中國(guó)林務(wù)事業(yè)部sop條款調(diào)整公告20190410_W

1、公告受文者: 廣東、廣西、海南事業(yè)區(qū)，文山、瀾滄、贛州經(jīng)營(yíng)區(qū)發(fā)文者: FBU 生產(chǎn)處主 旨: 中國(guó)林務(wù)事業(yè)部SOP條款調(diào)整公告說(shuō)明:因中國(guó)林務(wù)現(xiàn)行SOP已經(jīng)施行多年，個(gè)別條款或規(guī)定已經(jīng)不適合現(xiàn)場(chǎng)；為以利林務(wù)工作高效順利地進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)林務(wù)扭虧為贏的目的，特重新對(duì)相關(guān)SOP條款進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的規(guī)定如下表：序號(hào)SOP名稱項(xiàng)目現(xiàn)規(guī)定新規(guī)定1造林作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)LY-EP- PH013，版次:3.0）人工挖穴馬占相思挖穴規(guī)格上口30*30cm，深40cm，下口20*20cm上口30*30cm，深30cm，下口20*20cm撫育追肥重改林按照PAT調(diào)查的保存株數(shù)*小班面積領(lǐng)肥按照PAT調(diào)查的保存株數(shù)*

2、小班面積領(lǐng)肥；如發(fā)現(xiàn)最近一次調(diào)查數(shù)據(jù)偏差大，可提前請(qǐng)質(zhì)量管控先調(diào)查保存株數(shù)后再按照調(diào)查結(jié)果領(lǐng)肥施肥時(shí)機(jī)林地?zé)o草/灌時(shí)進(jìn)行追肥，若有草/灌必須先除草、再施肥林地雜草覆蓋度小于30%，屬植株行間雜草，植株周圍50CM無(wú)雜草且不影響林木生長(zhǎng)，先可進(jìn)行施肥，但事業(yè)區(qū)質(zhì)控派人核實(shí)無(wú)草率，并建立先施肥小班臺(tái)賬，及時(shí)追蹤小班除草作業(yè)達(dá)成指標(biāo)1、固定容器施肥，每株施肥量100%合格2、追肥溝規(guī)格100%合格3、施肥溝位置100%合格4、林木無(wú)漏施1、施肥到位率100%合格2、施肥后100%覆土3、施肥位置100%合格，誤差10cm視為合格修枝達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)修枝至樹高1/2-2/3位置處。枝丫留存長(zhǎng)度不超過(guò)2cm，不

3、得傷害到樹皮修枝至樹高1/2-2/3位置處。枝丫留存長(zhǎng)度不超過(guò)10cm，不得傷害到樹皮開樹盤規(guī)格用鋤頭將植株為中心半徑60CM 范圍內(nèi)翻土15CM以上，并將翻土范圍內(nèi)草/灌根清除干凈用鋤頭將植株為中心半徑50cm范圍內(nèi)草/灌根清除干凈鏟帶用鋤頭將栽植行兩側(cè)各1M范圍內(nèi)的雜草/灌鏟除。用鋤頭將栽植行兩側(cè)各0.75米范圍內(nèi)的雜草/灌鏟除干凈。除草劑除草達(dá)成指標(biāo)1、無(wú)草率90%2、雜灌高度25cm3、林木零損傷1、無(wú)草率90%(抗藥性強(qiáng)的雜草不在檢查范圍之內(nèi)) 2、林木零損傷2林業(yè)工程驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書（文件編號(hào)： ACF-WI-QI-01，版次：2.0）計(jì)算方法栽植=每畝成活株數(shù)/每畝實(shí)際開穴密度10

4、0%栽植=每畝成活株數(shù)/設(shè)計(jì)密度100%栽植合格率無(wú)雜率不合格視為栽植不合格栽植合格率不和無(wú)草率合格掛鉤(但要求無(wú)草害，即雜草不影響苗木生長(zhǎng))，但栽植和植前噴藥工序同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收撫育追肥達(dá)成指標(biāo)無(wú)雜率要求90%，無(wú)雜率不合格視為追肥不合格追肥合格率不和無(wú)雜率掛鉤，但追肥和除草工序同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收（林地雜草覆蓋度小于30%且不影響林木生長(zhǎng)暫不除草的除外）時(shí)間節(jié)點(diǎn)藥劑除草合格后方能進(jìn)行追肥作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)已進(jìn)行噴藥處理即可施追肥藥劑除草達(dá)成指標(biāo)1、無(wú)草率90%2、雜灌高度25cm3、林木零損傷1、無(wú)草率90%(抗藥性強(qiáng)的雜草不在檢查范圍之內(nèi)) 2、林木零損傷3林務(wù)工程作業(yè)過(guò)程異常停工管控辦法（文件編號(hào)：LY

5、-WI- PH017， 版 次 ： 1.0）停工驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)非包商原因停工小班超過(guò)60 天仍未解決，由林場(chǎng)擬定小班切結(jié)申請(qǐng)，核準(zhǔn)后才能申請(qǐng)驗(yàn)收非包商原因停工小班，10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法解決的，即由林場(chǎng)先向質(zhì)量管控部門申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果備 案，后續(xù)若切結(jié)則依驗(yàn)收結(jié)果與包商結(jié)算4營(yíng)林承攬合同（ 編 寫 日 期 ：2018.04.01，版本：1.8）開完工時(shí)間違約責(zé)任逾期開工、逾期完工5-10天以上需支付違約金刪除預(yù)期開工違約責(zé)任延期報(bào)驗(yàn)扣罰工序完工后，按照約定的期限申請(qǐng)驗(yàn)收，每超過(guò)1日，需向甲方支付該工序工程款的1%作為違約金工序完工后，按照約定的期限申請(qǐng)驗(yàn)收，每超過(guò)1日，如造撫工程，需向甲方支付該工

6、序的5作為違約金，如采運(yùn)工程，需向甲方支付該采運(yùn)工程總工程的1；扣罰上限10%。工程結(jié)算造林林地清理、整地挖穴、施基肥、植前噴藥、栽植等工序的工程款結(jié)算與栽植存活率掛鉤；栽植存活率驗(yàn)收后分兩次分別進(jìn)行結(jié)算清山整地、挖穴兩道工序完工且驗(yàn)收合格，按照驗(yàn)收合格面積及約定的單價(jià)，支付兩道工序70%工程款，余款待栽植驗(yàn)收后依栽植存活率結(jié)果再進(jìn)行結(jié)算林道林道驗(yàn)收合格且主工程（采運(yùn)或造撫）完工后，先申請(qǐng)90%款，驗(yàn)收合格6個(gè)月之后再申請(qǐng)10%款林道工程在驗(yàn)收合格后且主工程（采運(yùn)或造撫）完工后一次性100% 款項(xiàng)5木材外售管控程序（文件編號(hào)：ACF- SP-SWS-001，版次：2.0）流標(biāo)處理流程三次流標(biāo)小

7、班仍按招投標(biāo)流程執(zhí)行1、三次以上流標(biāo)標(biāo)段,應(yīng)由林務(wù)事業(yè)部與事業(yè)區(qū)有關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)踏查， 了解情況，修正標(biāo)底，重新招標(biāo)或議標(biāo)2、三次流標(biāo)標(biāo)段買家報(bào)價(jià)達(dá)到標(biāo)底90%以上，由COO核決是否銷售標(biāo)底制作糾紛費(fèi)外售標(biāo)底制作時(shí)未考慮糾紛處理費(fèi)外售標(biāo)底制作時(shí)糾紛處理費(fèi)用納入標(biāo)底考量PHI過(guò)期增量處理1、在招標(biāo)會(huì)宣導(dǎo)時(shí)有說(shuō)明PHI 數(shù)據(jù)過(guò)有效期未采伐完的林地須重新調(diào)查，對(duì)增加的產(chǎn)量須追加木材價(jià)款。2、銷售合同中無(wú)PHI數(shù)據(jù)過(guò)期重新調(diào)查及增量補(bǔ)繳款相關(guān)規(guī)定。1、在合同中明確PHI數(shù)據(jù)過(guò)有效期對(duì)未采伐完的林地后續(xù)處理方式。 2、售出標(biāo)段PHI數(shù)據(jù)過(guò)有效期要求買家停工重新調(diào)查PHI將導(dǎo)致工期延誤及買家停工損失，建議對(duì)超

8、過(guò)數(shù)據(jù)有效期未采伐完的林地，按標(biāo)售單價(jià)與超期這段時(shí)間內(nèi)未采伐完的林地預(yù)估的PHI增長(zhǎng)量計(jì)算PHI增量補(bǔ)償款。PHI增長(zhǎng)量參考系數(shù)擬由研發(fā)與規(guī)劃部提供。6活立木銷售合同（生效日期：2015.06）延期申請(qǐng)外售合同工期順延事業(yè)區(qū)僅有1 個(gè)月的核決權(quán)限在PHI有效期內(nèi)的合同工期順延申請(qǐng)由事業(yè)區(qū)核決立木所有權(quán)轉(zhuǎn)移三、立木所有權(quán)轉(zhuǎn)移1.在乙方將本合同約定的林木銷售款全部付清給甲方后，立木所有權(quán)才發(fā)生轉(zhuǎn)移。在乙方未將全部款項(xiàng)付清前，立木所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。2.立木所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)由雙方代表在立木交接表上簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后立木所有權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方。在乙方將本合同約定的林木銷售款全部付清給甲方且由雙方代表在立木交接表

9、上簽字確認(rèn)后，立木所有權(quán)才發(fā)生轉(zhuǎn)移合同生效本合同自乙方一次納完畢木材款之日起生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效銷售款支付合同簽訂5個(gè)工作日內(nèi)，買家須一次性付清木材銷售款采伐證公示期內(nèi)付清銷售款6活立木銷售合同（生效日期：2015.06）CFCC認(rèn)證新增項(xiàng)-合同未明確中標(biāo)方負(fù)責(zé)辦理的法律、法規(guī)規(guī)定的采伐、運(yùn)輸、銷售木材必備的證件（或復(fù)印件）是否需提供招標(biāo)方存檔無(wú)CFCC認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)要求參考營(yíng)林工程承攬合同中要求增加PHI過(guò)期增量處理銷售合同中未明確PHI數(shù)據(jù)過(guò)有效期中標(biāo)買家未采伐完的林地是否需重新調(diào)查及對(duì)增量后續(xù)如何處理1、在合同中明確各栽植號(hào)PHI數(shù)據(jù)有效期；2、對(duì)超過(guò)數(shù)據(jù)有效期未采伐完的林

10、地，按標(biāo)售單價(jià)與超期這段時(shí)間內(nèi)未采伐完的林地預(yù)估的PHI增長(zhǎng)量計(jì)算PHI增量補(bǔ)償款。3、PHI增長(zhǎng)量參考系數(shù)擬由研發(fā)與規(guī)劃部提供。伐樁高度標(biāo)準(zhǔn)第一代林5.0cm萌芽林：不超過(guò)上代伐樁2.0cm第一伐林伐樁留存高度5cm，第二代及以上萌芽林留存伐樁高度在原伐樁基點(diǎn)上增加3cm7資源調(diào)查管控程序（文件編號(hào)：ACF- OP-3P-01，版次： 1.1）PAT無(wú)雜率考核指標(biāo)PAT2、6月無(wú)雜率90%，砍草工序作業(yè)合格，無(wú)雜率不一定達(dá)標(biāo)無(wú)法藥劑除草，砍草驗(yàn)收合格視同無(wú)雜率合格PAT12無(wú)草率要求70%， PAT24無(wú)草率要求60%1、調(diào)查時(shí)，查看當(dāng)年除草情況，如有除草，且調(diào)查時(shí)雜草不影響林木生長(zhǎng),不開整

11、改單2、海南西南部干旱區(qū)沙地地表草平均高度不超過(guò)30CM，對(duì)林木生長(zhǎng)影響小并經(jīng)事業(yè)區(qū)派人核實(shí)的不做無(wú)草率考核。8統(tǒng)購(gòu)類物料管控程序(文件編號(hào)：ACF- OP-GA-01，版次： 1.0)抽樣方法肥料每批次隨機(jī)抽取50包，每包抽取約100克，將抽取的樣品迅速混勻，混合攪拌均勻后的樣品分裝五份，每份1000克每批次隨機(jī)抽取50包，每包抽取約50克，將抽取的樣品迅速混勻，混合攪拌均勻后的樣品分裝五份，每份500克除草劑每車進(jìn)行抽樣，每車隨機(jī)抽取15桶，每桶隨機(jī)抽取200ML， 將采取的樣品迅速混勻，混合攪拌均勻后的樣品分成五份，每份600ML每次進(jìn)行抽樣，每次隨機(jī)抽取15 桶，每桶隨機(jī)抽取150ML，將采取的樣品迅速混勻，混合攪拌均勻后的樣品分成五份，每份450ML1、公告之日起實(shí)施，SOP制定部門按照此公告進(jìn)行SOP條款的修訂。2、如現(xiàn)有規(guī)定與此文件條款沖突，以此文件為準(zhǔn)。附件1：中國(guó)林務(wù)事業(yè)部SOP條款調(diào)整公告（送簽版)4.2-范總已簽.pdf文件審批，狀態(tài)： 同意！文件管理呈報(bào)部門ACF.FBU.生產(chǎn)部緊急程度緊急呈報(bào)日期2019/4/8 10:30:46等級(jí)一般文件建單人員陳雪平.660