《績(jī)效體系建設(shè)報(bào)告》PPT課件.ppt

1、0,三、,一、華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路,二、考核指標(biāo)的設(shè)置,目 錄,四、,1,本次績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)目標(biāo),我們的目標(biāo)是：建立基于戰(zhàn)略需求的、以績(jī)效為導(dǎo)向的績(jī)效管理體系,通過本績(jī)效體系設(shè)計(jì)方案期望達(dá)到以下三個(gè)基本目標(biāo)：,1,2,3,戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn),績(jī)效改進(jìn),激勵(lì),集團(tuán)的戰(zhàn)略變化和發(fā)展前景 集團(tuán)的整體業(yè)績(jī) 部門的整體業(yè)績(jī),基本生活的保障 努力工作的回饋 突出貢獻(xiàn)的回饋,薪酬的內(nèi)部公平性,2,確立績(jī)效反饋與輔導(dǎo)的機(jī)制,不斷實(shí)踐、改進(jìn)和完善績(jī)效管理方案，提高方案適應(yīng)度的同時(shí)提升績(jī)效管理意識(shí)與能力,完善基于設(shè)計(jì)院戰(zhàn)略需求的目標(biāo)體系,對(duì)績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用提出建議，便于后期工作開展,明確考核與評(píng)價(jià)機(jī)制、流程以

2、及責(zé)任劃分,1,2,3,4,5,本次績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)思路,3,1,2,3,4,5,分析框架,目標(biāo)層級(jí) 分解,基于戰(zhàn)略 與發(fā)展目標(biāo),目標(biāo)分類 設(shè)立,通過對(duì)目標(biāo)逐層分解，形成部門目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)，建立明確的壓力傳遞途徑,目標(biāo)體系的設(shè)計(jì)與建立基于對(duì)設(shè)計(jì)院發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)的支持,依據(jù)考核重點(diǎn)不同采用KPI+GS目標(biāo)進(jìn)行確立，對(duì)研發(fā)生產(chǎn)部門以KPI體系為主，職能管理部門以MBO為主,不斷改進(jìn) 與完善,目標(biāo)體系設(shè)立,績(jī)效結(jié)果 應(yīng)用建議,績(jī)效反饋 與輔導(dǎo),績(jī)效考核 與評(píng)價(jià),目標(biāo)體系確立原則與方式,4,績(jī)效反饋與輔導(dǎo)體系的建立原則,1,2,3,4,5,分析框架,溝通途徑 的保障,建立有效的 溝通反饋機(jī)制,建立科學(xué)

3、的 輔導(dǎo)能力,通過正式溝通（問題反饋、輔導(dǎo)記錄、郵件等）與非正式溝通（電話、面談、閑聊等）確立全方位的溝通途徑與體系。,通過制度與流程的建立，為有效的績(jī)效反饋與溝通提供機(jī)制上的保障,通過培訓(xùn)與績(jī)效管理手冊(cè)，以及實(shí)施過程中的輔導(dǎo)與協(xié)助，逐步建立科學(xué)系統(tǒng)的績(jī)效管理能力,持續(xù)改進(jìn) 與完善,目標(biāo)體系設(shè)立,績(jī)效結(jié)果 應(yīng)用建議,績(jī)效反饋 與輔導(dǎo),績(jī)效考核 與評(píng)價(jià),5,績(jī)效考核與評(píng)價(jià)的確立原則,1,2,3,4,5,分析框架,明確不同的 考核主體,選擇科學(xué)有效 的考核方式,明確考核周期,依據(jù)考核者對(duì)被考核者的相關(guān)業(yè)務(wù)的熟悉狀況建立不同考核主體考核不同側(cè)面考核主體體系。,針對(duì)不同的指標(biāo)，確立不同的考核方式，KP

4、I來源于數(shù)據(jù)，GS來源于分級(jí)判斷等。,不同指標(biāo)考核周期不同，除關(guān)注評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)成外，依據(jù)實(shí)際工作狀況進(jìn)行周期確立。,持續(xù)改進(jìn) 與完善,目標(biāo)體系設(shè)立,績(jī)效結(jié)果 應(yīng)用建議,績(jī)效反饋 與輔導(dǎo),績(jī)效考核 與評(píng)價(jià),6,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議,1,2,3,4,5,分析框架,對(duì)接端口 保障,全面應(yīng)用體系 建議,基于人力資源整體管理體系提供全面應(yīng)用建議，包括薪酬、晉升、培訓(xùn)等方面。,基于系統(tǒng)性的建設(shè)思路，保證績(jī)效結(jié)果可以方面的應(yīng)用于各個(gè)平臺(tái)。,持續(xù)改進(jìn) 與完善,目標(biāo)體系設(shè)立,績(jī)效結(jié)果 應(yīng)用建議,績(jī)效反饋 與輔導(dǎo),績(jī)效考核 與評(píng)價(jià),7,7,1,2,3,4,5,分析框架,考核方式 的完善,指標(biāo)體系 的完善,執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)

5、的指標(biāo)、提取方式以及衡量標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步完善的地方給予完善補(bǔ)充。,通過執(zhí)行過程的管理與追蹤對(duì)考核方式、周期以及考核主體等不斷進(jìn)行提升和改進(jìn)。,持續(xù)改進(jìn) 與完善,目標(biāo)體系設(shè)立,績(jī)效結(jié)果 應(yīng)用建議,績(jī)效反饋 與輔導(dǎo),績(jī)效考核 與評(píng)價(jià),管理能力 的提升,通過對(duì)考核過程的不斷執(zhí)行，不斷提升團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理能力與行為，逐漸建立適合設(shè)計(jì)院的績(jī)效管理能力基礎(chǔ)和體系。,8,三、,一、華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路,二、考核指標(biāo)的設(shè)置,目 錄,四、,9,構(gòu)建華電重工戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPI考核體系,基于戰(zhàn)略目標(biāo)分解、價(jià)值鏈的關(guān)鍵考核指標(biāo)分解和設(shè)置,華電重工戰(zhàn)略目標(biāo) 與經(jīng)營重點(diǎn),各部門、中心的策略目標(biāo) 與工作重點(diǎn),團(tuán)隊(duì)工

6、作目標(biāo),個(gè)人工作任務(wù),自上而下分解目標(biāo)、傳遞績(jī)效壓力,自下而上匯總業(yè)績(jī)，確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),經(jīng)營管理層績(jī)效目標(biāo),中層績(jī)效目標(biāo),員工績(jī)效目標(biāo),10,KPI是衡量企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施效果的關(guān)鍵指標(biāo)，將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為內(nèi)部過程與行動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)提高效益；,構(gòu)建華電重工戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPI考核體系的意義,KPI體系通過發(fā)揮戰(zhàn)略導(dǎo)向的牽引作用，使員工個(gè)人行為和企業(yè)戰(zhàn)略相契合，防止“戰(zhàn)略稀釋”；,KPI體系通過目標(biāo)的層層分解和績(jī)效壓力的傳遞來確保戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成；,11,愿景 戰(zhàn)略目標(biāo),成功驅(qū)動(dòng)模塊,華電重工KPI草案,部門、中心KPI指標(biāo),關(guān)鍵職位訪談,外部資料參考,職責(zé)分析,關(guān)鍵因素分析,業(yè)務(wù)經(jīng)營層面特點(diǎn) 業(yè)

7、務(wù)價(jià)值鏈的關(guān)系 從進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本方面進(jìn)行考慮,反映華電重工經(jīng)營特點(diǎn)的指標(biāo),華電重工經(jīng)營特點(diǎn),華電重工指標(biāo)考核方案,華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)思路,副總級(jí)KPI指標(biāo),總監(jiān)級(jí)KPI指標(biāo),12,戰(zhàn)略目標(biāo),成功驅(qū)動(dòng)模塊,如何實(shí)施？,未來業(yè)務(wù)運(yùn)作及管理方向,國內(nèi)行業(yè)一流，具有一定國際競(jìng)爭(zhēng)力 具體體現(xiàn)在：人均銷售收入、人均利潤、資產(chǎn)回報(bào)、技術(shù)水平等,堅(jiān)決執(zhí)行！速度、速度、速度,愿景,國際行業(yè)知名企業(yè),技術(shù)創(chuàng)新：高端研發(fā)，精細(xì)設(shè)計(jì) 市場(chǎng)拓展：以技術(shù)帶動(dòng)銷售，提供系統(tǒng)解決方案 項(xiàng)目管理：矩陣式管理，滿足客戶需求 管理提升：建立科學(xué)、合理的績(jī)效薪酬激勵(lì)體系,提升設(shè)計(jì)水平、強(qiáng)化研發(fā)，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平 各專業(yè)提

8、升市場(chǎng)占有率，做大進(jìn)而做強(qiáng) 加快業(yè)務(wù)整合，向強(qiáng)矩陣式項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)變,13,確保戰(zhàn)略 目標(biāo)實(shí)現(xiàn),KSF4:增加（內(nèi)外）客戶滿意度,KSF2:提升市場(chǎng)地位，擴(kuò)大規(guī)模,KSF6:盡快實(shí)現(xiàn)整合，發(fā)揮協(xié)同作用,KSF1:技術(shù)領(lǐng)先,關(guān)鍵要素 1,關(guān)鍵要素,關(guān)鍵要素 1,關(guān)鍵要素,KSF3:強(qiáng)化項(xiàng)目管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,關(guān)鍵要素 1,KSF5:提升組織管理水平，輔助業(yè)務(wù)運(yùn)營,關(guān)鍵要素 1,關(guān)鍵要素 2,關(guān)鍵要素2,關(guān)鍵要素3,關(guān)鍵要素 2,關(guān)鍵要素2,14,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,技術(shù)領(lǐng)先,技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,服務(wù)支持,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,設(shè)計(jì)優(yōu)化,技術(shù)中心,技術(shù)研發(fā)完成率,

9、專利申請(qǐng)報(bào)獎(jiǎng)完成,技術(shù)平臺(tái)建設(shè)完善,項(xiàng)目執(zhí)行支持情況,技術(shù)方案水平提升,外部評(píng)審A級(jí)完成率,前期銷售支持情況,KSF1:,技術(shù)中心,技術(shù)中心,技術(shù)中心,技術(shù)中心,技術(shù)中心,技術(shù)中心,15,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,提升市場(chǎng)地位，擴(kuò)大規(guī)模,提高市場(chǎng)占有率,提高盈利水平,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,銷售部,合同額,稅后毛利,回款額,凈利潤,銷售收入,上年清欠款完成率,KSF2:,項(xiàng)目執(zhí)行部,兩年以上清欠款完成率,新市場(chǎng)拓展、新產(chǎn)品推廣情況,項(xiàng)目執(zhí)行部,銷售部,銷售部,項(xiàng)目執(zhí)行部,項(xiàng)目執(zhí)行部,項(xiàng)目執(zhí)行部,16,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,提升市場(chǎng)地位，擴(kuò)大規(guī)模,提升銷售能力

10、,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,降低成本,銷售部,銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè),銷售費(fèi)用控制率,管理費(fèi)用控制率,KSF2:,各部門、中心,執(zhí)行費(fèi)用控制率,銷售管理平臺(tái)建設(shè),項(xiàng)目執(zhí)行部,中標(biāo)率,銷售部,銷售部,銷售部,17,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,加強(qiáng)項(xiàng)目管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高進(jìn)度控制,加強(qiáng)成本控制,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,提高項(xiàng)目質(zhì)量,采購部,項(xiàng)目按期交貨率,采購計(jì)劃完成率,采購質(zhì)量事故（扣分項(xiàng)）,項(xiàng)目執(zhí)行支持情況,項(xiàng)目預(yù)結(jié)算編制情況,一次性交貨合格率,項(xiàng)目成本控制率,項(xiàng)目進(jìn)度控制率,供應(yīng)商選擇,KSF3:,采購成本控制率,項(xiàng)目執(zhí)行部,采

11、購部,采購部,采購部,制造中心,技術(shù)中心,控制部,控制部,項(xiàng)目執(zhí)行部,18,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,加強(qiáng)項(xiàng)目管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,降低安全事故,提升項(xiàng)目系統(tǒng)管理水平,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,質(zhì)安部,三體系運(yùn)行情況,安全監(jiān)督檢查計(jì)劃完成率,采購體系建設(shè)優(yōu)化,年產(chǎn)量,質(zhì)量安全管理體系建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)情況,項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè),KSF3:,設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃完成率,工程質(zhì)量完成合同約定率,質(zhì)量安全事故（扣分項(xiàng)）,安全教育培訓(xùn)計(jì)劃完成率,質(zhì)安部,質(zhì)安部,質(zhì)安部,質(zhì)安部,質(zhì)安部、制造中心 項(xiàng)目執(zhí)行部、設(shè)計(jì)中心,項(xiàng)目執(zhí)行部,采購部,質(zhì)安部,提高投入產(chǎn)出比,投入產(chǎn)出率,制造中心,

12、制造中心,19,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,增加客戶滿意度,提高內(nèi)部客戶滿意度,提高外部客戶滿意度,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,各部門、中心,組織氛圍,內(nèi)部服務(wù)滿意度,客戶投訴次數(shù),售后服務(wù)情況,外部客戶滿意度,KSF4:,項(xiàng)目執(zhí)行部,銷售部,項(xiàng)目執(zhí)行部、制造中心,綜合服務(wù)情況,項(xiàng)目執(zhí)行部,20,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,提升組織管理水平，輔助業(yè)務(wù),提升人力資源管理水平,提升財(cái)務(wù)管理水平,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,總經(jīng)理辦公室,人力資源體系建設(shè),績(jī)效薪酬體系推廣實(shí)施,財(cái)務(wù)體系建設(shè)情況,資產(chǎn)管理工作完成情況,會(huì)計(jì)核算工作完成情況,招聘計(jì)

13、劃完成率,下屬公司財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理完成情況,KSF5:,總經(jīng)理辦公室,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室,合同管理工作完成情況,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部,21,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,提升組織管理水平，輔助業(yè)務(wù),加強(qiáng)黨建工作,提升行政后勤服務(wù)水平,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,總經(jīng)理辦公室,黨建工作計(jì)劃完成率,上級(jí)部門安排重大活動(dòng)完成情況,行政服務(wù)支持完成情況,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù),各種資質(zhì)證件辦理完成情況,KSF5:,總經(jīng)理辦公室、質(zhì)安部,總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室,火災(zāi)、駕駛事故（扣分項(xiàng)）,總經(jīng)理辦公室,違法違

14、規(guī)等黨風(fēng)廉政事故（扣分項(xiàng)）,黨委辦公室,22,成功驅(qū)動(dòng)模塊,關(guān)鍵因素,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì),完成整合工作,發(fā)揮制造資源整合協(xié)同作用,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)應(yīng)部門,關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,各部門、中心,整合階段重點(diǎn)工作完成情況,各部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況,天津廠擴(kuò)建、管理狀況,計(jì)劃調(diào)度、發(fā)展規(guī)劃完成情況,基建工程計(jì)劃完成情況,曹妃甸基地建設(shè),KSF6:,各部門、中心,制造中心,制造中心,制造中心,制造中心,辦公室搬遷工作,總經(jīng)理辦公室,23,24,25,將考核指標(biāo)與組織定位匹配起來，重點(diǎn)調(diào)整在建立區(qū)域媒體運(yùn)營中心的背景下，如何合理的設(shè)計(jì)區(qū)域媒體運(yùn)營中心、黃馬甲、華商網(wǎng)絡(luò)公司以及華商數(shù)碼的

15、績(jī)效指標(biāo)； 將定量的結(jié)果考核和一些定性的過程考核結(jié)合起來，建立起支撐戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，相對(duì)合理的組織績(jī)效和周邊績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)； 將不能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)或者不可比的指標(biāo)進(jìn)行分析，能夠優(yōu)化的，優(yōu)化后再考慮是否納入指標(biāo)體系，不能優(yōu)化的或者無法獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的，只做關(guān)注指標(biāo)參考； 考慮指標(biāo)之間的影響，剔除相互存在相互矛盾和沖突的指標(biāo)。,26,績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu),從指標(biāo)性質(zhì)上分為任務(wù)績(jī)效和周邊績(jī)效： 任務(wù)績(jī)效是針對(duì)工作內(nèi)容完成情況的考核指標(biāo)； 周邊績(jī)效是與任務(wù)完成密切相關(guān)的，從更廣泛的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境與企業(yè)的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看非常重要的行為性考核指標(biāo)； 扣分項(xiàng) 指對(duì)與觸犯企業(yè)“高壓線”的情況，則直接從總分扣減一定分?jǐn)?shù)； 從結(jié)果運(yùn)用

16、上分為考核指標(biāo)、觀測(cè)指標(biāo)： 考核指標(biāo)是構(gòu)成各部門考核的主體指標(biāo)，這些指標(biāo)的完成情況直接決定了部門負(fù)責(zé)人的考核成績(jī)；考核指標(biāo)又可分為量化的考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)性指標(biāo)； 觀測(cè)指標(biāo)是指與企業(yè)狀況密切相關(guān)的，但暫因?yàn)闆]有數(shù)據(jù)積累不成熟等技術(shù)原因不做考核，只做業(yè)務(wù)運(yùn)營分析之用，待時(shí)機(jī)成熟后轉(zhuǎn)變?yōu)榭己酥笜?biāo)；,27,27,1.該指標(biāo)的有效性？ 該指標(biāo)是否與組織或部門的績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系密切？ 指標(biāo)是否能很好的反映要考核內(nèi)容的實(shí)際情況？ 2.該指標(biāo)是否可控制？ 對(duì)該指標(biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬？ 績(jī)效考核結(jié)果是否能夠被基本控制？ 是否可以用行動(dòng)來改進(jìn)該指標(biāo)的結(jié)果？ 3.該指標(biāo)是否可衡量？ 指標(biāo)可以量化嗎？ 指標(biāo)是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)？,選取指標(biāo)的原則：,4.該指標(biāo)是否可信？ 是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源來支持指標(biāo)或數(shù)據(jù)構(gòu)成？ 數(shù)據(jù)能否被操縱以使績(jī)效看起來比實(shí)際更好或更糟？ 數(shù)據(jù)處理是否引起績(jī)效指標(biāo)計(jì)算的不準(zhǔn)確 5.該指標(biāo)是否可低成本獲??？ 有關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)是否可以直接從標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表上獲得？ 獲取指標(biāo)的成本是否高于其價(jià)值？ 該指標(biāo)是否可以定期衡量？ 6.該指標(biāo)是否可理解？ 是否用通用標(biāo)準(zhǔn)描述定義？ 能否以簡(jiǎn)單明了的語言說明？ 是否有可能被誤解？,28,依據(jù)各層級(jí)以及職類進(jìn)行行為指標(biāo)的確定與描述,團(tuán)隊(duì)建設(shè) 系統(tǒng)思