某機(jī)械製造公司品質(zhì)手冊(cè)

1、xx公司 wt/qm-a-2001質(zhì)量手冊(cè)（第a版）依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)受控狀態(tài)： 持有人： 分發(fā)號(hào)： 2001年7月25日發(fā)布 2001年8月1日實(shí)施xx公司 發(fā) 布xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0頁 次1版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量手冊(cè)目錄0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令20.2 管理者代表任命書30.3 企業(yè)簡(jiǎn)介40.4 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)50.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖670.6質(zhì)量管理職責(zé)分配表80.7質(zhì)量手冊(cè)版序控制90.8質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定101范圍112引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語和定義134質(zhì)量管理體系14174.1總 要 求144.2文件的總要

2、求155管理職責(zé)18275.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3質(zhì)量方針195.4策 劃195.5職責(zé)、權(quán)限、溝通205.6管理評(píng)審266資源管理28296.1資源的提供286.2 人力資源286.3 基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)30487.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)的過程317.3設(shè)計(jì)和開發(fā)337.4采 購387.5生產(chǎn)和服務(wù)提供417.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制468測(cè)量、分析和改進(jìn)49588.1總 則498.2監(jiān)視和測(cè)量498.3不合格品控制538.4數(shù)據(jù)分析548.5改 進(jìn)56附：a、質(zhì)量手冊(cè)更改記錄59b、第二級(jí)文件清單60xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1頁

3、次1/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令為建立健全質(zhì)量管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加快與國(guó)際質(zhì)量管理接軌。我公司依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫了本質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。對(duì)外作為本公司向顧客提供質(zhì)量管理和第三方審核的依據(jù)，對(duì)內(nèi)可用于規(guī)范本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。本手冊(cè)現(xiàn)予正式批準(zhǔn)頒布，并于2001年8月1日起正式實(shí)施。全公司員工必

4、須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。并努力提高和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量管理體系文件必須與本質(zhì)量手冊(cè)保持一致?？偨?jīng)理：年 月 日xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.2頁 次2/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理者代表任命書0.2 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命xx先生為公司管理者代表，全權(quán)代表公司最高管理者主持和處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保：1、 本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并保持；2、 向公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)

5、量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和任何改進(jìn)的需求；3、 在公司范圍內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 特此任命 總經(jīng)理： 年 月 日xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.3頁 次3/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題公司簡(jiǎn)介0. 3公 司 簡(jiǎn) 介xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.4頁 次4/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0.4 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0.4.1質(zhì)量方針發(fā)布令“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！北竟镜馁|(zhì)量方針內(nèi)容：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“威泰”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，滿足顧不斷發(fā)展的需要，是我們永恒的追求體現(xiàn)了本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求，并

6、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。質(zhì)量方針由公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的靈魂：團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠(chéng)溝通是xx公司成功的保證。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，極力推行全面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為公

7、司長(zhǎng)期的企業(yè)文化。公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.4.2本公司質(zhì)量目標(biāo)： 年 度 目項(xiàng)目 標(biāo)200120022003成品一次交檢合格率售后返修率xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.5頁 次5/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖0. 5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 a. 公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng) 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)公司綜合部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部倉庫機(jī)加工車間裝配車間xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.5頁 次6/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖 b. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理管

8、理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部綜合部經(jīng)營(yíng)公司檢驗(yàn)計(jì)量裝配車間機(jī)加車間設(shè)備管理生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量管理行政、后勤人事、資料銷售采購倉庫檢 驗(yàn) 員xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.6頁 次7/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表0.6 高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表職能部門條 款 iso9001：2000號(hào) 條款內(nèi)容（體系要求）高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)公 司綜合部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部機(jī)加工車間裝配車間倉庫4.1總要求4.2 文件的總要求4.2.3文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.

9、4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 代表主要職能 代表主管領(lǐng)導(dǎo) 代表相關(guān)職能 xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.7頁 次8/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量手冊(cè)版序控制0.7 質(zhì)量手冊(cè)版序控制a. 版 號(hào)：ab. 修 改 號(hào)：0c. 主 編：d. 編 寫：e. 審 核：f. 批 準(zhǔn)：g. 批準(zhǔn)日期：2001年7月25日h. 實(shí)施日期：2001年8月1日

10、i. 管理：綜合部xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.8頁 次9/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定0.8 質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定0.8.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布a. 管理者代表依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫質(zhì)量手冊(cè)。b. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。c. 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí),仍執(zhí)行上述程序。0.8.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a. 質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”版本,其發(fā)行、更改及控制按4.2.3(文件控制)條款之要求實(shí)施;受控文件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制。b. 當(dāng)手冊(cè)持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí),須將手冊(cè)交

11、回綜合部。c. 質(zhì)量手冊(cè)非受控版本用作投標(biāo)或交流。d. 質(zhì)量手冊(cè)受控版本分發(fā)對(duì)象為:公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管，以及合同要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.8.3 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版 a. 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁裝訂,質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)和實(shí)施更改；當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊(cè)更改記錄”，更換版本標(biāo)志。 b. 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí),由管理者代表提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c. 引起換版的原因有: a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí); b) 管理評(píng)審

12、結(jié)果要求對(duì)質(zhì)量體系作重大改進(jìn); c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化; d) 手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化;xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1頁 次1/1版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題范圍1.范圍1.1 總則1.1.1 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求,是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品鍛壓機(jī)床形成全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)1.1.2 本質(zhì)量手冊(cè)是證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。也是公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方、第三方審核評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.1.3 本質(zhì)量手冊(cè)的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使公司更好地實(shí)施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的

13、出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。1.1.4 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理與控制。1.2 應(yīng)用由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)，其控制涉及gb/t19001-2000 idt iso9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求，因此，未進(jìn)行條款裁剪，只是結(jié)合中小型企業(yè)特點(diǎn)，對(duì)某些條款作了簡(jiǎn)略的描述。xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2頁 次 1/1版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題引用標(biāo)準(zhǔn)2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 gb/t19000-2000 idt iso9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和 術(shù)語2.2 gb/t19001-2000 idt iso9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3頁

14、次 1/1版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量手冊(cè)采用了gb/t19001-2000 idt iso9001: 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語給出的術(shù)語和定義。3.2 名詞縮寫a 公 司 xx公司b 體 系 質(zhì)量管理體系c 標(biāo) 準(zhǔn) gb/t19001-2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求d 經(jīng)營(yíng)公司 代號(hào)為jye 綜 合 部 代號(hào)為zhf 生產(chǎn)技術(shù)部 代號(hào)為sjg 質(zhì) 檢 部 代號(hào)為zjxx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4頁 次1/4版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照gb/t19001-2000 idt is

15、o9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到：a. 從識(shí)別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。b. 確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質(zhì)量職責(zé)、工作程序、操作過程及相互關(guān)系。c. 按照國(guó)家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的準(zhǔn)則和方法。d. 通過對(duì)顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。e. 通過對(duì)顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施

16、的控制、管理評(píng)審、內(nèi)審等活動(dòng)的開展，對(duì)過程實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和分析。f. 根據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測(cè)量有關(guān)的過程，公司按本質(zhì)量手冊(cè)的要求管理這些過程。4.1.3 公司的外包活動(dòng)涉及有：a 零、部件的外委加工和制造；b毛坯件的外加工；c委托的型式試驗(yàn)d技術(shù)咨詢等(不限于此)xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4頁 次2/4版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 根據(jù)gb/t19001-2000 idt

17、iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄等 a. 質(zhì)量手冊(cè)是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信 息的文件。b. 程序文件公司共編制了6個(gè)程序文件（見文件清單），為完成各項(xiàng) 活動(dòng)提供了一致的信息。c. 各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理體系相關(guān)的具體工作有效實(shí)施的程序和方法，為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。4.2.1.2 公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。4.2.1.3 公司

18、形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 責(zé)任 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制；各部門協(xié)助配合。xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4頁 次3/4版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系4.2.2.2 管理者代表按照gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫質(zhì)量手冊(cè)并予以保持。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容如下：a. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性；b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c. 管理性程序的概括說明；d. 查詢相關(guān)文件的途徑；e. 對(duì)質(zhì)量

19、管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3 本質(zhì)量手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系包括與鍛壓機(jī)床系列產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。4.2.2.4 本質(zhì)量手冊(cè)的控制按文件控制程序執(zhí)行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為了對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場(chǎng)所使用的文件為有效版本，公司編寫了文件控制程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a.文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按文件控制程序批準(zhǔn)發(fā)布；b.公司在每次內(nèi)

20、審時(shí)，或者定期對(duì)實(shí)施中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)；c.綜合部對(duì)質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件每年制定一次識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；d.文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4頁 次4/4版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系e.文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整；f.各有關(guān)部門確保識(shí)別所需的全部外來文件，包括國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對(duì)其分發(fā)、更新等實(shí)施管理與控制;g.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢

21、保留”印章的標(biāo)識(shí)方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1 為了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了質(zhì)量記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫清晰、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃改，但需有更改人的簽名。4.2.4.3 各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。4.2.4.4 綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要

22、求及合同要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存年限。4.2.4.5 綜合部對(duì)已作廢的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。4.3 支持性文件：文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次1/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理及公司管理層通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：a. 采用培訓(xùn)、會(huì)議等形式向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求同時(shí)予以滿足；b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理向綜合部說明自己的意圖，綜合部根據(jù)總經(jīng)理意圖，草擬質(zhì)量方針，廣泛征求員工意見后，提

23、交公司管理層討論，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行發(fā)布，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。c. 進(jìn)行管理評(píng)審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實(shí)。總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，其具體方法按質(zhì)量手冊(cè)5.6條款執(zhí)行。d. 確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測(cè)量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的正常開展。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 理解顧客的需求和期望：總經(jīng)理和管理層通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，或通過銷售活動(dòng)

24、與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規(guī)、強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。5.2.2 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動(dòng)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。5.2.3 滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的嚴(yán)格控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取糾正或預(yù)防措施，力爭(zhēng)超越顧客的需求和期望。xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次2/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司的質(zhì)量方針是：“追求完美，滿足顧客的期望；精益

25、求精，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)樹品牌。” 注釋：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。5.3.2 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)。為使質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針層層傳達(dá)到每個(gè)員工，理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針開展工作，達(dá)到質(zhì)量方針的要求。5.3.3 總經(jīng)理通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)

26、。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 公司質(zhì)量目標(biāo)是： 年 度 目項(xiàng)目 標(biāo)200120022003成品一次交檢合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次3/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-5.4.1.2 為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，公司制定了質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法，以作為對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)的依據(jù)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，其內(nèi)容包括：a. 策劃質(zhì)量管理體系的過程；選擇需要的過程，確

27、定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的資源；確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備和技能等，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。 c. 作出對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定。d. 根據(jù)評(píng)審的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的差距尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，必要時(shí)可提高設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。 e. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。5.4.2.2 工作質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要構(gòu)成部分。5.4.2.3 當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局

28、部失效。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司各部門的設(shè)置和職責(zé)分配表見0.5和0.6章節(jié)。5.5.1.2 總經(jīng)理a. 認(rèn)真貫徹國(guó)家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)：b. 通過增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次4/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c. 確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求；d. 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；e. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；f.

29、確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；g. 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；h. 決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施；5.5.1.3 管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b. 領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.5.1.4 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識(shí)

30、別和評(píng)審；c. 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的修訂；d. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運(yùn)、交付和交付后的服務(wù)以及顧客信息的反饋；e. 負(fù)責(zé)組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量及運(yùn)輸、貯存、發(fā)放的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；f. 負(fù)責(zé)組織高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。5.5.1.5 生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施效果負(fù)責(zé)；在確保質(zhì)量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次5/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；b. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)

31、行使質(zhì)量管理職權(quán)；c. 組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件；d. 主持召開公司質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題和事故進(jìn)行分析；e. 組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場(chǎng)所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；f. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中，標(biāo)識(shí)清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有可追溯性；g. 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；h. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；i. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評(píng)審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

32、j. 對(duì)產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)；k. 強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對(duì)安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；l. 負(fù)責(zé)組織高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部a. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、計(jì)劃、調(diào)度對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b. 負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場(chǎng)信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證，確認(rèn)控制的全過程;c. 負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對(duì)設(shè)計(jì)更改加以控制；d. 負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；e. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對(duì)生

33、產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求；f. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識(shí)清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次6/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-g. 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； h. 負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；i. 參與管理評(píng)審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。5.5.1.7 經(jīng)營(yíng)公司a. 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并及時(shí)將顧客的需求和期望傳遞到各相關(guān)部門；b. 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向公司提供市場(chǎng)變化情況；c. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客

34、滿意程度的測(cè)量，并定期進(jìn)行匯總分析，向有關(guān)部門和公司管理層報(bào)告； d. 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確定合格的供方，并對(duì)合格的供方進(jìn)行考核；e. 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；f. 負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；g. 嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；h. 參與管理評(píng)審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。5.5.1.8 綜合部a. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計(jì)劃及相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施對(duì)公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)

35、定工作;b. 負(fù)責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理工作；c. 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理;d. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制;e. 協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施糾正和預(yù)防措施;f. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作;5.5.1.9 質(zhì)檢部a. 貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制與管理； c. 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等質(zhì)xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次7/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-量控制文件和訂貨合同的有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品和工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作出合格與否的結(jié)論；d.

36、 對(duì)工藝規(guī)程中的檢驗(yàn)過程的合理性、可行性和可檢查性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要編制檢驗(yàn)技術(shù)文件；e. 負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行；f. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的管理及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；g. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的培訓(xùn)和教育，協(xié)助綜合部做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格考核認(rèn)定工作；h. 負(fù)責(zé)對(duì)工廠的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)掌握質(zhì)量變化的趨勢(shì)；負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量檢驗(yàn)方面的質(zhì)量信息和產(chǎn)品質(zhì)量擋案。5.5.1.10 各車間a. 落實(shí)車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé);b. 嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記錄；

37、b. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對(duì)操作人員在上崗前進(jìn)行必要的技術(shù)交底和技能培訓(xùn)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。5.5.1.11 其他人員質(zhì)量職責(zé)見各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云海先生為管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，必須履行5.5.1.3條規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1綜合部負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r(shí)進(jìn)行溝通。xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次8/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-5.5

38、.3.2 溝通的方式有： a. 黑板報(bào)、標(biāo)語、橫幅； b. 會(huì)議、培訓(xùn)； c. 書面通知及各類文件； (不限于此)5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，一般情況下每隔12個(gè)月評(píng)審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次：a. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）；b. 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）；c. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；g. 由于各種

39、原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；h. 質(zhì)量概念發(fā)生變化；i. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；j. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（不限于此）5.6.2 管理評(píng)審計(jì)劃綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審目的xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次8/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-b. 評(píng)審范圍和評(píng)審重點(diǎn)c. 評(píng)審時(shí)間d. 參加評(píng)審人員e. 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)f. 評(píng)審依據(jù)g. 評(píng)審內(nèi)容5.6.3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評(píng)定等的結(jié)果

40、；b. 顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果等；d. 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；g. 對(duì)于質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的建議。5.6.4 管理評(píng)審的實(shí)施5.6.4.1 各部門根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評(píng)審前一周交綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。5.6.4.2

41、總經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間，主持召開管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，并對(duì)存在和潛在的不合格提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門，責(zé)任人和工作進(jìn)度。5.6.4.3 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)重大的改進(jìn)項(xiàng)目作出決策。5.6.5 管理評(píng)審輸出5.6.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁 次9/9版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)-a. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；b. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；c.

42、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施（這種改進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對(duì)整機(jī)或零部件的特性的改進(jìn)）；d. 針對(duì)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求。5.6.5.2 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.6.6 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中確定的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證措施的情況作為下一次管理評(píng)審的輸入。5.6.7 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。5.6.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合部負(fù)責(zé)收集和

43、歸檔。5.7 支持性文件質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法文件控制程序5.8 質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6頁 次1/2版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題資源管理6.1 資源的提供6.1.1 總經(jīng)理及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以：a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源。6.2 人力資源6.2.1 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，提出對(duì)人員能力的要求，在人力資源管理辦法中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按

44、其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應(yīng)由接受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)綜合部按人力資源管理辦法組織實(shí)施對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：a. 識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對(duì)應(yīng)崗位的能力要求；b. 對(duì)這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操作能力和業(yè)績(jī)等方面的綜合檢查，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；d. 確保每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e. 綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫設(shè)備管理辦法，規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設(shè)施或設(shè)備如下：xx公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6頁 次2/2版本號(hào)第a版修改狀態(tài)0主 題資源管理 a. 工作場(chǎng)所有： 工廠、車間的辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所； b. 硬件、軟件有： 電腦、軟件； c. 工具和設(shè)備有： 詳