甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

0 扶持方式： 農(nóng)民專業(yè)合作社 項(xiàng)目類別： 流通設(shè)施 項(xiàng)目 （ 儲(chǔ)藏保鮮 ） 項(xiàng)目代碼： 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目2012 年浙江省 甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 申報(bào)書(shū) 申報(bào) 時(shí)間 ： 二 O 一一年七月 第一章 合作社基本情況 一、 合作社概況 *005 年，后經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間的發(fā)展壯大，目前成員 105人，出資總額人民幣 55萬(wàn)元。 * 果蔬專業(yè)合作社法人代表馮永才， 1972 年 4 月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)農(nóng)技師，紹興市十大優(yōu)秀青年，紹興市十大創(chuàng)業(yè)新星， *行業(yè)標(biāo)兵， *政協(xié)委員。馮永才同志勤奮、踏實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取，注重科技創(chuàng)新，致力于農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)，帶領(lǐng)合作社成員共同致富，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收作出了一定的貢獻(xiàn)。 合作社現(xiàn)有辦公用房 500 平方米辦公區(qū)整潔美化，交通便捷，合作社 是紹興市科創(chuàng)中心， 有一支高層次、高素質(zhì)、結(jié)構(gòu)合理的科技經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍?，F(xiàn)有技術(shù)管理人員 15 人， 其中 推廣 研究員職稱 1 人，高級(jí)職稱 3 人，中級(jí)職稱 5 人，技術(shù)依托單位徐州甘薯研究中心、浙江省農(nóng)科院、 *經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站、諸暨農(nóng)技推廣中心，能夠完成果蔬產(chǎn)業(yè)的種植加工和技 術(shù)培訓(xùn)推廣工作。 在新農(nóng)村建設(shè)時(shí)期， *寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)渠道，走大力發(fā)展種植加工為一體的綜合型生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展之路，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中率先垂范，領(lǐng)頭致富，同時(shí)帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展訂單種植業(yè)，也指給了一方百姓的農(nóng)業(yè)科技發(fā)展致富之路。 通過(guò)幾年的努力，合作社創(chuàng)建的基地先后被認(rèn)定為省級(jí)無(wú)公害甘薯基地、 省級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施單位、 省級(jí)科普示范基地、市級(jí)規(guī)范化示范合作社、市級(jí)農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、市級(jí) （合作社） 農(nóng)民 就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀示范基地 、紹興市科普示范基地、 * 2 十佳 科普示范基地、 *科技示范園區(qū)、市級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 示范 單位、市級(jí)農(nóng)村信息化示范服務(wù)點(diǎn)、 *農(nóng)業(yè)苗子企業(yè)等諸多榮譽(yù)。 *據(jù)中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法、浙江省農(nóng)民專業(yè)合作社條例等法律法規(guī)，制定了完整的合作社章程，建立了較為完整的工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等科學(xué)的規(guī)章制度，進(jìn)行制度化、規(guī)范化管理。 合作社 也根據(jù)自身實(shí)際，創(chuàng)建了合作社管理模式， 實(shí)行社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，社長(zhǎng)對(duì)社員負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。合作社設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部等四個(gè) 職能部門(mén)，實(shí)行直線式職能制管理。 二、運(yùn)營(yíng)狀況 （一）主業(yè)發(fā)展情況 * 科技引導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 質(zhì)量創(chuàng)造市場(chǎng) ”為基本理念，沒(méi)有科學(xué)的管理就沒(méi)有良好的效益，依托人才與科技，以觀念創(chuàng)新為核心，以質(zhì)量創(chuàng)新為目標(biāo)，堅(jiān)持“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，人特我改”的新概念、新思路。在標(biāo)準(zhǔn)化定位、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的方針指導(dǎo)下，對(duì)合作社的種植生產(chǎn) 發(fā)展 科研實(shí)施了現(xiàn)代化的改革，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速 增長(zhǎng) 和經(jīng)濟(jì)效益的顯著增長(zhǎng)。 目前 *加工方向發(fā)展。 2011 年合作社下簽訂單甘薯基 3 地 1500 畝，聯(lián)結(jié)農(nóng)戶 500 余戶， 能為甘薯種植戶創(chuàng)收 450 萬(wàn)元以上， 種植區(qū)域已從原來(lái)的璜山鎮(zhèn)擴(kuò)大到諸東 欠發(fā)達(dá) 山區(qū)五鎮(zhèn)一鄉(xiāng)。 合作社通過(guò)各類農(nóng)產(chǎn)品展覽會(huì)和項(xiàng)目招商機(jī)會(huì)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，統(tǒng)一包裝上市，使農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格提高了 10在合作社的帶領(lǐng)下，全鎮(zhèn)紅薯年產(chǎn)值比過(guò)去幾年翻了幾番， 輻射 帶動(dòng)上千戶農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，戶均增長(zhǎng) 1500 元，超過(guò)當(dāng)?shù)仄渌r(nóng)戶人均純收入 35%以上。 近年來(lái)，合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售均比往年有較大的提高。解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村部分剩余勞 動(dòng)力就業(yè)，示范作用面廣，作用大。因此不斷吸引周邊同行前來(lái)考察、取經(jīng)，輻射效益十分明顯，有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 （二） 合作社前一年度財(cái)務(wù)及分配情況 至 2010 年 12 月底合作社總資產(chǎn)為 462 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)289 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 183 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 205 萬(wàn)元，實(shí)收資本55 萬(wàn)元，合作社資產(chǎn)質(zhì)量良好。 2010 年合作社實(shí)現(xiàn)銷售營(yíng)業(yè)收入1210 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)盈余 288 萬(wàn)元， 2010 年度 *可分配盈余的 60%返還，返還金額 197 萬(wàn)元，同時(shí)為發(fā)展壯大合作社需要，成員大會(huì)決定剩余盈余不分配 ，合作社經(jīng)營(yíng)狀況良好。 三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況 4 2010 年 * 萬(wàn)元， 市級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化示范 合作社 獎(jiǎng)勵(lì) 2 萬(wàn)元，市級(jí) （ 合作社 ）農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀示范基地獎(jiǎng)勵(lì) 5 萬(wàn)元。 第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 一、 必要性分析 （一） 加快合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求 *500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 后，一季可年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)藏商品甘薯 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 105 萬(wàn)元，元，因此本項(xiàng)目的建設(shè)將給合作社帶來(lái)相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，是合作社加快發(fā)展步伐的有效途徑 。 （二） 促進(jìn)合作社成員增收及帶動(dòng)農(nóng)民增收需要 近年來(lái)合作社成員馮炳良、王均強(qiáng)、馮美娜等種植大戶專業(yè)從事甘薯的種植，在近幾年來(lái)情況分析， *璜山鎮(zhèn)甘薯種植畝產(chǎn)能夠穩(wěn)定 4000 斤左右，畝凈收入能夠?qū)崿F(xiàn) 1800，甘薯種植已成為合作社社員增收的一條重要途徑。 *公司 +農(nóng)戶模式發(fā)展，在*果蔬種植行業(yè)中已具有一定的影響力。 *500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 的建設(shè)能夠確保甘薯種植戶的收益增加，提高甘薯加工的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也大大提高了甘薯的附加值 ， 5 為廣大種植 戶樹(shù)立一個(gè)活生生的典范，示范帶動(dòng)合作社成員和周邊農(nóng)民從事甘薯標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)公害種植，促進(jìn)合作社成員增收及帶動(dòng)農(nóng)民增收。 項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)項(xiàng)目區(qū)甘薯產(chǎn)業(yè) 化 發(fā)展起到積極的推進(jìn)作用。 （三） 滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需要 隨著人們生活水平的不斷提高， 甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統(tǒng)食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時(shí)尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯?xiàng)l、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世 界性緊缺商品。上述產(chǎn)品的技術(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成熟，在浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)上述加工企業(yè)正在逐步興起，以滿足不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)需要。 總的來(lái)說(shuō) *500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 的建設(shè)，將充分利用項(xiàng)目山區(qū)資源，提高土地利用率，增加農(nóng)民就業(yè)渠道，利用合作社 +企業(yè) +農(nóng)戶模式，解決了種植業(yè)者的后顧之憂，原來(lái)被閑置的山地又得到復(fù)耕，一家一戶的零散型為主的栽培模式得到改變，農(nóng)民栽培技術(shù)得到提高，種植者對(duì)甘薯商品化市場(chǎng)意識(shí)得到提高，同時(shí)也大大提高了甘薯商品附加值，增加了種植者的收入，有利于促進(jìn)甘薯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步做大、做強(qiáng)、做優(yōu) 的原則，使我市甘薯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了極大的促進(jìn)作用。 6 綜上所述，所以項(xiàng)目在本地區(qū)實(shí)施是十分必要的。 二、 優(yōu)勢(shì)分析 （一） 政策優(yōu)勢(shì) 浙江省 2012 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)申報(bào)指南（浙農(nóng)綜辦 201250 號(hào)） 明確農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助“重點(diǎn)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)種植養(yǎng)殖其他及產(chǎn)地初加工儲(chǔ)藏保鮮項(xiàng)目”，“財(cái)政補(bǔ)助資金重點(diǎn)用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目”。同時(shí)本項(xiàng)目符合 *現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求。 （二） 資源優(yōu)勢(shì) 1、 項(xiàng)目所在地 項(xiàng)目所在地 *區(qū)域位置明 顯，距上海 200 公里，杭州 90公里，蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) 60 公里，浙贛鐵路、杭金衢高速、諸永高速、金杭公路貫穿全境。項(xiàng)目實(shí)施單位所在地璜山鎮(zhèn)離 *中心只有20 分鐘路程，離諸永高速 5 分鐘路程，交通十分便捷。 2、 自然資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目所在區(qū)屬山區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)，為 *東部欠發(fā)達(dá)陳璜地區(qū)（東白湖、 浬 浦、璜山、陳宅、嶺北、東和 ），地域面積 方公里，農(nóng)業(yè)人口 余人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)少、山地多、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)人口多、種植甘薯是山區(qū)農(nóng)民傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，幾乎家家都有種植，而且畝產(chǎn)量都能穩(wěn)產(chǎn)在 4000 斤左右，農(nóng)民苦于設(shè)有訂單 農(nóng)業(yè)可 7 種，種了又怕銷售不出去，嚴(yán)重制約了山區(qū)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化種植業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目所在地區(qū)為國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃園區(qū)，又是 *東部山區(qū)欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)鄉(xiāng)，農(nóng)民種甘薯是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富，且山區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源富裕，本項(xiàng)目的實(shí)施能夠解決大量山區(qū)剩余勞動(dòng)力就業(yè)。 3、 種植資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目建設(shè)單位為合作社 +公司 +農(nóng)戶的模式，下屬有一個(gè)加工中心和一個(gè)紹興市級(jí)甘薯種苗引繁加工研究中心，專門(mén)從事合作社品種引進(jìn)、種苗繁育、示范栽培、培訓(xùn)推廣、深加工技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)。為項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)保障。 三、 市場(chǎng)分析 （一） 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 1、 國(guó)內(nèi)外甘薯消費(fèi)者動(dòng)態(tài) 甘薯對(duì)人體的防癌、抗癌等保健作用，早被國(guó)內(nèi)外研究證實(shí)，美國(guó)、日本也由于特種用途的需要比如航天食物的開(kāi)發(fā)，防癌保健食品的開(kāi)發(fā)等極為重視甘薯的基礎(chǔ)研究。據(jù)日本國(guó)立癌癥預(yù)防所通過(guò)對(duì) 40 多種蔬菜抗癌成分的分析與實(shí)驗(yàn)性抑癌的結(jié)果表明，其中 20 種蔬菜對(duì)癌有明顯抑制效應(yīng)。生甘薯為 名列第一。日本民眾認(rèn)為甘薯具有獨(dú)特的保健功能，甘薯產(chǎn)品暢銷日本全國(guó)。美國(guó)人特別偏愛(ài)紅心甘薯，甘薯罐頭一直是他們的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)品。韓國(guó)人則對(duì)甘薯葉莖獨(dú)有情鐘，葉柄、莖尖都是韓國(guó)市場(chǎng)上 最暢銷的蔬菜。國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的保健型特 8 用甘薯具有明顯的防癌、止血、提高人體免疫力的作用。優(yōu)質(zhì)紅心食用甘薯、紫色甘薯除具有一般甘薯的防癌、抗癌等保健作用外，富含胡蘿卜素、花青苷，能消除人體內(nèi)的有害物質(zhì)，增加人體抵抗力，是天然的長(zhǎng)壽食品，具有廣闊的開(kāi)發(fā)利用前景?；ㄇ嘬詹粌H可作食品添加劑，還可以作酒類調(diào)色、化妝品等重要的化工原料。甘薯在種植過(guò)程基本上不施用農(nóng)藥，因此甘薯還是理想的綠色農(nóng)產(chǎn)品。 甘薯作為一種具有保健功能的食物越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的青睞。隨著人們對(duì)甘薯需求的變化，近幾年來(lái)，一些具有不同特色、不同風(fēng)味、 不同用途、不同品質(zhì)的甘薯品種相繼出現(xiàn)，來(lái)滿足人們不同用途的需要。目前甘薯在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)十分走俏，發(fā)展勢(shì)頭旺盛。 2、 國(guó)內(nèi)甘薯市場(chǎng)前景 同國(guó)際甘薯市場(chǎng)的形勢(shì)一樣，由于甘薯是集食物、工業(yè)、化工原料，能源材料于一身的作物。國(guó)內(nèi)甘薯產(chǎn)品的市場(chǎng)則更為廣闊。 甘薯自我國(guó)進(jìn)入農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整歷史新階段以來(lái)，隨著小麥、玉米等主要糧食品種短缺時(shí)代的結(jié)束和人們經(jīng)濟(jì)水平的提高。甘薯類食品的需求量與時(shí)俱增，特別是近年甘薯產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)保健作用，防癌、抗癌功效研究成果的報(bào)道傳播，甘薯產(chǎn)品的價(jià)格不斷上漲。市場(chǎng)成交量也與日俱增，近年來(lái)收獲季節(jié)呈 現(xiàn)供不應(yīng)求的形勢(shì)。 9 進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統(tǒng)食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時(shí)尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯?xiàng)l、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。上述產(chǎn)品的技術(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成熟，在浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)上述加工企業(yè)正在逐步興起。 甘薯用途多樣性技術(shù)的開(kāi)發(fā)，也促進(jìn)了甘薯市場(chǎng)的擴(kuò)大，被譽(yù)為“抗癌皇后”的菜用型甘薯，在我國(guó)南方市場(chǎng)價(jià)格一直走高。市 場(chǎng)目前尚屬珍品。根據(jù) 2010 年試種的結(jié)果認(rèn)為在各高檔消費(fèi)場(chǎng)所頗受歡迎，市場(chǎng)前景看好。 甘薯在我國(guó)種植已有 400 余年的歷史，種植區(qū)域除高寒地區(qū)外，幾乎遍布全國(guó)。目前，甘薯在我國(guó)種植面積約占全世界的 70，年產(chǎn)量在 1 億噸以上，占世界總產(chǎn)量的 80。據(jù)有關(guān)專家估計(jì)發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用甘薯前景廣闊。 （二） 銷售策略 項(xiàng)目重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)品牌建設(shè)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)反季節(jié)銷售，實(shí)施名牌品牌戰(zhàn)略，通過(guò)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和無(wú)公害生產(chǎn)團(tuán)結(jié)抱拳發(fā)展，降低成本，通過(guò)延長(zhǎng)甘薯銷售產(chǎn)業(yè)鏈以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、穩(wěn)定長(zhǎng)期客戶、產(chǎn)品銷售分批發(fā)市場(chǎng)和品牌市場(chǎng)，批發(fā)市場(chǎng)主要是發(fā) 展浙江義烏、上海等大型果蔬批發(fā)市場(chǎng)的經(jīng)銷商，品牌市場(chǎng)則主要和大型超市 10 合作，產(chǎn)品現(xiàn)已進(jìn)入華潤(rùn)萬(wàn)家、聯(lián)華等， 2010 年并已拓展發(fā)展到香港和意大利兩個(gè)市場(chǎng)。 （三） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 1、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 任何經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，存在收益，必然存在風(fēng)險(xiǎn)。因此，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，要充分樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并采取有效措施，防范于未然。項(xiàng)目產(chǎn)品主要存在的風(fēng)險(xiǎn)因素有：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目應(yīng)用的技術(shù)是個(gè)單項(xiàng)技術(shù)的集成，每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)措施實(shí)施的到位與否，直接或間接地影響著產(chǎn)品的產(chǎn)量 和質(zhì)量，因此，一系列技術(shù)規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的落實(shí)是項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵因素。 （ 2） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 甘薯種植具有自身的特點(diǎn)，它不僅有較長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)周期，而且受天氣干旱等因素產(chǎn)量波動(dòng)比較大，其生產(chǎn)和銷售均具有較強(qiáng)的時(shí)效性和地域性。因而，存在著一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3） 原材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目生產(chǎn)的成本都涉及所有原材料的價(jià)格變動(dòng)，這些原材料的價(jià)格上揚(yáng)，必然會(huì)增加成本，造成利潤(rùn)下降。 2、 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 （ 1） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 11 項(xiàng)目將制定嚴(yán)密的技術(shù)規(guī)程，要求員工嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作，并確立生產(chǎn)責(zé)任制，保證每一個(gè) 環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行，盡量杜絕人為因素造成的損失。 （ 2） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 著重從五方面做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)應(yīng)工作。首先保證充足的新品種貯備，以應(yīng)付效益農(nóng)業(yè)對(duì)品種的多樣化需求，同時(shí)也可以應(yīng)市場(chǎng)的要求不斷推出市場(chǎng)需要的新品種；其次建立一支會(huì)經(jīng)營(yíng)、素質(zhì)良好的營(yíng)銷和服務(wù)隊(duì)伍；第三是建立起行之有效的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，充分利用現(xiàn)代科技手段，不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)信息管理體系，提高對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力；第四是建設(shè)儲(chǔ)藏保鮮庫(kù)，通過(guò)反季節(jié)銷售獲取差價(jià)提高利潤(rùn)空間；第五是和企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行初加工開(kāi)發(fā)。 （ 3） 原材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 原材料價(jià)格變動(dòng)隨著市場(chǎng)波動(dòng) 而變化。針對(duì)各種變化，項(xiàng)目應(yīng)該從自身的決策、管理上著手，充分利用現(xiàn)代化高科技，努力降低生產(chǎn)成本。利用合作社訂單農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢(shì)來(lái)保證原材料的供應(yīng)，尋找多途徑降低成本的方法以應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格變動(dòng)。 （ 4） 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，主要從發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，緊緊抓住技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)以及所擁有的資源優(yōu)勢(shì)，加大科技投入，緊密與科技單位合作，不斷研究、開(kāi)發(fā)新技術(shù)。同時(shí)，在管理上下功夫，提高科技與先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn) 12 相結(jié)合，努力降低成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 四、 合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況 *011年 7月 23日召開(kāi)了合作社社員大會(huì)，對(duì)“ 500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 ”申報(bào)浙江省 2012 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)施方案籌資方式，收益分配等相關(guān)事項(xiàng)做了商議，全體成員同意并支持項(xiàng)目的上報(bào)。 第三章 項(xiàng)目目標(biāo) 一、 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案： 500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目區(qū)儲(chǔ)藏 500 噸甘薯保鮮庫(kù)的建設(shè)。 二、 建設(shè)目標(biāo) 500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 ，通過(guò)積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)種植方式，加大科 技普及、推廣培訓(xùn)新品種、新技術(shù)，通過(guò)儲(chǔ)藏反季節(jié)銷售提高甘薯附價(jià)值，延長(zhǎng)甘薯銷售產(chǎn)業(yè)連，開(kāi)展初加工后可大大提高甘薯附價(jià)值，力爭(zhēng)在本項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成為一個(gè)有基地、有技術(shù)、有研究、有產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)效益顯著的浙江省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)甘薯種植、儲(chǔ)藏、加工一體化的示范園區(qū)。 13 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、 主要建設(shè)內(nèi)容 （一） 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃園區(qū) *璜山鎮(zhèn)鼎新村，項(xiàng)目土地類型為 低山丘陵地的非耕地 。 （二） 建設(shè)內(nèi)容 以 *目期內(nèi)主要建設(shè)： 1、甘薯新品種引 進(jìn)、培訓(xùn)。 2、甘薯初加工生產(chǎn)線的建設(shè)。 3、建設(shè)一個(gè) 600 立方米甘薯大型儲(chǔ)藏保鮮庫(kù)。 二、 技術(shù)路線及流程 根據(jù)已有的試驗(yàn)基礎(chǔ)，采用下述技術(shù)路線來(lái)保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （一） 技術(shù)路線 表 4術(shù)路線 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 示范基地的建設(shè) 種苗的引進(jìn)推廣 栽培管理 培訓(xùn) 統(tǒng)一 銷售 加工成品銷售 二級(jí)以上入庫(kù)儲(chǔ)藏 次品及二級(jí)以下加工 合作社統(tǒng)一收購(gòu) 分級(jí)挑選 14 （二） 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備造型原則滿足生產(chǎn)要求質(zhì)量可靠實(shí)用，價(jià)格合理，實(shí)際使用，能耗少，售后有保障。 （三） 項(xiàng)目設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目設(shè)施主要 為 儲(chǔ)藏保鮮的設(shè)備設(shè)施建設(shè)，初加工的設(shè)備設(shè)施建設(shè)。 （四） 科技 種植措施 科技措施主要內(nèi)容指甘薯標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)公害種植技術(shù)培訓(xùn)，合作社已聘請(qǐng)北京市農(nóng)業(yè)研究員甘薯專家毛志善為 合作社總技術(shù)顧問(wèn)住合作社，與合作社成員或周邊種植戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)。 三、 技術(shù)主要參數(shù) 甘薯儲(chǔ)藏 3 個(gè)月后好薯率 95%。 四、 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的相關(guān)環(huán)保措施 500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 采用標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)公害種植方式，基地已通過(guò)浙江省無(wú)公害基地認(rèn)證，甘薯已經(jīng)通過(guò)國(guó)家無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證。儲(chǔ)藏保鮮目的是延長(zhǎng)甘薯鮮銷和加工的產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)構(gòu)成對(duì)周邊環(huán)境的不利影響。項(xiàng)目處環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu) 15 良，各種常規(guī)指標(biāo)都達(dá)到國(guó)家相關(guān)要求，完全達(dá)到 *環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)要求，無(wú)三廢產(chǎn)生為合格。 五、 項(xiàng)目組織與管理 （一） 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)期成立了項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，合作社理事長(zhǎng)任項(xiàng)目組組長(zhǎng)，下設(shè)基地設(shè)施部、技術(shù)部、推廣部、辦公室和財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)?；卦O(shè)施部負(fù)責(zé)甘薯基地設(shè)施建設(shè)、甘薯儲(chǔ)藏庫(kù)的建設(shè)施工，技術(shù)部負(fù)責(zé)新品種、新技術(shù)的研究，推廣培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對(duì)社員的培訓(xùn)和品種推廣，辦公室?guī)椭玳L(zhǎng)協(xié)調(diào)各小組的施工進(jìn)度，監(jiān)督各小組的工作等日常事務(wù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、核查，做到?？顚Ｓ?。 （二） 運(yùn)行期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)行期，運(yùn)行期實(shí)行社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)。部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部等。 辦公室（崗位設(shè)定 1 人）：協(xié)助合作社社長(zhǎng)處理日常事務(wù)。 財(cái)務(wù)部（崗位設(shè)定 1 人）：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算、企業(yè)融資等工作。 生產(chǎn)部（崗位設(shè)定 3 人）：負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)管理。 銷售部（崗位設(shè)定 5 人）：負(fù)責(zé)產(chǎn)品收購(gòu)、營(yíng)銷等工作。 主要管理人員可在合作社內(nèi)部選拔任用，也可向社會(huì)招聘，擇優(yōu)選用。其他員工均向社會(huì)公開(kāi)招聘擇優(yōu)錄用。在組建社員工管理人員隊(duì)伍時(shí)，不應(yīng)考慮只是年齡結(jié)構(gòu)等諸多方面的因素，更 16 要考慮管理人員應(yīng)注重思想素質(zhì)、敬業(yè)精神、業(yè)務(wù)水平、管理和組織能力等條件。 建立和堅(jiān)持“先培訓(xùn)，后上崗“的制度，所有員工必須進(jìn)行短期理論學(xué)習(xí)和職業(yè)道德和業(yè) 務(wù)技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗。管理人員除業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)外，需進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)。一般員工按崗位進(jìn)行有針對(duì)性的專業(yè)培訓(xùn)，擬根據(jù)崗位性質(zhì)，對(duì)口請(qǐng)專家主辦講座，分批對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去相結(jié)合的方法，培養(yǎng)骨干，帶動(dòng)整體，提高整體素質(zhì)。充分利用合作社現(xiàn)有基地對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)。 （三） 進(jìn)度安排 根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模及資金安排情況，綜合考慮設(shè)計(jì)、施工等因素，項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，其進(jìn)度安排如下（具體實(shí)施進(jìn)度相見(jiàn)表4 2011 年 6 月 2011 年 7 月，完成項(xiàng)目申報(bào)方案編制。 2011 年 8 月 2011 年 10 月，完成項(xiàng)目實(shí)施方案編制。 2011 年 10 年 2012 年 7 月 ，完成甘薯儲(chǔ)藏庫(kù)的建設(shè) ，甘薯初加工設(shè)備的選型購(gòu)入 。新品種的引進(jìn)和 完成甘薯標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)培訓(xùn)工作，品種推廣工作。 2012 年 7 月 2012 年 10 月，竣工驗(yàn)收，投入生產(chǎn)。 （四） 管理措施 項(xiàng)目建設(shè)按照小組分工，明確各方職責(zé)，制定完善的管理制度，包括工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等制度。 17 工程管理：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、等各個(gè)環(huán)節(jié)必須按規(guī)范要求，認(rèn)真加以實(shí)施和落實(shí)。 生產(chǎn)管理：建立技術(shù)人員和熟練工人密切協(xié)作機(jī)制，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 技術(shù)、新產(chǎn)品推廣和技術(shù)培訓(xùn)等工作。 財(cái)務(wù)管理：建立規(guī)范的現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理制度，聘請(qǐng)業(yè)務(wù)精、責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)人才擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目資金及時(shí)籌集到位，嚴(yán)格按可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施方案的建設(shè)內(nèi)用使用，實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，轉(zhuǎn)賬核算，?？顚Ｓ?。在資金的適用于管理上，始終堅(jiān)持購(gòu)物貨比三家和一支筆審核的原則，以確保資金的合理使用和嚴(yán)格管理。特別是項(xiàng)目資金，采用科目單列，?？顚Ｓ玫霓k法，并做到用錢有預(yù)算，事后有監(jiān)督，以確保資金的有效使用和安全使用。銀行貸款實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目銀行貸款的償還資金來(lái)源包括提取公積金后的可分配利潤(rùn) ，以及提取的折舊和攤銷費(fèi)用。銀行貸款利息每年償還，計(jì)入生產(chǎn)成本。項(xiàng)目自籌資金按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和進(jìn)度安排分期、及時(shí)、足額到位。 銷售管理：以誠(chéng)信為本，以質(zhì)量、品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展市場(chǎng)。 項(xiàng)目建設(shè)完成后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，建立一套完善的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)管理控制體系，全面實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，健全生產(chǎn)、銷售和財(cái)務(wù)管理體系，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量，加快科技成果轉(zhuǎn)化，充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 18 第五章 投資估算與資金來(lái)源 一、 投資估算 本項(xiàng)目投資估算的價(jià)格按 2011 年市場(chǎng)價(jià) 格為基準(zhǔn)，估算的主要依據(jù)是國(guó)家農(nóng)辦有關(guān)政策；國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部依發(fā)改投資 20061325 號(hào)頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；農(nóng)業(yè)部綜合計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃計(jì)劃研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)（第二版）；2004 年浙江省建筑工程概算定額、 2004 年浙江省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 85 萬(wàn)元 。 （一） 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資為 80 萬(wàn)元 ， 形成固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資，其中固定資產(chǎn)原值 80 萬(wàn)元，其他投資 原 值 為 5 萬(wàn)元 。 1、固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 內(nèi)容 為甘薯保鮮庫(kù)冷藏設(shè)施的投入 。 具體如下： （ 1） 保鮮冷藏設(shè)施投入 庫(kù)體保溫板 15005000元計(jì) 15萬(wàn)元， 輔 件設(shè)施投入 5 萬(wàn)元，估算投資 20 萬(wàn)元。 19 主機(jī)制冷設(shè)備系統(tǒng) 30套，每套 13萬(wàn)元，投資估算 39 萬(wàn)元。 （ 2） 初加工設(shè)施設(shè)備投入 購(gòu)入甘薯初加工設(shè)備一套，估算投資 15 萬(wàn)元。 2、其他資產(chǎn)投資 其他資產(chǎn) 投資 5 萬(wàn)元，內(nèi)容為 新品種引進(jìn) ；培訓(xùn)，估算投資5 萬(wàn)元 。 二、 資金來(lái)源 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 20 萬(wàn)元，省財(cái)政配套 16 萬(wàn)元，市財(cái)政配套 4 萬(wàn)元。合作社自籌資金 45 萬(wàn)元。 （一） 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目為國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持性產(chǎn)業(yè)，對(duì)于結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)均具有較強(qiáng)的推動(dòng)作用，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，社會(huì)效益十分顯著，故懇請(qǐng)中央財(cái)政給予重點(diǎn)資金扶持，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 20 萬(wàn)元。 （二） 地方財(cái)政配套資金 從省市兩級(jí)地方財(cái)政配套資金分析，浙江省和 *經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，財(cái)政狀況良好，財(cái)政支農(nóng)力度大，因此本項(xiàng)目 希望 地方財(cái)政配套 20 萬(wàn)元（其中省財(cái)政配套 16 萬(wàn)元，市財(cái)政配套 4 萬(wàn)元）。 （三） 自籌資金及來(lái)源 20 合作社自籌資金 45 萬(wàn) 。 至 2010 年合作社有固定資產(chǎn) 289 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 183 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 205 萬(wàn)元，實(shí)收資本 55 萬(wàn)元，合作社資產(chǎn)質(zhì)量良好。 2010 年合作社實(shí)現(xiàn)銷售收入 1210 萬(wàn)元，合作社經(jīng)營(yíng)良好，本項(xiàng)目自籌資金 45 萬(wàn)元，完全可以通過(guò)合作社自身資金積累解決。 三、 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 （一） 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金 40 萬(wàn)元，主要用于合作社 600 立方米儲(chǔ)藏保鮮庫(kù)的 設(shè)施 建設(shè) ，投資估算建設(shè)需要 65 萬(wàn)元 ，財(cái)政補(bǔ)助 40萬(wàn)元。 （二） 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 對(duì)財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)行報(bào)賬制和專戶管理，財(cái)政補(bǔ)貼資金的保障與 項(xiàng)目實(shí)施主要建設(shè)內(nèi)容掛鉤，嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度報(bào)賬。 四、 自籌資金使用和管理 項(xiàng)目自籌資金 45 萬(wàn)元， 其中 25 萬(wàn)元用于保鮮庫(kù)配套建設(shè) ，15 萬(wàn)元 主要用于甘薯 初加工設(shè)備的建設(shè) ， 5 萬(wàn)元用于 品種引進(jìn)、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)，具體按照項(xiàng)目要求和進(jìn)度分期及時(shí)足額到位 。 第六章 效益分析 一、 經(jīng)濟(jì)效益 21 （一） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算 500 噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目 建設(shè)期為 1 年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力 100%。本項(xiàng)目甘薯儲(chǔ)藏以 噸 為單位，單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 組成如下： 1、甘薯收購(gòu)價(jià) 1000 元每 噸 *500 噸 ，合計(jì) 50 萬(wàn) 元 2、 日耗電 961 度，儲(chǔ) 藏 3 個(gè)月， 共需耗電 87451 度，需付電費(fèi) 元。 3、人工工資 按 每噸 100 元計(jì)算， 合計(jì) 元。 4、其他費(fèi)用（包括企管費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等），合計(jì)為 元 （二） 項(xiàng)目總成本測(cè)算 本項(xiàng)目總成本由 產(chǎn)品總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、直接工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)和其它費(fèi)用（銷售費(fèi)用：銷售收入 2 +管理費(fèi)用：銷售收入 1等六部分組成。 甘薯儲(chǔ)藏量、電費(fèi)、工資、其他費(fèi)用共為 元 。 。 （三） 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 本項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)儲(chǔ)藏 3 個(gè)月，市場(chǎng)上鮮甘薯已基本沒(méi)有，此時(shí)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)（以 三年來(lái)的統(tǒng)計(jì)平均價(jià)） 2100 元每 噸 以上， 500噸 甘薯按每 噸