500畝菊苣菜生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章 總 論 1 500 畝菊苣菜生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 *有限公司成立于 2003年 12月，注冊(cè)資金 1000萬元人民幣，現(xiàn)有員工 30人，其中，高級(jí)農(nóng)藝師 1人，技術(shù)人員 8人，大專以上學(xué)歷 4人，中專以上學(xué)歷 6人。 主要經(jīng)營(yíng)范圍是：農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、高效模式化種植及養(yǎng)殖，先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及推廣；生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游；農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏、保鮮、加工、綜合利用及銷售。 2004 年主要以種植優(yōu)質(zhì)馬鈴薯及馬鈴薯種薯為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，種植面積由 500畝，逐年擴(kuò)大到 1500畝，年產(chǎn)量由 不足 1000 噸增加到 3000 多噸，產(chǎn)值由不足百萬元，增加到 300 多萬元。由單一種植馬鈴薯向多品種種植發(fā)展。 2008 年又增加種植大麥、胡蘿卜、菊苣菜等。 *有限公司 2007 年資產(chǎn)總額 元，固定資產(chǎn) 797 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn) 債 113萬元，所有者權(quán)益 元，銷售收入 286 萬元，凈利潤(rùn) 元，凈第一章 總 論 2 資產(chǎn)收益率 5%，資產(chǎn)負(fù)債率 2008 年資產(chǎn)總額 元，固定資產(chǎn) 元，流動(dòng)資產(chǎn) 元，凈資產(chǎn) 元，負(fù)債 113 萬元，元，銷售收入 308 萬元，凈利潤(rùn) 13 萬元，凈資產(chǎn)收益率2%，投資報(bào)酬率 2%，資產(chǎn)負(fù)債率 *有限公司法人代表 *， 1973年出生， 35周歲，大專學(xué)歷，業(yè)績(jī)專業(yè)旅游和馬鈴薯種植，社會(huì)無兼職。旅游業(yè)和馬鈴薯種植業(yè)一直健康發(fā)展，銀行不欠貸，社會(huì)形象好，誠(chéng)信度高，旅游和馬鈴薯種植在豐寧壩上地區(qū)屬于支柱產(chǎn)業(yè)。 目建設(shè)方案 設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： *市豐寧縣 500畝菊苣 菜生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)轄區(qū) 營(yíng)）方案 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年種植菊苣仔根 500 畝，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菊苣菜 485噸。 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方案：菊苣菜屬于引進(jìn)外國(guó)蔬菜新品種，中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)量少，很難大面積種植，主要原因是蔬菜生長(zhǎng)需要時(shí)間長(zhǎng)，要經(jīng)過種植、收獲、冷藏、軟化栽培再收獲多個(gè)環(huán)節(jié)。市場(chǎng)很難形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)該品種蔬菜又具有保健功能，生產(chǎn)量又少，市場(chǎng)銷售第一章 總 論 3 基本供不應(yīng)求。產(chǎn)品基本是批發(fā)或直銷給客戶，不需要中間經(jīng)銷環(huán)節(jié)。 備、建筑物（主 體工程） 1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：該技術(shù)引進(jìn)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司菊苣菜種植技術(shù)，該公司具有五年以上種植菊苣菜歷史，在全國(guó)獨(dú)此一家，具有很好的可靠性。 2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：生產(chǎn)箱 700個(gè)，自控溫度設(shè)備 1套，自控水設(shè)備 1 套，自控風(fēng)設(shè)備 1 套，種植車間制冷設(shè)備 1 套，儲(chǔ)藏庫(kù)制冷設(shè)備 1套，周轉(zhuǎn)箱 300個(gè)，儲(chǔ)藏箱 1500個(gè)，托盤 120個(gè)，叉車一輛，冷藏車一輛。 3、主要建筑物類型及面積 種植車間 570下式保鮮庫(kù)房 500公及其它用房 560要建筑物為磚混結(jié)構(gòu)平房。 4、建設(shè)期 限 建設(shè)期計(jì)劃一年，從 2009年 3月至 12月底。 資結(jié)構(gòu)及資金來源 本項(xiàng)目總投資 中：固定資產(chǎn)投資 他投資費(fèi)用 動(dòng)資金 48萬元。 本項(xiàng)目總投資 元，其中申請(qǐng)財(cái)政資金 149 萬元（其中中央財(cái)政資金 100萬元，河北省級(jí)財(cái)政配套 39萬元，豐寧縣級(jí)財(cái)政配套 10萬元），企業(yè)自籌 目效益 1、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后正常年份生產(chǎn)菊苣仔根 450萬根，生第一章 總 論 4 產(chǎn)菊苣菜 485 噸，每噸按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià) 1 萬元計(jì)算，年銷售收入 485萬元，年利 稅 元，投資收益率 括建設(shè)期）。 2、生態(tài)效益。種植菊苣仔根和種植其它蔬菜一樣管理。生產(chǎn)菊苣菜廢水可循環(huán)利用，對(duì)生態(tài)不產(chǎn)生影響。 3、社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn) 304戶種植，按每戶種植 2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根 9000根，每根收購(gòu)價(jià) 入可達(dá) 6300 元，較種植其它大田作物增收 10 倍以上，畝增收 1000元。同時(shí)，菊苣葉和廢根還可用來喂牛，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、冀農(nóng)開辦 2008106 號(hào) 文件 , 河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 2009 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱及摘要 的通知。 2、冀農(nóng)開辦 2008107 號(hào)文件 , 河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。 3、冀農(nóng)開辦 2008108 號(hào)文件 , 河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施意見。 4、發(fā)改投資 20061325號(hào)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)的通知 5、財(cái)政部令 200529號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和 資金管理辦法 第一章 總 論 5 6、財(cái)政部關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見。 7、全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃（ 20062010），中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見。 8、 *市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及豐寧滿族自治縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是立足于高起點(diǎn)，高科技，高標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，符合中央提出的農(nóng)業(yè)要向規(guī)?；?，精細(xì)化，集約化發(fā)展的方向；促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入的作用顯著。項(xiàng)目建設(shè)單位在壩上地區(qū)集約化種植馬鈴薯幾年來取得了優(yōu)異成績(jī)，有種植特種蔬菜的成功經(jīng) 驗(yàn)，通過二年試種菊苣仔根取得了很多種植經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目的操作性是完全可行的，技術(shù)先進(jìn)性體現(xiàn)在科技含量高全國(guó)僅此一家，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益明顯，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，沒有任何影響環(huán)境的不良因素，通過本項(xiàng)目的建設(shè)，把豐寧魚兒山鎮(zhèn)建成全國(guó)最大菊苣之鄉(xiāng)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，并對(duì)豐富人民菜籃子，提高健康飲食起到很好的作用。 項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為一年，投資總額為 元，達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)菊苣菜 485 噸。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485 萬元，總成本費(fèi)用年均 元；年均利潤(rùn)總額 元；所得稅年均 后 利潤(rùn)年均 元。該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利、償還債務(wù)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第一章 總 論 6 綜上所述 ,該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn) ,設(shè)計(jì)合理資金回收期短 ,符合國(guó)民日益提高的物質(zhì)生活和消費(fèi)水平，生產(chǎn)新類型蔬菜品種，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代化技術(shù)結(jié)合起來，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，豐富市場(chǎng)供應(yīng)。對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)貐^(qū)域蔬菜種植，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收將起到很大的推動(dòng)作用，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。 第一章 總 論 7 第二章 背景及必要性 8 第二章 背景及必要性 目建設(shè)背景 黨的十七大和厲年來的中央農(nóng)村工作會(huì)議精神都把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展放在工作首位。中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見進(jìn)一步提出了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，培育農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷主體的指導(dǎo)思想。國(guó)家把農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足當(dāng)?shù)胤N植優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展蔬菜等優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見中指出：大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，要發(fā)揮 區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，各地要立足資源優(yōu)勢(shì)，選擇具有地域特色和市場(chǎng)前景的品種作為開發(fā)重點(diǎn)，盡快形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系，各地和有關(guān)部門要專門制定規(guī)劃，明確相關(guān)政策，加快發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。 隨著我國(guó)國(guó)民生活水平提高，菊苣菜這種保健型蔬菜銷量會(huì)越來越大，市場(chǎng)前景看好。 豐寧滿族自治縣位于河北省北部。豐寧縣壩上地區(qū)海拔較高，日照充足溫差大，氣侯涼爽，和菊苣菜原產(chǎn)地荷蘭相比種植備件相差無己。適宜菊苣菜種植要求。在豐寧縣壩上地區(qū)發(fā)展種植菊苣菜基地，有其獨(dú)特的地理和自然優(yōu)勢(shì)。 第二章 背景及必要性 9 豐寧縣是以農(nóng)業(yè)為主的山區(qū)農(nóng) 業(yè)大縣，本項(xiàng)目所在的魚兒山鎮(zhèn)幅緣廣闊，土地面積大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民以種植大田作物小麥、莜麥為主要產(chǎn)品，近年來的蔬菜種植面積逐年攀升。但是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多為分散型無計(jì)劃和訂單種植，帶有很大的盲目性，冷藏設(shè)施嚴(yán)重不足，產(chǎn)品附加值低，銷售收入低，挫傷了農(nóng)民種植的積極性，制約了當(dāng)?shù)厥卟朔N植業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。 2003 年 *有限公司成立后，在魚兒山鎮(zhèn)建立了高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)含量的全機(jī)械化生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。企業(yè)現(xiàn)擁有種植面積 6000余畝，并投入大量資金進(jìn)行農(nóng)田水、電配套開發(fā)，目前已開發(fā)水、電配套種植面積 4000畝，保證了菊苣菜 輪茬耕作的需要。 目建設(shè)的必要性 我國(guó)加入 ，國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，豐寧縣農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)的主營(yíng)方式已不適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，農(nóng)民收入持續(xù)徘徊甚至回落，嚴(yán)重影響了農(nóng)民的積極性，為此，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植模式，走農(nóng)業(yè)生產(chǎn)訂單化的道路，對(duì)于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾是當(dāng)務(wù)之急的大事，對(duì)于增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的意義。 項(xiàng)目所在地魚兒山地區(qū)是豐寧縣主要糧食產(chǎn)區(qū)，沒有一家加工生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)民收入主要靠農(nóng)業(yè)來源，收入低，項(xiàng)目建成后，可安排當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力到企業(yè)工作，增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)。 第三章 建設(shè)條件 10 第三章 建設(shè)條件 目區(qū)概況 項(xiàng)目選址的原則、依據(jù)： 周邊環(huán)境優(yōu)美無任何污染，水質(zhì)良好，具有較好的種植基礎(chǔ)。項(xiàng)目區(qū)交通便利，各方面條件適宜菊苣菜種植，能保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。 地理位置 ： *有限公司位于豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)，南距縣城 北京 300公里，北鄰內(nèi)蒙，西接張家口，交通方便。 土地類型：農(nóng)業(yè)用地。 來源方式：租賃 50 年。 占地面積：總面積 6000畝。 魚兒山鎮(zhèn)海拔 1600 米，地處壩上盆地，地形地貌起伏較緩。歷年平均氣溫 5；絕對(duì)最高氣溫 ；絕對(duì)最低氣溫凍天數(shù) 175 天；無霜期 137天；豐水年降雨量 750毫升；欠水年降雨量 235毫升；平均降雨量 453毫升。 豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)是滿、蒙、回等少數(shù)民族集聚地，文化生活豐富多彩。近年來，旅游業(yè)發(fā)展迅速，以“京北草原度假村”為中心的旅游熱線，已形成為京、津、承等大、中城市人們每年夏第三章 建設(shè)條件 11 季向往的旅游之地。故有“七月流火游豐寧”之說，境內(nèi)有度假村為中心的九龍松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪湯寺溫泉等景點(diǎn)組成的旅游熱線。 豐寧滿族自治縣魚 兒山鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施條件比較完善。 豐寧縣壩上地區(qū)年種植時(shí)差蔬菜 50000 多畝，基本形成了時(shí)差蔬菜發(fā)展基地，西蘭花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷蘭豆、胡蘿卜等幾個(gè)品種在壩上地區(qū)種植面積最多，銷售最廣，最遠(yuǎn)銷往上海、常州、無錫等地。 目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件 1、政策 國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦制定了各項(xiàng)具體扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的措施和規(guī)劃，以及對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)和資金的支持。 當(dāng)?shù)卣鶕?jù)國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)政策， 對(duì)企業(yè)開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目制定了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，如對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)用電執(zhí)行優(yōu)惠價(jià)；稅務(wù)部門減免和少征農(nóng)產(chǎn)品增值稅和所得稅；開辟綠色通道，確保農(nóng)產(chǎn)品貨運(yùn)車輛安全、順利、快速通過；各部門對(duì)涉農(nóng)企業(yè)各種手續(xù)簡(jiǎn)捷辦理，服務(wù)為先。 2、資源 豐寧滿族自治縣壩上地區(qū)，日照充足，晝夜溫差大，地下水豐第三章 建設(shè)條件 12 富，土地肥沃，很適應(yīng)菊苣的生長(zhǎng)，經(jīng)過兩年的試種，單株直莖都達(dá)到 品合格率高達(dá) 99%以上；而且全年氣溫較低，有利于菊苣根的貯存和軟化生產(chǎn)，在實(shí)際生產(chǎn)中能夠提高品質(zhì)，節(jié)約能源，所以該項(xiàng)目在 *有明顯生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。 3、市 場(chǎng) 菊苣菜是引進(jìn)歐州的一種蔬菜品種，具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，粗蛋白含量 20% 23%，粗脂肪 5%，富含豐富的胡蘿卜素，維生素 A、 C、鉀、鈣、鎂等多種微量元素，具有清肝利膽、開胃健脾、降壓等功效，是一種中高檔保健蔬菜。 豐寧位于北京北部，距北京市區(qū)僅 180 公里，在北京進(jìn)行銷售公路運(yùn)輸距離短，有明顯銷售優(yōu)勢(shì)。 4、科技 該項(xiàng)目由中國(guó)農(nóng)科院蔬菜所專家提供技術(shù)支持和保障，聘任從事多年特種蔬菜種植的農(nóng)藝師作為技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)師資。 該項(xiàng)目屬于新建，缺少資金、基礎(chǔ)設(shè)備薄弱。懇請(qǐng)農(nóng)業(yè)開發(fā)部門給 予財(cái)政資金支持，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 13 第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 場(chǎng)分析 由于菊苣生產(chǎn)的要求和特點(diǎn)，目前世界上僅有荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等少數(shù)歐洲國(guó)家具有了工業(yè)化生產(chǎn)能力，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)上菊苣的供應(yīng)幾乎全部依靠荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等歐洲國(guó)家的出口（其中荷蘭年出口量為 1億公斤以上），國(guó)際市場(chǎng)年需求量在 本及東南亞地區(qū)年需求量不低于 1000萬公斤，國(guó)際市場(chǎng)存在著巨大的需求。菊苣有較高的市場(chǎng)價(jià)格，美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格 8 美元 /公斤以上，而日 本在 10美元 /公斤以上，生產(chǎn)成本卻不高于 3美元 /公斤。因此菊苣是一種高附加值的蔬菜。菊苣在國(guó)內(nèi)栽培歷史較短，消費(fèi)者的認(rèn)知程度還比較低，僅限于部分在華外國(guó)人及白領(lǐng)階層熟知和喜愛，因此成為蔬菜產(chǎn)品中的貴族品種。在世界上，中國(guó)是以美食文明的蔬菜消費(fèi)大國(guó)，隨著菊苣工業(yè)化生產(chǎn)的擴(kuò)大和發(fā)展，成本的降低，周年不間斷供應(yīng)，勢(shì)必為普通消費(fèi)者所接受，引發(fā)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)農(nóng)科院為滿足 2008年北京奧運(yùn)會(huì)歐州運(yùn)動(dòng)員及觀眾引進(jìn)之蔬菜品種，并通過檢測(cè)為無公害食品。北京市農(nóng)委已將此項(xiàng)目列為重點(diǎn)支持項(xiàng)目，菊苣已經(jīng)成為 2008年北京奧運(yùn) 蔬菜直供品種，市場(chǎng)前景廣闊。 菊苣在國(guó)內(nèi)只有幾年的栽培歷史，由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝限制，生產(chǎn)數(shù)量非常有限，并且季節(jié)性強(qiáng)，價(jià)格昂貴。我國(guó)種植和軟化菊第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 14 苣主要以散戶小規(guī)模季節(jié)性種植為主，不僅生產(chǎn)量小，科技水平低，不能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)周年供應(yīng)。采用立體無土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式發(fā)展軟化菊苣栽培是當(dāng)今發(fā)展的方向，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、周年供應(yīng)。菊苣不僅形態(tài)優(yōu)美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，而且口味清香獨(dú)特，生熟食皆宜，適于任何形式的烹調(diào)方式，是傳統(tǒng)的西餐菜單上最經(jīng)典的素菜。由于我國(guó)現(xiàn)只有北京福滿堂一家生產(chǎn)，生產(chǎn)量有限、產(chǎn)品供不應(yīng)求，隨著人們生活水 平和消費(fèi)水平的提高，菊苣具有廣闊的市場(chǎng)消費(fèi)空間。 菊苣分為原料仔根的生產(chǎn)和成品菜軟化生產(chǎn)兩個(gè)過程。有較長(zhǎng)的生長(zhǎng)期和仔根儲(chǔ)存期，仔根種植需要基地，儲(chǔ)存要有保鮮庫(kù)，軟化生產(chǎn)還要有種植車間。產(chǎn)出商品過程比較復(fù)雜，并且前期要有較大的投入。因此菊苣產(chǎn)品具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 菊苣生產(chǎn)采用立體無土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式、技術(shù)先進(jìn)、無污染、無噪音，生產(chǎn)過程中不添加任何化學(xué)元素，稱得上有機(jī)蔬菜。本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模年種植菊苣 500 畝，生產(chǎn)仔根 450 萬根，生產(chǎn)菊苣芽球菜 485 噸。產(chǎn)品銷售采用自銷 、批發(fā)、代銷等多種銷售方式。 銷策略、方案、模式 該項(xiàng)目建成后年產(chǎn)菊苣菜 485 噸，根據(jù)菊苣菜自身的特點(diǎn)及最近幾年的銷售經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)分析，應(yīng)定位在高檔功能性蔬菜及節(jié)日高第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 15 檔禮品菜。在銷售過程中要加大產(chǎn)品的宣傳力度，采用印制宣傳單、小型廣告等靈活多樣的宣傳方式，加大消費(fèi)者對(duì)菊苣菜的認(rèn)知度，從而擴(kuò)大銷售量。 苣菜的銷售主要分國(guó)外出口和國(guó)內(nèi)銷售兩種銷售渠道。 國(guó)外出口主要銷往日本、臺(tái)灣和香港，以出口公司代理為主。 國(guó)內(nèi)銷售： A、銷往全國(guó)各大城市特菜批發(fā)市場(chǎng)，讓公司的代理商 對(duì)外批發(fā)。 B、終端銷售：進(jìn)入外國(guó)人較多及國(guó)內(nèi)較大的超市進(jìn)行零售。 C、全國(guó)各大城市的星級(jí)酒店直接配送。 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 菊苣產(chǎn)品生產(chǎn)分兩個(gè)過程，菊苣仔根基地生產(chǎn)及菊苣菜工廠軟化生產(chǎn)。 基地仔根生產(chǎn)過程中受自然因素和人為因素影響較大，產(chǎn)量不很穩(wěn)定，如：洪水、冰雹及人為的澆水不及時(shí)造成仔根減產(chǎn)。 在仔根貯藏過程中，仔根腐爛也能造成菊苣菜產(chǎn)量降低。 生產(chǎn)銷售銜接不合理，有時(shí)生產(chǎn)量過大，銷不出去，造成浪費(fèi)；而有時(shí)產(chǎn)量又過低供不應(yīng)求。 根據(jù)近 幾年的經(jīng)驗(yàn)做到以下幾點(diǎn)就可基本防止風(fēng)險(xiǎn) : 1、選擇基地要分散一些，每個(gè)基地面積不要宜大，盡量避免大面積受自然災(zāi)害；下大力量對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民種植水第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 16 平，增加單位面積產(chǎn)量。另外在南方選留備用基地以防萬一。 2、仔根腐爛主要原因是仔根在生長(zhǎng)過程中帶菌引起，在選擇基地時(shí)要避免與大蘿卜、馬齡薯等根莖作物重茬；仔根貯藏庫(kù)房及貯存箱要徹底消毒以防感染。 3、充分作好市場(chǎng)分析和銷售計(jì)劃，銷售人員和生產(chǎn)人員要隨時(shí)溝通，根據(jù)銷售情況隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)量，避免造成產(chǎn)品積壓和供不應(yīng)求。 第五章 建設(shè)方案 17 第五章 建設(shè)方案 品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案：項(xiàng)目建成后，種植仔根 500畝，產(chǎn)菊苣菜 485噸。 建設(shè)規(guī)模：在 2009 年建設(shè)種植車間 570下式保鮮庫(kù)房500公及其它用房 560置生產(chǎn)箱 700個(gè)，自控溫度設(shè)備 1套，自控水設(shè)備 1 套，自控風(fēng)設(shè)備 1 套，種植車間制冷設(shè)備 1 套，儲(chǔ)藏庫(kù)制冷設(shè)備 1套，周轉(zhuǎn)箱 300個(gè)，儲(chǔ)藏箱 1500個(gè)，托盤 120個(gè)，叉車一輛，冷藏車一輛。 設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃在魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)建立菊苣仔根生產(chǎn)基地，每年種植面積不低于 500 畝，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，逐 年增加種植面積，爭(zhēng)取在 2015 年種植面積達(dá)到 1000 畝。在魚兒山鎮(zhèn)建設(shè)菊苣菜種植車間。 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 按照國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)菊苣菜生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)家蔬菜質(zhì)量認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)菊苣菜，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合理產(chǎn)品不出廠。 藝（技術(shù)）方案 術(shù)）路線及流程圖 工藝流程包括 :品種選擇 施肥 整地 播種 田間管理 收獲 仔根貯藏 解凍 生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試 仔根挑選裝箱 生產(chǎn)過程管第五章 建設(shè)方案 18 理 采收 包裝入庫(kù) 術(shù)）流程說明 1、品種選擇 選用荷蘭進(jìn)口軟化菊苣種子 ,根據(jù)生產(chǎn)需 要 ,合理選用早熟、中熟、晚熟品種。 2、施肥 施肥原則：根據(jù)菊苣仔根的需肥規(guī)律，土壤養(yǎng)分狀況和肥料效應(yīng)，通過土壤測(cè)試，確定相應(yīng)的施肥種類和施肥量，按照以有機(jī)肥為主，基肥與追肥相結(jié)合的原則，實(shí)行均衡施肥?；室悦抗暿┯脙?yōu)質(zhì)有機(jī)肥不低于 公斤，合理施用過磷酸鈣、復(fù)合肥。追肥定苗后追施一次，行間每畝施餅肥 100公斤。 3、整地 精細(xì)整地，采用露地高壟栽培，壟高 10 厘米，壟距 40 厘米，壟寬 10厘米，便于排灌及仔根的生長(zhǎng)和膨大。 4、播種 根據(jù)氣象條件和品種特性，選擇適宜的品種和播期，豐寧壩上地區(qū)一般在 6 月上 旬播種。采用壟上穴播或條播，播后覆土 米 種后立即澆水，保持土壤濕潤(rùn)。 5、田間管理 間苗定苗：出苗后及時(shí)間苗，幼苗 3 4片葉時(shí)進(jìn)行定苗，株距15厘米。 中耕除草：間苗后及時(shí)中耕除草，中耕時(shí)前淺后深以不傷根系第五章 建設(shè)方案 19 為宜，保持田間衛(wèi)生，改善田間小氣候，促進(jìn)植株生長(zhǎng)，培育健壯植株。 合理澆水：苗期小水勤澆，蓮座期少澆水，收獲前 15天不澆水，原則視天氣情況而定，以保持土壤濕潤(rùn)為準(zhǔn)。 6、收獲 仔根經(jīng) 110 120 天生長(zhǎng)，初霜 10 天后即可收獲，收獲時(shí)將肉質(zhì)根挖出，切去地上部葉叢（留 2米高）掰掉黃 老葉片，按 16厘米長(zhǎng)切去多余根部，大小分級(jí)裝袋，每袋 100根。 7、貯藏 將仔根按品種、產(chǎn)地置于木箱中分開擺放，碼放整齊。前兩周溫度控制在 4待傷口愈合后，溫度降至 度 95%以上。 8、仔根解凍 將仔根放在 5境下自然解凍一周，以備生產(chǎn)。 9、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試 將軟化栽培所用供水、溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試工作正常。使用符合國(guó)家規(guī)定要求的藥劑對(duì)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)用箱進(jìn)行消毒、清洗。 10、仔根挑選裝箱 選取仔根粗細(xì)長(zhǎng)短一致的進(jìn)行裝箱，要求松緊適度，整齊一致。 11、生產(chǎn)過程管理 光照：關(guān)閉所有照明設(shè)備 ，并將生產(chǎn)車間封閉，使芽球生長(zhǎng)過程中不見光。 水分：打開水循環(huán)系統(tǒng)，箱內(nèi)水位高 5厘米， 24小時(shí)循環(huán)。 第五章 建設(shè)方案 20 溫度：按不同生長(zhǎng)時(shí)期和實(shí)際生長(zhǎng)情況，溫度控制在 8 12、采收 芽球生長(zhǎng)至 28天左右充分成熟時(shí)，將芽球從仔根上切下，放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi)預(yù)冷。 13、包裝 將預(yù)冷后的芽球去掉外葉，破損葉按重量分級(jí)套網(wǎng)套裝箱，分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)： L 級(jí) 150 克， 150 克 M 級(jí) 100 克 100 克 S 級(jí)80克。然后入庫(kù)準(zhǔn)備銷售。 術(shù)）來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目從荷蘭引進(jìn)經(jīng)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 5 年 試驗(yàn)試種，己經(jīng)完全掌握仔根基地生產(chǎn)和菊苣芽球工廠軟化生產(chǎn)的全套工藝，我公司在豐寧壩上也進(jìn)行了兩年仔根試種，獲得成功。并且我公司特聘中國(guó)農(nóng)科院蔬菜研究所作為技術(shù)支持，專家教授為技術(shù)后盾。 術(shù)）參數(shù) 種根生產(chǎn)基地選擇在豐寧壩上地區(qū)，周邊無工礦區(qū)、位于交通主干線、無工業(yè)污染源、無生活垃圾場(chǎng)等?；氐沫h(huán)境質(zhì)量符合以下要求： A）土壤環(huán)境質(zhì)量符合 5618 B）農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合 084的規(guī)定。 C）環(huán)境空氣質(zhì)量符合 095二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和 173 的規(guī)定。 第五章 建設(shè)方案 21 表 5有機(jī)肥無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng) 目 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求 高溫堆肥 堆肥溫度 最高堆溫度 50 持續(xù) 5蟲卵死亡率 95%糞大腸菌值 10蠅 有效地控制蒼蠅孳生，肥堆周圍沒有活的蛆 蛆、蛹或新羽化的成蠅 沼氣發(fā)酵肥 密封儲(chǔ)存期 30d 以上 高溫沼氣發(fā)酵溫度 53 2，持續(xù) 2d 寄生蟲卵沉降率 95%以上 寄生蟲卵和鉤蟲卵 在使用糞液中不得檢出活的血吸蟲卵和鉤蟲卵 糞大腸菌值 普通沼氣發(fā)酵 10溫沼 氣發(fā)酵 10子、蒼蠅 有效地控制蚊蠅孳生，糞液中無孑孓。池周 圍無活的蛆、蛹或新羽化的成蠅。 沼氣池殘?jiān)?經(jīng)無害化處理后方可用作農(nóng)肥 資源平衡）分析 水資源 :本廠廠址內(nèi)地下水豐富 ,水質(zhì)良好 ,可作為水源 ,擬在廠內(nèi)打一眼深井 ,單井涌水量可達(dá) 50 立方米 /小時(shí) ,水中含有人體必需的鉀、鈣、鐵、磷等無機(jī)鹽和維生素，水資源十分豐富，水質(zhì)好，每生產(chǎn)一噸菊苣菜約用水 2 噸，每一茬菜的水是重復(fù)利用的，完全可以滿足項(xiàng)目用水。其中無任何添加物，排水無污染，本工廠區(qū)內(nèi)形成排水管 網(wǎng)系統(tǒng)，匯集全廠污水一并排入排水管網(wǎng)系統(tǒng)中。 備方案 儲(chǔ)藏庫(kù)： 1、 冷風(fēng)機(jī)的選型： 每座冷庫(kù)蒸發(fā)系統(tǒng)配制成冷風(fēng)機(jī)供冷，為了使冷庫(kù)內(nèi)布風(fēng)均勻，每座冷庫(kù)使用兩臺(tái)冷風(fēng)機(jī)供冷，冷風(fēng)機(jī)型號(hào)第五章 建設(shè)方案 22 寸（蒸發(fā)面積 120 平米 /每臺(tái)，兩臺(tái)共計(jì) 240 平方米蒸發(fā)面積）。 2、制冷壓縮機(jī)組的選型： 冷庫(kù)的機(jī)械負(fù)荷 45 縮機(jī)品牌與型號(hào)： 5 座冷庫(kù)選用 3 臺(tái)德國(guó)比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮 機(jī)組，型號(hào) 臺(tái) 35 匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度 15時(shí)冷凝溫度 40 度時(shí)為 臺(tái)，三臺(tái)合計(jì) 瓦基本滿足冷庫(kù)冷量需求。 . 臺(tái)壓縮機(jī)重量 326公斤 /臺(tái)，機(jī)組重量 2100公斤 /臺(tái)。 3、風(fēng)冷冷凝器選型： 根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式 V 型冷凝器三臺(tái)，型號(hào)：10，每臺(tái) 卻面積 210 4、新風(fēng)換氣機(jī)選型： 由于換氣較少，選用型號(hào)為 Q） 種植車間： 1、 冷風(fēng)機(jī)選型： 根據(jù)冷卻設(shè)備的冷負(fù) 荷，60的冷風(fēng)機(jī)（尺寸： 2450*710*650）。 2、 制冷壓縮機(jī)組的選型： 每間車間的機(jī)械負(fù)荷 25 五章 建設(shè)方案 23 壓縮機(jī)品牌與型號(hào)： 間車間選用 3臺(tái)德國(guó)比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機(jī)組，型號(hào) 臺(tái) 15匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度 冷凝溫度 40度時(shí)為 臺(tái)，三臺(tái)合計(jì) . 臺(tái)壓縮機(jī)重量 147 公斤 /臺(tái)，機(jī)組重量約 1000公斤 /臺(tái)。 3、 風(fēng)冷冷凝器選型： 根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式 V 型冷凝器三臺(tái)，型號(hào)：05，每臺(tái) 卻面積 105 4、 新風(fēng)換氣機(jī)選型： 2 3小時(shí)換氣一次，風(fēng)量占車間總風(fēng)量的 20%左右，大約 450m，選用型號(hào)為 Q） 購(gòu)置生產(chǎn)箱 700 個(gè)，自控溫度設(shè)備 1 套，自控水設(shè)備 1 套，自控風(fēng)設(shè)備 1 套，種植車間制冷設(shè)備 1 套，儲(chǔ)藏庫(kù)制冷設(shè)備 1 套，周轉(zhuǎn)箱 300個(gè)，儲(chǔ)藏箱 1500個(gè)，托盤 120個(gè)，叉車一輛，冷藏車一輛。 主要設(shè)備及附屬設(shè)備國(guó)內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。 筑方案 主體工程 ) 第五章 建設(shè)方案 24 種植車間兩個(gè) 570 平方米，磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)安裝保溫板。每個(gè)車間尺寸為 *寬 *高），分成四間，每間面積約 70平方米。 儲(chǔ)藏庫(kù) 500 平方米 ,在 車間外側(cè)建 5 間儲(chǔ)藏庫(kù)磚混結(jié)構(gòu) ,安裝保溫板。每間冷庫(kù)地坪面積 100平方米，高度 辦公室 360平方米 ,磚混結(jié)構(gòu)。 職工宿舍 200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 能減排措施 該項(xiàng)目主要能源消耗為電能，為節(jié)約能源消耗，保存制冷過程，采用國(guó) 內(nèi)最先進(jìn)的制冷設(shè)備。冷藏室計(jì)劃建成半地下式結(jié)構(gòu)，達(dá)到節(jié)能作用。生產(chǎn)過程中能得到循環(huán)利用，基本上能達(dá)到零排放。 施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期為一年，從 2009年 1月至 12月底止。 項(xiàng)目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，工程建設(shè)進(jìn)度表如下： 年月 工作內(nèi)容 2009 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報(bào)告編制及審批 土建、設(shè)備安裝 編制工藝設(shè)計(jì) 種植 軟化生產(chǎn) 第五章 建設(shè)方案 25 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 境影響 本項(xiàng)目從事農(nóng)業(yè)蔬菜種植 、儲(chǔ)存，對(duì)環(huán)境無影響，不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)。 境保護(hù)與治理措施 1、本項(xiàng)目環(huán)保與治理措施 （ 1）大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 的標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）環(huán)境噪聲執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 三類標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）污水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 二類標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）本項(xiàng)目廢水排放符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廢棄物是喂牛飼料。 價(jià)與審批 *有限公司菊苣菜生產(chǎn)基地 建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)周邊無水源保護(hù)地，無自然保護(hù)區(qū)，無文物景觀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，環(huán)境容量較大，該項(xiàng)目為菜類軟化生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污染物，對(duì)周圍環(huán)境無污染，該項(xiàng)目環(huán)境措施科學(xué)到位，符合當(dāng)前環(huán)保要求。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 織機(jī)構(gòu)與職能劃分 成立由豐寧縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室、財(cái)政局及公司聯(lián)合組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。項(xiàng)目實(shí)施單位派出技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和建設(shè) 內(nèi)容的具體實(shí)施和管理。 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)任命，主持公司的全面工作，并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目在實(shí)施過程中建立項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下： 7目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖 基建部：負(fù)責(zé)種植基地、種植車間，儲(chǔ)藏庫(kù)、辦公室、職工宿舍等工程的建造、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試和購(gòu)買，以及項(xiàng)目的招標(biāo)等工作。 辦公室：負(fù)責(zé)公司的接待，物資采購(gòu)等工作。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理使用和財(cái)政資金報(bào)賬工作。 項(xiàng)目完成后，本項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決項(xiàng)目經(jīng)理 基建部 財(cái)務(wù)部 辦公室 第七章 項(xiàng)目組織與管理 27 策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為公司董事會(huì)，董事會(huì)由投資各方構(gòu)成。公司直接管理項(xiàng)目的生產(chǎn)管理。 行模式 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)任命，主持公司的全面工作，并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。實(shí)行獨(dú)立核算，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算成本和效益。 動(dòng)定員 本公司定員 15人，組織機(jī)構(gòu)設(shè)基地生產(chǎn)，技術(shù)研發(fā)、后勤保障、銷售外聯(lián)等部門。設(shè)總經(jīng)理 1 名，研發(fā)人員 2 名，后勤管理人員 2名，工作人員 10名。 目經(jīng)營(yíng)管理措施 公司菊苣生產(chǎn)基地實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”管理模式，與基地周邊農(nóng)戶簽訂購(gòu)銷合同，確定最低保護(hù)價(jià)，派專業(yè)技術(shù)人員為農(nóng)戶提供種子、專用農(nóng)資、技術(shù)指導(dǎo)等，確保原料供應(yīng)質(zhì)量，逐步建立公司與基地農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾，產(chǎn)銷一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。公司嚴(yán)格按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程組織生產(chǎn)，積極與國(guó)內(nèi)外客戶簽訂長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供貨合同，保證產(chǎn)品生產(chǎn)多少，銷售多少，零庫(kù)存。 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)也相應(yīng)地進(jìn)行優(yōu)化組合，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，人、財(cái)、物統(tǒng)一管理制度。 術(shù)培訓(xùn) 為適應(yīng)本項(xiàng) 目生產(chǎn)需要，總公司將以招考形式，從人才市場(chǎng)公第七章 項(xiàng)目組織與管理 28 開招聘具有中?；蚋咧幸陨蠈W(xué)歷 35歲以下，身體健康，作風(fēng)正派的待業(yè)青年，并指定有關(guān)工程技術(shù)人員，對(duì)他們進(jìn)行嚴(yán)格的工藝操作規(guī)程培訓(xùn)后，持證上崗。根據(jù)生產(chǎn)基地技術(shù)要求，對(duì)基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。 動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植，不對(duì)環(huán)境構(gòu)成污染項(xiàng)目。公司與職工要認(rèn)真貫徹國(guó)家勞動(dòng)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以確保勞動(dòng)安全和衛(wèi)生安全，安全用電、防火，安裝消防設(shè)施。 第八章 投資估算與資金來源 29 第八章 投資估算及資金來源 資估算依據(jù) 本報(bào)告依據(jù) 國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)（第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)、 河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額 (冀建質(zhì)2004158 號(hào) )、國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法， 按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。 資估算 本項(xiàng)目總投資 中建設(shè)投資 流動(dòng)資金投資 48萬元。 建設(shè)投資 中固定資產(chǎn) 形資產(chǎn)投資 項(xiàng)目建設(shè)期共需新增流動(dòng)資金 48萬元。詳見附表 3動(dòng)資金估算表。 金來源 項(xiàng)目總投資 00萬元 第八章 投資估算與資金來源 30 9萬元 由股東籌集。 金使用管理 按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對(duì)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。 建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專人、專帳管理，單獨(dú)核算。 企業(yè)自籌資金，以項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要控制資金投入，項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｖ饕糜诠潭ㄙY產(chǎn)投資和流動(dòng)資金。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本章依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）、投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。 主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作為適當(dāng) 調(diào)整。 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，當(dāng)年投入當(dāng)年生產(chǎn)。 享受國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。 根據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定，非加工項(xiàng)目基本收益率（貼現(xiàn)率）為 8%。 售（營(yíng)業(yè)）收入，銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 業(yè)）收入 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485萬元。詳見附表 7品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 業(yè)）稅金及附加 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均營(yíng)業(yè)稅與附加 見附表 7品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 每噸生產(chǎn)成本 5684 元。詳見附表 5第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32 經(jīng)估算年平均總成本費(fèi)用為 定成本 元，可變成本 詳見附表 5:總成本費(fèi)用估算表 。 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用 攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本為 務(wù)效益分析 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485 元，總成本費(fèi)用年均 元；年均利潤(rùn)總額 得稅年均 ；稅后利潤(rùn)年均 部投資稅后內(nèi)部收益率為 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元， 稅后靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。全部投資稅前內(nèi)部收益率為 稅前靜態(tài)投資回收期為 含建設(shè)期 )。投資利潤(rùn)率為 分析表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益的預(yù)期好，財(cái)務(wù)上是可行的。 確定性分析 項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來考察項(xiàng)目的可靠程度。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 上，就可以盈利。從盈虧平衡 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 33 分析的角度，也說明項(xiàng)目具有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 圖 9目盈虧平衡分析圖 本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素出發(fā)，按波動(dòng)變幅為正負(fù)百分之五 ( 5%)遞進(jìn)或遞減，分析其對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。各影響因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。 表 9項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表 變動(dòng)因素 15% 10% 5% 0 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 100 200 300 銷售量（噸） 收入（萬元） 虧損區(qū) 盈利區(qū) 銷售收入 總成本 固定成本 盈虧平衡點(diǎn) 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 34 圖 9 項(xiàng)目敏感性分析圖 分析結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素。在 15%的變化范圍內(nèi)，項(xiàng)目均可行。本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目預(yù)測(cè)的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、投資回收期、財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)也達(dá)到較好水平，項(xiàng)目盈利能力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析上是可行的。 0%5%10%15%20%25%30%0% 5% 10% 15% 20%變化率() 社會(huì)效益分析 35 第十章 社會(huì)效益分析 會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 *有限公司是 *市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)過幾年的發(fā)展和壯大，在豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)種植馬鈴薯規(guī)模不斷擴(kuò)大，種植技術(shù)不斷提高，經(jīng)濟(jì)效益年年增長(zhǎng)，二 00六年試種菊苣成功后，二 00 七年和二 00 八年畝效益比種植其它類蔬菜效益畝收益高出二百多元，得到農(nóng)民種植戶的認(rèn)可。菊苣菜是一種高檔保健蔬菜品種，隨著國(guó)民收入增加，居民消費(fèi)增長(zhǎng)，菊苣菜銷量 會(huì)逐年上升，而且價(jià)格會(huì)保持較長(zhǎng)一段時(shí)間穩(wěn)定并略有上漲的趨勢(shì)，通過公司對(duì)產(chǎn)品宣傳推廣的力度加大，菊苣菜會(huì)得到全國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)銷售前景一片光明。 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 *有限公司幾年來在種植馬鈴薯上走出一條高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的發(fā)展之路