質量安全紅線管理措施

1、2.11 質量安全紅線管理措施為切實加強現(xiàn)場施工安全質量，深化“強基達標、提質增效”，牢固樹立“百年大計、安全第一、質量至上”的理念，打造精品工程、安全工程，切實強化施工現(xiàn)場質量安全意識和關鍵環(huán)節(jié)控制，依據(jù)下列文件精神和要求，我公司將針對本項目特點制定項目質量安全紅線管理實施細則。（1）中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）鐵路建設管理人員責任追究辦法（鐵總建設2017286號）；（2）中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）鐵路建設項目質量安全紅線管理規(guī)定（鐵總建設2017310號）；（3）中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）中國鐵路總公司關于鐵路局集團公司提前介入鐵路建設

2、項目管理工作的指導意見（鐵總辦2017320號）；（4）中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）中國鐵路總公司關于加強鐵路建設工程質量管理的實施意見（鐵總建設2017328號）；（5）中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）關于調整鐵路建設管理體制和運行機制的通知（鐵總辦2017337號）；（6）中國鐵路上海局集團有限公司關于印發(fā)鐵路建設項目質量安全紅線管理實施細則（上鐵建201894 號）；（7）中國鐵建鐵路建設項目質量安全紅線管理規(guī)定的通知（鐵建201898號）；（8）中鐵十四局集團關于認真落實中國鐵路總公司的通知（十四局安質2017693號）； （9）中鐵十四局集團關于開展在建工

3、程質量安全專項排查治理行動的通知（十四局安質2018174號）的通知和關于開展2018年下半年質量安全大檢查的通知（十四局安質2018276號）的通知。2.11.1 質量安全紅線管理目標杜絕出現(xiàn)鐵路建設項目質量安全紅線管理規(guī)定（鐵總建設2017310號）中的質量紅線問題，即：隧道初支、襯砌厚度及混凝土強度滿足設計要求，按規(guī)定方法和安全步距開挖，按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質預報，對有毒有害氣體逸出的隧道按專項方案開展監(jiān)測；保證路基填料符合設計要求；杜絕偷工減料、以次充好；不轉包，不違法分包；實事求是編制各類工程資料，杜絕試驗、監(jiān)測、檢測及隱蔽工程數(shù)據(jù)造假。2.11.2 質量安全紅線管理標準（

4、1）工程實體紅線標準1）路基填料不符合設計要求。路基填料種類、質量不符合設計要求的；路基填料未經檢驗或檢驗不合格投入使用的。填料每層的攤鋪厚度及碾壓遍數(shù)與公藝性試驗確定的參數(shù)不符的。壓實質量不符合驗收標準的。2）路基處理不符合要求。地基換填前地質未經設計和監(jiān)理單位確認的；換填所用的填料種類、換填深度、換填范圍、基底壓實質量、分層壓實質量不符合設計要求的。cfg樁、擠密樁等處理措施，未進行工藝性成樁試驗的；所用原材料不符合設計的；樁的長度、數(shù)量、布置形式不符合設計的；單樁或復合地基承載力不符合設計要求的。3）現(xiàn)澆支架未編制專項方案或專項方案未經審批的；不按經審批后的方案進行施工的。（2）建設行為

5、紅線標準1）偷工減料、以次充好。偷工減料主要包括：隧道超挖故意遮擋后噴射混凝土形成空洞；地基處理樁長度不足、換填深度和范圍不夠；土工格柵鋪設層數(shù)不滿足設計要求。以次充好主要包括：型鋼、鋼筋型號與強度不滿足設計要求；使用不合格的水泥、減水劑；砂石料含泥量超標，級配不符合要求；防水板質量不合格。2）轉包分包。凡有下列行為之一的，均屬轉包行為：不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部工程轉包給其他單位或個人，或者將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉包給其他單位或個人。未在施工現(xiàn)場派駐人員及配套的項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，并未對該

6、工程的施工活動進行組織管理的。不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的。勞務分包單位承包的范圍是施工單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的。通過采取合作、聯(lián)營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的。法律法規(guī)規(guī)定的其他轉包行為。3）違法分包。凡有下列行為之一的，均屬于違法分包行為：施工總承包單位將工程分包給個人的。施工總承包單位將工程分包給不具備相應資質或安全生產許可的單位的。施工總承包合同中沒有約定，又未經建設單位批準，施工總承

7、包單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的。施工總承包單位將招標文件中明確不允許分包的專業(yè)工程分包給其他單位施工的。施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結構的施工分包給其他單位的，鋼結構工程除外。專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務作業(yè)部分再分包的。勞務分包單位將其承包的勞務再分包的。勞務分包單位除計取勞務作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉材料款和大中型施工機械設備費用的。法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。4）內業(yè)資料弄虛作假。人為修改拌和站數(shù)據(jù)；監(jiān)控量測、沉降觀測數(shù)據(jù)作假；混凝土試塊強度檢驗報告作假；隱蔽工程驗收資料作假；實體質量檢測報告作假。2.11.3管理規(guī)定（1）建立領導、專項、整治

8、小組分工制度1）領導小組領導小組由項目經理任組長，常務副經理、質量負責人任副組長，各相關部室負責人任組員。領導小組負責貫徹落實中國國家鐵路集團有限公司（原中國鐵路總公司）、上海局鐵路集團有限公司、十四局集團公司及上級領導關于鐵路建設項目質量安全紅線管理規(guī)定的工作部署及要求，負責對接和落實上級單位相關工作要求。督促檢查各級組織關于鐵路建設項目質量安全紅線管理規(guī)定，宣貫學習、自查自糾、整改復查的工作進展情況。領導小組辦公室設在項目部安質環(huán)保部，具體負責質量安全宣貫學習、組織實施自查整改、信息反饋、資料匯總上報，檢查督導各分部、各工區(qū)認真開展質量安全自查整改。2）專項檢查小組領導小組由項目總工程師任

9、組長，工程管理部部長、安質環(huán)保部部長任副組長，工程管理部和安質環(huán)保部部員任組員。檢查小組職責：全面覆蓋式對已完實體工程進行檢查檢測；內業(yè)資料進行抽查，舉一反三；每次檢查做到實事求是，絕不允許隱瞞不報；建整治小組4）專項整治小組整治小組職責：整治小組由總工負責整治工作的全面開展，質量安全負責人負責現(xiàn)場整治的跟蹤落實；各分部、各工區(qū)問題整治第一責任人為分部主管、工區(qū)經理，要切實高度重視，親自上場指揮，做到整治工作徹底落實；分部工程、安質負責人，工區(qū)技術主管做到現(xiàn)場全面盯控，做到不漏項不缺項，過程中影響資料留存，過程中文字記錄；整治階段結束后，將資料匯總至安質環(huán)保部統(tǒng)一留存；在整治過程中，要舉一反三

10、，引以為戒，治理已完成的實體，管控目前正在施做的實體作業(yè)，把問題逐條消除。（3）質量三級承諾制度項目全體人員、所屬全體工人、勞務隊、施工材料供應商均需奠定質量承諾書，并在項目部安質部歸檔。1）項目部就質量安全紅線管理向建設指揮部（業(yè)主）作出書面承諾；2）項目部就質量安全紅線管理向集團公司作出書面承諾；3）全體項目管理人員應就整個質量安全紅線管理作出書面承諾；4）所屬全體工人應根據(jù)自己從事的工作就質量安全紅線管理的相關方面作出書面承諾；5）勞務隊涉及主體施工的根據(jù)從事的施工內容就質量安全紅線管理的相關方面作出書面承諾；6）施工材料供應商對供應的材料就質量安全紅線管理的相關方面作出書面承諾。（4）

11、架子隊“五定、三統(tǒng)一、一查處”制度各架子隊按照“五定、三統(tǒng)一、一查處”的檢查制度開展紅線管理檢查處理工作。細化本項目工程質量安全檢查方案及檢查整治推進計劃。1）“五定”，即定人、定期、定崗、定責、定點。各架子隊現(xiàn)場質量安全檢查必須明確檢查人、檢查頻次、檢查工點、檢查責任、檢查時段，制定分部內部檢查計劃，突出不事先通知的突擊檢查，突出管理薄弱的質量安全關鍵環(huán)節(jié)檢查。2）“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一部署、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一記錄分析。分部管理機構每月要統(tǒng)一部署建設項目檢查重點，組織各架子隊有關負責人員、工程技術管理人員，按要求統(tǒng)一開展檢查活動，實現(xiàn)全員、全面、全過程的檢查。要對現(xiàn)場檢查情況組織檢查人員匯總分析，并

12、做好統(tǒng)一的記錄，找出主要問題和原因，制定措施，舉一反三，狠抓落實。3）“一查處”，即嚴肅查處。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要組織專門的分析研究，查清問題的真正原因，依據(jù)規(guī)定對各架子隊有關負責人員進行處理。4）各架子隊每季度末月18日前將當季度質量安全管理工作報告書面報送分部安質部。報告包括正文和質量安全紅線問題管理登記表兩部分。正文主要包括工程概況、本季度紅線管理情況（包含檢查或檢測時間、次數(shù)、工點部位，發(fā)現(xiàn)問題情況、處理情況等）、質量安全紅線問題及原因分析、下一步糾正預防措施、有關意見建議、下季度檢查計劃等內容。5）分部安質環(huán)保部負責匯總分部管理機構季度檢查情況和檢查計劃，形成分部當季度檢查問題處理

13、情況及下季度檢查計劃，于每季度末月21日前報項目經理部，有項目經理部統(tǒng)一上報建指。2.11.4 質量安全紅線卡控標準和預防措施（1）抓原材料進場現(xiàn)場供應的原材料技術和質量要求必須符合國家和中國國家鐵路集團有限公司（原鐵路總公司）有關規(guī)定，嚴格落實建設單位對原材料管理的系列管理辦法，以及設計文件和工程承包合同要求。建立材料設備構配件進場檢驗及存儲管理制度，物資管理部門建立各種工程用物資臺帳，收集好各種質量合格證明資料、原材料檢驗報告和使用記錄，在原材料確定供貨單位前，應首先對供應商現(xiàn)場考察，從源頭上控制進場材料的質量。對于甲供材料：進入倉庫后，由中心試驗室進行材料的取樣監(jiān)測(外觀檢驗：檢查包裝是

14、否完好、材料是否銹蝕，用游標卡尺量內、外徑；質量檢驗：對照驗收標準和設計規(guī)定的項目進行監(jiān)測)，分清待驗和已驗材料，對待驗材料的有關憑證進行認真核對。經檢驗合格后方準進入施工工地，如遇特殊情況未經檢驗就直接進入施工工地的材料，要明確標明待驗材料，由項目部進行外觀及質量檢驗，把好質量關，并經中心試驗室檢驗合格后，填寫準用通知單方準使用，對經檢驗不合格的材料堅決清出施工現(xiàn)場。訂購的原材料、構配件運至工地后，項目部組織驗收，驗收時按照設計有關技術標準和鐵路驗標各項指標進行，首先對質量證明文件進行檢查，然后對數(shù)量和外觀質量兩個方面進行檢驗，并由物資保障部向現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行報驗，填報進場材料報驗單，中心

15、試驗室按批量進行抽樣檢驗，并將檢驗結果反饋到物資管理部門，檢驗合格后方可用于工程實體。對于試驗室無檢驗設備的特種物質，要委托有相應資質的檢驗單位進行檢驗，檢驗合格后方可使用。（2）抓工藝試驗一是加強組織領導。制定專人負責組織落實。二是堅持科學方法。堅持“試驗先行、樣板引路、分級驗收”的原則和“首件許可、以點帶段、以段帶線、亮點輻射”的方法。三是強化四大環(huán)節(jié)。強化前期準備、按標作業(yè)、評估完善和推廣應用四大環(huán)節(jié)，確保過程實施有規(guī)范、操作有程序。（3）抓工序管理一是識別預控關鍵工序?？茖W劃分工序，識別、分析界定關鍵工序，編制防治手冊下發(fā)到各單位。二是突出關鍵工序。對隧道開挖、二襯，深基坑，腳手架施工

16、等關鍵工序實行施工許可證制度。三是科學組織實施。制定針對性的作業(yè)指導書；根據(jù)方案調配資源，確保人、物（機具、設備）合理配置；每道工序施工前實行實名制的技術交底和安全質量交底。四是實名簽認。堅持工序交接驗收、簽認和實名制。五是注重不良工序管理。對不良工序，采取返工、返修等處理措施，直至整改到位并符合標準后，予以驗收。（4）抓過程控制施工過程中，嚴格按照規(guī)范、驗標、設計等要求對施工工序質量進行檢驗檢測，確保每一道工序合格，切實做到精品工程要求，杜絕出現(xiàn)紅線問題。創(chuàng)建精品工程就是要在規(guī)范要求的基礎上高于規(guī)范標準要求。2.11.5 三全檢查、全面質量管理建設工程“三全”檢查主要指公司對施工現(xiàn)場的全員、

17、全過程、全覆蓋的檢查。通過檢查進一步深入查找建設、施工、監(jiān)理、設計單位存在的不足，督促參建單位進一步完善機制、健全體系，不斷提高施工現(xiàn)場管理水平。（1）“全員”檢查 “全員”檢查主要是指項目的所有人員，包括：項目經理、項目書記、項目總工程師、項目各副經理、各分部經理、工程管理部長、安質環(huán)保部長、合同成本部長、綜合管理部長、財務部長、物資設備部長以及專業(yè)工程師。 （2）“全過程”檢查 “全過程”檢查主要指對工程項目建設期的各階段工作開展建設管理行為的檢查，主要包括：施工準備階段，施工實施階段，竣工驗收及保修階段。 1）施工準備階段：主要檢查組織結構建立、各項管理目標及其細化分解、規(guī)章制度建立、保

18、障體系建設、資源配置、實施性施工組織設計、施工圖審核及安全技術交底等。 2）施工實施階段：主要檢查標準化工地、安全質量措施落實、重大技術方案、施工方案的編制、審核和審批、專項工作會議、保障體系的運轉、階段性的工作計劃及控制重點和保障措施、各類事故處理、第三方檢測、內業(yè)資料、驗收檢及分部分項工程驗收、工序確認、現(xiàn)場閉環(huán)管理、專項整治、教育培訓、原材料、構配件及各類機械設備驗收、使用情況等。 3）竣工驗收及保修階段：主要檢查驗收資料、對存在問題或缺陷的整改、靜態(tài)驗收、動態(tài)驗收、安全評估、設備移交、保修期間的責任落實等。 （3）“全覆蓋”檢查 “全覆蓋”檢查主要指現(xiàn)場檢查的內容做到全覆蓋，主要包括綜

19、合管理檢查和工程實體檢查。 1）綜合管理檢查項目主要包括：組織機構、工作機制、技術管理、安全管理、質量管理、進度管理、合同管理、財務管理、綜合管理、文明施工、應急預案和工裝設備管理等。 2）工程實體檢查項目主要包括： 鋼筋混凝土工程：鋼筋、模板及支架、混凝土配合比、混凝土澆筑和養(yǎng)護、預應力施工。 路基工程：軟基加固處理、路基過渡段施工、路基填筑、沉降觀測、預壓施工。 橋梁工程：樁基、基坑、承臺、墩身、現(xiàn)澆梁（滿堂支架）施工等。 隧道工程：地質預報、監(jiān)控量測、洞口（身）開挖、超前支護鋼拱架、二次襯砌、防排水、通風與防塵及火工品管理等。橋梁預制：預制場建設、鋼筋、模板、混凝土澆筑和養(yǎng)護、預應力張拉

20、施工等。 軌道工程：軌道板預制的鋼筋、模板、混凝土澆筑和養(yǎng)護，場內軌道板吊裝及運輸?shù)龋壍腊暹\輸、吊裝、鋪設、自密實混凝土澆筑、測量。 四電工程：信號設備、電纜敷設、軌道電路、通信（光）纜線路、通信設備、牽引變電所、接觸網、遠動系統(tǒng)、電力設備、架空電力線路、電力電纜線路、綜合接地、四電集成、外部電源引入。 混凝土拌和站：規(guī)劃設計、規(guī)章制度、人員配備、設備配置及操作、日常記錄資料及相關檢驗資料等。 試驗室：資質、管理制度、人員到位、主要設備配置、實驗資料管理、配合比設計、日常檢驗檢測、原材料抽檢等。2.11.6 觸碰質量安全紅線認定程序1）一經查實觸犯、多次觸犯或情節(jié)嚴重的，必須于發(fā)現(xiàn)問題后的3

21、日內形成書面處罰通知。處罰通知由項目部安質部擬定，在證明材料確鑿的情況下，經項目經理（常務副經理）簽字批準即可生效。2）任何單位或個人有異議的，應在2日內向紅線領導小組提交書面申訴材料。3）任何單位或個人有異議、拒絕執(zhí)行處罰通知決定且無法提供申訴材料的，將按處罰決定執(zhí)。2.11.7 考核、責任追究和處罰檢查發(fā)現(xiàn)的紅線問題以及整改情況，將根據(jù)情節(jié)對責任對各部門、分部以及具體相關責任人員進行嚴肅考核和處罰；情節(jié)惡劣的，項目部將向集團公司上級提出對相關責任單位和責任人進一步處理的建議。處罰標準如下：（1）對于施工內容1）對于紅線問題，第一次發(fā)現(xiàn)的，整改及時的不進行處罰；2）對于紅線問題，發(fā)現(xiàn)后未能及時整改或無法整改的，處罰標準為：分部主管和技術負責人罰款5000元，安質部長罰款3000元，當班質檢員、技術員罰款2000元，對完成該項工作的所