公司經(jīng)營計劃書PPT模板.ppt

1、MICKYU.,滄西三季度經(jīng)營分析,滄西區(qū)域管理中心2011年10月25日,第一部分 2011年前三季度經(jīng)營總結(jié),2011年銷售區(qū)域規(guī)劃介紹,總體市場區(qū)域規(guī)劃描述,01,02,03,04,2011年滄西區(qū)域整體市場規(guī)劃,二級代理及渠道規(guī)劃描述,二級地市銷售網(wǎng)點規(guī)劃,終端銷售者分析及規(guī)劃,總體市場規(guī)劃描述,2011年銷售區(qū)域規(guī)劃介紹,總體市場區(qū)域規(guī)劃描述,01,02,03,04,2011年滄西區(qū)域整體市場規(guī)劃,二級代理及渠道規(guī)劃描述,二級地市銷售網(wǎng)點規(guī)劃,終端銷售者分析及規(guī)劃,二級代理及渠道規(guī)劃描述,2011年銷售區(qū)域規(guī)劃介紹,總體市場區(qū)域規(guī)劃描述,01,02,03,04,2011年滄西區(qū)域整體

2、市場規(guī)劃,二級代理及渠道規(guī)劃描述,二級地市銷售網(wǎng)點規(guī)劃,終端銷售者分析及規(guī)劃,二級地市銷售網(wǎng)點規(guī)劃,2011年銷售區(qū)域規(guī)劃介紹,總體市場區(qū)域規(guī)劃描述,01,02,03,04,2011年滄西區(qū)域整體市場規(guī)劃,二級代理及渠道規(guī)劃描述,二級地市銷售網(wǎng)點規(guī)劃,終端銷售者分析及規(guī)劃,終端銷售者分析及規(guī)劃,2011年銷售目標及市場占有率,主力產(chǎn)品,主力產(chǎn)品的系列等情況簡介 主力產(chǎn)品銷售目標，銷售數(shù)量等 主力產(chǎn)品系列市場預期占有率情況,83%,13%,22%,新產(chǎn)品,輔助產(chǎn)品,2011年應收賬款控制目標,應收賬款,￥38.000,￥12.000,￥53.000,￥9.000,￥57.000,TOTAL:,1

3、12,0萬,1-2,2-4,4-6,6-8,8-10,10-12,￥18.000,2011年財務經(jīng)營目標,32%,銷售收入,純利潤,毛利潤,綜合支出,純利潤收入情況分析性描述文字,純利潤,收入,收入,扣除銷售及市場宣傳費用的銷售收入情況描述,毛利潤,收入,公司總體銷售收入來源，預計規(guī)模，收入方式等詳細信息描述,公司總體銷售收入,銷售及市場費用,16%,2011年財務經(jīng)營目標,固定 資產(chǎn)情況,流動資金,年初 XXXXX萬,年末 XXXXXX萬,年末 XXXXXX萬,年初 XXXXX萬,第二部分 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境分析及應對舉措,外部市場競爭狀況及應對舉措,市場宣傳舉措,描述文字,渠道占領舉措,描述文

4、字,價格競爭舉措,描述文字,售后服務舉措,描述文字,戰(zhàn)略發(fā)展舉措,描述文字,2011年整體市場預測,75%,38%,65%,39%,57%,20,40,60,80,100,+ 添加您的文字,+ 添加您的文字,+ 添加您的文字,+ 添加您的文字,+ 添加您的文字,面臨的機會和挑戰(zhàn),市場需求機會,1、市場需求大幅增長 2、行業(yè)面臨從新調(diào)整,98%,機會,人力資源挑戰(zhàn),36%,54%,成本挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)1,挑戰(zhàn)2,1、人員需求量增長36% 2、培訓及員工素質(zhì)需要進一步提升,1、人員成本不斷上升 2、原材料及外部經(jīng)濟環(huán)境不斷漲價,公司內(nèi)部經(jīng)營現(xiàn)狀及提升策略,現(xiàn)狀描述 提升策略,現(xiàn)狀描述 提升策略,現(xiàn)狀描述 提升策略,現(xiàn)狀描述 提升策略,第三部分 2011年銷售計劃分解,產(chǎn)品系列銷售目標分解,61%,24%,48%,90%,系列A產(chǎn)品,系列C產(chǎn)品,系列D產(chǎn)品,系列B產(chǎn)品,區(qū)域銷售目標分解,各時間段的銷量分析及分解,區(qū)域A,區(qū)域B,區(qū)域C,區(qū)域