融資商業(yè)案例

1、保密協(xié)議甲方：_；（營業(yè)執(zhí)照或身份證號碼） 乙方：_；（營業(yè)執(zhí)照或身份證號碼） 一、保密事項1甲乙雙方同意對本協(xié)議保密內(nèi)容進行如下限制性規(guī)定： 雙方同意在甲方有有效證據(jù)證明的情況下本保密協(xié)議所保密之內(nèi)容不包括：在乙方向甲方提供時或此前已為公眾所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀請及聘請之工作人員之故意或過失引致為公眾所知悉的信息及材料；在乙方將計劃書提供給甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通過與乙方并無保密責任之第三者處獲得的與乙方計劃書內(nèi)容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通過非法手段獲得而且甲方明知該信息或材料系第三人通過非法手段獲得的除外。

2、 2本商業(yè)計劃書屬商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于*有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于具有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收到人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1） 若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請盡快將本計劃書退回；2） 收件人不可將本計劃書所述項目以任何方式透露給任何人；3） 收件人不可私自保留本計劃書任何副本（影印本、電子掃描檔案等）。二、雙方的權(quán)利與義務1乙方的保證 1） 乙方保證其向甲方提供的創(chuàng)業(yè)計劃書是受該計劃書合法權(quán)利人真實有效的委托；2） 乙方承諾對因其提供的創(chuàng)業(yè)計劃書而引起的任何可歸責于乙方的法律糾紛承擔全部法律責任，但該糾紛是由甲方引起的除外，不管權(quán)利主張者是否向甲方提出或

3、向雙方共同提出。 2甲方的承諾 1）甲方承諾創(chuàng)業(yè)計劃書只用于甲乙雙方同意的用途，甲方不得以任何直接或間接的方式向甲乙雙方之外的任何第三人提供、泄露乙方創(chuàng)業(yè)計劃書之全部或部分內(nèi)容，但此項承諾不包括甲方為評估計劃書內(nèi)容可行性，有必要向甲方的投資伙伴提供乙方創(chuàng)業(yè)計劃書之部分或全部內(nèi)容。 2）甲方承諾：甲方只允許其所邀請及聘請之工作人員中與處理乙方創(chuàng)業(yè)計劃事宜有關(guān)的人員接觸本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容；甲方保證采取有效的保密制度，以確保本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容不會泄露。 3）甲方承諾：其邀請參與評審工作的顧問成員不以任何直接或間接的方式向甲乙雙方之外的任何第三人提供、泄露乙方創(chuàng)業(yè)計劃書之全部或部分內(nèi)容；如其邀請參

4、與評審工作的顧問成員泄露本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容，則甲方向乙方承擔本合同項下的全部責任。 4）甲方應對任何違反誠實信用原則的行為或以任何方式泄露保密內(nèi)容的行為或任何因為甲方的故意或過失而致乙方受到損害的行為，向乙方承擔責任。 5）甲方需提供真實的個人資料，包括照片、身份證號、工作經(jīng)歷等；甲方同意因自己泄密，乙方有權(quán)將其列為投資合作黑名單，并將其照片、身份證明等公布于公眾媒體，以供其他創(chuàng)業(yè)機構(gòu)或個人查詢。三、補充說明甲方對因錯誤投遞或其使用的投遞方式具有被他人知悉其計劃書內(nèi)容之風險及其他投遞過程中的過失行為而引起的計劃書內(nèi)容泄露不承擔任何法律責任，除非乙方能證明該泄露行為系甲方故意所為或系甲方之授意

5、。 四、協(xié)議的生效1）本協(xié)議于雙方簽字或蓋章之日起生效。在本協(xié)議簽字或蓋章之日乙方提交商業(yè)計劃摘要。 2）本協(xié)議的效力至本協(xié)議規(guī)定的全部保密內(nèi)容成為社會公眾所知悉的信息后終止。 五、違約責任若甲方或甲方所邀請及聘請之工作人員、甲方邀請參與評審工作的顧問成員、甲方的投資伙伴會員及甲方的關(guān)聯(lián)公司違反本協(xié)議規(guī)定，泄露了本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容，并因此給乙方造成直接經(jīng)濟損失的，甲方應向乙方承擔賠償責任。 六、爭議的解決雙方同意當因本協(xié)議引起之糾紛不能通過協(xié)商方式解決時，雙方指定由仲裁委員會管轄。 甲方：_（簽字或公章） 年 月 日乙方：_（簽字或公章） 年 月 日第一章 摘 要自2008年金融風暴以來，市

6、場在歷經(jīng)近兩年的恢復，整合與重組，各行業(yè)均已形成由基礎實力較雄厚的老牌企業(yè)和在金融復蘇時重新建立與成長起來的新興企業(yè)所構(gòu)成的新局面。由于金融危機的影響，使得許多較為羸弱的企業(yè)單位在市場競爭的大潮中被淘汰，也使絕大部份仍在運作的企業(yè)進行了較大的收縮，從而留下了更為廣闊的市場空間。目前國內(nèi)一些行業(yè)研究機構(gòu)指出：繼2009年2季度觸底反彈后，2010年上半年中國電子元件行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的形勢，下半年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預計2010年中國全年銷售收入增長15%，出口增長超過20%。2011-2012年，中國電子元件行業(yè)仍將保持較高的增長速度，其驅(qū)動力主要來自于下游需求的拉動以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。金融危機后，中

7、國消費電子行業(yè)復蘇，3G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)受到前所未有的關(guān)注，以及一系列新興領(lǐng)域，都對電子元件產(chǎn)生了極大的需求。國際廠商在經(jīng)歷金融危機的影響后，更加注重品牌建設和渠道管理，產(chǎn)品的制造加快了向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移。中國已經(jīng)成為全球電聲器件生產(chǎn)加工中心，2010年-2012年，國內(nèi)市場為電視機、通信產(chǎn)品、家庭影院、電子玩具等，配套的電子元件會有很大的市場需求， 汽車音響也是電子元件行業(yè)重點關(guān)注的應用領(lǐng)域。此外，海外訂單轉(zhuǎn)移將成為國內(nèi)廠商產(chǎn)量增長的重要原因。*電子科技有限公司順應市場需求及良好的宏觀環(huán)境，自2010年4月起籌劃涉足輕觸開關(guān)等元件生產(chǎn)。目前，已建立起較為穩(wěn)定的營銷渠道及目

8、標客戶群。截止目前，客戶訂單相對穩(wěn)定，且生產(chǎn)系統(tǒng)日趨完善。在此前提與基礎下，公司決定面向社會個人或集體，以配股方式進行融資，進而穩(wěn)步擴大規(guī)模，抓住機會拓展更大的市場空間，使公司發(fā)展更上一個新臺階。第二章 項目概述一、 公司簡介本公司是一家以生產(chǎn)貿(mào)易為主要盈利模式的制造型企業(yè)，于2010五月以股東集資配股方式共同組建。廠址位于深圳市龍崗區(qū)XXXX路32號?，F(xiàn)有生產(chǎn)人員6名，車間管理人員1名。目前共投入基礎設施配置成本約計七萬四千元（RMB），其中包括：組裝流水線（1條）、熱熔壓機臺（1臺）、切腳鉚壓機臺（1臺）、檢驗平面工作臺（1條）、3P空壓機（1臺）、車間制冷空調(diào)（1臺）等。公司經(jīng)營理念：以

9、人為本，不斷提升，精誠團結(jié)，誠實守信。公司經(jīng)營策略：以生產(chǎn)制造及貿(mào)易為基礎，穩(wěn)步拓展市場，壯大生產(chǎn)規(guī)模。逐步強化系統(tǒng)營銷，提升工程技術(shù)能力，五年內(nèi)實現(xiàn)每月平均營業(yè)額100萬以上。在未來的十到二十年，公司將最終擬以籌集資金上市，接駁高新科技及其它新興產(chǎn)業(yè)，完成依靠公眾資金進行資本運作的經(jīng)營模式。質(zhì)量管理方針：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品立足市場；以一流的執(zhí)行保障品質(zhì)；以創(chuàng)新的精神提升管理；以專業(yè)的態(tài)度服務顧客。公司產(chǎn)品范圍：開關(guān)類：輕觸開關(guān)系列、撥動開關(guān)系列、拔輪開關(guān)系列、直流開關(guān)系列；插座類：耳機插座、6.35插座、AV插座；連接器類：USB系列其中主要生產(chǎn)產(chǎn)品為輕觸開關(guān)（3*6系列），其余暫以貿(mào)易形式經(jīng)營。

10、二、 管理團隊總經(jīng)理：XXXX 副總經(jīng)理：經(jīng)理：XXXX三、 組織架構(gòu)管理部營業(yè)部經(jīng)理生產(chǎn)部PMC品保部行政部資材課采購課品管課售后服務人事課后勤課財務部四、 項目特點1. 輕觸開關(guān)制造工藝簡單，主要為人工裝配，故在設備及場地投入較小，而相對來說人工成本則對應較高。故不斷改善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率是擴大盈利的不二法門；2. 輕觸開關(guān)應用市場廣泛，涉及面眾多，故其市場環(huán)境巨大而穩(wěn)定。換句話說，只要消費電子產(chǎn)品存在一天，輕觸開關(guān)必是其不可或缺的部件之一；3. 因其制造工藝簡單，生產(chǎn)設施較少。且其在市場中兼具穩(wěn)定與靈活多變的特點。故公司在某些特定環(huán)境中遭遇重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，或涉足于另一新行業(yè)時。能更快更

11、靈活的適應新的市場環(huán)境及新行業(yè)之要求。并可在更大程度上降低不必要的損失及固有設施的拖累。五、 主要競爭對手分析1 目前輕觸開關(guān)行業(yè)主要競爭對手為國內(nèi)浙江及小部份韓國進口等價格低廉的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品占據(jù)中低端市場主流，主要依靠價格與數(shù)量取勝。且絕大部份此類企業(yè)為浙江工廠，規(guī)模較小，但較為精誠團結(jié)，往往由五到十家工廠形成一個小集團一齊攻占一片市場，相互均衡互補，導致該小集團外的其它公司很難與之抗衡。但該類企業(yè)有一個致命缺陷，即產(chǎn)品無品質(zhì)保障，對待市場目光短淺。在當今市場中，人們開始越來越相信品牌的力量，對產(chǎn)品的品質(zhì)狀況也越來越關(guān)注。尤其在消費電子方面，人們更容易接受那些價格偏高，但品牌好，質(zhì)量高的產(chǎn)

12、品。所以，不注重品質(zhì)與品牌建設的企業(yè)，終究會自毀市場，更不可能會走到更遠的地方。而建設與維護一個品牌的根本，在于品質(zhì)的好壞；2 另一潛在競爭對手來自于一部份國際及國內(nèi)高端品牌產(chǎn)品，如：西蒙、飛雕、松本、立峰等。這類產(chǎn)品品牌悠久，品質(zhì)自是無話可說，目前這類產(chǎn)品主要占據(jù)了高端市場，且與之合作的也都是一些國際知名的大公司，大品牌。此類產(chǎn)品價格昂貴且無意于中低端市場。3 就目前而言，公司的主要客戶還處于中低端市場，所以高端品牌暫時還無法構(gòu)成競爭威脅。但立足于未來，要打造屬于自己的品牌，確立長遠的戰(zhàn)略發(fā)展目標，勢必也將在未來的某一時刻與這些高端品牌形成鼎足而立的競爭局面。故在當前，公司仍以切入中低端市場

13、立足與發(fā)展為短期目標，以品質(zhì)為制勝的武器，并在發(fā)展中不斷提升、積累經(jīng)驗。以厚積來換取在未來的薄發(fā)。第三章 項目可行性分析一、宏觀環(huán)境輕觸開關(guān)現(xiàn)已成為中國需求量最大的一個開關(guān)類別。便攜式消費數(shù)碼電子產(chǎn)品與儀器儀表是應用輕觸開關(guān)最多的領(lǐng)域。比如一臺彩電要用6只、一套組合音響要用20只左右。如今輕觸開關(guān)應用范圍還在不斷擴大，主要領(lǐng)域在視頻類電子產(chǎn)品、家電類、醫(yī)療電子產(chǎn)品、車載音響、便攜式電子產(chǎn)品、自動化控制系統(tǒng)、檢測測量儀器等。市場配套需求繼續(xù)看好。且在經(jīng)過2008年經(jīng)融危機后，許多制造商開始轉(zhuǎn)型或進行相應的收縮，下游客戶的需求量加大。另外，在中端市場中，物美價廉的高品質(zhì)開關(guān)產(chǎn)品仍極為潰泛。二、市場

14、需求現(xiàn)已有穩(wěn)定生產(chǎn)訂單約*萬只左右，固定貿(mào)易營業(yè)額*萬元（RMB）左右，固定客戶*家，可開發(fā)客戶*家，可開發(fā)訂單額約*萬元（RMB）。目前每月平均營業(yè)額*萬元（RMB），在資金允許的情況下保守預計每月平均營業(yè)額可達*萬元（RMB）。三、可借助的優(yōu)勢 目前已與*家生產(chǎn)相關(guān)部品的企業(yè)建立起合作伙伴關(guān)系，并擁有其技術(shù)與服務等方面的支持；與多位在生產(chǎn)同類產(chǎn)品企業(yè)中的工程技術(shù)人員保持良好的伙伴關(guān)系，可獲得多方面的技術(shù)咨詢、調(diào)試、指導、測試等方面的支援；管理人員中，部份人員目前仍于生產(chǎn)同類產(chǎn)品企業(yè)中供職，可借助其多方面的經(jīng)驗與資源。四、可參考的經(jīng)驗 現(xiàn)階段的管理架構(gòu)中，管理人員均對工廠管理有一定的經(jīng)驗。其

15、中一人對市場營銷有較豐富的實際經(jīng)驗，并在市場中取得較好的業(yè)績。主導企業(yè)生產(chǎn)及內(nèi)部運作的二人中，目前有一人還供職于生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)中，對本類產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)等方面均有較為扎實的實際管理經(jīng)驗。另一人對工廠行政、生產(chǎn)、技術(shù)等亦有良好的功底。且目前管理架構(gòu)中的三人，之前均有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，吸取了不少創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗和教訓，并相信在未來能把這些得之不易的經(jīng)驗運用到實際工作中。第四章 市場與銷售 一、市場計劃在已有且穩(wěn)定的業(yè)務基礎上，穩(wěn)步開拓市場，并進一步鞏固與老客戶之間的合作關(guān)系。1 季度市場計劃2 半年度市場計劃3 年度計劃4 五年計劃 二、銷售策略以優(yōu)秀的品質(zhì)為前提，以良好的生產(chǎn)為基礎，以專業(yè)的服務作后盾，通過黃頁、網(wǎng)絡、電話、人脈等媒介，提供給顧客物超所值的產(chǎn)品與服務，并在此過程中不斷提升，扎實而穩(wěn)健的逐步建立行業(yè)品牌。即，對任何一個值得珍惜的客戶或可能的機會，全公司上下一心，精誠合作，傾全力服務顧客，以獲取更進一步的合作。三、銷售渠道與伙伴目前的銷售渠道主要為網(wǎng)絡、傳真、人脈網(wǎng)絡等，獲取客戶信息后，由銷售人員上門拜訪，與客戶相關(guān)人員進行當面洽淡。目前已與*家公司建立起長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，其中較有代表性的公司有：*、*、*、等公司 四、銷