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文檔簡介

1、1,特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系解讀,ABC,2,TSG Z0004-2007解讀,目錄 1 引言 2 術(shù)語 3 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求講解,3,TSG Z0004-2007解讀,1 引言 1.特種設備行業(yè)質(zhì)量保證體系的發(fā)展 1.1 鍋爐壓力容器制造許可制度 由于鍋爐壓力容器在國民經(jīng)濟活動中是一種被使用廣泛且具有爆炸危險的特種設備,1982年國務院發(fā)布了鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例,其中明確的提出鍋爐壓力容器制造企業(yè)應建立質(zhì)量管理制度,并授權(quán)勞動部安全監(jiān)察機構(gòu)實施強制的制造許可制度。 各級勞動部門及從事鍋爐壓力容器制造許可

2、制度的工作者參考國外的鍋爐壓力容器規(guī)范,結(jié)合我國鍋爐壓力容器制造企業(yè)實際情況從無到有、不斷摸索和改進,建立了一整套行至有效的鍋爐壓力容器制造企業(yè)質(zhì)量保證體系要求,并于2007年以安全技術(shù)規(guī)范的形式發(fā)布了TSG Z0004-2007特種設,4,TSG Z0004-2007解讀,設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(下簡稱質(zhì)量保證體系基本要求)。 質(zhì)量保證體系基本要求的發(fā)布,標志著我國特種設備行業(yè)有了自己的質(zhì)量體系規(guī)范性要求。其作用是為特種設備許可制度的有效實施提供了技術(shù)支持,為特種設備行業(yè)建立質(zhì)量體系提供了依據(jù),為特種設備行業(yè)控制產(chǎn)品質(zhì)量提供了必不可少的管理段。 1.2 質(zhì)量保證體系概

3、念 1.2.1質(zhì)量保證體系是產(chǎn)品法規(guī)、標準的補充 質(zhì)量是企業(yè)的生命和未來,在市場競爭中產(chǎn)品質(zhì)量仍起著決定性作用。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量人們不斷在開發(fā)新技術(shù)、新工藝目的是為了提高產(chǎn)品質(zhì)量。但是隨著人們對如何提高產(chǎn)品質(zhì)量的深入理解,充分認識到提高管理水平,建立有效的管理體系,作為產(chǎn)品法規(guī)、標準的補充,對提高產(chǎn)品質(zhì),5,TSG Z0004-2007解讀,量也起著重要作用。 先進設備并不完全意味著可以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品這是人們已經(jīng)認識到基本道理。 1.2.2 質(zhì)量保證體系 (1)體系(系統(tǒng))定義:相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。 (2)質(zhì)量保證定義:質(zhì)量管理的一部分,致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 (3)

4、質(zhì)量管理體系定義:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系 綜合上述三個定義,質(zhì)量保證體系可理解為:在質(zhì)量保證方面指揮和控制組織的體系(相互關聯(lián)或相互作用的一組要素)。 構(gòu)成體系一般應包括:組織機構(gòu)、程序、過程和資源。,6,TSG Z0004-2007解讀,1.2.3 質(zhì)量保證體系與質(zhì)量管理體系主要區(qū)別 質(zhì)量管理體系提倡組織采用“過程方法”(即PDCA管理模式)通過滿足顧客要求增強顧客滿意。 質(zhì)量保證體系致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任,突出的是為滿足質(zhì)量要求提供信任。 特種設備的安全質(zhì)量通常要求在材料、焊接、無損檢測、理化檢驗、熱處理等方面對外提供充分的信任。,7,TSG Z0004-2007解

5、讀,2 主要術(shù)語和定義 2.1 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理的一部分,致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 2.2 質(zhì)量控制 質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量要求。(注:為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。) 2.3 質(zhì)量體系 為實施質(zhì)量管理所需的組織機構(gòu)、程序、過程和資源。 2.4 質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 2.5 質(zhì)量改進 質(zhì)量管理的一部分,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。,8,2.6 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 2.7 質(zhì)量目標 在質(zhì)量方面所追求的目的。 2.8 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 2.9 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為

6、輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。 2.10 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 2.11 合格(符合) 滿足要求.,TSG Z0004-2007解讀,9,2.12 不合格(不符合) 未滿足要求。 2.13 缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 2.14 預防措施 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 2.15 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 2.16 糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 2.17 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。,TSG Z0004-2007解讀,10,2.18 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預期

7、用途而對其所采取的措施。 2.19 報廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 2.20 文件 信息及其載體。 2.21 規(guī)范 闡明要求的文件。 2.22 質(zhì)量手冊 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 2.23 質(zhì)量計劃 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同,規(guī)定誰及何時應使用那些程序和相 關資源的文件。,TSG Z0004-2007解讀,11,2.24 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 2.25 檢驗 通過觀察和判斷,適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。 2.26 試驗 闡按照程序確定一個或多個特性。 2.27 確認 通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求以得到

8、滿足的認定。 2.28 評審 為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活 動。,TSG Z0004-2007解讀,12,2.29 審核 為獲得審核審核證據(jù)并對其進行客觀評價,以確定滿足審核準則的程度 所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。,TSG Z0004-2007解讀,13,備注:幾個術(shù)語的解釋 過程 關鍵詞:輸入、輸出和活動,TSG Z0004-2007解讀,14,產(chǎn)品 四大類 硬件 軟件 服務 流程性材料,TSG Z0004-2007解讀,15,程序 關鍵詞:活動、過程、規(guī)定的途徑,TSG Z0004-2007解讀,16,糾正措施序 關鍵詞:消除 原因,TSG Z0

9、004-2007解讀,17,TSG Z0004-2007解讀,特種設備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系要求要素 講解,18,TSG Z0004-2007解讀,1 管理職責 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量 質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標應當經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)的代理人)批 準,形成正式文件。質(zhì)量方針和目標應當符合以下要求: (1)符合本單位的實際情況和許可項目的范圍、特性,突出特種設 備安全性能要求; (2)質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾, 指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標; (3)質(zhì)量目標進行量化和分解,落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關的 部門和責 任人員,并且定期對質(zhì)量目標進行考核

10、。,19,TSG Z0004-2007解讀,理解要點 1.建立書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并經(jīng)法人(或其授權(quán)代理人)批準。 2.質(zhì)量方針應突出和體現(xiàn)如下含義: (1)社會、公眾對產(chǎn)品安全質(zhì)量的期望,企業(yè)在產(chǎn)品安全質(zhì)量方面應遵 守的行為 準則。 (2)對提高和持續(xù)改進產(chǎn)品安全質(zhì)量的承諾。 3. 質(zhì)量目標 (1)與特定產(chǎn)品的安全質(zhì)量安全質(zhì)量要求相關 (2)應量化(可測量),并定期考核。 (3)按質(zhì)量控制系統(tǒng)分解與落實到人和部門。,20,TSG Z0004-2007解讀,理解要點 1. “組織”是一個集合性名詞,泛指公司、集團、社團等或這些單位 的一部分。 2. 對建立質(zhì)量保證體系的組織提出了要求。

11、3. 構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織的基本條件: (1)組織框架 (2)人員組成 (3)管理機構(gòu) 注:管理機構(gòu)可以是專職的或授權(quán)的部門,授權(quán)的應在手冊中說明。,1.2 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況,建立獨立行使特種設備安 全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。,21,TSG Z0004-2007解讀,組織質(zhì)量機構(gòu)框架 (圖一),4. 質(zhì)量保證體系組織表現(xiàn)形式:見參考圖(一)和圖(二),22,人員組成 (圖二),TSG Z0004-2007解讀,23,1.3 職責、權(quán)限 規(guī)定法定代表人對特種設備安全質(zhì)量負責,任命質(zhì)量保證工程師 和各質(zhì)統(tǒng)責任人員。質(zhì)量保證工程師應為管理層成員且具有與所許

12、可 項目專業(yè)相關的知識,具有質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進 的管理職責和權(quán)限。 任命質(zhì)量控制系統(tǒng)(如設計、材料、工藝、焊接、機械加工、金 屬結(jié)構(gòu)制作、電控系統(tǒng)制作、熱處理、無損檢測檢驗與試驗、安裝調(diào) 試、其他主要過程控制系統(tǒng)等)責任人員,規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任 人員以及需要獨立行使與保證特種設備安全性能相關人員的職責、權(quán) 限,明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責 任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措 施。,TSG Z0004-2007解讀,24,理解要點: 1.法人代表是安全質(zhì)量責任的第一責任人,其職責和權(quán)限應以書面的形式 在 質(zhì)量保證手冊中予

13、以明確,且法人代表有一下職責和權(quán)限: (1)任命質(zhì)量保證工程師、各責任人員。 (2)授予質(zhì)量保證工程師、各責任人員的職責和權(quán)限,且以書面的形 式明確其職責和權(quán)限,包括工作接口與協(xié)調(diào)關系。 (3)實施管理評審。 2.質(zhì)量保證工程師的基本職責: 在法人代表的授權(quán)下負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進。 3.質(zhì)量保證工程師的任職條件: (1)管理層人員。 (2)具有相應的專業(yè)知識。 4. 職責和權(quán)限基本表現(xiàn)形式: 職責和權(quán)限可在質(zhì)量保證手冊中表述,人員任命可以 任命書方 式表述。,TSG Z0004-2007解讀,25,TSG Z0004-2007解讀,1.4 管理評審 每年至少應當對特種設備制

14、造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 進行一次管理評審,確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性, 滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求,并保存管理評審記錄。,理解要點 1.管理評審時最高管理者的職責。 2.管理評審至少每年一次,是對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況、質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性的評審。 3.管理評審可以是管理層與質(zhì)量保證體系相關的中層管理人員、各責任人員以會議形式實施。 4.管理評審的要求: (1)會議由最高管理者主持。 (2)管理評審應有輸入,通??梢砸再|(zhì)量保證工程師、中層管理人,26,人員、各責任人員的書面報告作為輸入。書面報告涉及的主要內(nèi)如下: a)年度內(nèi)審情況; b)年度產(chǎn)品安

15、全質(zhì)量情況及趨勢; c)各質(zhì)量控制系統(tǒng)的實施情況; d)質(zhì)量目標包括分解目標的實現(xiàn)與考核情況; e)顧客、監(jiān)檢機構(gòu)、安全監(jiān)察部門對產(chǎn)品安全質(zhì)量的信息反饋; f)質(zhì)量保證體系運行存在的問題和改進的建議。 (3)管理評審應有輸出,輸出可以是書面報告或會議總結(jié)。涉及的主要 內(nèi)如下: a)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針的適應性評價。 b)對上述a)至 f)的總結(jié)。 c)對下年度的改進要求。改進要求可以涉及公司資源、產(chǎn)品安全質(zhì) 量、質(zhì)量保證體系或某一質(zhì)量控制系統(tǒng)。 (4)管理評審書面報告或會議總結(jié)應由最高管理者簽發(fā),TSG Z0004-2007解讀,27,TSG Z0004-2007解讀,2 質(zhì)量保證體系文件

16、質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度)、 作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等 ,下同)、記錄(表卡、)等。,理解要點 1. 建立文件化的質(zhì)量保證體系文件是安全技術(shù)規(guī)范的要求,是質(zhì)量保證體系的具體體現(xiàn),且不可認為質(zhì)量保證體系是通過文件編出來的。 2. 質(zhì)量保證體系文件是質(zhì)量保證體系運行的法規(guī)性依據(jù),可使與安全質(zhì)量有關的活動有章可循,有法可依。 3.明確了質(zhì)量保證體系文件的范圍,28,TSG Z0004-2007解讀,2.1 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊應當描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關系, 并至少包括以下內(nèi)容: (1)術(shù)語和縮寫; (2)體系的適用

17、范圍; (3)質(zhì)量方針和目標; (4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責; (5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點 的要求。,理解要點 1.要求在質(zhì)量保證手冊中對質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關系做出說明。,29,TSG Z0004-2007解讀,(1)質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)和層次 a)質(zhì)量保證手冊; b)程序性文件(管理制度); c)作業(yè)指導書、記錄表格。,(2)質(zhì)量保證體系文件相互關系,30,TSG Z0004-2007解讀,1)質(zhì)量保證手冊是綱領性文件,是對質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、過 程、程序和資源的描述。 2)程序性文件(管理制度)是質(zhì)量保證手冊的支持性文件,表述的 是質(zhì)量保

18、證中各要素實施與控制的程序性要求。 3)作業(yè)指導文件 作業(yè)指導文件是表述和指導某個具體活過程、事物形成的技術(shù)性細節(jié)的可操作性文件。作業(yè)指導文件可分為管理性和技術(shù)性的。 4)報告、記錄表格 用于質(zhì)量保證體系運行的證實。,31,TSG Z0004-2007解讀,2.對質(zhì)量保證手冊的內(nèi)容做出了基本要求 (1)術(shù)語和縮寫 術(shù)語主要指在質(zhì)量保證體系文件中使用的具有特定含義、且有統(tǒng)一性要求的詞匯。這些詞匯可以引用的相關標準、特種設備行業(yè)公認的習慣用語如:質(zhì)量方針、停止點等。 縮寫主要指在質(zhì)量體系保證文件中對引用的有關特種設備法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標準等名稱的簡寫或簡稱,但要盡量統(tǒng)一,符合慣例。 (2)體

19、系的適用范圍 質(zhì)量保證體系適用范圍一般包括兩個方面,一是產(chǎn)品,二是產(chǎn)品制造的區(qū)域。特別是當產(chǎn)品的制造場地不在同一個地址時,必須在質(zhì)量保證手冊中給予說明。 (3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標必須在質(zhì)量保證手冊中給予明示。,32,TSG Z0004-2007解讀,(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責 在質(zhì)量保證手冊應描述出質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、法人代表(或授權(quán)代理人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員及其職責與權(quán)限。 (5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求 1)質(zhì)量保證體系基本要素 要素可以理解為是構(gòu)成質(zhì)量保證體系的基本單元。特種設備制造、安裝、改造和維修質(zhì)

20、量保證體系基本要求規(guī)定的基本要素有18個。 在建立質(zhì)量保證體系時,可結(jié)合產(chǎn)品的實際情況、安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準的要求確定所采用的要素,且不限于這18個要素。 如果未采用某些要素則應在質(zhì)量保證手冊中給予合理性的說明,同時必須依據(jù)第17要素【其他過程控制】確定和表述對產(chǎn)品安全質(zhì)量有重大影響的關鍵過程與控制要求。例如:法蘭加工。,33,2)質(zhì)量控制系統(tǒng) 質(zhì)量控制的定義是:質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量要求。(注: 為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。)系統(tǒng)一詞在英文中與體系是 同一詞。(system) 特種設備制造、安裝、改造和維修質(zhì)量保證體系基本要求所表述的 質(zhì)量控制系統(tǒng)可理解為:特指為實現(xiàn)對

21、某個要素的控制和到達預期的 目標所建立的特定的子體系。 建立質(zhì)量控制系統(tǒng)同樣包括諸如特定的組織機構(gòu)、程序、過程和資源。 例如:焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)通常由工藝部門為歸口機構(gòu)、以焊接責任人為主 管人,通過對采購、焊接工藝、現(xiàn)場焊接、設備、檢驗等過程的管理,形 成了一個完整的控制的系統(tǒng)。沒有這樣一個質(zhì)量控制系統(tǒng),總的質(zhì)量保證 體系中對焊接的控制要求將形同虛設。,TSG Z0004-2007解讀,34,因此,在質(zhì)量保證手冊應對各質(zhì)量控制系統(tǒng)做一個基本概述。 3)控制環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié)的一般定義:相互關聯(lián)的許多事物中的一個。通俗講是整體中的一 個獨立的局部。 特種設備制造、安裝、改造和維修質(zhì)量保證體系基本要求所指的

22、控 制環(huán)節(jié)是質(zhì)量控制系統(tǒng)中的一個組成部分(通常應是關鍵活動)。 各質(zhì)量控制系統(tǒng)中的控制環(huán)節(jié)可以以行業(yè)慣用的質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán) 節(jié)、控制點一覽表方式給出明確的表述。 4)控制點 控制點的一般定義:以一定的精度測定其位置的固定點。從產(chǎn)品質(zhì)量控 制的意義上講,控制點通常指產(chǎn)品工藝流程中的關鍵工序或活動,并與檢驗 與試驗、驗證、確認、審核等直接關聯(lián)。,TSG Z0004-2007解讀,35,特種設備制造、安裝、改造和維修質(zhì)量保證體系基本要求所指的 控制點包括:審核點、見證點、停止點。 控制點應在質(zhì)量保證手冊中予以說明。 控制點可根據(jù)相關的安全 技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標準等,結(jié)合產(chǎn)品流程等在檢驗計劃和工藝卡中設

23、置。 1.審核點(R):第三方或監(jiān)督檢驗用,為確定某些工作符合要求對文 件、記錄、報告等進行檢查,通過簽名來證明。 2.見證點(W):第三方或監(jiān)督檢驗用,對有影響工程或產(chǎn)品制造質(zhì)量的 關鍵檢驗項目,第三方或監(jiān)督檢驗人員應到場對該項目進行監(jiān)督檢驗。 3.停止點(H):第三方或監(jiān)督檢驗用,對工程或產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大的 檢驗項目,當進行到該點時,組織應暫停止工程或產(chǎn)品制造,在第三方或 監(jiān)督檢驗在場的情況下,進行該項目的檢驗,且檢驗結(jié)果得到監(jiān)督檢驗人 員的確認合格后在繼續(xù)下道工序或工作。,TSG Z0004-2007解讀,36,TSG Z0004-2007解讀,理解要點 程序性文件(管理制度)是質(zhì)量保

24、證手冊的支持性文件,表述的是 質(zhì)量保證體系中各要素實施與控制的程序性要求。程序有管理性和技術(shù)性的,內(nèi)容通常包括: a )明確控制的目的和程序的適用范圍; b)確定于要素相關人員的分工及職責和權(quán)限; c)對要素所涉及的活動與順序做出規(guī)定,包括何時、何地、 如何 做、做什么和誰來做 ,所使用的資源和對活動的記錄要求等 。,2.2 程序文件(管理制度) 程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊基本 要素的要求,并且符合本單位的實際情況,具有可操作性。,37,理解要點 1. 作業(yè)(工藝)文件 (1)工藝文件應具有針對性,文件格式應有統(tǒng)一要求。 (2)對產(chǎn)品安全質(zhì)量有關鍵影響的過程,應制訂

25、必要的工藝文件以控制 操作過程,并通工藝文件的有效實施確保作業(yè)過程的一致性。 2. 質(zhì)量記錄 (1)質(zhì)量記錄是用于質(zhì)量保證體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證實。 (2)記錄表格是質(zhì)量保證體系文件的一部分,制訂時可直接引用一些行 業(yè)慣用格式。自行制訂表格時,所需記錄的內(nèi)容和項目應盡可能能客觀真 實的反映有關信息,避免使用合格類的詞語,記錄表格應有統(tǒng)一的格式。,TSG Z0004-2007解讀,2.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應當符合許可項目特性,滿足質(zhì)量保證 體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當規(guī)范標準。,38,TSG Z0004-2007解讀,2.4

26、質(zhì)量計劃(過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案) 質(zhì)量計劃能夠有效控制產(chǎn)品(設備)安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量 控制系統(tǒng)要求,合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停 止點),滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況,并且包括以下 內(nèi)容: (1)控制內(nèi)容、要求; (2)過程中實際操作要求; (3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。,理解要點 1. 質(zhì)量計劃 定義:對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同,規(guī)定誰及何時應使用那些程序和相關資源的文件。 2. 質(zhì)量計劃編制,39,TSG Z0004-2007解讀,(1)質(zhì)量計劃的編制格式目前無統(tǒng)一要求??蓞⒄毡疽氐囊筮M行制訂。基本思路如

27、下: 1)結(jié)合產(chǎn)品特點,確定所需要的質(zhì)量控制系統(tǒng)。 2)在已確定的質(zhì)量控制系統(tǒng)中明確應遵守的控制文件、控制環(huán)節(jié)和控制點。 3)在已確定的質(zhì)量控制系統(tǒng)中明確關鍵作業(yè)過程的要求。 4)明確對關鍵作業(yè)過程和控制點質(zhì)量狀態(tài)和結(jié)果的驗證或確認要求,包括質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員及相關人員的職責和權(quán)限。 (2)質(zhì)量計劃范例 鍋爐材料、零部件,40,TSG Z0004-2007解讀,41,TSG Z0004-2007解讀,3文件和記錄控制 3.1 文件控制 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件(注)、 其他需要控制的文件等; 注:外來文件包括法律、法規(guī)、安全技

28、術(shù)規(guī)范、標準,設計文件, 設計文件鑒定報告,型式試驗報告,監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明 文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。,理解要點 質(zhì)量保證體系文件是質(zhì)量保證體系的表述,是質(zhì)量保證體系運行的重要依據(jù)。因此,必須對質(zhì)量保證體系文件進行控制。 受控文件,42,TSG Z0004-2007解讀,(1)應明確受控文件的范圍或種類,通常包括質(zhì)量保證體系文件和外來文件。 (2)建立受控文件清單(含外來文件)是表述受控文件范圍或種類較好方式。,(2)文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收,其中外來文 件控制還應當有收集、購買、接收等規(guī)定;,理解要點 受控文件的控制要求

29、 1. 應明確各類受控文件編制、會簽、審批的職責和權(quán)限。 2. 規(guī)定各類受控文件的編號要求,包括版本及有效狀態(tài)的規(guī)定.,43,TSG Z0004-2007解讀,3.對文件的修改控制做出規(guī)定,包括職責與權(quán)限、更改程序、更改方式等。 4. 對受控文件的發(fā)放、領用、借閱、銷毀等做出規(guī)定。建立文件發(fā)放與領用記錄是一種較好的控制方法。 5. 應明確外來文件的收集與跟蹤渠道,包括購買的方式,確保外來文件來自正確的途徑,并保持其為有效的版本。,(3)質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效 版本的規(guī)定; (4)文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。,理解要點 使用有效的文件 確

30、保場所使用的受控文件為有效版本一般可包括:,44,TSG Z0004-2007解讀,(1)明確各類受控文件的發(fā)放范圍,建立文件發(fā)放與領用記錄。 (2)對文件的受控狀態(tài)(包括版次等)標識做出必要的規(guī)定。 (3)建立文件借閱管理要求。 文件管理 1. 規(guī)定對各類受控文件的管理職責,實施分層管理。 2. 提供必要的文件保管設施與條件。 3. 規(guī)定文件的銷毀審批管理要求。建立適用的文件定期整頓或清理要求,保持有效的受控文件清單。,3.2 記錄控制 記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)特種設備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、收 集、歸檔、貯存等; (2)記錄的保管和保存期限等;,45,TS

31、G Z0004-2007解讀,理解要點 記錄的要求 1.記錄是一種特殊的文件,應按文件控制規(guī)定管理。 2.記錄一般分為兩類,即:體系運行和產(chǎn)品 3.記錄表格應盡可能標準化,并建立必要的受控記錄表格清單。 4.記錄填寫必須客觀、證實,一旦形成記錄不得隨意涂改。 5.應特別明確產(chǎn)品質(zhì)量記錄的收集和歸檔的要求。 記錄的管理 1. 應對各類記錄的保管期限作出明確的規(guī)定,出于行政許可的要求,體系運行運行記錄不應少于4年,產(chǎn)品質(zhì)量記錄應在4年以上。 2. 對產(chǎn)品質(zhì)量記錄應按檔案級別管理,包括建賬、貯存、借閱、防護等做出規(guī)定。,46,TSG Z0004-2007解讀,(3)質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使

32、用相關受控記錄表格為有 效版本的規(guī)定。,理解要點 記錄表格 1.記錄表格是質(zhì)量保證體系文件的一部分,應制訂包括編制、編號、引用的記錄表格等做出規(guī)定。 2. 建立受控記錄表格清單,并對已正式發(fā)布和使用的記錄表格樣式 統(tǒng)一備案。必要時,可根據(jù)情況實施統(tǒng)一印制、統(tǒng)一發(fā)放等。,47,TSG Z0004-2007解讀,4 合同控制 合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)合同評審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標準及技術(shù)條件等,形成評審記錄并且有效保存的規(guī)定; (2)合同簽訂、修改、會簽程序等。,理解要點 1.合同指產(chǎn)品訂貨合同。 2.識別和確定產(chǎn)品要求、包括安全質(zhì)量要求、 顧客的其

33、他要求。 3.合同評審的主要內(nèi):確認可以滿足產(chǎn)品要求、包括安全質(zhì)量要求、顧客的其他要求。 4.基本程序 (1)先評審后簽合同。 (2)評審方式可以采用會簽、會議或分級授權(quán)。 (3)基本程序適用于合同的修改,并及時傳遞修改內(nèi)容。 (4)保持合同的評審及修改記錄。,48,TSG Z0004-2007解讀,5設計控制 設計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)設計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條 件等,形成設計輸入文件(如設計任務書等); (2)設計輸出,應當形成設計文件(包括設計說明書、設計計算書、 設計圖樣等),設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條 件等要求; (3

34、)按照相關規(guī)定需要設計驗證的,制定設計驗證的規(guī)定; (4)設計文件修改的規(guī)定; (5)設計文件由外單位提供時,對外來設計文件控制的規(guī)定; (6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗 等有規(guī)定時,應當制定相關規(guī)定。,49,理解要點 設計是確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié),必須對設計過程進 行程序性規(guī)定,對設計結(jié)果實施控制。 1.設計輸入 (1)產(chǎn)品設計的依據(jù),主要包括:相關法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技 術(shù)條件,合同等要求。 (2)設計輸入應形成正式的書面文件,通常以設計任務書方式表述。 (3)設計輸入形成正式的書面文件應得到規(guī)定的審批。 (4)設計輸入應明確設計要求,指導

35、設計人員進行設計。 2. 設計輸出 (1)設計輸出指設計結(jié)果或稱完成的設計文件。 (2)設計文件必須滿足設計輸入的要求。設計文件種類必須滿足相關安 全技術(shù)規(guī)范的要求。 (3)設計文件應適用采購、生產(chǎn)、檢驗等需要。,TSG Z0004-2007解讀,50,TSG Z0004-2007解讀,(4)設計文件發(fā)放前應得到規(guī)定的授權(quán)人的批準。 3. 設計驗證 (1)設計驗證:通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定的設計要求已得到滿足的認 定。 (2)通常,設計驗證是設計過程控制中的一項程序性規(guī)定,設計驗證方法主要包括: a)變換計算方法或由不同人員采用同樣方法進行驗算; b)按規(guī)定的要求進行樣機試驗; c)設計文件發(fā)布

36、前的評審; d)對照類似產(chǎn)品進行對比評價。 (3)適用時,應對設計驗證過程和使用方法作出規(guī)定。 4. 設計文件修改 應對設計文件修改過程和控制做出程序性規(guī)定。,51,TSG Z0004-2007解讀,5. 外來設計文件 (1)對不具備設計能力或設計資質(zhì)的,當使用外來設計文件時應做出接收、使用、更改、發(fā)放、回收、保存、銷毀等方面的規(guī)定。 (2)對具備設計能力或設計資質(zhì)的,也應在質(zhì)量保證手冊中按上述內(nèi)容對外來設計文件的管理做出規(guī)定。 6. 設計許可、設計鑒定、型式試驗 (1)對有設計許可要求的,應按相關規(guī)定制訂有關的控制文件。 (2)對有設計鑒定、型式試驗要求的,應在質(zhì)量保證手冊對設計鑒定、型式試

37、驗過程和控制做出明確的規(guī)定,52,TSG Z0004-2007解讀,6 材料、零部件控制 材料、零部件(包括配套設備,下同)控制的范圍、程序、內(nèi)容 如下: (1)材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同),明確對分 供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對分供方進行評價、選擇、重新 評價,并編制分供方評價報告,建立合格供方名錄等,對法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應當對分供方許可資格進行確認;,理解要點 根據(jù)產(chǎn)品特點和安全技術(shù)規(guī)范,確定外購材料、零部件的控制范圍。 對供方提供的材料、零部件實施質(zhì)量控制的要點 1.明確控制范圍,識別和確定對產(chǎn)品質(zhì)量和安全質(zhì)量的影響程度。分 包項目必須遵

38、守相關安全技術(shù)規(guī)范的要求。控制范圍一般包括: 1)材料、零部件直接及間接供應商;,53,TSG Z0004-2007解讀,2)工序與零部件分包; 3)技術(shù)服務分包。 2. 根據(jù)影響程度制訂適用和有效的控制方法。 3.對供方控制的一般方法: 1)制訂選擇和評價的分級準則; 2)按制訂的準則選擇和評價供方,通常包括收集供方資料、對其能力等進行評價、保持評價記錄和建立供方檔案。擇優(yōu)選取,編制經(jīng)過審批的格供方目錄; 3)對產(chǎn)品質(zhì)量和安全質(zhì)量有重要影響的供方,選擇和評價方法及控制措施包括: a)對有行政許可規(guī)定的分供方,應考慮其級別的適用性; b)產(chǎn)品試用; c)簽訂具有法律約束性的技術(shù)協(xié)議,明確責任和

39、義務、質(zhì)量要求、驗收方式和驗收規(guī)范或標準等。,54,TSG Z0004-2007解讀,d)對供方實施現(xiàn)場考察與評價; 4)根據(jù)質(zhì)量驗收情況定期重新選擇與評價。 (4)采購文件 1)制訂必要的采購文件,主要包括采購標準、采購計劃等。確保采購人員按規(guī)定實施采購,且采購的材料、零部件等符合規(guī)定的要求。 2)委托外協(xié),應按技術(shù)協(xié)議規(guī)定提供必要的控制文件。,(2)材料、零部件驗收(復驗)控制,包括未經(jīng)驗收(復驗)或者 不合格的材料、零部件不得投入使用等;,理解要點 采購驗收 1.根據(jù)材料、零部件對產(chǎn)品安全質(zhì)量影響的重要性、安全技術(shù)規(guī),55,TSG Z0004-2007解讀,范、標準等要求制定必要的檢驗規(guī)

40、范,對需要復驗的應明確取樣、標識編號、執(zhí)行的檢驗與驗收標準等的規(guī)定。 2. 材料、零部件驗收方式與內(nèi)容通常包括: 1)外觀、標識; 2)合格證明; 3)材料復驗; 4)檢驗規(guī)范規(guī)定的項目。 3. 對驗收不合格的處理及檢驗狀態(tài)等規(guī)定。 4. 保持檢驗記錄。,(3)材料標識(可追溯性標識)的編制、標識方法、位置和標識移 植等;,56,TSG Z0004-2007解讀,理解要點 材料、零部件標識 1.可追溯性定義 追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處位置的能力。 2.標識和可追溯性的目的 1)區(qū)分不同材料,避免混淆; 2)追溯材料的歷史來源、使用情況和去向。 3. 標識的規(guī)定 應制定適用的材料、零部

41、件標識規(guī)定,包括范圍、原始信息的替代形 式(如復驗編號)、標識方法與位置、標識在過程中的移植要求、標識的 確認等。,57,TSG Z0004-2007解讀,(4)材料、零部件的存放與保管,包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批 次(材料爐批)等;,理解要點 材料、零部件的存放與保管 1.對材料的存放于保管做出規(guī)定。 2.根據(jù)情況制訂倉庫管理程序或制度。 3.應注意不同材質(zhì)的分區(qū)存放,材質(zhì)標記的移植等。,58,TSG Z0004-2007解讀,(5) 材料、零部件領用和使用控制,包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī) 格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認,材料領用、切割下料、成型、加 工前材料標識的移植及確認,余料、廢料的

42、處理等;,理解要點 材料、零部件領用和使用控制 1.對材料、零部件領用和使用做出規(guī)定,一般可通過倉庫管理程序或制度予以規(guī)定。 2. 領用控制的關鍵是確保發(fā)放的材料、零部件經(jīng)驗收與檢驗合格。 3. 應注意領用材料的標記移植和可跟蹤性。 4.應關注余料的退庫、材質(zhì)標記和使用的要求。,59,TSG Z0004-2007解讀,(6) 材料、零部件代用,包括代用的基本要求及代用范圍,代用的 審批、代用的檢驗試驗等。,理解要點 材料、零部件代用 1.應根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求對材料、零部件的代用原則做出規(guī)定,主要包括: (1)規(guī)格尺寸、材質(zhì); (2)設計要求(必要的強度計算); (3)工藝要求(焊接、加工)

43、、檢驗與試驗要求。 2. 應明確代用的審批程序及代用證明的歸檔要求等。,60,TSG Z0004-2007解讀,7作業(yè)(工藝)控制 作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)作業(yè)(工藝)文件的基本要求,包括通用或者專用工藝文件制定 的條件和原則要求;,理解要點 1.工藝的一般定義:使各種原材料、半成品加工成為產(chǎn)品的方法和過程。 2.產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的,不是檢驗出來的。這是制訂產(chǎn)品工藝和對制造過程進行控制的指導原則。 工藝質(zhì)量控制的基本要求 (1)規(guī)定必要的圖紙工藝性審查要求。 (2)工藝文件制訂的基本條件與原則,61,TSG Z0004-2007解讀,1)工藝和工藝文件不是編出來的,應

44、與設備條件、加工能力、加工 水平、人員能力等相適應,并非復雜最好。應注重技術(shù)先進和經(jīng)濟合理的原 則, 且具有可操作性。 2)明確產(chǎn)品工藝制訂基本依據(jù),主要包括: a)安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標準(條件); b)產(chǎn)品設計要求、圖紙等。 3)工藝文件基本內(nèi)容 本條主要指提供給生產(chǎn)作業(yè)人使用的工藝卡類文件。這類文件的內(nèi)容 至少應包括: a)編制的基本依據(jù); b)工序及必要的工序要求簡述、使用的設備及工裝; c)必要的檢驗規(guī)定及檢驗方法; d)作業(yè)人員、檢驗人員、監(jiān)督檢驗人員簽字欄。 (3)工藝文件層次,62,工藝文件的屬性為產(chǎn)品技術(shù)文件,負有生產(chǎn)過程的作業(yè)指導作用,通 常分為三個層: 1)工藝守則或規(guī)

45、程(如劃線、下料等)、產(chǎn)品流程圖、通用工藝規(guī)程 等,這類文件可稱為工藝標準,使用對象一般是從事工藝制訂的技術(shù)人員。 2)專用工藝卡(如封頭),一般應根據(jù)產(chǎn)品而定,使用對象一般是從 事生產(chǎn)作業(yè)人員。 3)具有記錄功能的工藝卡如流程卡及工藝記錄表格,使用對象一般是 從事生產(chǎn)作業(yè)人員和檢驗人員。這類文件的編制要求是一件一卡。其他工藝 文件如:工藝限額、工藝裝備設計圖紙等。 總之,工藝文件的層次及種類應根據(jù)產(chǎn)品及生產(chǎn)與管理的需要確定,并 無統(tǒng)一要求。但制訂必要的工藝文件,用于指導生產(chǎn)和規(guī)范作業(yè)是工藝質(zhì)量 控制系統(tǒng)的基本要求 。,TSG Z0004-2007解讀,63,工藝紀律檢查 產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的

46、,產(chǎn)品安全質(zhì)量能否得到保證、質(zhì)量保證體系能 否得到有效,工藝文件的有效執(zhí)行是關鍵環(huán)節(jié)。因此,必須在質(zhì)量保證手冊 中明確工藝紀律檢查的要求,并認真實施,保持相應的檢查和改進記錄。,TSG Z0004-2007解讀,4)工藝文件控制 工藝文件屬于質(zhì)量保證文件中的重要組成部分和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制作業(yè)性文件,必須按文件控制要求執(zhí)行包括編制、審批、發(fā)放、回收等,確保使用場所是有效的文件。,(2)作業(yè)(工藝)紀律檢查,包括工藝紀律檢查時間、人員,檢查的工 序,檢查項目、內(nèi)容等;,64,TSG Z0004-2007解讀,(3)工裝、模具的管理,包括工裝、模具的設計、制作及檢驗,工裝、 模具的建檔、標識、保管、

47、定期檢驗、維修及報廢等 。,工裝、模具的管理 1.工裝、模具設計資料是工藝文件的一部分應按工藝文件控制要求執(zhí)行。工裝、模具是保證工藝方法實施的重要手段,應重視其管理。 2.工裝、模具投入使用前應經(jīng)過驗證。 3.明確對工裝、模具的管理規(guī)定。,65,TSG Z0004-2007解讀,8焊接控制 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)焊接人員管理,包括焊接人員培訓、資格考核、持證焊接人員的合 格項目,持證焊接人員的標識、焊接人員的檔案及其考核記錄等;,理解要點 焊接人員管理 (1)管理的核心確保焊接人員的能力滿足產(chǎn)品制造和焊接質(zhì)量的要求。 (2)通過有計劃的培訓、考核(包括換證),有效期內(nèi)施焊資格

48、的保持、建立焊工鋼印和有效焊工目錄的等管理,確保焊接人員持證上崗,按資格施焊。 (3)建立焊工培訓、考核(包括合格率的統(tǒng)計)及合格項目等記錄和檔案有系統(tǒng)對焊工進行管理。,66,TSG Z0004-2007解讀,(2)焊接材料控制,包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、 發(fā)放、使用和回收等;,理解要點 焊接材料管理 建立必要的焊接材料管理程序或制度。主要包括: (1)焊接材料采購文件的編制、驗收與檢驗的依據(jù)(包括復驗要求),保 持驗收與檢驗的記錄要求等。 (2)焊接材料的分級儲存管理、儲存條件(溫濕度)、碼放要求、烘干與保溫設施等,保持焊條、焊劑等烘干與保溫記錄。 (3)焊接材料領用與發(fā)放

49、的依據(jù)、焊條在使用過程中的保護、回收的規(guī)定等。保持領用與發(fā)放、回收記錄。,67,TSG Z0004-2007解讀,(3) 焊接工藝評定報告(PQR)和焊接工藝指導書(WPS)控制,包 括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工 藝評定試樣的保存; (4)焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝;,理解要點 焊接工藝評定與工藝文件 建立焊接工藝評定與工藝文件控制程序或制度。主要包括: (1)焊接工藝評定依據(jù)、工藝評定基本程序如:任務書、實施、檢驗、報告(PQR)及試樣保存等。焊接工藝評定過程中相關文件的審批等要求。 (2)焊接工藝文件控制如:焊接工藝指導書( WP

50、S)、焊接工藝卡審批、發(fā)放、更改和回收等要求。建立有效的PQR 與WPS目錄。 (3)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特點確保焊接工藝評定的充分性。,68,TSG Z0004-2007解讀,(5)焊接過程控制,包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設備、焊接質(zhì)量 統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析;,理解要點 焊接過程控制要求 (1)焊接過程控制指生產(chǎn)過程的控制。 (2)嚴格執(zhí)行焊接工藝的規(guī)定包括:人員資格、焊接順序、焊接環(huán)境與作業(yè)條件、工藝參數(shù)等。 (3)保持產(chǎn)品的施焊記錄如:施焊時的電流、電壓等工藝參數(shù);施焊人員等及過程的確認人員(通常為檢驗人員)。 (4)對焊接設備進行適當?shù)木S護,確保設備完好。 (5)焊縫質(zhì)量合格率的統(tǒng)計是

51、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制結(jié)果重要指標,主要包括:按焊縫長度計算,合格焊縫與不合格焊縫百分比統(tǒng)計、焊工合格率統(tǒng)計等。定期統(tǒng)計,當合格率低于期望值時,應分析原因,采取糾正措施,提高焊接合格率。,69,TSG Z0004-2007解讀,(6)焊縫返修(母材缺陷補焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補焊)后重新檢驗檢測等;,理解要點 焊縫與母材返修 (1)制訂焊縫與母材返修的程序或管理制度。 (2)程序或管理制度應明確相關人員的職責和權(quán)限、返修工藝、返修次數(shù)、返修審批等規(guī)定。 (3)擴探規(guī)定與返修的檢驗規(guī)定。 (4)保持焊縫與母材返修記錄及檢驗記錄。,

52、70,TSG Z0004-2007解讀,(7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時,對產(chǎn)品焊接試 板的控制,包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗 檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試 樣的保存等。,理解要點 產(chǎn)品焊接試板 (1)應根據(jù)產(chǎn)品適用的安全技術(shù)規(guī)范、標準等要求對產(chǎn)品焊接試板的制作做出規(guī)定包括:數(shù)量、制作、焊接、標識、熱處理等。 (2)產(chǎn)品焊接試板的取樣,試樣的加工要求等。 (3)產(chǎn)品焊接試板(試樣)的檢驗與合格標準,保持檢驗與試驗記錄。 (4)試樣不合格的處理 (5)試樣、記錄和報告的保存及保存期限。,71,TSG Z0004-200

53、7解讀,9熱處理控制 結(jié)合許可項目特性和本單位實際情況,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準的要 求,制定熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)熱處理工藝基本要求;,理解要點 熱處理工藝 熱處理工藝要求主要指工藝的制訂包括: (1)熱處理的依據(jù)、范圍、目的(如:提高性能,消除應力等)及方法等。 (2)明確熱處理工藝文件的編制、審批、發(fā)放與使用。,72,TSG Z0004-2007解讀,(2)熱處理控制,包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等)和報告的填寫、審核確認等;,理解要點 熱處理控制 對熱處理

54、實施過程提出了明確要求。主要包括: (1)設備工況、測溫裝置應滿足要求,溫度記錄應采用自動裝置。 (2)熱處理記錄必須反映的內(nèi)容。 (3)熱處理結(jié)果的確認,記錄與報告的簽發(fā)等。,73,TSG Z0004-2007解讀,(3)熱處理由分包方承擔時,對分包方熱處理質(zhì)量控制,包括對分包方的評價、選擇和重新評價,分包方熱處理工藝控制,分包方熱處理報告、記錄(注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等)和報告的審查確認等。,理解要點 熱處理分包控制 (1)熱處理分包必須符合許可條件的規(guī)定。 (2)對熱處理分包方的控制提出了明確要求: 1)選擇適宜的分包方,并對其能

55、力等進行評價包括再評價。 2)一般可通過技術(shù)協(xié)議方式明確分包的范圍(項目)、雙方的責任特別是熱處理工藝的要求、熱處理記錄和報告的要求、質(zhì)量驗收的規(guī)定等。 3)分包方提供的熱處理質(zhì)量證明的審查責任等。,74,TSG Z0004-2007解讀,10 無損檢測控制 結(jié)合許可項目特性和本單位實際情況,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準的要求,制定無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1)無損檢測人員管理,包括無損檢測人員的培訓、考核,資格證書,持證項目的管理,無損檢測人員的職責、權(quán)限等;,理解要點 根據(jù)產(chǎn)品無損檢測的需要明確控制要求。 無損檢測人員管理 (1)人員配備應滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求。 (2)通過有計劃

56、的培訓、考核(包括換證)、建立有效的無損檢測人員目錄等管理,確保人員持證上崗,按資格實施檢測。 (3)根據(jù)人員能力及資格明確在工藝制訂、檢測實施、評片、結(jié)果評判、報告審批等過程中無損檢測人員的職責與權(quán)限。,75,TSG Z0004-2007解讀,(2)無損檢測通用工藝文件、專用工藝基本要求,包括無損檢測方法, 依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標準等;,理解要點 無損檢測工藝 (1)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準、產(chǎn)品特點等制訂無損檢測工藝。 (2)對無損檢測工藝文件的層次提出了要求,應明確通用工藝的作用,專用工藝的編制與使用要求。 (3)專用工藝是無損檢測實施的重要依據(jù),應確保其正確性、充分性和可操作性。 (4)

57、明確工藝文件的編制、審批、發(fā)放與使用的規(guī)定。,76,TSG Z0004-2007解讀,(3)無損檢測過程控制,包括無損檢測方法、數(shù)量、比例,不合格部位的檢測、擴探比例,評定標準等;,理解要點 無損檢測過程控制 (1)無損檢測過程控制指對實施過程的控制。 (2)嚴格執(zhí)行無損檢測技術(shù)標準,按已制訂的工藝要求實施檢測是控制的重點。 (3)檢測結(jié)果的評定應按人員職責與權(quán)限的規(guī)定實施。 (4)發(fā)現(xiàn)不合格,按安全技術(shù)規(guī)范、相關標準等進行復探、擴探。 (5)適用時,應明確對有異議檢測結(jié)果的內(nèi)部仲裁規(guī)定。,77,TSG Z0004-2007解讀,(4)無損檢測記錄、報告控制,包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復評、發(fā)放、RT底片的保管,UT試塊的保管等; (5)無損檢測設備及器材控制;,理解要點 記錄、報告控制 (1)應明確各級無損檢測人員的職責和權(quán)限, 按規(guī)定實施記錄、報告的編制、審核、復評、報告的簽發(fā)。 (2)無損檢測記錄、報告等結(jié)果是產(chǎn)品安全質(zhì)量的重要證據(jù),應對其歸檔、貯存、碼放、保管、借用、防護、保存期限等做出規(guī)定,并

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