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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、襪子宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo):近年來(lái),公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì),2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24882.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.40%。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為20491.06萬(wàn)元,占營(yíng)
2、業(yè)總收入的82.35%。一、襪子宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析中國(guó)棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過(guò)科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式,整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上,由于中國(guó)擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,雖然近年來(lái)勞動(dòng)力成本逐年上漲,但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國(guó),因此,在國(guó)際市場(chǎng)上,中國(guó)棉襪產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),行業(yè)所面臨的產(chǎn)品定位不清晰、品質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運(yùn)作薄弱等問(wèn)題,使得價(jià)格成為最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段,導(dǎo)致中國(guó)制襪企業(yè)長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈底層。隨著科技發(fā)展,現(xiàn)代
3、科學(xué)技術(shù)對(duì)各行各業(yè)的不斷滲透,我國(guó)襪業(yè)迎來(lái)了一次產(chǎn)業(yè)升級(jí),運(yùn)用高新技術(shù)對(duì)制襪產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造已成為一種發(fā)展趨勢(shì)。襪子行業(yè)開(kāi)始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品,只有緊跟服裝時(shí)尚潮流的發(fā)展,設(shè)計(jì)出更多更具有個(gè)性化、時(shí)尚化的產(chǎn)品才能應(yīng)對(duì)消費(fèi)者不斷變化的審美需求。時(shí)尚、品質(zhì)和功能性成為企業(yè)的追求目標(biāo)。紡織行業(yè)在科技進(jìn)步的推動(dòng)下,不斷有新的材料被開(kāi)發(fā)出來(lái)。及時(shí)掌握上游紡織業(yè)的信息,不斷運(yùn)用新材料以滿足消費(fèi)者的不同需求,已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。隨著整個(gè)行業(yè)在裝備水平和技術(shù)水平上的不斷提高,我國(guó)制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的能力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入提高,我國(guó)消費(fèi)者對(duì)襪子需求趨向高
4、檔化,國(guó)外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。這兩種趨勢(shì)的結(jié)合,使諸多企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高檔市場(chǎng)。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃把握“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇,全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的國(guó)際交流層次和開(kāi)放合作水平,共謀綠色發(fā)展,為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。推進(jìn)綠色國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作。在“一帶一路”等國(guó)際合作中貫徹綠色發(fā)展理念,著眼于全球資源配置,采用境外投資、工程承包、技術(shù)合作、裝備出口等方式,推動(dòng)綠色制造和綠色服務(wù)率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行合作,石化化工行業(yè)加強(qiáng)境外綠色生產(chǎn)基地建設(shè),積極參與風(fēng)電、太陽(yáng)能、核能、電網(wǎng)等國(guó)際新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力優(yōu)化綠色發(fā)
5、展空間體系,構(gòu)建美麗空間。要全面落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃,積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)市,構(gòu)建長(zhǎng)江上游重要生態(tài)屏障;要完善區(qū)域發(fā)展空間布局,推動(dòng)沿江地區(qū)引領(lǐng)發(fā)展,著力構(gòu)建綠色鮮明、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,形成引領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行區(qū);要實(shí)行差別化區(qū)域發(fā)展政策,強(qiáng)化國(guó)土空間治理,嚴(yán)守資源環(huán)境生態(tài)紅線,將“只能更好、不能變壞”作為黨委、政府環(huán)保責(zé)任紅線。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段,也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)所需的體制機(jī)制環(huán)境更加完善,人才、技術(shù)、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化,新興消費(fèi)升級(jí)加快,新興產(chǎn)業(yè)投資需求旺盛,部分領(lǐng)域國(guó)際化拓展加速,產(chǎn)業(yè)體系漸
6、趨完備,市場(chǎng)空間日益廣闊。但也要看到,我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高,一些領(lǐng)域核心技術(shù)受制于人的情況仍然存在,一些改革舉措和政策措施落實(shí)不到位,新興產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設(shè)相對(duì)滯后,還不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)的要求,迫切需要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和政策扶持,全面營(yíng)造有利于新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)新發(fā)展思路,提升發(fā)展質(zhì)量,加快發(fā)展壯大一批新興支柱產(chǎn)業(yè),推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。在中國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長(zhǎng)方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現(xiàn)了內(nèi)生增長(zhǎng)的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長(zhǎng)理論認(rèn)為,國(guó)
7、家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動(dòng)而通過(guò)自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長(zhǎng),內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的決定要素,其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉,而勞動(dòng)分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化,由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場(chǎng)培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長(zhǎng)。同時(shí),基于中國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外,適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化,形成
8、不同發(fā)展方向的技術(shù),繼而依靠技術(shù)選擇形成市場(chǎng)信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性,使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用,預(yù)示著未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來(lái)科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流,在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。(四)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活,在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè),有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí),大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿,能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí),對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新
9、,服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì),豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值,進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底,我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶,私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶,廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出,毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè),國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推
10、廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn),要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施,中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(中國(guó)制造2025)資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略,重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析襪子作為消費(fèi)日常,雖然出鏡率不高,但在受用性、舒適性方面的要求并不低,且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今,襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾,發(fā)展成
11、為我們必須要講究注意,帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。隨著我國(guó)人口的不斷增加,襪業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的規(guī)模,作為生活必需品的襪子在穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外,大塘鎮(zhèn)被譽(yù)為“襪業(yè)之鄉(xiāng)”,全球首個(gè)襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)也以大唐命名。我國(guó)襪子經(jīng)歷了從無(wú)到有,到野蠻生長(zhǎng),再到產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,目前已經(jīng)是一個(gè)較為成熟的行業(yè),并且中國(guó)成為了襪子出口第一大國(guó)。中國(guó)大唐襪業(yè)城,是目前國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的襪子產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)零售市場(chǎng)??偨ㄖ娣e有5萬(wàn)多平方,有1268間襪子營(yíng)業(yè)房,每天都有來(lái)自全國(guó)乃至世界各地的游客、經(jīng)銷商來(lái)這里采購(gòu)襪子。僅2018年,市場(chǎng)成交各類襪子近50億雙,成交額達(dá)70.8億元。2019年前10個(gè)月,
12、大唐襪子交易市場(chǎng)襪子成交量約為48億雙,成交額約為66億元。襪業(yè)是一個(gè)周期性明顯的產(chǎn)業(yè),隨著氣候的變化而變化。以全球首個(gè)襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)來(lái)看,2019年以來(lái),大唐襪子交易市場(chǎng)批零形勢(shì)呈先上升后下降再上升的態(tài)勢(shì),襪子市場(chǎng)隨著氣候呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)。夏季時(shí),襪子交易市場(chǎng)銷售情況略走低,未出現(xiàn)太大波動(dòng)。市場(chǎng)里,以夏季常規(guī)的絲襪系列,船襪、棉襪、五分褲、七分褲等銷量為主,個(gè)別品種價(jià)格微調(diào),平穩(wěn)為主。電商市場(chǎng)里絲襪、船襪暢銷度尚可。相較于6月份的相對(duì)平穩(wěn),7、8月份的襪子市場(chǎng)交易量明顯受高溫天氣影響,襪子銷售總量與金額都明顯下降。市場(chǎng)襪子零售熱度不高,熱銷主要以絲襪、船襪等夏季產(chǎn)品為主,電子商務(wù)交易市場(chǎng)與
13、外貿(mào)市場(chǎng)也受淡季影響,產(chǎn)銷情況趨淡。外貿(mào)市場(chǎng)受關(guān)稅調(diào)整影響,也一直處于觀望狀態(tài),比較低迷。立冬過(guò)后氣溫明顯降低,冬襪進(jìn)入暢銷階段。襪子交易市場(chǎng)里,加絨加厚打底褲類、毛圈棉襪、加厚兔羊毛襪、保暖內(nèi)衣等款式受熱捧。2019年11月份的大唐襪子交易市場(chǎng)批零情況延續(xù)10月份銷售熱潮的基礎(chǔ)上再度上揚(yáng),各色冬款襪子倍受追捧。市場(chǎng)產(chǎn)品整體產(chǎn)銷兩旺,大唐襪業(yè)指數(shù)順勢(shì)上漲0.61點(diǎn),收?qǐng)?bào)于1042.02。襪業(yè)市場(chǎng)從20年前日本自東南亞往中國(guó)轉(zhuǎn)移,東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后到中國(guó)加入WTO,它和其他的紡織服裝一樣,一直處于上升的狀態(tài)。在中國(guó)加入WTO之后,主要的襪子市場(chǎng)是歐美市場(chǎng),特別是美國(guó)取消了配額之后,巨大的市場(chǎng)空間
14、使中國(guó)襪子的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。目前,中國(guó)成為全球第一大襪子出口國(guó),出口襪子數(shù)量規(guī)模可觀。2018年,中國(guó)出口織物制襪子162.27億雙,出口金額達(dá)到61.92億元。2019年前9個(gè)月,中國(guó)出口織物制襪子123.87億雙,出口金額達(dá)47.22億美元。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24882.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.40%(2745.86萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為20491.06萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的82.35%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5225.246966.996469.356220.522
15、4882.102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4303.125737.505327.685122.7720491.062.1襪子(A)1420.031893.371758.131690.516762.052.2襪子(B)989.721319.621225.371178.244712.942.3襪子(C)731.53975.37905.70870.873483.482.4襪子(D)516.37688.50639.32614.732458.932.5襪子(E)344.25459.00426.21409.821639.282.6襪子(F)215.16286.87266.38256.141024.552.7襪子(.)8
16、6.06114.75106.55102.46409.823其他業(yè)務(wù)收入922.121229.491141.671097.764391.04根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6280.42萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)912.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)率17.00%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4710.32萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)494.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)率11.73%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24882.10完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元20491.06主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比82.35%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)12.40%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元2745.86利潤(rùn)總額萬(wàn)元6280.42利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.00
17、%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元912.71凈利潤(rùn)萬(wàn)元4710.32凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.73%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元494.35投資利潤(rùn)率59.09%投資回報(bào)率44.32%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.67%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元25226.65流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元35.01%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8832.61資產(chǎn)負(fù)債率40.87%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析(一)行業(yè)分析隨著我國(guó)人口的不斷增加,作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年我國(guó)襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約580.7億元,增長(zhǎng)0.75。襪子行業(yè)市場(chǎng)需求量約218.1億雙,同比增長(zhǎng)5.01%,預(yù)計(jì)2017年我國(guó)襪子的市場(chǎng)需求量會(huì)達(dá)到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費(fèi)情況來(lái)看:2016年
18、我國(guó)襪子的需求量為218.1億雙,人均消費(fèi)為15.78雙,同比增加4.4%。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)襪子的需求量達(dá)到228.5億雙,人均消費(fèi)為16.45雙,由此看來(lái),襪子的市場(chǎng)發(fā)展還是勢(shì)頭十足的。中國(guó)人口眾多,棉襪消耗量巨大,加上近十多年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,人均收入水平和生活水平不斷提高,居民消費(fèi)購(gòu)買力不斷得到加強(qiáng)。因此,我國(guó)已然成為世界上最大的棉襪消費(fèi)市場(chǎng)之一,市場(chǎng)潛力巨大,市場(chǎng)前景廣闊。(一)市場(chǎng)預(yù)測(cè)隨著我國(guó)人口的不斷增加,作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年我國(guó)襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約580.7億元,增長(zhǎng)0.75。襪子行業(yè)市場(chǎng)需求量約218.1億雙,同比增長(zhǎng)5.01%,預(yù)計(jì)2017
19、年我國(guó)襪子的市場(chǎng)需求量會(huì)達(dá)到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費(fèi)情況來(lái)看:2016年我國(guó)襪子的需求量為218.1億雙,人均消費(fèi)為15.78雙,同比增加4.4%。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)襪子的需求量達(dá)到228.5億雙,人均消費(fèi)為16.45雙,由此看來(lái),襪子的市場(chǎng)發(fā)展還是勢(shì)頭十足的。中國(guó)人口眾多,棉襪消耗量巨大,加上近十多年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,人均收入水平和生活水平不斷提高,居民消費(fèi)購(gòu)買力不斷得到加強(qiáng)。因此,我國(guó)已然成為世界上最大的棉襪消費(fèi)市場(chǎng)之一,市場(chǎng)潛力巨大,市場(chǎng)前景廣闊。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展在區(qū)域?qū)用?,提高產(chǎn)業(yè)新型度,加快老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級(jí)。充分認(rèn)識(shí)老工業(yè)
20、基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),加大對(duì)鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)等老工業(yè)基地的支持力度,鼓勵(lì)老工業(yè)基地及其骨干企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐,將技術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)向高端環(huán)節(jié)集聚,以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口,提高產(chǎn)業(yè)的新型度,帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。襪子作為消費(fèi)日常,雖然出鏡率不高,但在受用性、舒適性方面的要求并不低,且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今,襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾,發(fā)展成為我們必須要講究注意,帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展充分認(rèn)識(shí)做好“十三五”節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性。當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快,能源消費(fèi)增速放緩,資
21、源性、高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸衰減。但必須清醒認(rèn)識(shí)到,隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí),我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng),資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一,節(jié)能減排依然形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。各地區(qū)、各部門不能有絲毫放松和懈怠,要進(jìn)一步把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái),下更大決心,用更大氣力,采取更有效的政策措施,切實(shí)將節(jié)能減排工作推向深入。把握“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇,全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的國(guó)際交流層次和開(kāi)放合作水平,共謀綠色發(fā)展,為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。推進(jìn)綠色國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作。在“一帶一路”等國(guó)際合作中貫徹綠色發(fā)展理念,著眼于全球資源配置,采用境外投資、工程承包、技
22、術(shù)合作、裝備出口等方式,推動(dòng)綠色制造和綠色服務(wù)率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行合作,石化化工行業(yè)加強(qiáng)境外綠色生產(chǎn)基地建設(shè),積極參與風(fēng)電、太陽(yáng)能、核能、電網(wǎng)等國(guó)際新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力優(yōu)化綠色發(fā)展空間體系,構(gòu)建美麗空間。要全面落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃,積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)市,構(gòu)建長(zhǎng)江上游重要生態(tài)屏障;要完善區(qū)域發(fā)展空間布局,推動(dòng)沿江地區(qū)引領(lǐng)發(fā)展,著力構(gòu)建綠色鮮明、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,形成引領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行區(qū);要實(shí)行差別化區(qū)域發(fā)展政策,強(qiáng)化國(guó)土空間治理,嚴(yán)守資源環(huán)境生態(tài)紅線,將“只能更好、不能變壞”作為黨委、政府環(huán)保責(zé)任紅線。(三)
23、抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)全市制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值突破12000億元。其中:精細(xì)化工、食品飲料、先進(jìn)裝備制造、新材料、綠色建材、生物醫(yī)藥、電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分別達(dá)到3700億元、2800億元、2200億元、1300億元、1100億元、1000億元、1000億元。以快速壯大中心城區(qū)工業(yè)總量為重點(diǎn)任務(wù),高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)為核心的中心城區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元,占全市工業(yè)總產(chǎn)值的四分之一。中國(guó)棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過(guò)科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式,整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上,由于中國(guó)擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,雖然近
24、年來(lái)勞動(dòng)力成本逐年上漲,但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國(guó),因此,在國(guó)際市場(chǎng)上,中國(guó)棉襪產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4976.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目實(shí)施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目”主要從事襪子項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。襪子是生活必需品,行業(yè)規(guī)模大,已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲(歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì),下同)的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億
25、美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段,2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間(除2010-2015年的日本)。過(guò)去15年里,中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度,2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)5年,中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)
26、該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)
27、目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。(三)項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(四)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積39993.32平方米(折合約59.96畝)。(五)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.17%,建筑容積率1.58,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.96%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.02萬(wàn)元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e39993.32平方米,建筑物基底占地面積26463.58平方米,總建筑面積63189.45平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程40007.74平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5030.96平方米。(七)節(jié)
28、能分析1、項(xiàng)目年用電量488196.00千瓦時(shí),折合60.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量17844.45立方米,折合1.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“襪子生產(chǎn)制造項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量488196.00千瓦時(shí),年總用水量17844.45立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)61.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率23.62%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影
29、響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14201.07萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資10734.04萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的75.59%;流動(dòng)資金3467.03萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的24.41%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入33216.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用25587.48萬(wàn)元,稅金及附加286.24萬(wàn)元,利潤(rùn)總額7628.52萬(wàn)元,利稅總額8966.97萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)5721.39萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額3245.58萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.72%,投資利稅率63.14%,投資回報(bào)率40.29%,全部投資回收期3.98年,提供就業(yè)職
30、位548個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米39993.3259.96畝1.1容積率1.581.2建筑系數(shù)66.17%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝179.021.4基底面積平方米26463.581.5總建筑面積平方米63189.451.6綠化面積平方米5030.96綠化率7.96%2總投資萬(wàn)元14201.072.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10734.042.1.1土建工程投資萬(wàn)元5150.552.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.27%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4186.682.1.2.1設(shè)備投資占比29.48%2.1.3其它投資萬(wàn)元1396.812.1.3.1其它投資占比9.84%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.59%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3467.032.2.1流動(dòng)資金占比24.41%3收入萬(wàn)元33216.004總成本萬(wàn)元25587.485利潤(rùn)總額萬(wàn)元7628.526凈利潤(rùn)萬(wàn)元5721.397所得稅萬(wàn)元1.588增值稅萬(wàn)元1052.219稅金及附加萬(wàn)元286.2410納稅總額萬(wàn)元3245.5811利稅總額萬(wàn)元8966.9
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