現(xiàn)場(chǎng)檢查的要求與程序.ppt

1、,無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 （畜牧業(yè)產(chǎn)品）現(xiàn)場(chǎng)檢查,主要內(nèi)容：,一、現(xiàn)場(chǎng)檢查目的和要求 二、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序 三、現(xiàn)場(chǎng)檢查示例,一、目的和要求,（一）目的： 核實(shí)申請(qǐng)人申報(bào)材料的真實(shí)性和合法性 核實(shí)產(chǎn)地環(huán)境、質(zhì)量控制措施等的符合性 是否能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供符合無(wú)公害要求的產(chǎn)品 為終審（認(rèn)證結(jié)論）提供充足依據(jù),（二）文件要求：,無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范（包括工作程序） 農(nóng)質(zhì)安發(fā)20055號(hào) 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定與產(chǎn)品認(rèn)證一體化工作流程規(guī) 范 農(nóng)質(zhì)安發(fā)20069號(hào) 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定細(xì) 則農(nóng)質(zhì)安發(fā)20079號(hào) 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)產(chǎn)品）一體化認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查工 作補(bǔ)充要求 農(nóng)質(zhì)安發(fā)2008

2、2號(hào) 關(guān)于啟用2008版現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告的通知農(nóng)質(zhì)安發(fā)200810號(hào),二、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序,（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查前的準(zhǔn)備 （二）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查 （三）現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告的填寫 （四）跟蹤檢查,（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查前的準(zhǔn)備,審核熟悉申報(bào)材料； 找出需重點(diǎn)核實(shí)的內(nèi)容； 組成現(xiàn)場(chǎng)檢查組； 編制現(xiàn)場(chǎng)檢查方案； 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查通知單的形式 書面通知申請(qǐng)人； 與申請(qǐng)人聯(lián)系確認(rèn)。,1、檢查組的組成,現(xiàn)場(chǎng)檢查組成員一般由3人組成，實(shí)行檢查組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制 現(xiàn)場(chǎng)檢查組成員選擇應(yīng)注意優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，專業(yè)技能、知識(shí)結(jié)構(gòu)能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的要求 應(yīng)遵循利益回避的原則 應(yīng)尊重申請(qǐng)人的合理要求 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查方案 3、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查通

3、知單,編制現(xiàn)場(chǎng)檢查方案,4、與申請(qǐng)人聯(lián)系確認(rèn),確認(rèn)具體的時(shí)間、地點(diǎn)，指定聯(lián)系人 確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，企業(yè)在進(jìn)行正常的生產(chǎn)活動(dòng) 確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，企業(yè)相關(guān)崗位管理人員與主 要技術(shù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng) 確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，時(shí)間、路線、場(chǎng)所安排。 （原則上應(yīng)當(dāng)在2天內(nèi)完成。特殊情況需要延長(zhǎng)檢查時(shí)間的，可商申請(qǐng)人適當(dāng)調(diào)整 ）,（二）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,1、現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定細(xì)則,10類產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方法。 每類產(chǎn)品的評(píng)定項(xiàng)目分關(guān)鍵項(xiàng)目和一般項(xiàng)目。 評(píng)定原則：,2、現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定細(xì)則的分類,2、現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定細(xì)則的分類（續(xù)）,工作程序,檢查組準(zhǔn)備會(huì)議 首次會(huì)議 實(shí)地檢查、查閱記錄 內(nèi)部溝通 與申請(qǐng)人溝通會(huì)議 末次會(huì)議,準(zhǔn)備會(huì),參加人員：

4、檢查組成員 組長(zhǎng)主持 會(huì)議內(nèi)容： 申請(qǐng)人基本情況進(jìn)行溝通 按檢查計(jì)劃分配任務(wù)、明確檢查要點(diǎn) 時(shí)間、計(jì)劃、人員分工,首次會(huì)議,參加人員： 檢查組 申請(qǐng)人所在地?zé)o公害畜產(chǎn)品認(rèn)證管理部門 申請(qǐng)人代表 會(huì)議內(nèi)容：介紹現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程和相關(guān)事宜 介紹參會(huì)人員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話； 檢查組組長(zhǎng)介紹有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)檢查事宜； 確認(rèn)檢查范圍、檢查計(jì)劃（時(shí)間安排）； 介紹檢查依據(jù)、檢查程序和方法； 宣讀檢查紀(jì)律和保密承諾； 申請(qǐng)人代表介紹有關(guān)情況 ； 根據(jù)檢查計(jì)劃確定陪同人員 。,檢查,檢查內(nèi)容：依據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定細(xì)則進(jìn) 行檢查，并如實(shí)記錄 ； 檢查方式：詢問(wèn)；觀察環(huán)境、設(shè)施、操作 ，調(diào)閱 檔案材料等 注意事項(xiàng)： 檢查過(guò)程中

5、親歷親為，認(rèn)真負(fù)責(zé)； 按照計(jì)劃，按部就班； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)的指出，最好能得到申請(qǐng)人代表 的確認(rèn)，同時(shí)應(yīng)保留好相關(guān)的證據(jù)； 要符合衛(wèi)生防疫要求，尊重申請(qǐng)人的合理要求和 習(xí)慣。,內(nèi)部溝通（檢查組）,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、收集到的證據(jù)等情況進(jìn)行匯 總和評(píng)價(jià)，以掌握現(xiàn)場(chǎng)檢查的總體情況。 按照文件要求，形成檢查結(jié)論。 結(jié)論分為如下三種： 現(xiàn)場(chǎng)檢查通過(guò)； 基本通過(guò)，限期整改和報(bào)送整改結(jié)果； 現(xiàn)場(chǎng)檢查不通過(guò)，跟蹤檢查。,與申請(qǐng)人代表溝通的內(nèi)容,通報(bào)檢查總體情況、對(duì)產(chǎn)地環(huán)境、質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評(píng)價(jià)； 通報(bào)檢查組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、證據(jù)和檢查結(jié)論； 提出糾正措施的要求，確定跟蹤驗(yàn)證的期限； 就存在的異議等事宜進(jìn)行

6、溝通，以達(dá)成共識(shí)； 簽字確認(rèn)相關(guān)材料并存留。,末次會(huì)議,會(huì)議內(nèi)容： 向申請(qǐng)人通報(bào)檢查情況、檢查結(jié)論， 提出糾正措施的要求。 參會(huì)人員： 檢查組全體人員、 無(wú)公害畜產(chǎn)品認(rèn)證歸口單位人員、申請(qǐng)人代表、 部門負(fù)責(zé)人等。 會(huì)議程序： 檢查組組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作進(jìn)行總結(jié) 申請(qǐng)人代表表態(tài)； 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話； 致謝并宣布末次會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)檢查工作結(jié)束。 結(jié)束后整理封存現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告及相關(guān)材料,（四）跟蹤檢查,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的或只能到現(xiàn)場(chǎng)才能驗(yàn)證的糾正或改進(jìn)措施，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證 書面驗(yàn)證：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較小影響的、短期內(nèi)可以完成且可根據(jù)申請(qǐng)人提交的證明材料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的糾正或改進(jìn)措施，可進(jìn)行書面驗(yàn)證 監(jiān)督檢查：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較