2018年煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化資料

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)附件：1。XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分類控制工作系統(tǒng)2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣表3.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)(第二、第三、第四)分類帳4.XX煤礦主要安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表5.XX煤礦主要安全風(fēng)險(xiǎn)清單6.安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作流圖7.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容變更礦山核心工作審核表8.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)通知系統(tǒng)9.XX煤礦實(shí)施主要安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施的工作方案10.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)系統(tǒng)11.特殊標(biāo)識(shí)評(píng)估報(bào)告模板附件1:XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理系統(tǒng)該管理系統(tǒng)旨在有效開展煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法的安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，加強(qiáng)礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理和安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高礦

2、山安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理能力，達(dá)到一級(jí)煤礦安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化要求。第一章安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第一次安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍礦山地面、地下所有系統(tǒng)以及生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)區(qū)域和場(chǎng)所。根據(jù)安全事故識(shí)別范圍，根據(jù)“大小合適、分類方便、獨(dú)立功能、管理方便、范圍明確”的原則，煤礦瓦斯、水、火災(zāi)、煤塵、屋頂、巖爆、起重運(yùn)輸系統(tǒng)等群體傷害其中，在標(biāo)識(shí)范圍階段，您只需標(biāo)識(shí)每個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、可能發(fā)生的事故類型和所屬系統(tǒng)等。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別將在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后列入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列表。第2條安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別術(shù)語和定義1.危險(xiǎn)點(diǎn)：危險(xiǎn)點(diǎn)表示工作中可能發(fā)生事故的地點(diǎn)、部件、地點(diǎn)、器具、工序或行為等。2.安全風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)表示特定風(fēng)險(xiǎn)情況的發(fā)生可能性和結(jié)果組合。

3、危險(xiǎn)有兩個(gè)主要特征：可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。重大性是指發(fā)生危險(xiǎn)情況后所造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別具有礦山危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存的安全風(fēng)險(xiǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，充分考慮各種狀態(tài)和環(huán)境的影響。4.危險(xiǎn)類型：也就是說，不安全的因素是可能導(dǎo)致事故的所有因素，例如人的不安全行為、機(jī)器的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的過程。在此過程中，估計(jì)和測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能發(fā)生的損失程度。6.可能發(fā)生的事故類型：(1)煤氣事故：煤氣、煤塵爆炸或燃燒、煤(巖)和煤氣爆炸、煤氣窒息(中毒)等。(2)頂(底)板事故：表示屋頂?shù)?、編織、?/p>

4、頂矸石、屋頂支撐倒塌等。其中地板事故被認(rèn)為是橋面事故。(3)機(jī)電事故：指機(jī)械設(shè)備(設(shè)施)引起的事故。包括安裝、裴珉姬維修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。(4)爆破事故：爆破事件，觸摸大炮造成的事故。(5)水災(zāi)事故：地表水、高空、地質(zhì)水、工業(yè)用水引起的事故和水崩、沙崩引起的事故。(6)火災(zāi)事故：指火災(zāi)引起的外部事故。(7)運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸設(shè)備(設(shè)施)運(yùn)行過程中發(fā)生的事故。(8)其他事故：以上7種以外的事故。第3條安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)部門采煤、掘進(jìn)、開拓、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地漏、其他。第4條安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可識(shí)別礦山危險(xiǎn)點(diǎn)中存儲(chǔ)的安全風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合礦山實(shí)際情況進(jìn)行“實(shí)證比較分析”。實(shí)證對(duì)比分析是根據(jù)

5、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、核對(duì)清單或分析師的觀察分析能力，通過經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀地評(píng)估對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的方法。為了確保識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，識(shí)別過程中需要現(xiàn)場(chǎng)采訪、觀察、交換、咨詢、相關(guān)資料審查。第5條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估使用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析”定性和定量地評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，以確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小通過風(fēng)險(xiǎn)值來衡量，風(fēng)險(xiǎn)值是事故發(fā)生的可能性和事故可能發(fā)生的損失的乘積。具體的測(cè)量方法和分配方法列在風(fēng)險(xiǎn)矩陣表中。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可以分為從高到低、分別由紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)的主要、次要、第三、第四種風(fēng)險(xiǎn)等。見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表(附件2)。第6條安全風(fēng)險(xiǎn)分類和控制原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)

6、果和操作等確定不允許的風(fēng)險(xiǎn)，開發(fā)和實(shí)施控制措施，以適當(dāng)?shù)募?jí)別控制風(fēng)險(xiǎn)，特別是重要的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，規(guī)定水平越高，就有由上級(jí)監(jiān)管的危險(xiǎn)，下級(jí)要負(fù)責(zé)控制。其中，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由礦長(zhǎng)直接管制，其他二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由分事長(zhǎng)直接管制，由系統(tǒng)部門控制，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由相應(yīng)的責(zé)任單位監(jiān)督，團(tuán)隊(duì)、職責(zé)負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制。三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任部門直接監(jiān)督，團(tuán)隊(duì)管理，職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制。第7條安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施礦山在選擇風(fēng)險(xiǎn)管理措施時(shí)必須考慮?？尚行?；安全；可靠性；選擇風(fēng)險(xiǎn)管理措施時(shí)，應(yīng)包括：工程和技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)和教育措施；個(gè)人保護(hù)措施；費(fèi)翔處理措施。第8條安全風(fēng)險(xiǎn)分類和控制工作流有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)

7、估、管理工作流程，請(qǐng)參閱安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作流程圖。(具體見附件6)佐原健二安全風(fēng)險(xiǎn)管理第1條控制措施實(shí)施要求1.每個(gè)系統(tǒng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估結(jié)果總結(jié)系統(tǒng)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)列表，并形成相應(yīng)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。安全部門制定重要安全風(fēng)險(xiǎn)管理方案，礦山組織實(shí)施主要安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施，各系統(tǒng)部門將系統(tǒng)劃分為根據(jù)“人員配置、責(zé)任分配、資金分配、調(diào)度”四個(gè)原則采取管理措施。2.由安全部門根據(jù)礦山的主要安全風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)系統(tǒng)部門負(fù)責(zé)定義系統(tǒng)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，設(shè)定主要安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域運(yùn)營(yíng)數(shù)量上限，現(xiàn)場(chǎng)限制員工板和主要安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域警告標(biāo)志(卡的現(xiàn)場(chǎng)管理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)域團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé))。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作要求為了

8、確保礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作的有效性，為了達(dá)到更好的指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，提高礦山自主風(fēng)險(xiǎn)管理能力的目的，礦山建立了如下月度檢查評(píng)價(jià)分析和10天檢查評(píng)價(jià)分析工作機(jī)制：礦長(zhǎng)、分公司礦山領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制。1.月檢驗(yàn)評(píng)價(jià)分析(1)月檢查組織：礦長(zhǎng)；(2)月檢查頻率：一次；(3)月檢查表：采用特別會(huì)議形式，與安全事務(wù)會(huì)議一起舉行。(4)劃分月度檢查義務(wù)：參加礦山組織、管理和礦山領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安全部分領(lǐng)導(dǎo)，每個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、每個(gè)區(qū)組長(zhǎng)具體實(shí)施，對(duì)主要安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施和控制效果進(jìn)行專門檢查分析。與年度和臨時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估結(jié)果一起，協(xié)調(diào)管理過程中出現(xiàn)的問題的監(jiān)管措施，并定位每月安全風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)

9、。(5)每月檢查其他要求：安全檢索部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容制作每月檢查報(bào)告，保存每月檢查記錄和報(bào)告。2.10日檢查評(píng)價(jià)分析(1) 10日檢查組織：管理礦山領(lǐng)導(dǎo)人；(2) 10天檢查頻率：一次；(3) 10日檢查表：采用專題會(huì)議形式，與各專業(yè)事故問題解決會(huì)議一起召開。(4) 10日分擔(dān)檢查責(zé)任：礦山領(lǐng)導(dǎo)組織、管理系統(tǒng)部門負(fù)責(zé)、各有關(guān)部門、各地區(qū)小組參與，在下級(jí)管理范圍內(nèi)，對(duì)每月安全風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管理措施實(shí)施情況，改進(jìn)和控制措施。(5) 10日檢查其他要求：每個(gè)系統(tǒng)部門子系統(tǒng)負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容制作10日檢查報(bào)告，并保留10日檢查記錄和報(bào)告。第3條現(xiàn)場(chǎng)檢查要求1.根據(jù)煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井

10、及安全監(jiān)督檢查規(guī)定實(shí)行煤礦指導(dǎo)域反應(yīng)用圖。逆反光負(fù)責(zé)人每天對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并在礦山指導(dǎo)部地下交替記錄或礦山指導(dǎo)部(日常檢查、仁域課)安全信息卡中實(shí)施。2.保安科根據(jù)礦山領(lǐng)導(dǎo)地下輪班記錄或礦山領(lǐng)導(dǎo)(每日檢查、帶領(lǐng))安全信息卡上記錄的主要安全風(fēng)險(xiǎn)問題，制定問題實(shí)施清單，劃分系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督，最終形成礦山領(lǐng)導(dǎo)類檢查每月主要安全風(fēng)險(xiǎn)措施，實(shí)行黨佐。第4條公布報(bào)警系統(tǒng)要求(見附件8)1.保安部主導(dǎo)，各系統(tǒng)科合作，在礦山突出位置和重點(diǎn)領(lǐng)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告，制作職務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能原因的事故隱患類別、事故后果、管理措施、緊急防治措施及報(bào)告方式等。其中，安全

11、風(fēng)險(xiǎn)公告板、職務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)卡在安全檢索科提供制作模板，各地區(qū)大學(xué)將與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制作一起，按每個(gè)系統(tǒng)接受審查。2.由安全部主導(dǎo)，各系統(tǒng)科合作，針對(duì)礦山存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定車間和職位，設(shè)定明顯的警報(bào)標(biāo)志，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警管理。3.安全科將通知頂部動(dòng)態(tài)信息披露屏幕上存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、管理負(fù)責(zé)人和主要管理措施。第5條.安全措施的執(zhí)行1.信息管理領(lǐng)導(dǎo)安全領(lǐng)域，與各系統(tǒng)部門合作，利用礦山主動(dòng)安全信息管理系統(tǒng)的“風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)控制”模塊，實(shí)施礦山安全風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)和安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息管理，各系統(tǒng)部門始終關(guān)注危險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)異常情況后立即處理，確保風(fēng)險(xiǎn)因素的完整

12、。2.教育和培訓(xùn)安全事故分級(jí)管理培訓(xùn)由教育廳主導(dǎo)，進(jìn)行兩個(gè)級(jí)別的人員培訓(xùn)：入職人員和地面核心職務(wù)人員培訓(xùn)，以及參與安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的人員培訓(xùn)。(具體見附錄8)第三章安全裝置為了確保安全事故分級(jí)管理工作的順利進(jìn)行，各級(jí)管理人員要負(fù)責(zé)任，按照工作責(zé)任系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)小組、系統(tǒng)運(yùn)行要求認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理“1 4安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)管理”工作。第一條沒有按照系統(tǒng)運(yùn)行要求組織的年度識(shí)別評(píng)價(jià)工作，礦山年度識(shí)別評(píng)價(jià)工作延遲，責(zé)任單位每月“雙重基本”評(píng)價(jià)總分中直接2分；如果年度識(shí)別結(jié)果未按要求適用，則直接從責(zé)任單位每月的“雙重基本”評(píng)估總分中扣除一分。第二條請(qǐng)求時(shí)，未進(jìn)行特別識(shí)別評(píng)估，附加特別識(shí)別評(píng)估的，責(zé)任單位每

13、月安全“雙重基本”評(píng)估第一/條；特別識(shí)別評(píng)價(jià)工作沒有認(rèn)真進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果未按要求適用，扣責(zé)任單位每月安全“雙重基本”評(píng)價(jià)0.5/部分。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管教育培訓(xùn)活動(dòng)不按要求進(jìn)行的，扣責(zé)任單位每月安全“雙重基本”評(píng)估第一條；人員不符合要求時(shí)，責(zé)任部門每月安全“雙重基礎(chǔ)”評(píng)估0.1分/人。第四條礦山指導(dǎo)部根據(jù)責(zé)任分擔(dān)要求，不執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作，納入礦山本職對(duì)副官審查。第五條各單位在執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管工作的過程中，對(duì)職務(wù)不足、執(zhí)行不足、整體職務(wù)落后或可能產(chǎn)生安全事故或不利影響的情況，嚴(yán)格追究責(zé)任。第六條本制度從第二天起施行。附件2:風(fēng)險(xiǎn)矩陣表危險(xiǎn)矩陣更大的風(fēng)險(xiǎn)(第二次)重大危險(xiǎn)(標(biāo)高1)有

14、效類別分配值胡果人員傷害程度和范圍推定為上海計(jì)算的損失(元)一個(gè)相同的風(fēng)危險(xiǎn)3級(jí)別)61218243036a6多人死亡(3人以上)超過500萬51015202530b51-2人死了在一百萬到五百萬之間4812162024c4多人受了重傷10萬-100萬369121518d3一個(gè)人受了重傷1萬-10萬低風(fēng)險(xiǎn)(步驟4)24681012e2一人受傷，需要急救?；蛘叨鄠€(gè)人受到輕微的傷害2000-1萬123456f1一人受了輕傷0-2000lkjIhg有效類別風(fēng)險(xiǎn)分類123456分配值風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)注釋不可能很少吧低可能性可能發(fā)生可能發(fā)生偶爾發(fā)生發(fā)生了可能性18-36重大危險(xiǎn)一級(jí)估計(jì)永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生可能發(fā)生在雇傭期間內(nèi)10年內(nèi)可能發(fā)生一次可能在5年內(nèi)發(fā)生一次每年都可能發(fā)生一年內(nèi)發(fā)生10次以上測(cè)量發(fā)生可能性9-16更大的風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)千分之一年1/40年1/10年五分之一年1/1年10/1年發(fā)生頻率量化3-8一般風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)1-2風(fēng)險(xiǎn)低四級(jí)附件3: xx煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)(第二、第三、第四)分類帳風(fēng)險(xiǎn)因素(任務(wù))危險(xiǎn)點(diǎn)(工序)安全風(fēng)險(xiǎn)說明風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其結(jié)果的說明事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理物件管理標(biāo)準(zhǔn)直接負(fù)責(zé)人直接管理員監(jiān)管