(今麥郎)物流部管理手冊.doc

今麥郎公司制面事業(yè)部物流部管理手冊目錄前 言第一章 組織定位與職能第二章部門管理細(xì)則一、物流部日常管理規(guī)定（重新擬定）二、物流部辦公室5s管理制度第三章組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案一、物流部組織結(jié)構(gòu)1、物流部組織結(jié)構(gòu)圖2、外埠營運(yùn)科結(jié)構(gòu)圖二、物流部崗位職責(zé)描述1、物流部部長崗位職責(zé)2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)3、運(yùn)輸公司經(jīng)理崗位職責(zé)4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)7、信息管理組長崗位職責(zé)8、信息員崗位職責(zé)9、訂單員崗位職責(zé)10、辦票員崗位職責(zé)11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)12、貨物調(diào)度員崗位職責(zé)三、物流部考核方案1、物流部部長考核方案2、綜合管理部經(jīng)理考核方案3、運(yùn)輸公司經(jīng)理考核方案4、營運(yùn)部經(jīng)理考核方案5、外埠營運(yùn)科長考核方案6、總部營運(yùn)組長考核方案7、信息管理組長考核方案8、物流商考核方案第四章物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范一、訂單管理規(guī)定二、自提車管理規(guī)定三、促銷產(chǎn)品配發(fā)管理規(guī)定第五章物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程一、訂發(fā)貨流程二、訂單處理流程三、司機(jī)裝車流程四、增值稅票辦理流程五、運(yùn)費(fèi)報批流程六、運(yùn)價申請流程七、物流商選擇標(biāo)準(zhǔn)八、招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程 第六章 物流業(yè)務(wù)各類表單前 言首先歡迎您加盟今麥郎食品有限公司物流部！作為物流部這支團(tuán)隊一名成員，我們大家都要向?qū)崿F(xiàn)為客戶及物流商提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目標(biāo)而努力。今麥郎物流部的每位員工都將有自己獨(dú)特的機(jī)會，在與客戶以及其他部門協(xié)作中樹立我們的部門形象，這也使您的工作成為我們物流部最重要的工作之一。今麥郎物流部也將竭盡所能幫助您在工作崗位上得到發(fā)展，并為您的事業(yè)成功助一臂之力。這是我們的員工手冊，它能指導(dǎo)您了解公司的政策、我們部門的相關(guān)規(guī)定與工作要求。熟悉了這些內(nèi)容后，您將對公司運(yùn)作及物流管理風(fēng)格有一個更清楚的認(rèn)識，包括您對我們的期望和我們對您的期望。如果您有不明白的地方，請?zhí)岢鲎约旱囊蓡?，我們希望您作為今麥郎物流部的一員而感到愉快。這支團(tuán)隊需要通過每位員工全力以赴地工作才可以做的更大、更強(qiáng)，您的力量及貢獻(xiàn)是不容忽視的。除了這本手冊之外，您還要接受公司提供各類工作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等。此手冊中規(guī)定的政策可以由物流部隨時修訂，由于經(jīng)營環(huán)境在不斷改變，所以這些政策也隨之相應(yīng)變化，不過，任何政策的變動都將及時通知您。最后，感謝您為物流部的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量，讓我們攜手努力，共同撐起物流部遠(yuǎn)航的風(fēng)帆！ 今麥郎物流部部長：第一章 組織定位與職能一、組織定位物流部是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、原物料、宣傳促銷品等實(shí)物資源向銷售區(qū)域或生產(chǎn)基地合理配送的功能性、服務(wù)性部門。二、物流部職能1、保持物流系統(tǒng)運(yùn)作的高效率，與營銷、計劃、生產(chǎn)等各部門緊密協(xié)同，對各生產(chǎn)基地、經(jīng)銷商、直營公司等區(qū)域提供貨物配送服務(wù)。2、科學(xué)合理地進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)配、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營成本。3、做好訂單管理工作，提高訂單發(fā)運(yùn)的及時性和準(zhǔn)確性。4、整合所控車輛資源，實(shí)際物流對外創(chuàng)收。第二章 部門管理細(xì)則今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱物流部日常管理規(guī)定文件編號擬定簽批發(fā)文范圍本部各營運(yùn)組、外埠各營運(yùn)科為凈化工作環(huán)境，提高工作效率，特制訂物流部日常管理規(guī)定如下：一考勤制度：1、上班時間：上午8：0012：00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:3017:30。2、上班做到提前5分鐘到崗，為工作做準(zhǔn)備;下班推遲5分鐘離開，為工作做總結(jié)。2、組員請假需由經(jīng)理同意，組長請假需由部長同意。私自休息者或先休息后請假者扣除一倍日工資。3、上班無故遲到、早退超過半小時者，按曠工對待，曠工一天扣除三倍日工資。連續(xù)曠工三天、全年累計曠工七天以上者予以辭退。4、上班期間，臨時離崗者，需填寫離崗登記，不知去向者，扣發(fā)半日工資，封頂50元；5、上下班忘記打卡時，應(yīng)填寫非正常出勤條經(jīng)科、組長簽字證實(shí)后補(bǔ)辦出勤，若未申請者，以曠工論。6、打卡后外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)半日工資。7、一般每周休息一天，由營運(yùn)科、組長自行安排，并報綜合管理部經(jīng)理同意。二工作態(tài)度：1、對待客戶、物流商或司機(jī)朋友要熱情周到，說話文明。2、接電話要禮貌用語，先說“您好”，而后耐心聽取客戶要求，仔細(xì)介紹服務(wù)內(nèi)容。接電話不耐心，處理電話要求不妥，隨意擱電話者負(fù)激勵20元。3、處理客戶或司機(jī)的各類工作問題要及時，不得無故推脫。三工作紀(jì)律：1、上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得用辦公電腦玩游戲、聊天、看影視、聽音樂，違反規(guī)定者，第一次負(fù)激勵100元，第二次做待崗處理。2、鑒于公司網(wǎng)絡(luò)通訊的不穩(wěn)定性，已開通因特網(wǎng)的電腦，使用者不得利用網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)激勵100元。3、上班時間睡覺、私自離崗者，負(fù)激勵100元，累計超過三次，予以辭退。4、開會遲到一次負(fù)激勵5元，開會期間手機(jī)響一次負(fù)激勵10元。5、工作日中午不允許喝酒，違者負(fù)激勵100元/次。6、辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生未打掃者或衛(wèi)生臟、亂、差，每次對部門主管負(fù)激勵10元。接收部門簽收今麥郎食品有限公司文件編號版 本a/0頁 次2/1文 件 名 稱物流部辦公室5s管理制度文件類型三級文件為了給員工創(chuàng)造一個干凈、整潔、舒適、合理的工作場所和空間環(huán)境，使公司辦公管理及文化建設(shè)提升到一個新層次，特制定制度如下。一、本制度試用范圍：本制度適用于物流部本部及各外埠營運(yùn)科全體員工。二、整理1. 每月對文件（包括電子文檔）作盤點(diǎn)，把文件分為必要（有效）和不要（過期無效）的，不要的全部銷毀。必要的文件存檔。2. 每月對表單記錄（包括電子文檔）作盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后的有效表單記錄統(tǒng)一裝箱歸檔，總部填寫標(biāo)簽后放置營業(yè)大廳西北角存放，外埠分廠自行安排。 3. 對所轄區(qū)域的物品、設(shè)備、空間做盤點(diǎn)，并區(qū)分其“要”和“不要”，分類如下：（1）設(shè)備：電腦、打印機(jī)、文具、書籍等；（2）空間：柜架、桌椅、鐵皮箱等。（3） 物品：個人用品、裝飾品4. 依據(jù)下列常用程度和使用頻率標(biāo)準(zhǔn)決定物品的“要”與“不要” 。常用程度使用頻率處理方法低過去一年都沒有使用過的物品，而且不能再用丟棄中在過去的6個月中只使用過一次的物品集中存放一個月使用一次的物品高一周使用一次的物品保存在辦公桌或隨身攜帶每天都使用的物品每小時都要使用的物品5. “不要”物品經(jīng)部門主管判定后，集中退回集團(tuán)倉庫或報廢。三、整頓1辦公室整頓：（1）辦公桌：桌面除文件、電腦、口杯、電話、文具外，不允許放其他物品；文具必須豎放。辦公用品一般的常用品：筆、訂書機(jī)、涂改液、即時帖、便條紙、橡皮、計算器，可以集中放在辦公桌的一定區(qū)域內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置；人離開半小時以上應(yīng)將桌面收拾干凈；（2）抽屜：抽屜里盡量不放辦公用品。最下層抽屜可以放a4的文件、資料；把這個空間充分利用起來，可以放下面這些東西：個人的東西，個人的參考資料（文件夾、手冊、商品目錄等），文件卷宗（各種信息、草擬的文件材料等），空白稿紙、不常使用的文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人離開時椅子調(diào)正，離開半個小時以上，椅子應(yīng)放回桌洞內(nèi)。定期對坐套進(jìn)行清洗，保持干凈；（4）電腦：電腦置辦公桌左前角，主機(jī)放置桌面下；（5）垃圾簍：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆積雜物。（7）衣服請置掛于衣架或抽屜內(nèi)，嚴(yán)禁隨意放在辦公桌椅上。修訂日期制定日期年 月 日核準(zhǔn)會審初審制定實(shí)施日期年 月 日2文件、資料管理整頓： （1） 將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置，此外還有機(jī)密類文件。根據(jù)應(yīng)用情況應(yīng)將分為每日必用、常用和常不用三種，常不用的文件要盡快處置；（2）硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子文件需要永久、長期保存的，應(yīng)形成紙質(zhì)和辦公軟件等雙套介質(zhì)材料歸檔保存。對重要文件及數(shù)據(jù)必到制面事業(yè)部共享的計算機(jī)上備份；3電子郵件整頓：辦公自動化里面重要郵件應(yīng)該及時備份；電腦硬盤中應(yīng)專門建立一個文件夾，不能處理的郵件存放在里面；四、清掃清掃的對象主要是個人辦公區(qū)域：桌面，桌洞；辦公設(shè)備：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等等，清掃標(biāo)準(zhǔn)如下：對象清掃標(biāo)準(zhǔn)要求周期清掃時間個人區(qū)域桌面干凈整潔、桌洞內(nèi)無垃圾、無雜物遺落每天5分鐘清掃每天上班前后5分鐘辦公設(shè)備主機(jī)和重點(diǎn)部位的正面、背面、送風(fēng)口無污垢每周一次每周六下班前15分鐘文檔桌面、電腦中不能有失效文件，不可輕易看到機(jī)密文件；無超過保管期限的表單；無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等；無無用的手稿與工作無關(guān)的文件。每月一次月末五、清潔1每天上班前對自己的衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行清掃。2上班時間隨時保持。3自我檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合項隨時整改。4下班前整理好當(dāng)天的資料、文件、票據(jù)，分類歸檔。5下班后整理辦公桌上的物品，放置整齊；整理好個人物品，定置存放。六、素養(yǎng)1上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。2言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。3工作時精神飽滿，樂于助人。工作安排科學(xué)有序，時間觀念強(qiáng)。4不串崗、不聚眾聊天。5素養(yǎng)巡查：物流綜合管理部每天對本部營運(yùn)進(jìn)行巡查，外埠由各科長自行檢查。七、懲罰條例1、采取記分制，每人每月基準(zhǔn)分100分，凡違反上述整理、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣5分。2、物流綜合管理部每天進(jìn)行檢查，對違規(guī)者在騰訊上予以公布。月末進(jìn)行統(tǒng)計，對被扣5分者給予警告處分，被扣10分者扣發(fā)當(dāng)月工資20元，15分者40元，以此類推。 第三章 組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案一、 物流部組織結(jié)構(gòu)1、 物流部組織結(jié)構(gòu)圖2、 外埠營運(yùn)科結(jié)構(gòu)圖二、 物流部崗位職責(zé)描述1、 物流部部長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、物流部管理工作計劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批和實(shí)施工作2、物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，協(xié)調(diào)各部門對物流運(yùn)輸工作進(jìn)行管理3、監(jiān)督物流職能部門工作的整體運(yùn)作，制定物流發(fā)展規(guī)劃，為物流工作做統(tǒng)籌安排2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單合格率，通過考核及教育訓(xùn)練提高營運(yùn)職工整體素質(zhì)，負(fù)責(zé)對營運(yùn)人員按管理目標(biāo)進(jìn)行考核，保證信息及計算機(jī)銷售系統(tǒng)的正常運(yùn)行，定期對營運(yùn)工作流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。二 、崗位職責(zé)1、對物流部全員進(jìn)行考核、培訓(xùn)及薪資造發(fā)；2、對承運(yùn)商的服務(wù)進(jìn)行追蹤與考核；3、對訂單進(jìn)行檢查、審計并考核；4、信息管理（掌控計劃、倉儲、市場、生產(chǎn)、車源等信息）；5、監(jiān)督考核運(yùn)費(fèi)占比3%的管控及利潤創(chuàng)收的實(shí)現(xiàn)；6、負(fù)責(zé)對保險公司進(jìn)行管理，并至年底收取保險返利4萬元。3、運(yùn)輸公司經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單發(fā)運(yùn)達(dá)成，減少車輛滯留時間，負(fù)責(zé)對對承運(yùn)商進(jìn)行考核，保證車源的及時、充足，對無車滯留訂單進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)運(yùn)輸行情及時對運(yùn)價進(jìn)行調(diào)整。二、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物流公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)程、費(fèi)用管理、費(fèi)用報批等實(shí)施管控；2、在保證運(yùn)費(fèi)占比3%的前提下，對承運(yùn)商收取一定比例的管理費(fèi)用，對外承攬運(yùn)輸業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)收到年底收取46萬元費(fèi)用。4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)集團(tuán)所有的訂單及貨物調(diào)度工作，控制、分析調(diào)撥、違流運(yùn)費(fèi)，追蹤總部及外埠各科組成品調(diào)撥及訂單發(fā)運(yùn)進(jìn)程，減少缺品項發(fā)貨，對生產(chǎn)計劃的達(dá)成及訂單批配程度，保證貨源的準(zhǔn)確及充足。二、崗位職責(zé)1、對營運(yùn)部發(fā)運(yùn)工作的管理，營銷、計劃、倉儲、生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)；2、保證市場訂單需求的情況下運(yùn)費(fèi)占比控制在3%以內(nèi)；3、對外埠分廠的發(fā)運(yùn)工作進(jìn)行管理；4、對公司所有的促銷政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、執(zhí)行。5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、降低運(yùn)輸成本，根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用與銷售額的比值，控制運(yùn)輸成本，使運(yùn)輸占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值不超標(biāo)準(zhǔn)。2、對發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。3、進(jìn)行產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，保證發(fā)貨的正常及訂單發(fā)運(yùn)的準(zhǔn)確率。4、對資金流進(jìn)行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。5、訂單管理，保證訂單的及時發(fā)運(yùn)。6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、降低運(yùn)輸成本，根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用與銷售額的比值，控制運(yùn)輸成本，使運(yùn)輸占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值不超標(biāo)準(zhǔn)。2、對發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。3、對資金流進(jìn)行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。4、訂單管理，保證訂單的及時發(fā)運(yùn)。7、信息管理組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，匯總各類銷售數(shù)據(jù)及產(chǎn)品信息，對各類促銷活動的配發(fā)及達(dá)成做監(jiān)控、追蹤。二、崗位職責(zé)1、監(jiān)督各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況2、對訂單統(tǒng)計報表過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。3、對各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行管理，確保及時完成配發(fā)任務(wù)。4、掌握各分廠每日的缺貨信息。5、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)、講解。8、信息員崗位職責(zé)一、崗位描述各類數(shù)據(jù)的匯總、產(chǎn)品配發(fā)達(dá)成率的追蹤、各類支持性數(shù)據(jù)的收集。二、崗位職責(zé)1、與訂單有關(guān)的各類報表的統(tǒng)計2、各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況3、對訂單統(tǒng)計報表進(jìn)行匯總，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4、對各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行追蹤、分析。5、收集各分廠每日的缺貨信息。6、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)。9、訂單員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單接收、統(tǒng)計，以及各類促銷的配發(fā)、追蹤二、崗位職責(zé)1、接聽客戶電話，與客戶溝通訂貨的基礎(chǔ)信息，解答疑惑問題2、審核訂單要點(diǎn)，確定訂貨各項規(guī)則、指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化。3、與客戶進(jìn)行溝通補(bǔ)發(fā)品項的最后確認(rèn)。4、階段性促銷活動與客戶的意愿溝通確定。5、按規(guī)定流程向營運(yùn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)單，并跟蹤訂單的轉(zhuǎn)、發(fā)情況。6、檢核發(fā)貨后的訂單合同修訂情況，并依據(jù)合同修訂作出缺品項記錄，并作臺帳登記。10、辦票員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單結(jié)算完成后的運(yùn)輸協(xié)議的填寫工作，客戶貨款的上帳、增值稅票的辦理等業(yè)務(wù)。外埠公司辦票員兼負(fù)貨物調(diào)度員的職責(zé)。二、崗位職責(zé)1、在裝訂單的簽收，并按日期及轉(zhuǎn)單時間進(jìn)行排序存放2、出庫單據(jù)、訂貨記錄表及區(qū)域印章的回收3、審核裝車品項及數(shù)量，轉(zhuǎn)由財務(wù)結(jié)算4、在協(xié)議上注明隨車所帶物品，并與司機(jī)簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議5、貨物保險的辦理及審核，查詢客戶貨款余額，并發(fā)放出門證6、已發(fā)訂單的修訂及轉(zhuǎn)接7、貨物運(yùn)輸協(xié)議的整理及保存8、增值稅票的辦理9、外埠辦票員兼負(fù)貨物調(diào)度員的職責(zé)11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各生產(chǎn)基地發(fā)貨區(qū)域的劃分，統(tǒng)計違流運(yùn)輸費(fèi)用，以及非應(yīng)發(fā)地訂單的轉(zhuǎn)接工作二、崗位職責(zé)1、各生產(chǎn)基地生產(chǎn)品項、運(yùn)輸價格等信息的收集2、非應(yīng)發(fā)地轉(zhuǎn)單的確認(rèn)及違流運(yùn)輸?shù)墓芸?、每月對各生產(chǎn)基地的違流運(yùn)輸費(fèi)用及調(diào)撥費(fèi)用進(jìn)行匯總分析12、貨物調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各成品庫早庫存的錄入工作，并合理的分配各庫的產(chǎn)品，掌握生產(chǎn)及生產(chǎn)變更情況，對補(bǔ)貨及發(fā)貨通知單的修改進(jìn)行管理。二、崗位職責(zé)1、各成品庫早庫存的錄入2、掌握各廠的產(chǎn)能3、生產(chǎn)計劃變更的開單處理4、貨物緊缺時，掌握發(fā)貨的坐標(biāo)原則5、認(rèn)真審核發(fā)貨通知單的各類信息6、補(bǔ)貨及修改發(fā)貨通知單三、 物流部考核方案1、 物流部部長考核方案一、訂單合格率得分當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單30二、訂單完成時間訂單完成時間24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，96小時得-1分。訂單完成時間考核得分平均每張訂單得分30/3三、運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)費(fèi)/產(chǎn)值為3.0%，0.1%的差異對應(yīng)4分的增減，得分20（3實(shí)際）4000四、發(fā)貨小品項產(chǎn)品、新品不按規(guī)定發(fā)貨，條碼完成率95以下每低1扣1分。得分10（實(shí)際完成率95）100，封頂5分五、綜合評定通過關(guān)鍵事件及每月述職由總經(jīng)理副總經(jīng)理進(jìn)行綜合評定2、 綜合管理部經(jīng)理考核方案一、訂單合格率得分當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單36。本項最高36分，最低15分。二、培訓(xùn)管理平均人均受訓(xùn)率不得低于90，每低一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。三、促銷完成率促銷完成率考核得分當(dāng)月促銷完成率考核分值。3、 運(yùn)輸公司經(jīng)理考核方案一、運(yùn)費(fèi)占比根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值標(biāo)準(zhǔn)為3，占比不超過3得滿分，每超出0.1扣2分，低于3 %不獎分。二、運(yùn)費(fèi)準(zhǔn)確率按照審付中心每月運(yùn)費(fèi)審核過程中糾錯金額進(jìn)行考核，每1000元扣1分，扣完為止。三、物流商管理按物流商考核細(xì)則對物流進(jìn)行考核，計算出所有物流商平均得分，本項的考核得分物流商平均得分10030分4、 營運(yùn)部經(jīng)理考核方案一、訂單完成時間每月對各科訂單完成時間進(jìn)行考核，訂單完成時間2448小時得3分，4872小時得2分，7296小時得1分，96小時得1分。訂單完成時間考核得分每張訂單得分之和/訂單張數(shù)/330二、促銷完成率促銷完成率考核得分當(dāng)月促銷完成率考核分值。三、運(yùn)費(fèi)考核以前半年平均運(yùn)費(fèi)占比為標(biāo)準(zhǔn)，與標(biāo)準(zhǔn)持平得滿分，比標(biāo)準(zhǔn)每增減0.5%，增減1.5分，扣完為止。5、 外埠營運(yùn)科長考核方案一、訂單合格率得分當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單36。本項最高36分，最低15分。二、訂單完成時間訂單完成時間24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，96小時得-1分。訂單完成時間考核得分平均每張訂單得分30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎罰）四、綜合評定通過關(guān)鍵事件及每月述職進(jìn)行綜合評定。6、 總部營運(yùn)組長考核方案一、訂單合格率得分當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單36。本項最高36分，最低15分。二、訂單完成時間訂單完成時間24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，96小時得-1分。訂單完成時間考核得分平均每張訂單得分30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎罰）四、綜合評定通過關(guān)鍵事件及每月述職進(jìn)行綜合評定。7、 信息管理組長考核方案1、報表及時性：根據(jù)報表操作時間流程表進(jìn)行考核（有附表）。2、報表的準(zhǔn)確性：按照考核細(xì)則對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)，如出現(xiàn)錯報、漏報按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)扣分，扣完為止。3、信息傳遞回饋率：以市場部所下發(fā)政策為準(zhǔn)，對各組的信息傳遞回饋進(jìn)行追蹤，回饋率達(dá)到100為達(dá)標(biāo)，每低一個百分點(diǎn)扣0.25分，扣完為止。4、促銷進(jìn)度達(dá)成率：以組為單位，對促銷進(jìn)度進(jìn)行一天一追蹤，三天一追蹤。每一支促銷產(chǎn)品結(jié)束按最終完成率達(dá)80為達(dá)標(biāo)，每低一個百分點(diǎn)扣0.15分，扣完為止。8、 物流商考核方案一、車輛到位率車輛到位準(zhǔn)時率按派車單要求時間到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對未按派車單要求時間24小時內(nèi)到位的對物流商負(fù)激勵1000元/車， 48小時未到對物流商負(fù)激勵1500元/車，超過48小時以上的每推遲24小時對物流商負(fù)激勵增加500元/車。（2）對超過三天以上車輛仍未到位的由營運(yùn)科、組自行聯(lián)系車輛進(jìn)行發(fā)運(yùn)，高出運(yùn)費(fèi)部分由物流商支付。二、車型準(zhǔn)確率車型準(zhǔn)確率按派車單要求車型到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對于實(shí)際到位車型同派車單要求車型差異在2米以上的，差異每增加1米對物流商負(fù)激勵100元/車次。（2）物流商必須使用符合食品運(yùn)輸?shù)能囕v，對使用違禁車輛、報廢車輛、異形車輛的每次對物流商負(fù)激勵500元。（3）使用配載其它貨物的車輛時必須向營運(yùn)科、組長進(jìn)行申請，經(jīng)營運(yùn)科、組長同意后方可使用，若未經(jīng)同意使用配載其它貨物車輛裝車時，每發(fā)現(xiàn)一次對物流商負(fù)激勵200元/車次。三、回單準(zhǔn)時率回單準(zhǔn)時率規(guī)定時間內(nèi)交回的貨運(yùn)協(xié)議數(shù)量/當(dāng)月總承運(yùn)協(xié)議數(shù)量運(yùn)輸車輛到達(dá)客戶處卸貨完畢后，要求客戶貨物運(yùn)輸協(xié)議簽章并帶回公司存檔，次月15號前必須將回單全部收回。未能及時收回按200元/單對物流商進(jìn)行處罰，日后如出現(xiàn)客戶與公司因收貨問題產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛，以此作為追索物流商責(zé)任的依據(jù)。四、到貨準(zhǔn)時率到貨準(zhǔn)時率按運(yùn)輸協(xié)議要求時間到位車輛次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)按照客戶回單簽收時間同運(yùn)輸協(xié)議要求到貨時間做對比，對按未要求到貨的為異常到貨。對到貨準(zhǔn)時率低于95的，每低1對物流商負(fù)責(zé)激勵200無。五、運(yùn)輸正確率運(yùn)輸正確率無差錯運(yùn)輸次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)要求物流商在裝車時對裝車品種及數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，營運(yùn)科、組將對出現(xiàn)差錯的次數(shù)進(jìn)行記錄，運(yùn)輸正確率每低于1對物流商負(fù)激勵200元。第四章 物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱訂單管理規(guī)定文件編號擬定審核 核準(zhǔn)發(fā)文范圍 會簽 簽批一、目的規(guī)范訂單管理，提高訂單的發(fā)運(yùn)準(zhǔn)確率。二、有效訂單的標(biāo)準(zhǔn)1、訂單須清晰填寫訂貨產(chǎn)品詳細(xì)名稱、訂貨數(shù)量、訂貨時間及金額。2、訂貨數(shù)量不能低于最小訂貨量（客戶自提車除外），最小訂貨量為30入（含30入）以下不能低于2800箱，30入以上不能低于2000箱（今道部及開發(fā)市場允許兩戶拼車，運(yùn)費(fèi)按客戶里程分別計算）。3、客戶訂貨的單條碼訂貨量不能低于20箱（開發(fā)市場不能低于10箱，不包含五連包、vip）。4、客戶訂貨條碼須在公司的條碼規(guī)劃范圍內(nèi)。三、有效訂單的管理1、營運(yùn)科（組）須先將強(qiáng)配新產(chǎn)品及促銷品修訂到客戶訂單當(dāng)中，并在當(dāng)日將訂單錄入到銷售系統(tǒng)中，未及時錄入的每次給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵50元/單天。2、營運(yùn)科、組須按客戶原始訂單的所有品項及數(shù)量如實(shí)錄入訂單，否則每次差錯給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵50元/單天。3、營運(yùn)科在接到客戶訂單并確認(rèn)貨款到賬后24小時內(nèi)填寫派車單，組織車輛發(fā)貨，對未按要求填寫派車單的每次給予營運(yùn)科長、組長負(fù)激勵50元/單天。4、對超過48小時仍無車的訂單負(fù)激勵工廠營運(yùn)科（組）長5元/單天。四、無效訂單的管理1、對無效訂單，營運(yùn)科、組長須在24小時內(nèi)同營業(yè)所長或直營經(jīng)理進(jìn)行溝通，將無效訂單變?yōu)橛行в唵危瑫r每例無效訂單對營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)激勵50元/單天；同時因未做溝通擅自改訂單造成客戶拒接，損失由相關(guān)營運(yùn)科長或營運(yùn)組長承擔(dān)。2、對客戶報單后超過48小時仍無款的，按超出天數(shù)給予營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)激勵50元/單天。五、物流合格訂單的管理1、合格訂單的標(biāo)準(zhǔn)：單條碼發(fā)貨數(shù)量都滿足客戶訂貨90%以上的為合格訂單。2、對因客戶條碼規(guī)劃外、公司取消生產(chǎn)條碼、促銷強(qiáng)配改單的直接在原始訂單上做標(biāo)注，經(jīng)組織發(fā)運(yùn)后視為合格訂單。3、虛假合格訂單的管理：營運(yùn)科（組）須保證合格訂單的真實(shí)性，對出現(xiàn)虛假合格訂單的，給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵100元/單。六、訂單缺品項補(bǔ)發(fā)的管理1、補(bǔ)發(fā)原則：執(zhí)行七天內(nèi)補(bǔ)發(fā)的原則，客戶在七天內(nèi)發(fā)貨的進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。2、缺品項補(bǔ)發(fā)的程序（1）訂單修訂：訂單發(fā)運(yùn)完畢后，再按照合格訂單的標(biāo)準(zhǔn)對今麥郎訂貨記錄表進(jìn)行修訂，對合格訂單直接歸檔，不合格放至客戶文本臺帳等待補(bǔ)發(fā)。（2）缺品項補(bǔ)發(fā)：接到訂單后，查看文本臺賬中是否有七天內(nèi)的不合格訂單，如有七天內(nèi)的不合格訂單則同客戶溝通確認(rèn)是否補(bǔ)發(fā)，同意補(bǔ)發(fā)后則將缺品項添加在訂單上，并做好溝通記錄。如文本臺帳內(nèi)有超過七天的不合格訂單則同客戶溝通后直接歸檔。凡沒有記錄的給予營運(yùn)科長、組長負(fù)激勵50元/單。（3）每月1號將上月23號以后的不合格訂單復(fù)印，原件留工廠進(jìn)行缺品項補(bǔ)發(fā)，復(fù)印件同上月23日以前的訂單一起寄回總部，由管理中心訂單審計小組對訂單進(jìn)行分析、審計。未按規(guī)定執(zhí)行的，則對相關(guān)工廠營運(yùn)科負(fù)激勵50元/次。七、不合格訂單的考核按照條碼激勵考核辦法相關(guān)條款執(zhí)行。八、今麥郎訂貨記錄表（附表）須采用公司統(tǒng)一格式，嚴(yán)禁改動。九、本規(guī)定由企業(yè)管理中心訂單審計小組及稽查部監(jiān)督執(zhí)行并不定期抽查，凡發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的加倍考核。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 物流部 2007年7月1日今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文 件 名 稱關(guān)于客戶自提車管理規(guī)定文 件 編 號擬定審核簽批發(fā) 文 范 圍會簽自我公司產(chǎn)品運(yùn)輸實(shí)施承包管理后，客戶自提車一直處于無管理狀態(tài)。在一些優(yōu)勢線路上客戶找社會閑散車輛低價自提，賠錢的線路上要求物流商找車，打亂了正常的物流商管理秩序，為提高物流服務(wù)水平，物流部針對自提車管理做規(guī)定如下：一、自提車定義承運(yùn)車輛的車主、行車證標(biāo)注信息必須與公司備案的客戶名稱一致，承運(yùn)車輛的所有權(quán)歸客戶所有，此類車輛為客戶自提車輛。二、自提車申請標(biāo)準(zhǔn)1、客戶自行購買或自公司提取的車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權(quán)歸客戶所有2、前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務(wù)的社會車輛。該類車輛須在現(xiàn)行運(yùn)價基礎(chǔ)下調(diào)5%后，方可視為客戶自提車，否則取消自提車資格。3、即日起不再辦理非客戶自有車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)。三、自提車申請程序客戶向營業(yè)所提報所長以簽呈形式向營業(yè)部申請營業(yè)部申核客戶自提資質(zhì)報營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)物流部備案留存并辦理相應(yīng)手續(xù)正常發(fā)貨備注：以上各環(huán)節(jié)中，除申請自提的簽呈外，必須附帶承運(yùn)車輛的行車證及司機(jī)駕駛證復(fù)印件，否則不予以辦理。四、自提車管理要求1、自提車必須提前24小時報訂單，且必須在訂單上注明車到時間及匯款情況。2、客戶自提貨物的貨款，必須以存款的形式打到其在公司的銀行卡上。3、在公司備案的自提客戶必須與公司物流商一樣，接受同等管理，以營業(yè)部為單位簽定承運(yùn)合同，自提有效期至物流承包商合同期滿時截止，之后營業(yè)所、部可做延續(xù)申請。4、自提車輛載貨出廠后，運(yùn)輸過程中的一切損失由客戶自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。5、客戶自提車必須做到堅持自提。在日常配送過程中，如出現(xiàn)客戶個人車輛原因，而要求公司安排車輛時，公司按市場運(yùn)輸價格安排車輛，產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)差額部分由客戶承擔(dān)，客戶拒絕承擔(dān)時，將從其貨款或經(jīng)銷商押金中扣除支付。6、客戶自提車輛，必須上午十時前趕到公司裝貨，如若下午或晚上到廠后未能裝上貨物，后果由客戶自己承擔(dān)，特殊情況由營運(yùn)科與客戶協(xié)商處理。7、自提車到廠后必須遵守廠紀(jì)廠規(guī)，服從公司安排，違者一律按公司相關(guān)規(guī)定處理。物流部2007年7月14日接收部門簽收：今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文 件 名 稱促銷品及廣宣品的配發(fā)管理規(guī)定文 件 編 號擬定審核簽批發(fā) 文 范 圍會簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時間配發(fā)到位，使促銷活動能夠及時執(zhí)行，強(qiáng)化促銷管理?，F(xiàn)對促銷品及廣促品配發(fā)過程出現(xiàn)的問題規(guī)定如下：一、調(diào)撥不及時1、對因總部有庫存調(diào)撥不及時造成廣促品及促銷品不能按時配發(fā)的每次對相關(guān)責(zé)任人罰款50元。2、處罰后第二次仍未及時調(diào)撥的對責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。二、配發(fā)不及時廣促品及促銷產(chǎn)品有庫存時必須在客戶首次發(fā)貨時進(jìn)行配發(fā)，未按配發(fā)的每戶每次對營運(yùn)科（組）長罰款20元。三、錯誤配發(fā)1、超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴(yán)格按市場部下達(dá)的配發(fā)量進(jìn)行配發(fā)，對超額配發(fā)的對營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對當(dāng)事人罰款20元/次。2、無計劃量配發(fā)：對無計劃量配發(fā)的每次對營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對當(dāng)事人罰款20元/次。3、未足額配發(fā)：（1）廣促品必須一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。（2）促銷產(chǎn)品配發(fā)量小于客戶訂貨量的1/4時必須一次配發(fā)完畢，對大于1/4時可分次配發(fā)，未按要求配發(fā)的每戶每次對營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。四、錯誤配發(fā)的處理方法1、廣促品：（1）對價值較高或緊缺的廣促品要求營運(yùn)科（組）必須追回，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，對無法追回的責(zé)任人自行購買。（2）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系購買，經(jīng)銷商同意購買后按廣促品銷售進(jìn)行沖帳。（3）對經(jīng)銷商不同意購買的，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場部審批后方可結(jié)束。（4）對未市場部未審批的在同營業(yè)所或分公司協(xié)調(diào)將超額配發(fā)的廣促品調(diào)整配發(fā)區(qū)域。2、促銷產(chǎn)品：（1）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。（2）對經(jīng)銷商不同意購買的，同上（廣促品的處理方法）。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)原因或廣促品的采購原因造成不能調(diào)撥或配發(fā)的不做處罰。六、由物流綜合管理部每周對各營運(yùn)科（組）廣促品及促銷產(chǎn)品的配發(fā)情況進(jìn)行檢查，并按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。物流部2007年7月14日接收部門簽收：第五章 物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版 本a/0頁 次5/1文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件1.目的規(guī)范訂單處理程序，保證訂單能及時、準(zhǔn)確的發(fā)出。2.范圍適用與各營運(yùn)部各營運(yùn)科、組。3.接收訂單3.1接收客戶傳真訂單3.1.1電話鈴聲響起3聲內(nèi)必須拿起話筒接聽，報“您好，華龍日清部門”，客戶要求訂貨直接按“啟動”鍵，接收客戶傳真訂單。3.1.2講話要用普通話，同時要語氣和藹、誠懇，吐字要清晰。3.1.3客戶訂貨使用的訂單格式必須是集團(tuán)規(guī)定華龍日清標(biāo)準(zhǔn)格式訂單。3.1.4接收客戶訂單后要對訂單內(nèi)容的填寫情況及傳真效果進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)填寫不清或傳真模糊的應(yīng)通知客戶重新填寫并傳真。3.2接收客戶原始訂單3.2.1客戶直接或委托司機(jī)將原始訂單交相應(yīng)最佳提貨地營運(yùn)科。受委托的司機(jī)必須要有客戶的原始委托代轉(zhuǎn)訂單證明，否則營運(yùn)科將按無效訂單處理。3.2.2同1.1.33.2.3對訂單內(nèi)容的填寫情況進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)填寫不清應(yīng)通知客戶重新填寫并傳報。4.貨款處理4.1貨款上財務(wù)賬4.1.1同經(jīng)銷商確認(rèn)打款方式及金額進(jìn)行取款4.1.1.1確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過卡匯方式打至訂單所在地后，認(rèn)真填寫經(jīng)銷商回款記錄表，并轉(zhuǎn)交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以pos形式取出，并打印pos單，營運(yùn)組人員簽字領(lǐng)取。4.1.1.2確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過銀行電匯方式打至訂單所在地后，致電詳細(xì)詢問其打款時間及金額，由公司財務(wù)及時從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運(yùn)組人員領(lǐng)取匯款證明條，準(zhǔn)備上賬。4.2.1貨款入賬4.2.1.1按照pos單或匯款證明條所示區(qū)域、客戶姓名、匯款金額認(rèn)真填寫貨款結(jié)算憑證，填寫完畢后連同pos單或匯款證明條交于財務(wù)出納進(jìn)行入賬。修訂日期制定日期核準(zhǔn)會審初審制定實(shí)施日期2006年1月15日今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版 本a/0頁 次5/2文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件4.2.1.2入賬完畢后將貨款結(jié)算憑證第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。4.2發(fā)貨工廠的貨款轉(zhuǎn)結(jié)。4.2.1轉(zhuǎn)出：認(rèn)經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后通知貨款所在營運(yùn)組在第一時間內(nèi)將其貨款取出并上賬。上賬后填寫轉(zhuǎn)款明細(xì)單，由營運(yùn)科長及財務(wù)主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運(yùn)組。4.2.2轉(zhuǎn)入：訂單所在營運(yùn)組人員接到傳真后，將傳真件復(fù)印后，一份留存，其余交至出納財務(wù)對號入賬。 轉(zhuǎn)款明細(xì)單原件應(yīng)妥善保存，以備查閱。5.訂單編號5.1查看客戶應(yīng)收賬款明細(xì)，落實(shí)客戶賬上余額，根據(jù)訂單上的匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時間內(nèi)上賬。貨款能夠滿足訂單的訂貨金額的為有效訂單。5.2對有效訂單進(jìn)行編號，編號方式為：（部門前二個字的第一個字母大寫）（月）（日） （當(dāng)月第幾張單）。6.修訂訂單6.1取出客戶文本臺賬，查看客戶是否為分品項銷售客戶，訂單中的品項是否超出規(guī)定銷售品項，超出規(guī)定銷售品項的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理。6.2查看客戶文本臺賬中的促銷明細(xì)表，結(jié)合促銷產(chǎn)品及廣促品的庫存按配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后的訂單內(nèi)容通知客戶。促銷產(chǎn)品的配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：每個單品的配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可根據(jù)客戶的發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完。6.3查看客戶文本臺賬中是否有不合格訂單，不合格訂單中的缺品項本次訂單中客戶是否已經(jīng)主動補(bǔ)發(fā)，如未補(bǔ)發(fā)則通知客戶是否補(bǔ)發(fā)，如客戶同意則為客戶添加在訂單上，并做好溝通記錄。6.4將訂單信息填寫到流水賬中，填寫內(nèi)容包括訂單編號、訂貨件數(shù)等。7. 確定發(fā)運(yùn)地7.1營運(yùn)科根據(jù)訂單所訂品項及訂貨量，再結(jié)合分廠產(chǎn)能，按照違流管控方案確定訂單是否留當(dāng)?shù)匕l(fā)運(yùn)。7.2當(dāng)?shù)胤謴S能夠滿足的訂單直接留當(dāng)?shù)匕l(fā)運(yùn)，營運(yùn)科按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)訂單格式將訂單制成訂貨記錄表（東北分廠制作電子訂單再打印訂貨記錄表，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印訂貨記錄表）。7.3當(dāng)?shù)胤謴S不能滿足的訂單的需轉(zhuǎn)至其它發(fā)貨分廠進(jìn)行違流發(fā)運(yùn)。7.3.1與客戶溝通，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運(yùn)的原因，并制定違流發(fā)運(yùn)記錄表。7.3.2將匯總好的違流發(fā)運(yùn)記錄表轉(zhuǎn)由本廠計劃員核實(shí)轉(zhuǎn)發(fā)原因并簽字確認(rèn)。7.3.3經(jīng)由本廠總經(jīng)理最終確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)訂單，并簽字確認(rèn)，對總經(jīng)理不能簽字的，由其委托代理人蓋章確認(rèn)。7.3.4將轉(zhuǎn)發(fā)訂單以電子版格式通過騰訊通或郵件形式及違流發(fā)運(yùn)記錄表以傳真形式發(fā)今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版 本a/0頁 次5/3文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件至總部調(diào)度科，并確認(rèn)是否收到。7.3.5調(diào)度科根據(jù)所轉(zhuǎn)訂單的需求品項及其他分廠的生產(chǎn)品項，確認(rèn)此訂單的次佳發(fā)運(yùn)地。7.3.6調(diào)度科將確認(rèn)后的訂單轉(zhuǎn)至其他發(fā)運(yùn)地或總部承運(yùn)組發(fā)運(yùn)，并建立訂單轉(zhuǎn)發(fā)記錄表。7.3.7訂單轉(zhuǎn)出營運(yùn)組接到轉(zhuǎn)發(fā)訂單的最終發(fā)運(yùn)地信息后，須將客戶貨款及時轉(zhuǎn)到此發(fā)運(yùn)地，以便組織發(fā)貨。7.3.8調(diào)度科每日應(yīng)將轉(zhuǎn)發(fā)訂單的發(fā)運(yùn)信息匯總為訂單追蹤臺帳，于每日早八點(diǎn)向各營運(yùn)科（組）反饋。8.組織運(yùn)力8.1運(yùn)輸承包區(qū)域8.1.1營運(yùn)科填寫車輛需求單，注明承運(yùn)量、需求車型、車輛到位時間及填表時間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。8.1.2物流商將車輛響應(yīng)單交營運(yùn)組，營運(yùn)組將承運(yùn)車輛到位時間登記在發(fā)貨臺賬上。8.2非承包區(qū)域的車輛由營運(yùn)組負(fù)責(zé)組織安排。8.3客戶自提區(qū)域的承運(yùn)車輛由客戶自行安排。9.車輛安檢9.1除承包車輛、聯(lián)保車及有客戶擔(dān)保書原件的客戶自提車外，其他車輛都為配貨車輛，需由平安保險公司確認(rèn)承運(yùn)資格。9.2符合平安保險公司要求的配貨車輛，向保險公司交納相應(yīng)保險金后，承運(yùn)司機(jī)將保險金收據(jù)出示給承運(yùn)科開票員，開票員確認(rèn)車輛的承運(yùn)資格，在發(fā)貨臺賬上登記車到時間。10.貨物調(diào)度10.1確定承運(yùn)車號，總部及南方六分廠將已確認(rèn)承運(yùn)資格的承運(yùn)車輛錄入系統(tǒng)并進(jìn)行保存，同時要將承運(yùn)車號填寫在訂貨記錄表上；東北四分廠直接承運(yùn)車號填寫在提貨通知單及訂貨記錄表上即可。10.2根據(jù)庫存和訂單先后順序確定提貨的倉庫及裝車序號?？偛坑烧{(diào)度科貨物調(diào)度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印發(fā)貨通知單交各科組發(fā)運(yùn)員；南方六分廠由發(fā)運(yùn)員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號后直接打印發(fā)貨通知單；東北四分廠直接由發(fā)運(yùn)員在提貨通知單上手工填寫提貨倉庫和裝車序號。11.引車入廠11.1 發(fā)運(yùn)員將發(fā)貨通知單、訂貨記錄表、銷售專用印章交給承運(yùn)司機(jī)，如需開增值稅票的應(yīng)在訂貨記錄表的左上角標(biāo)注“增值稅票”字樣。11.2在發(fā)貨臺帳對承運(yùn)車輛的發(fā)貨區(qū)域、車號、手機(jī)、所裝產(chǎn)品及保險辦理情況、開單時間、銷售專用印章進(jìn)行登記。今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版 本a/0頁 次5/4文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件11.3無銷售印章或不足，可改用離此區(qū)域較遠(yuǎn)的銷售專用印章?？偛坑砂l(fā)運(yùn)員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運(yùn)部經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)，在發(fā)貨臺帳上登記后方可使用；外埠營運(yùn)科可直接在發(fā)貨臺帳上登記即可。11.4總部由于承運(yùn)車未能及時到位或車號錄入錯誤，需更改車號時，由調(diào)度科科長確認(rèn)并在車號位置加蓋“調(diào)度中心專用章”，方可到調(diào)度開票處更改車號。11.5所有的手續(xù)辦理完畢后，由開票員指導(dǎo)車輛如何進(jìn)廠，如何裝車，作好進(jìn)廠裝貨的指導(dǎo)工作。11.6告訴承運(yùn)司機(jī)貨物裝車順序，按先后順序依次為：補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品高檔產(chǎn)品中低檔產(chǎn)品。12.貨物變更12.1 裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運(yùn)司機(jī)轉(zhuǎn)交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員核實(shí)后，與客戶溝通進(jìn)行貨物調(diào)整，并將溝通記錄（溝通時間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通結(jié)果）填寫在客戶原始訂單上。12.2將客戶調(diào)整后的貨物明細(xì)成生新的發(fā)貨通知單交由司機(jī)重新裝車。如客戶不同意調(diào)整，可在當(dāng)日晚22時前對未裝品種進(jìn)行登記備案，次日再裝。13.財務(wù)結(jié)算13.1承運(yùn)司機(jī)按發(fā)貨通知單裝車完畢后，將出庫單、訂貨記錄表、銷售專用印章全部交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員逐一回收、核對，并在發(fā)貨臺賬上作必要標(biāo)記。13.2發(fā)運(yùn)員核對出庫單上的產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與訂貨記錄表及發(fā)貨通知單上是否一致，如出庫單與訂貨記錄表的出庫數(shù)量不一致，要立即通知庫管進(jìn)行核對；如出庫數(shù)量小于發(fā)貨通知單上數(shù)量，須進(jìn)行銷貨處理。13.3辦票員將出庫單及裝車卡交財務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢索回訂貨記錄表并領(lǐng)取結(jié)算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領(lǐng)取出廠通行卡要求一車一卡，如一車多戶的應(yīng)通知財務(wù)只發(fā)放一張通行卡。13.4根據(jù)客戶要求，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈1個紙箱的標(biāo)準(zhǔn)，通知財務(wù)為客戶開據(jù)紙箱。將紙箱票據(jù)交司機(jī)，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門的憑據(jù)。 14.簽訂協(xié)議14.1發(fā)運(yùn)員在貨物運(yùn)輸協(xié)議上要認(rèn)真填寫分公司、司機(jī)姓名、車號、貨物價值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號、收貨地址、運(yùn)費(fèi)、收貨人、收貨人電話及運(yùn)價單上的運(yùn)價、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運(yùn)費(fèi)金額、運(yùn)費(fèi)合計、隨車物品等十六項內(nèi)容，雙方認(rèn)可后，發(fā)運(yùn)員在甲方代表處簽字、蓋章，并要求承運(yùn)司機(jī)在乙方簽字處簽字、按指印，填寫協(xié)議簽訂日期后，貨運(yùn)協(xié)議正式簽訂完畢。今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版 本a/0頁 次5/5文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件14.2本協(xié)議一式三份：一份留存營運(yùn)科，一份作為承運(yùn)人領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)的憑證，另一份交保險公司辦理保險。14.3承運(yùn)人持貨運(yùn)協(xié)議，根據(jù)本車貨值在保險公司辦理保險。15. 發(fā)放出廠通行卡15.1發(fā)運(yùn)員或值班人員收取承運(yùn)司機(jī)的保險收據(jù)，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)發(fā)放出廠通行卡。15.2客戶無應(yīng)收貨款的承運(yùn)車輛，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)后發(fā)放出廠通行卡。16、文本臺賬維護(hù)16.1發(fā)運(yùn)員將已完成訂貨記錄表轉(zhuǎn)客戶管理員，屬違流發(fā)運(yùn)的訂單由本部門客戶管理員將實(shí)發(fā)數(shù)量填寫的電子違流訂貨記錄表中，于每日下午4時報最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科客戶管理員（總部報調(diào)度科由調(diào)度科于次日上午時前報最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科）。16.2客戶管理員根據(jù)訂貨記