2011年薪酬與考核費用管理制度(確定)

1、四川古藺郎酒銷售有限公司2011年辦事處組織、薪酬、考核管理制度,人力資源部 2011-4-16,梅思奇,二十一世紀最重要的資源是神馬？,人才,基本內(nèi)容,薪酬與考核激勵機制導向（特點） 組織結(jié)構(gòu)與崗位設置 薪酬結(jié)構(gòu)與額度 績效考核與薪酬分配 月度考核與月度工資 銷量達標考核與年度獎勵計算 年度單列事項考核 年度綜合事項考核,制度導向（特點）,一、高激勵 同行業(yè)較高水平收入 高增長、超目標，高激勵 鼓勵經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域和薄弱市場突破性發(fā)展 二、考核主體下沉至業(yè)務團隊 1、辦事處 2、城市 3、城市團隊（1N） 單列運作業(yè)務團隊,單個城市某個事業(yè)部業(yè)務達到一定銷量規(guī)模； 綜合運作業(yè)務團隊，未達到規(guī)定業(yè)

2、務規(guī)模的各事業(yè)部。,制度導向（特點）,三、業(yè)務區(qū)實施雙向管理 事業(yè)部和大區(qū)、辦事處對城市實施雙向管理。 事業(yè)部選點直管單列運作業(yè)務團隊的管理以事業(yè)部為主，非直管市場以辦事處為主。 四、薪酬預算制 月度工資、年度基本獎勵、工作費用，分崗位層級實施預算制,制度導向（特點）,五、銷售進貨（訂單）考核同時導入出貨考核 月度考核： 辦事處負責人、城市負責人：實行進貨、出貨雙向考核 業(yè)務團隊：出貨考核 年度考核： 辦事處負責人、城市負責人 進貨作為達標考核，出貨考核作為單列事項考核之一 業(yè)務團隊 出貨考核作為達標考核，進貨考核作為年度計提獎勵的評判標準,銷售公司領(lǐng)導班子,事業(yè)部總經(jīng)理,內(nèi)務支持,大區(qū)品牌經(jīng)

3、理 區(qū)域團購經(jīng)理,省級品牌助理,大區(qū)總經(jīng)理,內(nèi)務支持,辦事處總經(jīng)理,省辦內(nèi)勤會計,城市負責人,X事業(yè)部品牌專員,綜合渠道經(jīng)理,團購經(jīng)理,銷售公司組織結(jié)構(gòu)圖,事業(yè)部直管品牌專員,業(yè)務主管,業(yè)務代表,業(yè)務主管,業(yè)務代表,業(yè)務代表,業(yè)務代表,城市業(yè)務區(qū)組織結(jié)構(gòu),城市辦事處組織結(jié)構(gòu)圖,城市辦事處經(jīng)理,城市內(nèi)勤,綜合渠道經(jīng)理,團購經(jīng)理,事業(yè)部直管品牌專員,業(yè)務主管,業(yè)務代表,業(yè)務代表,X事業(yè)部品牌專員,業(yè)務代表,業(yè)務主管,業(yè)務代表,業(yè)務代表,業(yè)務主管,業(yè)務代表,獨立區(qū)域組織結(jié)構(gòu)圖,獨立業(yè)務經(jīng)理,團購經(jīng)理,事業(yè)部直管品牌專員,業(yè)務主管,業(yè)務代表,業(yè)務代表,組織結(jié)構(gòu)說明,1、考核主體下沉 單列團隊與綜合團隊

4、（依據(jù)事業(yè)品項業(yè)務規(guī)模） 2、雙向管理 根據(jù)崗位和是否直管市場采用主輔管理。,組織結(jié)構(gòu)說明,3、城市規(guī)模與組織運作模式 三種業(yè)務規(guī)模的城市：城市辦事處、一般城市區(qū)域、獨立區(qū)域 三種團隊：單列運作業(yè)務團隊、綜合運作業(yè)務團隊，商超、餐飲綜合渠道。 事業(yè)部都可以選點；三種團隊均可能存在。 4、團購經(jīng)理設置 紅花郎、新郎酒事業(yè)部在部分城市配置。,崗位設置與人員配置標準,責任人與支持人員配置,城市業(yè)務團隊人員配置,1、公司按表要求計算并核定辦事處各城市單列運作業(yè)務團隊和綜合運作業(yè)務團隊人員的總編制。 2、各辦事處根據(jù)市場實際統(tǒng)籌配置各城市單列運作業(yè)務團隊及綜合運作業(yè)務團隊的各崗位人員編制。 3、辦事處總

5、經(jīng)理在人員配置過程中，在保持辦事處內(nèi)部單個事業(yè)部團隊人員總數(shù)基本不變的情況下，可以與事業(yè)部協(xié)商，根據(jù)市場需要在各城市之間適當調(diào)整。 人員配置：以辦事處總經(jīng)理為主，允許對薄弱市場加大人員配置,城市業(yè)務團隊崗位人員配置,各城市的業(yè)務團隊設置 明確運作方式（單列、綜合） 明確單列運作團隊崗位設置：品牌專員、業(yè)務主管、業(yè)務代表 明確綜合團隊的崗位設置：業(yè)務主管、業(yè)務代表 明確（部分城市）商超、餐飲綜合渠道經(jīng)理及團隊配置 明確各團隊崗位具體編制配置要求,城市業(yè)務團隊崗位人員配置,城市業(yè)務團隊崗位人員配置,事業(yè)部在業(yè)務區(qū)的相關(guān)配置,城市業(yè)務團隊崗位人員配置,省級品牌助理的日常管理與考核由辦事處總經(jīng)理負責

6、城市團購經(jīng)理日常管理與考核由品牌專員與城市負責人負責，事業(yè)部區(qū)域團購經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理 特曲事業(yè)部人員配置：單獨規(guī)劃，公司審批。,薪酬結(jié)構(gòu),薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年終計提獎勵,年終 獎勵,年度基本獎勵,1、月度工資、年度基本獎勵以及工作費用全部實行預算制； 2、異地工作津貼：辦事處跨?。ㄒ约揖拥貫榛鶞剩拇?、重慶為一個省區(qū)域）工作的人員。辦事處負責人2000元/月、城市經(jīng)理1000元/月、其他崗位500元/月,挑戰(zhàn)目標追加超量計提,增量計提,超量計提,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年度 獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年終計提獎勵,年度 獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工

7、資,年度基本獎勵,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年度基本獎勵,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年度基本獎勵,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年度基本獎勵,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,年度基本獎勵,年終計提獎勵,薪酬 結(jié)構(gòu),月度 工資,高增長追加計提,績效考核考核結(jié)構(gòu),考核主體,辦事處負責人,城市負責人,年度考核,單列/綜合運作團隊,月度考核,年終計提獎勵發(fā)放,年度基本獎勵發(fā)放,月度工資發(fā)放,考核結(jié)果與薪酬計算,考核周期,年度獎勵,績效考核月度銷售進度考核,績效考核月度銷售進度考核,1、年初對其責任行政目標、出貨目標分事業(yè)部分解，16月不低于全年目標的45%，特殊區(qū)

8、域不低于40%。 2、進度考核：累加超前和月度達標 最低為標準額度的50%，最高為100%； 各業(yè)務團隊出貨比低于50%，按照50%計算，出貨比高于100%，按100%計算。,績效考核月度銷售進度考核,3、一個季度內(nèi)拉通平衡計算，每月考核減發(fā)在季度考核后補發(fā)，跨季度不補發(fā)； 對辦事處負責人、城市負責人：年終完成任務后也不再補發(fā)； 對城市品牌專員及其以下崗位層級業(yè)務人員：年終出貨任務達標后將給予補發(fā),績效考核月度基礎工作考核,考核執(zhí)行人,考核周期與結(jié)果運用,考核主體,辦事處負責人,城市經(jīng)理,城市辦事處經(jīng)理,每兩月考核一次 首月100%發(fā)放，次月考核后拉通核算雙月基礎工作工資,每月考核 根據(jù)考核成

9、績核算月基礎工作工資,獨立業(yè)務經(jīng)理,直管品牌專員,非直管品牌專員,綜合運作業(yè)務團隊業(yè)務主管/代表,辦事處負責人100%，大區(qū)總經(jīng)理復核,辦事處50%、大區(qū)總經(jīng)理20%、事業(yè)部30%,大區(qū)總經(jīng)理70%、事業(yè)部30%,品牌專員100%,城市負責人100%,單列運作業(yè)務團隊業(yè)務主管/代表,半年綜合事項考核 扣減基礎工作工資考核后的再分配,大區(qū)品牌經(jīng)理60% 城市負責人40%,考核內(nèi)容 月度方案的制定 月度方案的執(zhí)行 工作計劃、目標對接表 扣減額度與階段性獎勵 獎勵30%的優(yōu)秀員工人員（辦事處負責人除外）,績效考核月度基礎工作考核,績效考核年度考核,銷量/出貨達標考核,單列事項考核,綜合事項考核,年度

10、考核分類,考核事項,考核結(jié)果運用,基本銷量、行政銷量、挑戰(zhàn)銷量、出貨量,出貨目標與庫存,分事業(yè)部銷量,核心產(chǎn)品銷量,費用總額控制,價格管理、費用管理、市場基礎工作、團隊建設與管理及其他,與年度獎勵掛鉤,與年度獎勵掛鉤,與年度獎勵額度的20%掛鉤,與年終計提獎勵掛鉤,與年度獎勵掛鉤,績效考核年度實際銷量/出貨考核,1、公司制定各項目標銷量 基本目標銷量、行政目標銷量、挑戰(zhàn)目標銷量、 出貨量 2、考核期間 2011年1月1日至12月31日,銷量達標考核辦事處負責人年終獎勵,追加計提獎勵（10%的增量與超量）,挑戰(zhàn)計提獎勵（追加超過挑戰(zhàn)目標部分）,超量計提,增量計提,年度基本獎勵全額計算,年度基本獎

11、勵按行政目標達成比計算,2010年實際銷量*（1+行政目標銷量增幅*80%）實際銷量基礎目標銷量（1）,基礎目標銷量實際銷量行政目標銷量（2）,實際銷量行政目標銷量，且增長幅度50%（5）,實際銷量行政目標銷量，但增長幅度50%（4）,實際銷量=行政目標銷量（3）,實際銷量行政目標銷量*(1+T)（6）,銷量達標考核辦事處負責人年終計提獎勵測算,銷量達標考核城市負責人年終獎勵,追加計提獎勵（10%的增量與超量）,挑戰(zhàn)計提獎勵（追加超過挑戰(zhàn)目標部分,超量計提,增量計提,年度基本獎勵全額計算,年度基本獎勵按行政目標達成比計算,2010年實際銷量*（1+行政目標銷量增幅*80%）實際銷量基礎目標銷量

12、,基礎目標銷量實際銷量行政目標銷量,實際銷量行政目標銷量，且增長幅度50%,實際銷量行政目標銷量，但增長幅度50%,實際銷量=行政目標銷量,實際銷量行政目標銷量*(1+T),銷量達標考核-城市負責人年終計提獎勵測算,1、增量計提比例=0.25%； 2、挑戰(zhàn)目標追加超量計提比例：與辦事處團隊共享2%； 挑戰(zhàn)目標追加獎勵以辦事處為單位予以考核獎勵； 3、挑戰(zhàn)目標：與辦事處負責人相同 4、計提獎勵調(diào)整系數(shù)：與辦事處負責人相同。,銷量達標考核城區(qū)業(yè)務團隊年終獎勵,追加10%超量計提獎勵,追加超過挑戰(zhàn)目標部分,超量計提,年度基本獎勵全額計算,年度基本獎勵按出貨目標達成比計算,目標出貨量的75%實際出貨量

13、目標出貨量的100%,實際出貨量目標出貨量,實際出貨量目標出貨量；同時，事業(yè)部品項實際銷量行政目標銷量，且增長幅度50%,實際出貨量目標出貨量，且所在城市所轄品牌事業(yè)部品項實際銷量行政目標銷量,實際出貨量目標出貨量；同時，辦事處實際銷量行政目標銷量*(1+T),銷量達標考核-城市業(yè)務團隊年終獎勵測算,績效考核跨年發(fā)貨銷量計提獎勵計算,當年團隊（個人）與次年團隊獎勵分配測算 當年團隊（個人）享受實際銷量中次年2月28日前已經(jīng)發(fā)貨的銷量的計提獎勵額度 當年和次年團隊（個人）各享受一半次年2月28日至6月30日止實際發(fā)貨銷量的計提獎勵額度 但次年團隊（個人）必須完成其次年基本目標銷量才能享受此部分計

14、提獎勵額度。,績效考核單列事項考核,1、考核主體 辦事處負責人、城市負責人； 2、考核事項 出貨目標與庫存、分事業(yè)部銷量、核心產(chǎn)品銷量、 費用總額控制。,績效考核單列事項考核,績效考核單列考核事項,績效考核年度綜合事項考核,結(jié)果運用與計發(fā)獎勵20%額度掛鉤 （舉例）,績效考核整體與單體考核關(guān)聯(lián)及計提獎勵調(diào)配,1、城市的實際銷量達標而辦事處的實際銷量未達標，其城市負責人的年終計提獎勵只能按照標準額度的80%發(fā)放 城市單列運作業(yè)務團隊或綜合運作業(yè)務團隊的實際銷量達標而城市的實際銷量未達標，業(yè)務團隊的年終計提獎勵只能按照標準額度的90%發(fā)放。,績效考核整體與單體考核關(guān)聯(lián)及計提獎勵調(diào)配,2、各辦事處對

15、辦事處負責人、城市負責人、城市各單列運作業(yè)務團隊及綜合運作業(yè)務團隊的年終計提獎勵有10%的調(diào)配權(quán) 調(diào)劑額度主要用于辦事處會計、內(nèi)勤、省級品牌助理和內(nèi)部其他優(yōu)秀員工的獎勵及辦事處團隊建設等。,獎金發(fā)放,1、在春節(jié)前預支發(fā)放部分年度獎勵，其余額度在次年考核后兌現(xiàn)； 2、根據(jù)干部三年任期考核激勵制度，城市經(jīng)理級別以上人員的年終考核收入，其80%在當年考核發(fā)放，20%（最高不超過30萬元）作為任期考核額度累計到2012年度考核后發(fā)放。,其他規(guī)定,（一）崗位設置與人員編制，月度考核和年度考核結(jié)果，各崗位人員的月度考核工資額度與年度獎勵分配方案必須由各辦事處上報人力資源部備案或經(jīng)公司審批后執(zhí)行 （二）人力

16、資源部在與大區(qū)總經(jīng)理溝通前提下，有權(quán)對辦事處個別表現(xiàn)優(yōu)秀或違規(guī)違紀、工作懈怠員工的月度工資、年度獎勵進行適當調(diào)整。,其他規(guī)定,（三）中途離職者，公司除已經(jīng)核發(fā)的月收入和報銷的費用外，不補發(fā)其它任何收入；中途降職者，公司不再補發(fā)前期任何收入，只計算后期崗位考核后的獎勵與工作費用；中途升職或平級調(diào)動者，分時段考核計算其獎勵與工作費用。 （四）公司在各崗位人員考核后發(fā)放到個人工資卡上的工資、獎金及工作費用，禁止辦事處、城市以轉(zhuǎn)賬等方式二次調(diào)整，所產(chǎn)生的責任由辦事處、城市相關(guān)負責人承擔。,工作費用,原則: 分崗位層級預算制 公司核定辦事處各層級人均額度、控制在崗人員費用總額，辦事處統(tǒng)籌規(guī)劃與執(zhí)行 高崗

17、位層級費用可以調(diào)劑至低崗位層級,強調(diào)事項,單列考核城市 城市單列運作與綜合運作 業(yè)務主管與業(yè)務代表薪酬，人均與個體差異 費用統(tǒng)籌規(guī)劃（不能平均、據(jù)實需要規(guī)劃、據(jù)實使用核報） 辦事處擬定報銷標準細則、人力資源部審核備案，財務部執(zhí)行 出貨目標擬定，出貨與庫存,通訊費,員工個人使用手機不得捆綁他人號碼，不能報銷手機上網(wǎng)費。 通訊費全年拉通計算；實際報銷金額大于200/月，一律不允許用定額發(fā)票報銷，必須憑本人的通訊運營商機打發(fā)票按實際發(fā)生的費用金額報銷，或可就低按200元標準用定額發(fā)票報銷。,住宿費,外地員工集中居住、城市統(tǒng)一租房的，可以直接由城市負責人報銷，外地員工個人分租的由其簽約者本人報銷。 報

18、銷房租依據(jù)：租房合同、房產(chǎn)證復印件、房主身份證復印件、房主聯(lián)系電話、租房發(fā)票（無法取得租房正式發(fā)票的，可用其它正式發(fā)票報銷，但需附房主收據(jù)）、注明房屋所有居住人員的姓名。 發(fā)現(xiàn)未租報銷、額度與實際不符或租住人員不符視為虛假報銷。,差旅費,1、差旅費是指因工作需要離開日常辦公所在城市到目的地所產(chǎn)生的區(qū)間交通費、住宿費、出差期間產(chǎn)生的市內(nèi)交通費、生活補助費等。 2、在審定規(guī)劃的個人工作費用額度內(nèi)，嚴格按照行程填寫“差旅費用報銷單”，按照行程粘貼實際產(chǎn)生的費用報銷憑據(jù)，在相關(guān)領(lǐng)導審批行程后，辦事處會計、財務部參照公司管理費用報銷細則標準予以報銷。 3、公司（含大區(qū)、事業(yè)部、辦事處）統(tǒng)一安排食宿的會議、培訓不能填報出差補助，在郎酒廠及家居地、租房所在地出差不能報銷出差補助。 4、發(fā)現(xiàn)日程虛假和非出差所經(jīng)過地方的交通費、住宿費或額度虛假視為虛假報銷。,市內(nèi)交通費,在審定規(guī)劃的個人市內(nèi)交通費內(nèi)，憑工作區(qū)域所在地的當月汽油票、出租車票（機打票不能連號）、定額交通充值票在辦事處負責人、城市負責人審核后報銷。