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文檔簡介
1、.,預(yù)算業(yè)務(wù)管理流程圖,按照財政局預(yù)算指南要求 編制年度預(yù)算,按照財政局部門預(yù)算報表及編 制說明填報預(yù)算報表,報主要領(lǐng)導(dǎo)審議,向財政局報預(yù)算報表,預(yù)算下達(dá),追加預(yù)算,進(jìn)行決算,預(yù)算下達(dá),.,收支業(yè)務(wù)管理流程圖,收到款項,開具票據(jù)并登記,清點(diǎn)款項,上繳財政,設(shè)定不同內(nèi)別金額的支付規(guī)定,資金支付申請,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審核,現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬支付,非稅收入流程,資金支付流程,通過,未通過,.,采購業(yè)務(wù)流程圖,由相關(guān)辦公室提出采購申請,填寫采購申請表,分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,局長審批,報縣采購中心采購,到定點(diǎn)供應(yīng)商處采購,符合集中采購,未達(dá)到集中采購標(biāo)準(zhǔn)的,驗收入庫,并做好登記,依據(jù)購貨發(fā)票,購貨清單,驗收報告到財
2、政所辦理支付手續(xù),.,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖,建立固定資產(chǎn)總賬,各辦公室建立明細(xì)賬,建立登記卡,增加,減少,新購,盤盈,贊助,報廢,損壞,轉(zhuǎn)讓,報縣國資辦審批,登記卡片報財務(wù)室,財務(wù)登記入賬,.,建設(shè)項目管理流程圖,項目立項,工程設(shè)計和概算,工程招標(biāo),工程變更,竣工決算,集體研究、專,家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議,事決策機(jī)制;,1、集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制 2、項目決策程序、相關(guān)責(zé)任、決策過程和各方面意見要形成書面文件,妥善保管,落實項 目決策責(zé)任。,1、項目管理人員和財政所及時編制竣工決算; 2、及時提請主管部門或?qū)徲嫴块T進(jìn)行竣工決算審計; 3、及時提請有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收
3、; 4、辦理建設(shè)項目資產(chǎn)移交工作,財政所及時將資產(chǎn)入賬。,1、項目確需進(jìn)行變更的,建設(shè)項目管理部門、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要進(jìn)行審核,并履行審批程序; 2、因設(shè)計變更造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的,建設(shè)項目歸口管理部門要提供完整的書面文件和其他資料; 3、財會部門要加強(qiáng)對建設(shè)項目設(shè)計變更所涉及到價款支付的 審核。,1、建立建設(shè)項目招標(biāo)管理制度,明確招標(biāo)范圍和要求,規(guī)范招標(biāo)程序,發(fā)布招標(biāo)公告; 2、需要編制項目標(biāo)底的,財會部門要對標(biāo)底計價內(nèi)容、計價依據(jù)進(jìn)行審核; 3、對標(biāo)底進(jìn)行保密,落實保密 責(zé)任; 4、開標(biāo)要委托公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和公證; 5、組成評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評標(biāo),評審小組成員對出具的評審意見 承擔(dān)個人責(zé)任;小組成員名單 保密; 6、及時向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)公告,簽訂書面合同、明確權(quán)利和責(zé)任。,1、崗位設(shè)置上,建設(shè)項目文檔的編制與審核應(yīng)當(dāng)相互分離; 2、審核工作由具備相關(guān)技術(shù)和專業(yè)知識的專家參與或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核,出具評審意見; 3、負(fù)責(zé)審核工作的機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)對出具的審核意見。,1、單位要按照審批下達(dá)的投資計劃和預(yù)算對建設(shè)項目資金實行??顚S?; 2、財會部門及時掌握工程進(jìn)度,根據(jù)工程進(jìn)度支付工程款; 3、價款支付要取得監(jiān)理機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。,.,合同管理業(yè)務(wù)流程圖,
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