2018年EHS法律法規(guī)適用性評(píng)審報(bào)告

1、修訂記錄修訂章節(jié)修訂內(nèi)容日期全篇2018年9月20日施行評(píng)價(jià)并編制。2018.9文件會(huì)簽記錄會(huì)簽單位簽名會(huì)簽單位簽名會(huì)簽單位簽名總經(jīng)理辦公室市場(chǎng)開發(fā)部工程物資部安全技術(shù)部運(yùn)行管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部文件審批記錄安技部編制編制日期分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核日期區(qū)域總經(jīng)理審批批準(zhǔn)日期文件分發(fā)記錄 總經(jīng)理 份 管理團(tuán)隊(duì) 份 總經(jīng)辦 份 安技部 份 市場(chǎng)部 份 運(yùn)行部 份 財(cái)務(wù)部 份 工程部 份EHS法律法規(guī)符合性評(píng)審報(bào)告1 評(píng)估目的檢查公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及其它活動(dòng)與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性情況；檢查公司設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物等與對(duì)應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求的符合性情況；檢查公司各崗位

2、人員執(zhí)行法律法規(guī)的情況。2 評(píng)估范圍2.1公司2018年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)的指導(dǎo)情況。2.2公司規(guī)章制度與2018年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性。3 評(píng)估依據(jù)3.1 2018年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單及現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求等；3.2 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，如人員的作業(yè)行為、生產(chǎn)組織形、工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及作業(yè)規(guī)程、技術(shù)規(guī)程等。4 評(píng)審方式由各部門

3、、部門根據(jù)本單位安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)通過各種渠道獲取本單位適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求，再結(jié)合本單位規(guī)章制度、操作規(guī)程及人員活動(dòng)等開展合規(guī)性評(píng)審，經(jīng)EHS部收集匯總后參加公司總經(jīng)理組織的評(píng)審會(huì)并發(fā)表本單位評(píng)審意見，EHS部指定專人做好評(píng)審記錄的整理工作后編制評(píng)估報(bào)告，報(bào)公司主管副總審核、總經(jīng)理審批后發(fā)至公司相關(guān)部門和各部門，各單位針對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)情況實(shí)施整改。5 評(píng)審人員評(píng)審組組長(zhǎng)： XXXX組 員： XXXX XXXX XXXX6 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審時(shí)間：2018年9月18-20日7 評(píng)審主要內(nèi)容7.1公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)法規(guī)的符合性情況進(jìn)行評(píng)審；7.2公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度

4、、崗位安全操作規(guī)程與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性情況；7.3 各部門、部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與作業(yè)活動(dòng)與適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求的符合性情況；8 評(píng)審結(jié)論公司總經(jīng)理組織了各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各部門主任及部分員工代表召開了公司在用的崗位規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)活動(dòng)等的執(zhí)行情況與適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性情況的評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)安全規(guī)程的符合性情況、相關(guān)崗位規(guī)章制度的有效性和適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況進(jìn)行了評(píng)審檢查，參會(huì)人員提出來各自的評(píng)審意見并傳達(dá)了各單位人員評(píng)審意見：8.1通過本次評(píng)審，發(fā)

5、現(xiàn)公司各崗位安全規(guī)程的宣貫培訓(xùn)及執(zhí)行方面基本符合相關(guān)法規(guī)要求，而且運(yùn)行正常；8.2本次評(píng)審暫未發(fā)現(xiàn)公司規(guī)章制度、操作規(guī)程條款規(guī)定上存在有不符合項(xiàng)；8.3本次評(píng)審暫未發(fā)現(xiàn)公司規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行上存在的不符合項(xiàng)；8.4 本次評(píng)審識(shí)別和獲取的適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求基本滿足公司安全生產(chǎn)的需要，能夠?yàn)楣镜陌踩a(chǎn)提供指導(dǎo)。8.5 根據(jù)安監(jiān)總管三201193號(hào)關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知8.2第6條的要求，還應(yīng)制定作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度。8.6公司獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性見“適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)審記錄（2018年度）”8.

6、7 公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況見附件二：“2018年規(guī)章制度的執(zhí)行和適用情況與適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)的符合性檢查記錄表。附件1：2018年安全管理制度/規(guī)程與適用法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)審會(huì)議記錄附件2：2018年規(guī)章制度/規(guī)程的執(zhí)行和適用情況與適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)的符合性檢查記錄表附件3:適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)報(bào)告華潤(rùn)燃?xì)夂釉磪^(qū)域2018年9月20日附件1：2018年安全管理制度/規(guī)程與適用法律法規(guī)符合性評(píng)審會(huì)議記錄 會(huì)議主題2018年安全管理制度/規(guī)程與適用法律法規(guī)符合性評(píng)審會(huì)議記錄表會(huì)議時(shí)間2018.9.20會(huì)議地點(diǎn)二樓大會(huì)議室會(huì)議主持人劉威會(huì)議內(nèi)容一、 對(duì)2018年獲

7、取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性進(jìn)行評(píng)審；二、 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)審；三、 公司安全規(guī)章制度、規(guī)程與適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)審；四、 各部門、部門作業(yè)活動(dòng)與適用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性評(píng)審；五、 總結(jié)不符合項(xiàng)報(bào)告，制定整改要求及措施。參加會(huì)議人員簽名記錄人： 備注：附件2：2018年規(guī)章制度/安全規(guī)程的執(zhí)行和適用情況與適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)的符合性檢查記錄表2018年規(guī)章制度/安全規(guī)程的執(zhí)行和適用情況與適用法律法規(guī)的符合性檢查記錄表序號(hào)規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號(hào)頒布日期實(shí)施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況

8、檢查符合性檢查備注1安全會(huì)議管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0012018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合2安全檢查管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0022018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合3安全教育培訓(xùn)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0032018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合4安全隱患管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0042018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合5安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0052018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合6安全生產(chǎn)值班管理辦法E

9、HS管理部門HYQY-AQZD-0062018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合7安全基礎(chǔ)資料管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0072018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合8安全標(biāo)志管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0082018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合9事故管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0092018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合10勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0102018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合11防雷防靜電危害安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-

10、0112018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合12安全生產(chǎn)投入管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0122018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合13職業(yè)健康管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0132018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合14站區(qū)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0142018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合15倉庫安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0152018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合16設(shè)備安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0162018.9.202018.1

11、0.1公司執(zhí)行適用符合17施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0172018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合18建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0182018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合19施工與檢維修安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0192018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合20外來施工隊(duì)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0202018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合21起重吊裝安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0212018.9.202018.1

12、0.1公司執(zhí)行適用符合22危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0222018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合23EHS法律法規(guī)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0232018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合24行為安全觀察管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0242018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合25班組安全建設(shè)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0252018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合26用電安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0262018.9.202018.10.

13、1公司執(zhí)行適用符合27安全審核管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0272018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合28安全生產(chǎn)管理目標(biāo)與安全生產(chǎn)責(zé)任管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0282018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合29安全生產(chǎn)管理年度考評(píng)辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0292018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合30安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0302018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合31帶氣相接作業(yè)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0312018.9.202018.

14、10.1公司執(zhí)行適用符合32動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0322018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合33高處作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0332018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合34受限空間作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0342018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合35臨時(shí)用電作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0352018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合36動(dòng)土作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0362018.9.202018.10.1公司

15、執(zhí)行適用符合37高壓設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0372018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合38特種人員作業(yè)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0382018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合39員工安全改善建議管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0392018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合40安全管理委員會(huì)章程EHS管理部門HYQY-AQZD-0402018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用符合41安全文化建設(shè)管理辦法EHS管理部門HYQY-AQZD-0412018.9.202018.10.1公司執(zhí)行適用

16、符合公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人： 記錄整理時(shí)間： 評(píng)審人： 評(píng)審時(shí)間： 年 月 日審核意見： 審核時(shí)間： 年 月 日審批意見： 審批時(shí)間： 年 月 日附件3：適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)報(bào)告適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)報(bào)告 被審核部門安技部審核日期 2018年9月20 日審核依據(jù)審核員不符合項(xiàng)描述：審核組長(zhǎng)（簽字）： 被審核方代表（簽字）： 時(shí)間： 不符合項(xiàng)種類： 嚴(yán)重 一般 觀察糾正措施： 制定、完善作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度。 被審核方代表（簽字）： 時(shí)間： 跟蹤情況：審核員（簽字）： 時(shí)間： 備注：附件4：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表編號(hào): 不合格信息來源及綜述：檢查人簽字： 日期： 年 月 日糾正和預(yù)防措施： 被檢查單位代表簽字： 日期： 年 月 日跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：糾正和預(yù)防措施有效，不合