房地產(chǎn)企業(yè)管理流程表(全)

1、項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理工作流程企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理流程流程名稱企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單主持召開(kāi)決策會(huì)議做好召開(kāi)決策會(huì)議的準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見(jiàn)或建議提出要求決策的事項(xiàng)開(kāi)始決策建議表相關(guān)建議書(shū)會(huì)議記錄表是董事會(huì)討論是否開(kāi)董事會(huì)否會(huì)議記錄表評(píng)審記錄表編制決策文件相關(guān)決策文件審批下發(fā)文件決策執(zhí)行工作方案結(jié)束編制日期審核日期生效日期年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程流程名稱年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單召開(kāi)計(jì)劃啟動(dòng)大會(huì)開(kāi)始提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制規(guī)定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯總各部門建議審核

2、提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議否編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批評(píng)審記錄表是組織分解計(jì)劃各分項(xiàng)計(jì)劃文件否否編制分項(xiàng)計(jì)劃分項(xiàng)計(jì)劃編制細(xì)則審批是審核審核記錄表是下達(dá)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃計(jì)劃備案計(jì)劃備案書(shū)結(jié)束編制日期審核日期生效日期宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)流程流程名稱宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單確定分析預(yù)測(cè)目標(biāo)開(kāi)始國(guó)家相關(guān)政策發(fā)法律文件收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供相關(guān)資料信息部門相關(guān)記錄提出預(yù)測(cè)模型選擇預(yù)測(cè)方法實(shí)施預(yù)測(cè)分析審批編制宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告草案宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告草案形成分析宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告正式的宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告應(yīng)用報(bào)告存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期投資項(xiàng)目

3、評(píng)估選擇流程流程名稱投資項(xiàng)目評(píng)估現(xiàn)則流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理（主管）財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審核投資設(shè)想開(kāi)始投資計(jì)劃草案確定投資方向形成項(xiàng)目建議項(xiàng)目建議書(shū)選擇篩選模型篩選出候選項(xiàng)目項(xiàng)目候選清單組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)配合項(xiàng)目評(píng)審記錄表審批確定投資項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期策劃流程流程名稱項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期策劃流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審批獲取土地信息開(kāi)始年度投資劃年度投資計(jì)劃投資管理制度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部初選項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察配合形成初步項(xiàng)目可行性分析報(bào)告組織市場(chǎng)調(diào)研參加市場(chǎng)調(diào)研報(bào)

4、告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告審批項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析審批形成詳細(xì)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議通過(guò)招標(biāo)等途徑獲得土地結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程流程名稱項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部技術(shù)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單獲取土地開(kāi)始交納出讓金、契稅等辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證財(cái)務(wù)部提供資金投資項(xiàng)目備案文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證投資項(xiàng)目備案辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)土地證辦理土地證審查規(guī)劃設(shè)計(jì)方案將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部完成規(guī)劃設(shè)計(jì)方案地下管線測(cè)繪財(cái)務(wù)部提供資金規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審查建筑方案完成建筑方案設(shè)計(jì)建設(shè)方案地質(zhì)勘查報(bào)告施工圖從技術(shù)部獲得地質(zhì)勘查報(bào)

5、告、施工圖提供地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖辦理銷售許可證辦理開(kāi)工證開(kāi)發(fā)證銷售許可證結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目用地投標(biāo)管理流程流程名稱項(xiàng)目用地投標(biāo)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單領(lǐng)取投標(biāo)書(shū)等文件獲取土地招標(biāo)信息開(kāi)始編制年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃投標(biāo)書(shū)等相關(guān)資料組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性審批準(zhǔn)備投標(biāo)材料組織實(shí)地考察參與項(xiàng)目論證報(bào)告編制項(xiàng)目論證報(bào)告審批參與項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或委托招標(biāo)人組織的答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金參與投標(biāo)書(shū)審核編制投標(biāo)總結(jié)報(bào)告投標(biāo)總結(jié)報(bào)告投標(biāo)總結(jié)報(bào)告歸檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)

6、管理工作流程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程流程名稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師技術(shù)管理部相關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位相關(guān)制度/表單審核編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)開(kāi)始編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)書(shū)、設(shè)計(jì)合同審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見(jiàn)修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)方案審核組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)審查初步設(shè)計(jì)審查方案匯總、提出審查意見(jiàn)修改初步設(shè)計(jì)審批審核開(kāi)展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度會(huì)審意見(jiàn)配合修改施工圖施工圖會(huì)審意見(jiàn)書(shū)配合施工圖紙交

7、底施工圖紙交底施工圖紙施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔設(shè)計(jì)圖紙管理辦法編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理工作流程流程名稱設(shè)計(jì)變更管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總工程師造價(jià)管理部技術(shù)管理部相關(guān)部門外部相關(guān)單位相關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開(kāi)始提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更申報(bào)表設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)管理制度提交變更申請(qǐng)審議變更內(nèi)容設(shè)計(jì)變更申報(bào)表審核重新預(yù)算造價(jià)有有無(wú)費(fèi)用調(diào)整無(wú)簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期簽證管理工作流程流程名稱簽證管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師 造價(jià)管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部 監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度

8、/表單組織相關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請(qǐng)開(kāi)始設(shè)計(jì)變更申報(bào)表設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)管理制度提交簽證申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更申報(bào)表審核核定簽證工作量有有無(wú)簽證費(fèi)用無(wú)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議施工認(rèn)可審批審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算造價(jià)工程部認(rèn)可監(jiān)理認(rèn)可辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及相關(guān)部門簽證資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期造價(jià)管理工作流程工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單熟悉施工圖開(kāi)始提供施工圖紙施工圖紙施工圖紙管理制度了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況配合了解施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范提供施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范施工

9、組織設(shè)計(jì)資料施工技術(shù)規(guī)范掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文件列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料工程項(xiàng)目列表審核計(jì)算工程量工程量參考文件編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文件編寫(xiě)工程預(yù)算編制說(shuō)明工程預(yù)算編制說(shuō)明審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣工結(jié)算流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師 造價(jià)管理部工程管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)制度/表單認(rèn)可審核開(kāi)始編制工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告竣工結(jié)算報(bào)告核查合同條款、約定價(jià)款竣工結(jié)算報(bào)告、合同調(diào)整結(jié)算內(nèi)容核對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記

10、錄落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證相關(guān)事宜設(shè)計(jì)變更簽證按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量施工圖紙按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)各單位工程預(yù)結(jié)算辦法審批審定審核編制工程竣工結(jié)算報(bào)告工程竣工結(jié)算報(bào)告確認(rèn)結(jié)束接收竣工工程支付工程結(jié)算款編制日期審核日期生效日期竣工決算管理流程流程名稱竣工決算管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部造價(jià)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單收集決算資料開(kāi)始提供所需資料工程決算管理制度工程簽證單工程、設(shè)計(jì)變更單整理、分析與決算有關(guān)的資料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料進(jìn)行最終決算協(xié)助決算工作工程決算單預(yù)、決算結(jié)果差異分析工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則編制竣工決算報(bào)表竣工決算報(bào)表審批審定編寫(xiě)工程竣工決算說(shuō)明書(shū)工程竣工決算

11、說(shuō)明書(shū)竣工決算審計(jì)問(wèn)題說(shuō)明匯總糾正審批編寫(xiě)工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告竣工決算資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期安裝工程預(yù)決算流程流程名稱安裝工程預(yù)決算流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單熟悉建筑安裝工程圖紙開(kāi)始建筑安全工程圖紙了解相關(guān)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安裝工程量安裝工程量計(jì)算文件依據(jù)計(jì)價(jià)定額編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)安裝工程預(yù)算辦法審批審定編制安裝工程預(yù)算說(shuō)明書(shū)安裝工程預(yù)算說(shuō)明書(shū)查驗(yàn)、送報(bào)相關(guān)資料安裝工程決算預(yù)決算成本差異分析安裝工程決算單據(jù)安裝工程決算單據(jù)編制安裝工程竣工決算報(bào)表安裝工程竣工決算報(bào)表審批審定編

12、制安裝工程竣工決算說(shuō)明書(shū)安裝工程竣工決算說(shuō)明書(shū)結(jié)束存檔編制日期審核日期生效日期工程施工管理工作流程工程施工過(guò)程管理流程流程名稱工程施工過(guò)程管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總工程師工程管理部其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)理單位相關(guān)制度/表單通過(guò)是否編制施工總體進(jìn)度計(jì)劃表開(kāi)始配合施工總計(jì)劃施工總體進(jìn)度計(jì)劃表組織施工配合施工方案技術(shù)交底制度放灰線施工監(jiān)理施工方案施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)施工施工監(jiān)理工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工監(jiān)理安裝、裝飾施工工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)市政配套施工施工監(jiān)理工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備參加實(shí)施驗(yàn)收參加竣工驗(yàn)收表通過(guò)是否

13、整改結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收備案表編制日期審核日期生效日期工程進(jìn)度控制管理流程流程名稱工程進(jìn)度控制管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過(guò)否通過(guò)制定工期總目標(biāo)審核審批開(kāi)始通過(guò)向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過(guò)配合編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃與施工方案配合通過(guò)通過(guò)不能是按計(jì)劃、方案組織施工組織檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)偏離計(jì)劃通知書(shū)調(diào)整工期計(jì)劃審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度計(jì)劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進(jìn)度計(jì)劃工程施工進(jìn)度計(jì)劃施工方案工程施工進(jìn)度計(jì)劃施工方案偏離計(jì)劃通知書(shū)施工方案工期調(diào)整申請(qǐng)單編制日期審核

14、日期生效日期工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理流程流程名稱工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門項(xiàng)目經(jīng)理部其他相關(guān)部門監(jiān)理單位總承包施工單位相關(guān)制度/表單編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法開(kāi)始編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法工程施工準(zhǔn)備組織技術(shù)交底會(huì) 參加檢查、監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理措施配合接受圖紙與技術(shù)交底施工圖紙技術(shù)交底文件工程開(kāi)工施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)施工關(guān)系配合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題配合工程質(zhì)量檢查表定期召開(kāi)工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案參加工地例會(huì)管理制度工程整改通知單糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題工程整改通

15、知單結(jié)束完成施工目標(biāo)編制日期審核日期生效日期工程施工技術(shù)管理流程流程名稱工程施工技術(shù)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位相關(guān)制度/表單確定工程技術(shù)管理目標(biāo)開(kāi)始審核制訂工程技術(shù)管理計(jì)劃工程技術(shù)管理計(jì)劃審核開(kāi)工文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供文件參加開(kāi)工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底技術(shù)交底管理制度審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性配合參與工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織工程階段和竣工驗(yàn)收參與竣工驗(yàn)收檢查表分析、評(píng)價(jià)技術(shù)管理目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存技術(shù)檔案資料管理制度結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程技術(shù)驗(yàn)收管理流程流程名稱工程技術(shù)驗(yàn)收管

16、理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位相關(guān)制度/表單開(kāi)始驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)接受驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)收到參與驗(yàn)收通知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參與驗(yàn)收通知驗(yàn)收通知進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)備開(kāi)展技術(shù)文件審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核施工質(zhì)量管理制度技術(shù)文件審核根據(jù)審核結(jié)果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改進(jìn)建議整改通知書(shū)匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見(jiàn)配合驗(yàn)收合格否進(jìn)行整頓、改進(jìn)整改通知書(shū)是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存技術(shù)檔案管理規(guī)定結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工驗(yàn)收管理流程流程名稱工程竣工驗(yàn)收管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工程管理部其他相關(guān)部門監(jiān)理單位施工

17、單位相關(guān)制度/表單根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃與施工方案編制驗(yàn)收計(jì)劃開(kāi)始相關(guān)單位與監(jiān)理單位配合工程進(jìn)度計(jì)劃表施工方案工程驗(yàn)收計(jì)劃施工單位按照施工方案組織施工施工方案接到驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位施工結(jié)束，提出驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)合格審核不合格施工單位返工或處理驗(yàn)收申請(qǐng)組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收配合整改通知書(shū)工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核竣工驗(yàn)收管理制度工程驗(yàn)收表匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見(jiàn)整改通知書(shū)驗(yàn)收合格否進(jìn)行整頓、改進(jìn)竣工驗(yàn)收管理制度是工程移交工程移交驗(yàn)收資料的匯總、分類和保存結(jié)束技術(shù)檔案管理規(guī)定編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備管理工作流程采購(gòu)計(jì)劃編制工作流程流程名稱采購(gòu)計(jì)劃編制工

18、作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開(kāi)始分析所需材料設(shè)備類別匯總材料設(shè)備需求信息分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存庫(kù)存記錄指導(dǎo)預(yù)測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量提供采購(gòu)材料設(shè)備的相關(guān)信息指導(dǎo)確定材料設(shè)備的采購(gòu)方式指導(dǎo)預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)審核材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃審批審核實(shí)施采購(gòu)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存結(jié)束編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備采購(gòu)工作流程流程名稱材料設(shè)備采購(gòu)工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單收集匯總需求信息簽訂合同結(jié)束確定中標(biāo)方開(kāi)始分供方考察和資

19、格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總保存組織評(píng)標(biāo)支付貨款審核審批制訂采購(gòu)計(jì)劃提供信息提出意見(jiàn)制作招標(biāo)書(shū)和合同文本采購(gòu)計(jì)劃編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備檢驗(yàn)工作流程流程名稱材料設(shè)備檢驗(yàn)工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)制度/表單開(kāi)始收到材料設(shè)備到貨信息提出意見(jiàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具、測(cè)試儀器并了解相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格相關(guān)證明文件材料質(zhì)量合格證明利用檢驗(yàn)工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)提出意見(jiàn)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄單檢驗(yàn)記錄單否提出處理意見(jiàn)是合格組織材料入庫(kù)保管進(jìn)行處理檢驗(yàn)資料備案保存結(jié)束編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷管理工作流程企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略制定流程流程名

20、稱企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略制定流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷部其他部門相關(guān)制度/表單提供項(xiàng)目資料收集歷史數(shù)據(jù)開(kāi)始財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)期資金計(jì)劃各項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告各項(xiàng)目定位報(bào)告企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期資金計(jì)劃提出備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案匯總分析數(shù)據(jù)備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案提出意見(jiàn)就備選方案征求意見(jiàn)對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分析提出意見(jiàn)備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案對(duì)比分析記錄意見(jiàn)說(shuō)明否審核是確定初選方案營(yíng)銷戰(zhàn)略初選方案審批否審核細(xì)化初選方案細(xì)化營(yíng)銷戰(zhàn)略方案是確定最終方案營(yíng)銷戰(zhàn)略最終方案結(jié)束存檔并組織實(shí)施企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略方案編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研管理流程流程名稱項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門營(yíng)銷總監(jiān)

21、市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理調(diào)研主管部?jī)?nèi)同事相關(guān)制度/表單審批審核組織調(diào)研收集周邊樓盤(pán)信息制定項(xiàng)目調(diào)研計(jì)劃方案開(kāi)始項(xiàng)目調(diào)研計(jì)劃方案問(wèn)卷調(diào)查表調(diào)研日程表組織討論指導(dǎo)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)收集來(lái)的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)、目標(biāo)客戶消費(fèi)習(xí)慣等方面的資料討論分析參與調(diào)研資料匯總文件調(diào)整補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息參與會(huì)議記錄討論結(jié)果匯總文件審閱擬寫(xiě)調(diào)研分析報(bào)告補(bǔ)充調(diào)研所獲資料、信息審批審核修訂分析報(bào)告調(diào)研分析報(bào)告草案調(diào)研報(bào)告修正案結(jié)束用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔調(diào)研分析報(bào)告編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷策劃方案制定流程流程名稱營(yíng)銷策劃方案制定流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總財(cái)務(wù)審計(jì)部市場(chǎng)營(yíng)銷部其他部門相關(guān)制度/表單明晰企業(yè)整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開(kāi)

22、始企業(yè)整體營(yíng)銷戰(zhàn)略提供項(xiàng)目資料收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案數(shù)據(jù)資料支持項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃提出意見(jiàn)征求意見(jiàn)，分析完善提出意見(jiàn)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案對(duì)比分析記錄意見(jiàn)說(shuō)明否審核營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷策劃方案草案否審批是審核調(diào)整、修正修正后的營(yíng)銷策劃方案是確定最終方案營(yíng)銷策劃最終方案存檔并實(shí)施結(jié)束企業(yè)營(yíng)銷策劃方案編制日期審核日期生效日期樓盤(pán)項(xiàng)目定價(jià)管理流程流程名稱樓盤(pán)項(xiàng)目定價(jià)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理銷售管理部其他部門相關(guān)制度/表單明確項(xiàng)目營(yíng)銷策略、計(jì)劃開(kāi)始營(yíng)銷策劃方案營(yíng)銷工作計(jì)劃審批審定審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)

23、策略，選擇定價(jià)方法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料制定項(xiàng)目定價(jià)備選方案項(xiàng)目定價(jià)策略、方法說(shuō)明書(shū)提出參考意見(jiàn)備選方案對(duì)比分析，征詢意見(jiàn)提出參考意見(jiàn)項(xiàng)目定價(jià)備選方案審批審核審核審核提出意見(jiàn)修訂完善定價(jià)方案定價(jià)方案的初步選擇、提交初選的定價(jià)方案修訂后的定價(jià)方案最終定價(jià)方案確定最終定價(jià)方案結(jié)束確定各戶型售價(jià)及折扣方式各戶型售價(jià)明細(xì)表銷售折扣說(shuō)明表編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目廣告投放管理流程流程名稱項(xiàng)目廣告投放管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部專業(yè)廣告公司相關(guān)制度/表單跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開(kāi)始參與有關(guān)項(xiàng)目市場(chǎng)定位

24、、產(chǎn)品規(guī)劃說(shuō)明等文件下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)組織實(shí)施項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告審批審核確定宣傳策略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃項(xiàng)目全程營(yíng)銷策劃書(shū)營(yíng)銷推廣費(fèi)用預(yù)算表審批審定審核尋廣告公司，簽訂合作協(xié)議廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體計(jì)劃了解項(xiàng)目信息廣告代理協(xié)議項(xiàng)目媒體宣傳計(jì)劃（媒體排期等）審批審定審核廣告創(chuàng)意表現(xiàn)、小樣、廣告腳本等審批審核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，提出修正意見(jiàn)根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷推廣要求進(jìn)行廣告試投放廣告投放后的樣報(bào)等試投放廣告效果監(jiān)測(cè)報(bào)告廣告效果評(píng)估及時(shí)總結(jié)、調(diào)整結(jié)束廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告宣傳策略廣告文案修正案廣告效果評(píng)估報(bào)告編制日期審核日期生效日期企業(yè)公關(guān)活動(dòng)管理流程流程名稱企業(yè)公關(guān)活動(dòng)

25、管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理公關(guān)人員及其他相關(guān)制度/表單下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開(kāi)始制定公關(guān)策劃目標(biāo)及工作計(jì)劃公關(guān)工作管理制度公關(guān)工作計(jì)劃書(shū)審核審核根據(jù)需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫(xiě)方案企業(yè)公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃書(shū)審批審核審核策劃并撰寫(xiě)具體的公關(guān)活動(dòng)方案公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制公關(guān)費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷宣傳費(fèi)用管理制度審核審核公關(guān)活動(dòng)方案公關(guān)活動(dòng)的具體組織實(shí)施公關(guān)活動(dòng)程序表及各類文件參與公關(guān)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)控制審批審核公關(guān)活動(dòng)效果評(píng)估及企業(yè)公關(guān)工作評(píng)估改進(jìn)工作，問(wèn)價(jià)存檔管理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束公關(guān)活動(dòng)總結(jié)報(bào)告公關(guān)工作評(píng)估報(bào)告有關(guān)公關(guān)工作、活動(dòng)的文件編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售計(jì)劃制訂流程流程名稱

26、項(xiàng)目銷售計(jì)劃制訂流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)職能部門相關(guān)制度/表單開(kāi)始分析項(xiàng)目情況提供資料項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃方案項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告未通過(guò)制定項(xiàng)目銷售目標(biāo)項(xiàng)目銷售目標(biāo)說(shuō)明審批審核制訂項(xiàng)目銷售計(jì)劃，編制計(jì)劃書(shū)提供資料項(xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目施工計(jì)劃未通過(guò)通過(guò)征求意見(jiàn)制訂市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算提出意見(jiàn)市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算草案各相關(guān)部門意見(jiàn)審批審核修改市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算草案修改后的市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算案通過(guò)最終確定項(xiàng)目銷售目標(biāo)、銷售計(jì)劃及預(yù)算審批結(jié)果銷售計(jì)劃書(shū)存檔并提供給各相關(guān)部門結(jié)束編制項(xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)備案?jìng)洳轫?xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售工作管理流程流程名稱項(xiàng)目銷

27、售工作管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)職能部門市場(chǎng)營(yíng)銷部售樓員客戶相關(guān)制度/表單審批造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程開(kāi)始項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料審批造價(jià)部等確定銷售底價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售計(jì)劃上報(bào)審批確定銷售定價(jià)策略及售價(jià)項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃方案項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告項(xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)拿到銷售許可證后組織銷售協(xié)調(diào)辦理銷售許可證銷售許可證項(xiàng)目銷售計(jì)劃書(shū)開(kāi)盤(pán)活動(dòng)計(jì)劃書(shū)等開(kāi)盤(pán)前組織準(zhǔn)備工作詢問(wèn)、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶是否意向到訪或咨詢購(gòu)房須知、沙盤(pán)模型等銷售工具、資料辦理按揭、到房管局登記等客戶記錄及分析跟蹤簽購(gòu)房合同及相關(guān)協(xié)議是交付定金客戶登記表銷售管理所需各

28、類表單購(gòu)房協(xié)議等付款發(fā)票等收款售后服務(wù)結(jié)束投訴處理表退房登記表等編制日期審核日期生效日期樓盤(pán)銷售簽約工作流程流程名稱樓盤(pán)銷售簽約工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理售樓處經(jīng)理售樓員客戶相關(guān)制度/表單特殊客戶依其類型來(lái)源協(xié)調(diào)其歸屬接待客戶來(lái)訪、電話咨詢開(kāi)始來(lái)電咨詢或上門咨詢客戶接待管理制度售樓中心日常管理制度客戶登記表等為客戶講解大沙盤(pán)或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、了解客戶需求各類銷售資料依客戶要求帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房參觀參觀樣板間的管理規(guī)定審批客戶特殊要求處理答疑、處理異議進(jìn)一步洽商，了解分析客戶意向、登記無(wú)有意向客戶服務(wù)規(guī)范簽訂購(gòu)房合同及其他相關(guān)協(xié)議領(lǐng)取合同、填寫(xiě)簽訂購(gòu)房合同

29、及其他相關(guān)協(xié)議交定金購(gòu)房合同及其他相關(guān)協(xié)議交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等辦理按揭、房管局登記等所需證件資料結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)客戶信息表編制日期審核日期生效日期客戶服務(wù)工作管理流程流程名稱客戶服務(wù)工作管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處/其他職能部門客戶相關(guān)制度/表單審批制定客戶服務(wù)管理制度并上報(bào)開(kāi)始客戶服務(wù)管理制度下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施做好置業(yè)顧問(wèn)，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案客戶來(lái)訪、來(lái)電聞?dòng)嵖蛻舴?wù)管理制度售樓員行為規(guī)范售樓處銷售管理制度等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等財(cái)務(wù)部收款簽訂購(gòu)房合同付款簽訂購(gòu)房合同購(gòu)房合同發(fā)票等結(jié)算憑證辦理按揭等相應(yīng)文件受理客戶投訴建立

30、客戶信息庫(kù)客戶信息資料庫(kù)客戶投訴記錄表審批下達(dá)處理方案調(diào)查原因，提出處理方案協(xié)助調(diào)查實(shí)施客戶投訴處理方案改進(jìn)客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案客戶回訪制度客戶投訴檔案改進(jìn)工作意見(jiàn)結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作客戶服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告編制日期審核日期生效日期客戶投訴處理工作流程流程名稱客戶投訴處理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處相關(guān)職能部門相關(guān)制度/表單接受投訴信息了解具體情況接收客戶投訴信息并上報(bào)開(kāi)始客戶投訴記錄表客戶問(wèn)題聯(lián)絡(luò)單客戶投訴管理制度是調(diào)查結(jié)果判定調(diào)查原因協(xié)助調(diào)查投訴事項(xiàng)調(diào)查結(jié)果說(shuō)明否屬銷售責(zé)任是責(zé)任確定投訴責(zé)任說(shuō)明客戶服務(wù)管理制度否屬質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任確定投訴責(zé)任說(shuō)明客

31、戶服務(wù)管理制度審批責(zé)任確定制定投訴處理對(duì)策投訴處理對(duì)策審批制定投訴處理方案協(xié)商處理投訴處理方案客戶跟蹤回訪傳達(dá)投訴處理方案實(shí)施維修或其他解決辦法，如退房、賠款等投訴投訴方案解決投訴問(wèn)題所需工具表單客戶回訪單客戶服務(wù)管理制度結(jié)束編制日期審核日期生效日期客戶退房處理工作流程流程名稱客戶退房處理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)銷售管理部經(jīng)理銷售管理部財(cái)務(wù)部客戶相關(guān)制度/表單審批審核制定客戶退房管理制度及辦理流程規(guī)范開(kāi)始客戶服務(wù)管理制度客戶退房管理制度及辦理規(guī)范受理核實(shí)原因按規(guī)定執(zhí)行提出退房申請(qǐng)客戶退房申請(qǐng)審批審核查明付款情況，收集客戶付款憑證等配合客戶付款憑證、單據(jù)及客戶事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)單簽

32、署退房協(xié)議簽署退房協(xié)議一次性付款退房協(xié)議按揭貸款退房協(xié)議去房管局注銷購(gòu)房合同等相關(guān)證件退款結(jié)算客戶付款憑證企業(yè)付款憑證等結(jié)束編制日期審核日期生效日期企業(yè)績(jī)效管理流程目標(biāo)設(shè)定工作流程流程名稱目標(biāo)設(shè)定工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室各職能部門員工相關(guān)制度/表單組織現(xiàn)狀分析開(kāi)始配合審批制定企業(yè)年度發(fā)展目標(biāo)企業(yè)年度發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)分解配合配合目標(biāo)分解表審批制定目標(biāo)實(shí)施管理措施目標(biāo)責(zé)任書(shū)日常監(jiān)督與檢查目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)完成后的考核員工績(jī)效考核制度考核表結(jié)束編制日期審核日期生效日期績(jī)效管理工作流程流程名稱績(jī)效管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室相關(guān)部門員工相關(guān)制度/表單企業(yè)目

33、標(biāo)和要求企業(yè)目標(biāo)和要求開(kāi)始部門目標(biāo)和要求分解落實(shí)個(gè)人目標(biāo)審批制訂績(jī)效計(jì)劃制訂績(jī)效計(jì)劃參與績(jī)效計(jì)劃考核標(biāo)準(zhǔn)成文下發(fā)各部門考核標(biāo)準(zhǔn)各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效面談組織考核考核實(shí)施績(jī)效面談員工考核相關(guān)考核量表考核結(jié)果處理參與績(jī)效面談表結(jié)束考核工作總結(jié)考核工作總結(jié)報(bào)告編制日期審核日期生效日期物業(yè)管理工作流程物業(yè)報(bào)修管理流程流程名稱物業(yè)報(bào)修管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門業(yè)主服務(wù)中心維修人員相關(guān)制度/表單發(fā)現(xiàn)物品損壞，報(bào)修開(kāi)始同意否結(jié)束回訪維修記錄情況記錄報(bào)修受理報(bào)修申請(qǐng)表報(bào)修受理服務(wù)制度維修結(jié)束情況調(diào)查實(shí)施維修提出維修計(jì)劃配合報(bào)修記錄表維修計(jì)劃書(shū)維修實(shí)施規(guī)定維修記錄表回訪細(xì)則回訪記錄表編制日期審核日期生效日期機(jī)電設(shè)備檢修流程流程名稱機(jī)電設(shè)備檢修流程文件受控狀態(tài)文件管理部門物業(yè)管理部經(jīng)理維修主管維修人員相關(guān)制度/表單審核制定檢修計(jì)劃結(jié)束開(kāi)始檢修設(shè)備設(shè)置檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄