XX大型煤礦供應(yīng)科管理制度匯編.doc

XX大型煤礦供應(yīng)科管理制度匯編1目錄1、XX大型煤礦物資交易市場(chǎng)管理辦法32、XX大型煤礦物資采購計(jì)劃管理制度113、物資采購管理制度154、XX大型煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤管理制度165、XX大型煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法206、XX大型煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法227、XX大型煤礦坑、原木驗(yàn)收管理辦法248、XX大型煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法269、XX大型煤礦招、議標(biāo)及合同管理辦法2910、XX大型煤礦合同（協(xié)議）保管辦法3611、庫存物資盤點(diǎn)管理制度3812、物資審批、發(fā)放管理制度4013、倉庫管理制度4214、交舊領(lǐng)新修舊管理制度4415、物資保管保養(yǎng)管理制度4616、煤礦礦用產(chǎn)品檔案管理制度4717、供應(yīng)商管理辦法4818、專家評(píng)委庫管理辦法5019、廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定5220、勞動(dòng)防護(hù)用品采購計(jì)劃、驗(yàn)收、保管制度5321、供應(yīng)科消防管理制度5422、XX大型煤礦廢舊物資管理辦法5523、XX大型煤礦物資回收、修舊利廢管理辦法5924、供應(yīng)科物資信息管理制度6025、XX大型煤礦物資供應(yīng)保密制度6126、XX大型煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理辦法6227、XX大型煤礦物資使用管理制度6528、XX大型煤礦物資供應(yīng)制度6729、XX大型礦物資定額管理辦法27030、油脂庫管理制度7231、廢油回收管理制度7332、沙石料廠管理制度7433、木工房管理制度7534、供應(yīng)科木工房消防管理制度7635、XX大型煤礦物資供應(yīng)工作突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案7736、物資供應(yīng)系統(tǒng)責(zé)任追究辦法79、37、爆炸材料裝卸、運(yùn)輸安全管理制度8338、爆炸材料庫貯存、保管管理制度8539、爆炸材料防火、警衛(wèi)制度8740、爆炸材料銷毀處理制度8841、爆炸材料庫管理員交接班制度8942、爆炸材料發(fā)放、清退制度9043、雷管全電阻檢查、編號(hào)制度9244、爆炸材料庫管理獎(jiǎng)罰制度9345、民爆信息系統(tǒng)安全操作管理制度9446、爆炸材料庫值班制度9547、爆炸材料庫防鼠措施9648、炸藥庫防潮管理制度9749、炸藥、電雷管發(fā)放室管理制度9850、爆炸材料庫防靜電制度9951、XX大型煤礦爆炸器材使用、管理制度10052、XX大型煤礦火工品管理隱患排查治理制度10253、爆炸材料丟失處理制度10554、庫房管理制度10655、電雷管全電阻檢查操作規(guī)程10756、導(dǎo)通表使用安全操作規(guī)程10857、雷管打號(hào)機(jī)安全操作規(guī)程10958、爆炸材料管理員安全技術(shù)操作規(guī)程11059、爆炸材料庫保管員操作規(guī)程11960、爆炸材料押運(yùn)員安全操作規(guī)程12061、爆炸材料庫干部檢查責(zé)任制12162、爆炸材料庫庫管員崗位職責(zé)12263、爆炸材料押運(yùn)工崗位責(zé)任制12364、供應(yīng)科長火藥庫管理崗位職責(zé)12465、爆炸材料庫班長崗位責(zé)任制12566、電雷管檢查工崗位責(zé)任制12667、電雷管編號(hào)工崗位責(zé)任制12768、火工品引發(fā)突發(fā)事件和重要設(shè)施遭受破壞安全事故應(yīng)急救援預(yù)案12869、XX大型煤礦供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制314370、供應(yīng)科值班管理制度15371、供應(yīng)科勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定15472、質(zhì)檢員崗位職責(zé)15773、土產(chǎn)材料員崗位責(zé)任制15874、倉庫保管員崗位責(zé)任制15975、倉庫班長崗位責(zé)任制16076、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)16177、采購員崗位職責(zé)16278、計(jì)劃員崗位職責(zé)16379、供應(yīng)科長崗位職責(zé)16480、木工安全操作規(guī)程16581、木工安全責(zé)任制166XX大型煤礦物資交易市場(chǎng)管理辦法為進(jìn)一步推行市場(chǎng)化管理，把全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，變?yōu)閮?nèi)部有償服務(wù)經(jīng)濟(jì)往來關(guān)系，獨(dú)立核算。通過內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全礦廣大職工的生產(chǎn)經(jīng)營管理的主動(dòng)性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營管理水平。1、物資采購計(jì)劃管理制度1.1總則1.1.1目的：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購計(jì)劃的推行，特制定本制度。1.1.2適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。1.2采購計(jì)劃的編制1.2.1編制需求計(jì)劃的作用1.2.2預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。1.2.3避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費(fèi)。1.2.4確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。1.2.5指導(dǎo)采購工作。41.3編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)1.3.1制訂物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、物資需求部門的采購申請(qǐng)、月度采購預(yù)算、庫存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。1.4需求計(jì)劃的種類1.4.1月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。1.4.2臨時(shí)需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。1.4.3急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購的物資計(jì)劃。1.5采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限1.5.1采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。1.5.2單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的物資計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)檢查物資計(jì)劃申請(qǐng)表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。1.5.3經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)供應(yīng)科。1.5.4經(jīng)審批后的月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括物資計(jì)劃申請(qǐng)表的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。1.5.5供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫存后，編制XX大型煤礦月度統(tǒng)購物資需求計(jì)劃、月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計(jì)劃和月度自購物資需求計(jì)劃，報(bào)分管礦長和主管礦長審批。1.5.6經(jīng)主管礦長審批后的月度物資需求計(jì)劃，報(bào)龍門煤業(yè)公司進(jìn)行審批執(zhí)行。51.6編制需求計(jì)劃的步驟1.6.1每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請(qǐng)計(jì)劃表上報(bào)供應(yīng)科。1.6.218日至20日收集、匯總物資需求計(jì)劃，落實(shí)庫存。1.6.323日前編制物資需求計(jì)劃并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。1.6.4經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資需求計(jì)劃，于25日前報(bào)龍門煤業(yè)公司審批執(zhí)行或繼續(xù)上報(bào)。1.7物資采購計(jì)劃的管理1.7.1物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管礦長審核、主管礦長批準(zhǔn)，龍門煤業(yè)公司審批后執(zhí)行或繼續(xù)上報(bào)。1.7.2采購計(jì)劃員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入物資需求計(jì)劃。1.7.3如果物資需求計(jì)劃表所列的物品為煤化公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用內(nèi)部單位的產(chǎn)品。1.7.4對(duì)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。1.7.5未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購。如確急需物品，應(yīng)填寫急需物資申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審核后，按采購程序報(bào)龍門煤業(yè)公司核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。1.8計(jì)劃編制要求1.8.1科學(xué)性實(shí)用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。1.8.2嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.8.3等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。6急就是十日之內(nèi)，或立即；正常就是三十日之內(nèi)；緩就是二月之內(nèi)或更長。計(jì)劃必須注明等級(jí)性，或到貨日期。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人50200元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。1.9計(jì)劃的考核1.9.1為使我礦物資采購計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確度納入“雙基”考核范圍。1.9.2因不按時(shí)報(bào)送而影響計(jì)劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元。各單位要對(duì)所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人100元，因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費(fèi)）的，對(duì)計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款1000元。1.9.3自購計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。2物資的領(lǐng)取與發(fā)放管理制度2.1要切實(shí)加強(qiáng)各單位的物資管理，有效控制消耗，嚴(yán)格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科器材庫辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。專職材料員必須到企管科備案，臨時(shí)領(lǐng)料員，單位應(yīng)出具委托證明。2.2各單位領(lǐng)取一般性生產(chǎn)消耗材料時(shí)，領(lǐng)料單位可直接在精