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文檔簡(jiǎn)介
1、進(jìn)保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè)驗(yàn)證檢查組長(zhǎng)驗(yàn)證核查副組長(zhǎng)驗(yàn)證核查組成員驗(yàn)證核查時(shí)間首次會(huì)議主要內(nèi)容進(jìn)保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè):驗(yàn)證核查時(shí)間:年月日序號(hào)驗(yàn)證核查類別主要驗(yàn)證核查內(nèi)容驗(yàn)證核查結(jié)果結(jié)論(合格或不合格)驗(yàn)證核查人(簽字)1各種證件類1.范圍:含定點(diǎn)許可證、動(dòng)物防疫證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、健康證、稅務(wù)證、排污許可證、環(huán)評(píng)或一控雙達(dá)標(biāo)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、證書等。2.要求:查看原件;查看管理制度、檔案和操作記錄;可詢問相關(guān)人員。3.標(biāo)準(zhǔn):凡缺項(xiàng)或與實(shí)際不符者,做不合格處理。2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類1.范圍:豬屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范中硬性規(guī)定的內(nèi)容。2.要求:查看企業(yè)規(guī)模、待宰
2、間、屠宰間面積等;按級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收;查檢疫檢驗(yàn)程序、記錄等;查看工藝設(shè)計(jì)、流程等。3.標(biāo)準(zhǔn):有不符合硬性規(guī)定者,做不合格處理。3原料保證類1.范圍:進(jìn)廠查證驗(yàn)物情況。2.要求:查看索證、耳標(biāo)、驗(yàn)物等事項(xiàng);實(shí)際查看2011年1月至審驗(yàn)時(shí)的采購(gòu)生豬情況,并與部分養(yǎng)殖企業(yè)核實(shí)。3.標(biāo)準(zhǔn):缺項(xiàng)或資料虛假做不合格處理。進(jìn)保銷售生豬產(chǎn)品企業(yè)驗(yàn)證核查結(jié)果記錄表被驗(yàn)證核查企業(yè):驗(yàn)證核查時(shí)間:年月日序號(hào)驗(yàn)證核查類別主要驗(yàn)證核查內(nèi)容驗(yàn)證核查結(jié)果結(jié)論(合格或不合格)驗(yàn)證核查人(簽字)4重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理類1.范圍:該類驗(yàn)證屬補(bǔ)充環(huán)節(jié),凡上述三類沒有明確審驗(yàn)的,均在此類審驗(yàn)范圍之內(nèi)。如停食靜養(yǎng)、證章管理、“瘦肉精”自檢、各種記
3、錄等。2.要求:可明察暗訪,注意保存證據(jù)。3.標(biāo)準(zhǔn):缺重要項(xiàng)者,做不合格處理。5出廠產(chǎn)品延伸類1.范圍:產(chǎn)品運(yùn)輸情況;印章加蓋情況;檢疫合格證明、肉品品質(zhì)合格證明情況;“瘦肉精”自檢合格記錄或未添加使用“瘦肉精”保證書、承諾書;分割肉包裝情況;主動(dòng)報(bào)檢情況。2.要求:查看運(yùn)輸環(huán)節(jié);采取“倒推車”方式,即從銷地市場(chǎng)查看上述情況(注意保存證據(jù));特別注意:有的廠家為應(yīng)付,將肉品品質(zhì)合格證和印章交由總代理在車上或銷地開具證明或加蓋印章。3.標(biāo)準(zhǔn):發(fā)現(xiàn)其一者,做不合格處理。6其他類(審驗(yàn)人員可依據(jù)規(guī)定補(bǔ)充)末次會(huì)議內(nèi)容:驗(yàn)證核查組驗(yàn)證核查結(jié)果:核查人員簽字:1.被驗(yàn)證核查企業(yè)基本情況驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)
4、與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定A1資質(zhì)證書、文件(查看原件)關(guān)注時(shí)效A1.1定點(diǎn)許可證查看原件并與復(fù)印件核對(duì)A1.2動(dòng)物防疫證查看原件并與復(fù)印件核對(duì),是否在有效期內(nèi)A1.3營(yíng)業(yè)執(zhí)照同上、是否進(jìn)行年檢A1.4稅務(wù)證、組織機(jī)構(gòu)代碼證同上A1.5商標(biāo)注冊(cè)證(品牌)同上A1.6ISO22000證書及體系文件同上A1.7印章(檢疫、廠名、合格證印章、肉品檢驗(yàn)合格章)原章與印模核對(duì)A1.8健康證、排污證、法人身份證、屠宰工、肉檢員證查看全部原件并與復(fù)印件核對(duì),于部分人員核對(duì)A2.規(guī)模(對(duì)照設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算判斷)A2.1待宰間面積 平米現(xiàn)場(chǎng)查看并丈量,拍照。A2.2隔離間 平米2間同上A2.3沖淋間7 平米2同
5、上A2.4急宰間(內(nèi)更衣、淋?。┩螦2.5屠宰間(900平米、高5米、柱距6米)同上A2.6冷卻間是否與屠宰量相適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查看并丈量,拍照A2.7胴體發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.8副產(chǎn)品發(fā)貨間是否與屠宰量相適應(yīng)同上A2.9分割間(5T650700平米、10T100012000平米)同上A2.10原料預(yù)冷間(兩間04度)同上A2.11產(chǎn)品冷卻間能否滿足生產(chǎn)需要同上A2.12不可食用肉處理間(化制設(shè)施、設(shè)備等)同上A2.13廢棄物集存場(chǎng)所同上A2.14污水處理場(chǎng)同上A2.15鍋爐房同上A2.16煤場(chǎng)同上A2.17廠區(qū)劃分清潔區(qū)與非清潔區(qū)、活豬與生豬產(chǎn)品二個(gè)通道同上A3屠宰量和生豬量(抽查部分
6、養(yǎng)殖企業(yè))A3.1年屠宰量(兩年財(cái)務(wù)報(bào)表)查看報(bào)表、是否達(dá)到國(guó)標(biāo)II級(jí)屠宰量。年設(shè)計(jì)能力70萬(wàn)頭以上A3.2合同飼養(yǎng)生豬量查看原件是否在有效期內(nèi)A3.3自有生豬量查看養(yǎng)豬場(chǎng)及相關(guān)證明材料A3.4合同件及相關(guān)執(zhí)行合同票據(jù)證據(jù)查看原件A1A3其他記錄檢查人簽字: 年 月 日 時(shí)2.廠區(qū)衛(wèi)生驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況B1.1工廠周圍環(huán)境有無(wú)有礙食品衛(wèi)生的因素、布局是否符合GB50317.3.2.2的規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查看、丈量、拍照、布局要從生豬進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠成流水型。B1.2廠區(qū)內(nèi)有無(wú)兼營(yíng)、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品同上B1.3廠區(qū)路面是否平整、無(wú)積水,廠區(qū)無(wú)
7、裸露地面(硬化或綠化)同上B1.4廠區(qū)有無(wú)鼠、蠅、害蟲滋生地現(xiàn)場(chǎng)查看滋生地位置:防護(hù)措施B2(規(guī)模對(duì)照設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算判斷)B2.1廠區(qū)衛(wèi)生間是否滿足需要,并具有沖水設(shè)施類型:蹲式坐式其他:B2.2廠區(qū)衛(wèi)生間是否有防蠅設(shè)施防蠅蟲及防鼠設(shè)施:檔鼠板紗門紗窗其他B2.3屠宰和分割車間衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建,并保持清潔現(xiàn)場(chǎng)查看衛(wèi)生情況并丈量、拍照B2.4屠宰和分割車間衛(wèi)生間是否采用了非手動(dòng)洗手設(shè)施,并配備了干手設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B2.5衛(wèi)生間有無(wú)設(shè)前室,與車間是否有走道相連,門窗是否與生產(chǎn)操作場(chǎng)所門窗相對(duì)同上編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B3廢水廢料的處理B3.
8、1屠宰和分割車間地面不應(yīng)積水。采用明溝或暗溝排放現(xiàn)場(chǎng)查看,拍照B3.2屠宰車間非清潔區(qū)各加工工序下面設(shè)置帶蓋明溝,出口處設(shè)置回收油脂的隔油器;清潔區(qū)加工工序下面設(shè)置淺明溝同上B3.3腸胃加工間翻腸池排糞應(yīng)采用明溝,室外宜設(shè)置截糞井,并安裝輸送糞便污物裝置;輸送裝置(工具)密閉,不得撒漏同上B3.4急宰間排放的污水和糞便排放到污水管網(wǎng)之前應(yīng)進(jìn)行消毒同上B3.5污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)清除,其存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)造成污染危害同上B3.6廠內(nèi)有無(wú)污水處理設(shè)施 查看運(yùn)行記錄,現(xiàn)場(chǎng)查看運(yùn)行情況并拍照沉淀生物其它:B3.7污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行,污水排放是否達(dá)到GB13457規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)查
9、看當(dāng)年的檢測(cè)報(bào)告:II級(jí)懸120,BOD60,COD120B3.8廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施現(xiàn)場(chǎng)查看,并拍照B3.9垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好現(xiàn)場(chǎng)查看,有無(wú)環(huán)衛(wèi)部門的垃圾準(zhǔn)倒證B1-B3其他記錄核查人簽字:年月日時(shí)3.生豬驗(yàn)收的驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B4.1是否具有健全的生豬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)查看具體標(biāo)準(zhǔn)是否上墻公布。B4.2是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證、“瘦肉精”自檢合格證書,未添加使用“瘦肉精”保證書、耳標(biāo)等抽查2份合格證,今年8-9月分的“兩書”“兩書與檢疫證必須一致。B4.3生豬進(jìn)廠是否驗(yàn)收,驗(yàn)收哪些項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察生豬進(jìn)廠驗(yàn)收的情況:抽查6個(gè)月前、一年
10、前驗(yàn)收記錄B4.4驗(yàn)收項(xiàng)目是否記錄,接收現(xiàn)場(chǎng)記錄項(xiàng)目是否齊全同上B4.5是否停食靜養(yǎng)12小時(shí)以上隱避查驗(yàn)生豬最晚進(jìn)廠時(shí)間和最早開始屠宰時(shí)間,第二天早上代宰圈是否存有生豬。B5加工用水、冰B5.1生產(chǎn)加工用水的來(lái)源是否為自備水源,自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)查看并測(cè)量必要時(shí)拍照。水井深度:自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù):自備水源衛(wèi)生許可證B5.2有無(wú)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告,抽查最近1次水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告情況現(xiàn)場(chǎng)查看并測(cè)量必要時(shí)拍照檢測(cè)時(shí)間:年月日檢測(cè)單位:抽樣送樣判定標(biāo)準(zhǔn):編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B5加工用水、冰B5.3是否對(duì)加工用水進(jìn)行處理,處理方法是什么現(xiàn)場(chǎng)查看處理記錄,是否請(qǐng)有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的處理
11、,查看合同協(xié)議發(fā)票,加液氯二氧化氯發(fā)生器臭氧加次氯酸鈉紫外線吸附過濾其它:B5.4是否按要求對(duì)加工用水進(jìn)行日常檢測(cè),抽查最近2次水的日常檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果,抽查官方外檢報(bào)告查看檢測(cè)記錄,檢測(cè)設(shè)備,檢測(cè)方法所依具的標(biāo)準(zhǔn)。1. 年月日檢測(cè)項(xiàng)目:結(jié)果:2. 年月日檢測(cè)項(xiàng)目:結(jié)果:3.官方外檢報(bào)告:B4-B5方面的其他記錄核查人:年月日時(shí)4.車間驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B6洗手消毒與更衣室B6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求,有無(wú)干手設(shè)施、消毒設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看,并拍照,查看記錄,測(cè)量相關(guān)數(shù)據(jù)。種類:手動(dòng)開關(guān)肘動(dòng)式膝頂式 干手紙毛巾 烘手器設(shè)施/數(shù)量:B6.2車間入口處是否有手消毒
12、設(shè)施同上種類:消毒槽噴灑裝置消毒劑名稱:規(guī)定濃度:實(shí)測(cè)濃度:B6.3車間入口處有無(wú)車輪消毒設(shè)施同上消毒劑名稱:規(guī)定濃度:實(shí)測(cè)濃度:B6.4消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測(cè)同上監(jiān)測(cè)人:頻率:方法查驗(yàn)記錄(6個(gè)月前)B6.5更衣室是否與車間相連接,更衣室衛(wèi)生狀況。是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室,如果有,其衛(wèi)生狀況如何同上衛(wèi)生間淋浴間衛(wèi)生狀況B7車間環(huán)境B7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng),車間設(shè)計(jì)、布局是否合理,有無(wú)人流、物流、水流和氣流交叉同上B7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn),不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置。致昏、燙毛、脫毛、剝皮及副產(chǎn)品中的腸胃加工、剝皮豬的頭蹄加工為非清潔區(qū),而胴體加
13、工、心肝肺加工、暫存發(fā)貨間屬清潔區(qū)同上相對(duì)隔離獨(dú)立車間存在交叉污染隱患B7.3急宰間、不可食用肉處理間及隔離間有無(wú)便于手推車出入的消毒池現(xiàn)場(chǎng)查看,測(cè)量相關(guān)數(shù)據(jù),查看記錄,并拍照。B7.4車間地面是否符合衛(wèi)生要求,排水是否通暢同上編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B7車間環(huán)境B7.5卸豬臺(tái)、急宰間、不可食用肉處理間設(shè)計(jì)是否合理,急宰間是否建在隔離間附近,急宰間和不可食用肉處理間合建時(shí),中間有無(wú)隔墻;急宰間是否設(shè)有更衣室和淋浴間同上B7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效同上不符合情況:B7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求,高度是否符合要
14、求, 同上急宰間墻裙不低于3米、分割間不低于2米材料名稱:狀態(tài):B7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求同上材料名稱:狀態(tài):B7.9墻角、地角、頂角是否有弧度同上B7.10車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求,堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,內(nèi)窗臺(tái)45度或無(wú)同上材料名稱:B7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩同上B7.12生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求同上光色不符合要求的崗位:照度不夠的崗位:B8加工工藝及過程控制B8加工工藝及過程控制B8.1工藝應(yīng)按驗(yàn)收、待宰、淋浴、致昏、放血、清洗、燙毛、脫毛、燎毛、刮毛、拋光清洗、修整、雕圈、開膛、取臟、沖洗、去頭、劈半、去蹄尾、摘三腺、修
15、整、清洗、分級(jí)、冷卻、冷分割、凍結(jié)、冷藏順序電流,電壓,是否符合要求,B8.2有溫度要求的工序或場(chǎng)所是否均安裝了溫度顯示裝置?,F(xiàn)場(chǎng)查看種類:水銀溫度計(jì)B8.3車間現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)溫度記錄,溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際值是否一致(預(yù)冷間04、冷卻間0、分割間12、包裝間10)現(xiàn)場(chǎng)查看,實(shí)際測(cè)量,查看記錄,進(jìn)行必要的拍照記錄表上溫度監(jiān)測(cè)時(shí)間:記錄值:規(guī)定值:實(shí)際觀測(cè)值:B8.4影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序(CCP)得到有效的監(jiān)控,記錄是否齊全和準(zhǔn)確同上關(guān)鍵工序名稱:未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序:B8.5對(duì)加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒情況有無(wú)記錄同上B8.6品質(zhì)檢驗(yàn)人員和檢疫人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢
16、驗(yàn)檢疫任務(wù),有無(wú)記錄(宰前、宰后同步檢驗(yàn))肉品檢驗(yàn)合格證章的簽發(fā),登記,是否由檢驗(yàn)人員簽發(fā),有無(wú)出具空白證。同上現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)檢驗(yàn)人員人數(shù):屠宰檢疫人員數(shù):現(xiàn)場(chǎng)記錄情況:B8.7車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制同上現(xiàn)場(chǎng)的清洗劑:現(xiàn)場(chǎng)的消毒劑:現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品:控制方法:編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生B9.1設(shè)備、設(shè)備和工器具的食品接觸面是否采用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱:B9.2設(shè)備的布局是否合理現(xiàn)場(chǎng)查看,并拍照B9.3是否按規(guī)定對(duì)加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng),設(shè)備運(yùn)行情況如何現(xiàn)場(chǎng)查看記錄,設(shè)備/設(shè)施名稱
17、:規(guī)定保養(yǎng)頻率:實(shí)際保養(yǎng)頻率:運(yùn)行狀況:B9.4是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)查看制度,B9.5是否對(duì)清洗消毒的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),如何評(píng)價(jià)感官檢查定期微生監(jiān)測(cè)消毒液濃度監(jiān)控其他:編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B10人員衛(wèi)生B10.1是否按健康檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員實(shí)施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù):有效健康證數(shù):B10.2抽查2名生產(chǎn)人員,問其姓名、部門,與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對(duì),是否一致姓名:1、2、有效健康證:1、有無(wú)2、有無(wú)崗前培訓(xùn)考核記錄:1、有無(wú)2、有無(wú)B10.3抽查2名生產(chǎn)人員考核其對(duì)衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況1、姓名:合格不合格2、姓名:合格不合格B10.4工作人員是否保持個(gè)人清潔,
18、不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品、飾品帶入車間B10.5現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣室,穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求B10.6有無(wú)工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施,是否正常使用洗衣設(shè)施:干衣設(shè)施:消毒時(shí)間和方法B11不合格品控制B11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無(wú)在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集B11.2專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率:方法:B11.3不合格品是否專人負(fù)責(zé)管理,處理措施是否符合程序要求如何處理:最近1次處理的記錄情況:B11.4是否對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正措施最近一次分析、糾正日期:如何糾正:B11.5對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)
19、證現(xiàn)場(chǎng)查看跟蹤記錄跟蹤人員:跟蹤時(shí)間:年月日跟蹤結(jié)果:B11.6不合格品是否單獨(dú)存放,如何管理控制(疑病豬、有條件可食用肉、不可食用肉等)垛位掛牌獨(dú)立庫(kù)房B11.7病害肉是否按規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理查看一年前處理記錄和處理手續(xù)處理方法:焚燒化制其它B6-B11的其他記錄檢查人員簽字:年月日時(shí)5.包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)尿?yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸B12.1包裝材料、半成品、成品是否分別存放,不受污染相對(duì)隔離獨(dú)立車間、庫(kù)房存在交叉污染隱患B12.2是否按規(guī)定對(duì)包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收,有無(wú)驗(yàn)收記錄內(nèi)包裝種類:外包裝種類:驗(yàn)收方式:B12.3包裝物料儲(chǔ)存庫(kù)衛(wèi)生狀況是否良好,
20、有無(wú)防塵、防鼠設(shè)施防法措施:防鼠設(shè)施:衛(wèi)生狀況:B12.4直接接觸食品的包裝材料是否符合國(guó)家規(guī)定臭氧紫外線消毒液其它:B12.5內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離B12.6食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行頻率:方法:記錄情況:B12.7有溫度要求的運(yùn)輸工具,是否具有良好的制冷或保溫性能B12.8預(yù)冷庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:B12.9低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:B12.10速凍庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:B12.11冷藏庫(kù)的溫度是否符合要求規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:B12.12是否配有自動(dòng)溫度記錄裝置,運(yùn)行是否正常種類:數(shù)量:臺(tái)溫度記錄儀顯示值:(測(cè)溫點(diǎn):)編
21、號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸B12.13測(cè)溫探頭安裝的位置是否正確測(cè)溫探頭數(shù)量:不符合要求說(shuō)明:B12.14成品庫(kù)是否整潔,定期清掃消毒的頻率現(xiàn)場(chǎng)查看記錄頻率:消毒方法:B12.15成品庫(kù)是否有防霉、防鼠設(shè)施B12.16抽查2個(gè)低溫產(chǎn)品的中心溫度,是否符合規(guī)定要求規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:1、2、B12.17儲(chǔ)存有溫度要求的產(chǎn)品的庫(kù)房的溫度是否符合要求,規(guī)定值及實(shí)際觀測(cè)值庫(kù)房名稱:規(guī)定值:實(shí)測(cè)值:B12.18貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離:厘米離墻最小距離:厘米離頂最小距離:厘米墊板:有無(wú)不全墊板種類:B12.19庫(kù)內(nèi)是否儲(chǔ)存有礙衛(wèi)生的物品具體物品:B12.2
22、0貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求標(biāo)識(shí)內(nèi)容:B12的其他記錄核查人員簽字:年月日時(shí)6.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B13檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室情況B13.1動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否派出機(jī)構(gòu)或人員駐廠檢疫檢疫員的數(shù)量與屠宰廠的防疫檢驗(yàn)和檢疫工作量相適應(yīng)。是否進(jìn)行瘦肉精監(jiān)督抽檢。檢疫合格章、證的使用情況。現(xiàn)場(chǎng)查看動(dòng)檢人員數(shù)量,核對(duì)身份,查看檢疫崗位設(shè)置,有無(wú)以包代檢或只監(jiān)督不檢疫。是否只蓋章不檢疫,廠方代替檢疫,出具空白檢疫證。B13.2屠宰廠入口設(shè)檢疫值班室。廠內(nèi)設(shè)屠宰檢疫室。500頭以下15平方米,500頭以上的30平方米。現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.3有無(wú)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢
23、驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室。有無(wú)能對(duì)殘留的農(nóng)藥獸藥重金屬進(jìn)行檢測(cè)的設(shè)備設(shè)施及檢測(cè)能力?,F(xiàn)場(chǎng)查看并拍照,查看檢測(cè)記錄。B13.4檢驗(yàn)人員是否滿足檢驗(yàn)工作需要,其數(shù)量、資格狀況有無(wú)匹配獸醫(yī),其數(shù)量、資格狀況現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)人數(shù)查看資格證書,畢業(yè)證書并與本人核對(duì),詢問相關(guān)檢測(cè)知識(shí)。人員數(shù)量:檢驗(yàn)員:獸醫(yī):文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù):B13.5微生物、理化檢測(cè)項(xiàng)目,其他檢驗(yàn)項(xiàng)目(如鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、水分限量等)(準(zhǔn)入辦法規(guī)定項(xiàng)目)現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)設(shè)備設(shè)施,查看7月10日后的檢測(cè)記錄,酶標(biāo),超凈、通風(fēng)、電顯、電天、蒸溜、培養(yǎng),標(biāo)準(zhǔn)、方法等。細(xì)菌總數(shù)大腸桿菌沙門氏菌鹽酸克倫特羅萊克多巴胺沙丁胺醇B13.6檢驗(yàn)標(biāo)
24、準(zhǔn)資料是否齊全現(xiàn)場(chǎng)查看并核對(duì)相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法的標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。缺少的必要標(biāo)準(zhǔn)資料B13.7主要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備名稱,當(dāng)前是否有效運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.8抽查2份檢測(cè)記錄,記錄是否完全、真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看并拍照B13.9抽查2名檢驗(yàn)人員,是否熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)果1、 姓名:合格不合格2、姓名:合格不合格B14有毒有害化學(xué)物品控制B14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類:洗滌劑消毒劑殺蟲劑其它B14.2化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清晰B14.3有無(wú)專人負(fù)責(zé)管理管理部門和人員:B14.4有無(wú)單獨(dú)存放的設(shè)施,如何管理控制獨(dú)立的庫(kù)房專職保管員保管柜加鎖B14.5管理、配制
25、和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間:天培訓(xùn)方式B14.6有無(wú)購(gòu)買、領(lǐng)用、配制和使用記錄,發(fā)放人簽字B13-B14其他記錄核查人員簽字:年月日時(shí)7.衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.1現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)完整、有效的質(zhì)量體系文件場(chǎng)所:缺少的必要文件:B15.2近2年來(lái)是否有重大食品安全事故,處理結(jié)果B15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員,隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果1、 姓名:合格不合格隸屬部門:職務(wù):培訓(xùn)經(jīng)歷:2、姓名:合格不合格隸屬部門:職務(wù):培訓(xùn)經(jīng)歷:B15.4是否嚴(yán)格執(zhí)行包裝材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序B15.5原料、包裝
26、材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B15.6衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B15.7對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序B15.8相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí)B15.9是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序B15.10不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B15衛(wèi)生質(zhì)量體系B15.11是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤制度B
27、15.12是否實(shí)施或演練過產(chǎn)品召回,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果B15.13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度所涉記錄表格是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B15.14負(fù)責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的部門是否具有相關(guān)的程序文件B15.15加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B15.16是否按計(jì)劃對(duì)職工實(shí)施培訓(xùn),職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全缺少記錄:B15.17是否按計(jì)劃每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核,最近2次內(nèi)部審核時(shí)間1、 年月日2、年月日B15.18是否按計(jì)劃每年進(jìn)行一次管理評(píng)審,最近一次管理評(píng)審時(shí)間時(shí)間:年月日B1
28、5.19內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄表格配套是否齊全,相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄:不符合要求的記錄及問題B15.20是否按規(guī)定對(duì)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理,記錄由哪個(gè)部門管理缺少的工作項(xiàng)目:記錄管理部門:B15.21有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求B15.22質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性,保存期不少于2年抽查情況:B15的其它記錄核查人簽字:年月日時(shí)8.管理層驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定B16管理層B16.1最高管理者是否認(rèn)識(shí)到滿足食品安全要求和法律、法規(guī)要求的重要性,是否傳達(dá)
29、給組織的成員?現(xiàn)場(chǎng)詢問或是召開坐談會(huì),進(jìn)行詢問。B16.2食品安全小組組長(zhǎng)是否清楚自己的職能?B16.3最高管理者是否能提供滿足食品安全方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、確保食品安全管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源?缺少記錄:不符合要求的記錄及問題:B16.4最高管理者是否能保證本公司食品安全管理體系的有效性?B16.5食品安全方針是否滿足食品安全的要求?B16管理層B16.6是否制定了公司的安全目標(biāo)?是否實(shí)現(xiàn)?B16.7是否進(jìn)行了管理評(píng)審?管理評(píng)審是否符合要求?B16的其它記錄核查人員簽字:年月日時(shí)9.HACCP驗(yàn)證核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定C1審查企業(yè)危害分析和控制措施C1.1描繪的工藝流程圖
30、是否完整、與實(shí)際是否相符?是否C1.2對(duì)工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說(shuō)明(包括工藝參數(shù)等)?:是否C1.3是否對(duì)產(chǎn)品(原料、輔料、內(nèi)包裝材料、終產(chǎn)品)特性進(jìn)行描述?描述是否全面準(zhǔn)確?是否C1.4是否制定了危害分析工作單?是否完整、準(zhǔn)確?是否C1.5對(duì)每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施?是否C1.6對(duì)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)的評(píng)價(jià):C1.7對(duì)制定的控制措施的合理性評(píng)價(jià):C1.8必要時(shí)補(bǔ)充的顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)、預(yù)防措施:C1的其他記錄編號(hào)與核查項(xiàng)目核查方法客觀描述判定C2審查企業(yè)HACCP計(jì)劃C2.1是否有針對(duì)HACCP的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)及考核記錄?是否C2.2HACCP計(jì)劃是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值(CL)?CL是否合理?是否C2.3建立CL是否有依據(jù)?證明材料是否C2.4是否有對(duì)CL的監(jiān)控程序?是否C2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理?是否C2.6對(duì)各CCP是否建立了糾偏行動(dòng)?是否C2.
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