流程批復(fù)時效管理規(guī)定

1、人力資源文件 8.2.2文件編號：LHR2020OA和T5流程批復(fù)時效管理規(guī)定第 1 版 第 2次修改共3頁 第4頁為充分利用OA和T5信息管理平臺的信息處理能力，規(guī)范化公司內(nèi)部信息的流轉(zhuǎn)，提升公司管理水平和執(zhí)行能力，特制訂本規(guī)定。一、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。 二、OA和T5流程批復(fù)時效管理規(guī)定為充分利用OA和T5信息管理平臺的信息處理能力，規(guī)范化公司內(nèi)部信息的流轉(zhuǎn)，提升公司管理水平和執(zhí)行能力，對OA和T5流程處理特做如下規(guī)定： （一）流程批復(fù)時效標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天17:30（含17：30分）前收到的所有流程必須在第二天上午12：00點(diǎn)前全部處理完成，否則按延誤一天一項(xiàng)50元的標(biāo)準(zhǔn)扣罰相關(guān)

2、責(zé)任人；當(dāng)天17：30之后收到的所有流程必須在第三天上午12：00點(diǎn)前全部處理完成，否則按延誤一天一項(xiàng)50元的標(biāo)準(zhǔn)扣罰相關(guān)責(zé)任人。（二）流程時效監(jiān)控范圍：周一到周五為流程時效監(jiān)控時間范圍，周六周日為統(tǒng)一的休息日不作流程時效監(jiān)控，國家法定節(jié)假日不作流程時效監(jiān)控；公司人員在外出差期間流程時效同樣監(jiān)控.（三） 流程處理要求：1在流程的批復(fù)過程中，審批人員有知會添加平級或下級相關(guān)人員處理的權(quán)限，根據(jù)平級或下屬員工意見進(jìn)行流程批復(fù)處理；在流程沒有批復(fù)處理意見之前不得知會添加上級，否則按敷衍塞責(zé)，推脫工作任務(wù)處理相關(guān)責(zé)任人；若流程及審批內(nèi)容須添加知會上級，可在批復(fù)完畢后添加知會上級； 2所有流程審批人員必

3、須根據(jù)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，禁止批復(fù)處理意見不明確，否則按差錯處理；3所有涉及工作差錯處理的流程必須要由部門負(fù)責(zé)人落實(shí)具體的差錯責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人不能落實(shí)差錯責(zé)任人或不配合相關(guān)部門查找責(zé)任人,由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)差錯扣罰；4.所有提流程的人都要及時跟蹤所提流程的動態(tài)走向，如發(fā)現(xiàn)流程在某個環(huán)節(jié)停滯不前（流程需要手動指向環(huán)節(jié)），要及時知會流程監(jiān)控人員。（四）假期內(nèi)流程處理辦法：所有的流程使用人員在請假期間，必須將流程委托知會給本部同事或是其它可協(xié)助處理流程的相關(guān)人員進(jìn)行處理，若沒有委托導(dǎo)致流程延誤處理的，按正常流程監(jiān)控規(guī)定處理 ； （五）其它特殊情況處理：如因停電或是系統(tǒng)故障等客觀原因?qū)е铝鞒滩荒芗?/p>

4、時批復(fù)，必須提前知會資訊工程部或流程監(jiān)控人員記錄，在流程監(jiān)控人員提交流程延誤扣罰申請后，拒絕接受客觀原因引起流程不能及時批復(fù)的解釋或扣罰更改和取消。三、OA/T5流程監(jiān)控注意事項(xiàng)除OA和T5流程批復(fù)時效管理規(guī)定里的規(guī)定內(nèi)容外，另外有個別流程（或流程的步驟）因?qū)嶋H操作的特殊性，在監(jiān)控時需區(qū)別對待，主要有以下幾個方面：（一）OA流程監(jiān)控注意事項(xiàng)：1OA費(fèi)用方面流程的知會出納這個環(huán)節(jié)不監(jiān)控，原因是：為方便出納及時準(zhǔn)確找到相關(guān)流程，核實(shí)相關(guān)款項(xiàng)。此步驟等申請人拿到現(xiàn)金或出納電子打款后，出納再批復(fù)流程。2“資產(chǎn)采購流程” 采購報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)三天時間、開始采購這個環(huán)節(jié)五天時間采購實(shí)物，等采購回實(shí)物后再批復(fù)，其它

5、正常監(jiān)控。3.“資產(chǎn)采購流程”和“設(shè)備維修”流程通知申請人確認(rèn)環(huán)節(jié)不監(jiān)控，等申請人收到貨物后再批復(fù)，便于跟蹤落實(shí)采購或維修的結(jié)果。4“合同審批流程”最后知會相關(guān)部門環(huán)節(jié)不用監(jiān)控，合同蓋章時，方便查找，蓋完章后批復(fù)流程。5.“離職交接清單流程”最后一步知會人事專員環(huán)節(jié)不監(jiān)控，提醒人事專員及時收集離職人員的相關(guān)資料（如工牌、辭職書、CDMA電話卡等），防止出現(xiàn)手續(xù)不齊全的情況，等人事專員收集好了相關(guān)資料才批復(fù)。6“KPI審批流程”人事部審批環(huán)節(jié)不受監(jiān)控，因?yàn)楸阌谌耸虏恐鹨灰娮C各部門KPI面談。7.“財(cái)務(wù)報(bào)賬通知”財(cái)務(wù)報(bào)賬通知環(huán)節(jié)受監(jiān)控時間為一個月，因?yàn)椴少彴l(fā)票郵寄到達(dá)需要一個月左右時間，特殊情況另

6、外提流程申請。（二）T5流程監(jiān)控注意事項(xiàng)：1.“異常賠進(jìn)-代理賠進(jìn)”的監(jiān)控時效是三個月、“異常賠進(jìn)-網(wǎng)絡(luò)賠進(jìn)”的監(jiān)控時效是一個月、“異常賠進(jìn)-保險(xiǎn)賠進(jìn)”流程監(jiān)控的時效是六個月，因?yàn)橘r進(jìn)事項(xiàng)相關(guān)部門需要時間協(xié)調(diào)溝通。2T5異常方面流程的財(cái)務(wù)核銷環(huán)節(jié)監(jiān)控時間為十五天。3.“軟件功能需求流程”不監(jiān)控，等做完軟件再批復(fù)，以便了解軟件開發(fā)時效。4T5費(fèi)用方面流程的支付出納環(huán)節(jié)不監(jiān)控，原因是：為方便出納及時準(zhǔn)確找到相關(guān)流程，核實(shí)相關(guān)款項(xiàng)。此步驟等申請人拿到現(xiàn)金或出納電子打款后，出納再批復(fù)流程。（三）其它在批復(fù)流程時，如批復(fù)人遇到客觀困難，個別流程暫時不能及時處理的，需提前傳閱說明原因以及延遲具體天數(shù)，知會流程監(jiān)控人員以及上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批同意的，可以寬限時效處理。