上汽奇瑞A11-3510010AC真空助力器帶主缸總成產(chǎn)品（過程）質(zhì)量體系評審檢查清單.doc

a1設(shè)計fmea檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（fmea）參考手冊來制定sfmea和/或dfmea？2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？3是否已考慮了類似的零件dfmeas？4sfmea和/或dfmea是否識別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？6對高風(fēng)險順序數(shù)項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對嚴(yán)重度數(shù)高的項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實施完成并經(jīng)驗證后，風(fēng)險順序是否正得到修正？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共1頁制 定 人： 何云 a2設(shè)計信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期a一般情況：設(shè)計是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設(shè)計？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成dfmea？7是否已完成dfma？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計驗證計劃？10如果是，是有橫向職能小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共3頁制 定 人： 何云 a2設(shè)計信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期b工裝圖樣設(shè)計是否需要：15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價？c工程性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件驚醒試驗？23如反應(yīng)計劃要求，能否對額外的樣品進(jìn)行試驗并且仍能進(jìn)行正常計劃的過程試驗？24所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對試驗設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？修訂日期： 2002.03.25 第2頁，共3頁制 定 人： 何云 a2設(shè)計信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期d材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗嗎？34具備試驗設(shè)備嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認(rèn)可了嗎？（如要求）？是否已考慮以下材料要求：38搬運？39貯存？40環(huán)境？修訂日期： 2002.03.25 第3頁，共3頁制 定 人： 何云 a3新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動？4防錯？是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗設(shè)備？對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計劃？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共2頁制 定 人： 何云 a3新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力研究？17是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗?zāi)芰Γ啃抻喨掌冢?2002.03.25 第2頁，共2頁制 定 人： 何云 a4產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進(jìn)行了評定？如下方面是否已明確足夠的人員：5控制計劃要求？6全尺寸檢驗？7工程性能試驗？8問題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共4頁制 定 人： 何云 a4產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12統(tǒng)計過程控制？13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其他項目？17對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書？18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的工程性能規(guī)范？21試驗頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計劃？24文件化？修訂日期： 2002.03.25 第2頁，共4頁制 定 人： 何云 a4產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具25是否容易理解？26是否適用？27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應(yīng)計劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？37檢驗記錄本？38對量具和試驗設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？修訂日期： 2002.03.25 第3頁，共4頁制 定 人： 何云 a4產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施是否充足？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42被檢驗的特性？43檢驗頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？修訂日期： 2002.03.25 第4頁，共4頁制 定 人： 何云 a5車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸？5足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共1頁制 定 人： 何云 a6過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的fmea（sfmea，dfmea），并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共1頁制 定 人： 何云 a7過程fmea檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程fmea？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的fmea？4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？5對高風(fēng)險順序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？6對嚴(yán)重度數(shù)高的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？7當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險順序數(shù)是否作了修改？8當(dāng)完成設(shè)計更改時，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程fmea時，是否借助于保修信息？11在制定過程fmea時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當(dāng)探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進(jìn)行控制。修訂日期： 2002.03.25 第1頁，共1頁制 定 人： 何云 a8控制計劃檢查表顧客或廠內(nèi)零件號 a11-3510010ac 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關(guān)注的事項？3控制計劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4在制定控制計劃時是否使用了sfmea，dfmea和pfmea？5是否明確需檢驗的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否涉及工程性能試驗要求？8是否具備