或保管過程中如發(fā)現(xiàn)遺失、損壞或不適合使用的情況時，由各使用部門以顧客財產(chǎn)異常記錄表的形式通知各主管部門，由各主管部門報告客戶并根據(jù)客戶指示進行。7. 相關文件 質(zhì)量檢驗控制程序外來文件樣品管理辦法 倉庫管理規(guī)定8. 相關表單 顧客財產(chǎn)驗收記錄表 顧客財產(chǎn)清單 顧客財產(chǎn)異常記錄表 9 流程圖No.流程圖主要工作內(nèi)容主管部門輸入輸出時效性績效目標顧客財產(chǎn)的信息傳遞和處理顧客財產(chǎn)信息收集、整理和記錄各主管部門顧客需求、生產(chǎn)訂單顧客財產(chǎn)清單2WD-顧客財產(chǎn)的驗收、使用和保管分類驗收顧客財產(chǎn)、明確標識和區(qū)分各主管部門顧客財產(chǎn)（客供物料；工/治具、檢查輔具及標準樣品；知識