xxxxxx保溫材料有限公司年產40000 (2).doc

xxxxxxxx保溫材料有限公司年產40000 m苯板建設項目 可行性研究報告第一章 總 論一、項目名稱及承辦單位1、項目名稱：xxxxx保溫材料有限公司年產40000 m苯板建設項目2、承辦單位：xxxxx保溫材料有限公司 法定代表人：林洪峰 注冊資本：人民幣五十萬元 企業(yè)性質：有限責任公司二、承辦單位概況xxxxx保溫材料有限公司始建于2002年,現有固定資產150萬元,主要設備10臺,現有員工15人,其中工程技術人員3人,具有中級職稱1人。年產苯板2萬m，銷售收入500萬元，利稅15萬元。三、項目提出的背景隨著經濟全球化加速發(fā)展，我國加入wto以后，在國際市場聲譽越來越高，經濟發(fā)展形勢越來越好，更加有利于資源的優(yōu)化配置和生產要素的合理流動，有利于企業(yè)產品直接打入國際市場，參與國際競爭。同時，國家振興老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，對xxxxx縣工業(yè)經濟崛起和振興提供了有利發(fā)展契機。2006年xxxxx省確定xxxxx縣為縣域經濟發(fā)展試點縣，對促進我市民營企業(yè)的發(fā)展，推進工業(yè)化、農業(yè)產業(yè)化、城鎮(zhèn)化、服務業(yè)現代化進程起到了至關重要的作用。因此，落實科學發(fā)展觀，以老工業(yè)基地振興、縣域經濟發(fā)展為契機，以科學技術為手段，以改革創(chuàng)新為動力，以工業(yè)立市、工業(yè)強市為主導，集聚和整合各類資源配置，打造和構建產業(yè)集群，全力推進經濟與社會，城市與農村協(xié)調發(fā)展，實現xxxxx縣經濟跨越式發(fā)展，構建繁榮、富庶、和諧的新縣城已成為主旋律。面對xxxxx縣工業(yè)經濟振興新形式，xxxxx保溫材料有限公司從2002年起，高度關注全市工業(yè)經濟的飛速發(fā)展和政策定位，立足背靠大產業(yè)、大國企的資源優(yōu)勢，卓有成效地進行了泡沫產品生產加工項目研究開發(fā)和落實。四、可行性研究報告編制依據及工作范圍1、編制依據（1）國家計委頒布的關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法。（2）國家計委辦公廳關于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知。（3）xxxxx保溫材料有限公司提供的相關資料。2、工作范圍xxxxx市工程咨詢中心受xxxxx保溫材料有限公司的委托，完成年產40000 m苯板建設項目可行性研究報告的編制工作。工作范圍主要是根據市場需求，提出建設條件、建設方案、項目投資、資金籌措等初步方案并對財務狀況進行分析，為項目的申報、設計、實施做好前期準備工作，以保證項目按管理程序完成前期工作并盡快實施。五、項目概況1、項目選址項目選址在xxxxx縣柳城鎮(zhèn)郭家村。2、項目用地項目征地面積5470.62(折8.205畝),其中:道路占地面積970.65(折1.456畝),項目實際使用土地凈面積為4499.97(折6.749畝)。3、項目工程內容（1）土建工程該項目實際使用土地面積4499.97，建筑面積2944。其中：聚苯生產車間1440；原料庫300；成品庫750；辦公室160；生產用鍋爐房150；配電室60；門衛(wèi)42；水井、泵房42。（2）設備配置本項目需購置設備12臺（套）。詳見主要設備購置一覽表。六、投資估算與資金籌措1、總投資估算總投資估算為538.6萬元，其中：固定資產投資438.6萬元，流動資金100萬元。（1）固定資產投資估算固定資產估算為438.6萬元，其中：建筑工程費用283.8萬元，設備購置費70.3萬元，安裝工程費3.5萬元，工程建設其它費用69萬元，預備費12萬元。（2）流動資金估算流動資金估算為100萬元。詳見附表1（總投資估算表）2、資金籌措項目總投資538.6萬元，所需資金全部由企業(yè)自籌。七、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號名 稱單 位數量備 注1生產規(guī)模(年產苯板)m400002建筑面積29443總投資萬元538.64固定資產投資萬元438.65流動資金萬元1006銷售收入萬元10007增值稅及附加萬元53.18利 潤萬元155.649所得稅萬元38.9110凈利潤萬元116.7311財務凈現值萬元890.3812財務內部收益率%46.213投資利潤率%28.914投資利稅率%38.815投資回收期年3.42含建設期8個月八、結論項目產品立足市場，著眼十大產業(yè)集群構建，充分服務xxxxx經濟實現跨越式發(fā)展的宏偉目標，泡沫產品生產加工項目是實際實效的，其具有密度低、比強度高、吸水率低、耐酸堿、隔熱隔音性好，保溫性好，防震、可裝飾、易成型等優(yōu)點以及優(yōu)異的性能價格比，應用領域廣，市場前景廣闊。該項目沒有廢氣、廢水產生，噪聲等微量污染物也進行了良好的處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境影響微小，項目產品可進行回收再利用，是一種可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保產品。該項目建成后，具體較好的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益。經論證，項目建設可行。第二章 項目建設的意義及必要性經多方考察，泡沫產品生產加工項目市場前景非常廣闊。中國發(fā)泡聚苯乙烯(eps)是塑料行業(yè)的重要組成部分，也是泡沫塑料中重要品種之一。主要應用領域為包裝、其次為建筑。聚苯乙烯(ps)源自于石油產品，其生產過程中的排污較容易達到排放標準，它的制品加工過程更加符合環(huán)境保護要求，無污染物產生，為潔凈生產。eps具有密度低、比強度高、吸水率低、耐酸堿、隔熱隔音性好，保溫性好，防震、可裝飾、易成型等優(yōu)點以及優(yōu)異的性能價格比使它得到迅猛發(fā)展，在工業(yè)、農業(yè)、交通運輸業(yè)、軍事工業(yè)、航天工業(yè)及日用品等領域得到廣泛應用，包裝業(yè)、建筑業(yè)、家用電器等方面具有可觀的經濟效益、社會效益和環(huán)保效益。eps中98%是空氣，材料僅占2%，是一種可固定空氣的、用空氣包裝防震的、可節(jié)省石油資源的優(yōu)良包裝材料。eps制品由于獨特的品質、低廉的價格，應用領域廣闊。除在緩沖包裝、食品保鮮包裝、內外墻保溫、隔熱等方面大量應用外，近幾年還在建筑、工業(yè)領域越來越顯得令人矚目。據有關部門統(tǒng)計，目前我國eps總產量已超過100萬噸，其中用于包裝的約50%，主要用于家用電器、工業(yè)配件等產品的減震包裝及建筑道和冷庫保溫隔熱等，大約4萬噸被用一二次性快餐盒、餐具等。eps泡沫塑料的使用本身并不等于白色污染，eps的出現和迅速推廣應用給人類社會帶來的是方便、安全、衛(wèi)生和價廉，至今還沒有任何其他材料能夠在價格上和功能上與之全面抗衡或取而代之。xxxxx地處遼冀蒙三省(區(qū))交匯處，設施農業(yè)發(fā)達，工業(yè)經濟突飛猛進的發(fā)展。大宗農副產品需要包裝外銷，建筑、商業(yè)對發(fā)泡聚苯乙烯產品需求高速增長。而xxxxx市周圍100公里半徑內沒有發(fā)泡聚苯乙烯產品及包裝生產廠家，在遼西地區(qū)基本屬于生產空白，所需難運輸的發(fā)泡聚苯乙烯制品全部依靠外埠市場。因此，泡沫產品生產加工項目市場前景十分廣闊，非常適合生產開發(fā)。發(fā)泡聚苯乙烯材料銷售可以延伸到遼西地區(qū)及以外地區(qū)。第三章 場址選擇及建設條件一、場址選擇項目選址在xxxxx縣柳城鎮(zhèn)郭家村,場址距離xxxxx市區(qū)5公里，項目區(qū)鄰友誼大街，交通方便。場址地勢平坦，視野開闊，周圍不鄰近居民區(qū)，無污染企業(yè)。該區(qū)域所需的水、電、氣、道路等基礎設施完善。二、建設條件（1）地理位置xxxxx縣位于xxxxx省西部，東與錦州市接壤，西鄰建平、喀左兩縣，北與北票市毗鄰，南與葫蘆島市建昌縣相接，隸屬于xxxxx市管轄，市、縣同城。地理坐標北緯為4055-4154，東經11951-12047，總面積為3864平方公里。全縣轄31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場），298個行政村?？側丝?6.4萬人。（2）氣候條件xxxxx縣屬北溫帶大陸季風氣候區(qū)，盡管東南部受海洋暖濕空氣影響，但由于北部蒙古高原的干燥冷空氣經常侵入，形成了半干旱半濕潤易旱地區(qū)。主要氣候特點為四季分明，雨熱同季，日照充足，日溫差較大，降水偏少。春秋兩季多風易旱，風力一般23級，冬季盛行西北風，風力較強。降水量：年平均降水量430毫米左右；氣溫：年平均氣溫8.4；日照：xxxxx縣日照充足，光照是xxxxx省最高值區(qū)。日照時數2861.7小時，太陽輻射平均總量140.2千卡/平方厘米；無霜期：年平均無霜期150天。最大凍結深度1.3米；地震烈度7度。（3）交通、通訊條件xxxxx縣地理位置獨特，東連xxxxx中部城市群，西接京津唐地區(qū)，南鄰渤海之濱，北依內蒙腹地的獨特區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通優(yōu)勢，成為環(huán)渤海經濟圈的重要組成部分。在xxxxx既可借沿海開放之風和舟楫之利，又能利用內陸的豐富資源和廣闊市場；既可接受祖國心臟地區(qū)的輻射，又能借助xxxxx工業(yè)城市群的優(yōu)勢。連接京沈公路的朝錦高速公路將xxxxx融入全國高速公路網，乘車4小時即可抵達北京、2小時到沈陽、3小時到大連、1小時到錦州港；境內有六條鐵路通過，鐵路客貨運輸十分方便；全縣境內共有等級公路1074.1公里，其中國道1條45公里，省道4條194.2公里，縣道6條172.9公里，鄉(xiāng)道49條162公里，公路密度為23.2公里/百平方公里。xxxxx縣的通訊信息進入國內、國際長途自動交換網，數字傳真、圖像傳真、手機等現代通訊工具普遍進入辦公室和尋常百姓家。鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部設有郵政機構。國內、國際通郵便捷、安全、迅速。發(fā)達的通訊網絡，可以使往來客商隨時隨地與世界每一個角落相互溝通。2、水文地質（1）地下水情況礦化度，不超過每升1克，水化學類型hco3cecehe；地下水類型，潛水型，地下水含水層為新生界第四系沙礫巖層，厚度為25m；地下水埋藏深度為40120m；靜水位為40m50m，動水位50m55m。單井涌水量每小時5070m3，群井抽水實驗結果無影響，允許開采儲量800000m3。地區(qū)已有水井深度60m80m，含水層采量850000m3，開采后的水位和水質無變化，取水后的工程地質無變化，無地面沉降和塌陷。（2）地質情況xxxxx屬冀北遼西侵蝕中低山區(qū)，市區(qū)處于群山環(huán)抱的河谷平原，為大凌河沖積而成，地勢平坦。地質情況屬于山前沖積層，表層腐植土或回填土約占0.5米，以下是第四紀沖積物、坡殘積物，巖層較深，約在30米以下，為侏羅紀九佛堂組砂頁巖。地下水位較淺，在6.5米深左右。第四紀沖積物為亞粘土及輕亞粘土。xxxxx市區(qū)地震基本烈度為7度。3、社會經濟狀況2005年，全縣生產總值實現25.4億元。其中一產增加值11.3億元，二產增加值6.7億元，三產增加值7.4億元。民營經濟實現產值42.3億元。財政一般預算收入實現1.04億元，農民人均純收入實現3188元。按xxxxx縣“十一五”計劃要求，到2010年，全縣生產總值實現67億元，財政一般預算收入實現3億元，農村人均收入實現5745元。第四章 工程技術方案一、產品及生產規(guī)模1、產品方案（1）產品名稱苯板（聚苯乙烯泡沫塑）（2）產品執(zhí)行標準絕熱模塑聚苯乙烯泡沫塑gb/t10801.1-2002（3）產品規(guī)格長、寬：10004000，厚度：50100，密度范圍：1560kg/ m（4）產品質量外觀色澤：均勻，阻燃型應摻有顏色的顆粒，以示區(qū)別。外形：表面平整，無明顯收縮變形和膨脹變形。熔結：熔結良好。雜質：無明顯油漬和雜質。物理性能物理性能符合gb/t10801.1表3中的規(guī)定。2、生產規(guī)模根據市場需求、國家產業(yè)政策、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、原材料及燃料供應情況、技術設備等條件，本項目的生產規(guī)模確定為：年生產苯板40000 m。二、工藝流程項目承建單位聘有長期從事聚苯乙烯產品生產的專業(yè)技術人員，經驗十分豐富。項目產品采用的工藝技術已經多家生產廠實踐，成熟可靠，產品質量穩(wěn)定。項目產品的工藝流程如下：發(fā)泡成型烘干切割入庫銷售二、設備方案1、設備選擇原則在滿足工藝要求和保證設備性能、產品質量的前提下，本著技術先進、經濟合理、能源節(jié)約、生產安全的原則購置生產設備。2、設備選擇根據設備選擇，本項目購置設備12臺（套）。主要設備配置一覽表序號設備名稱規(guī)格單位數量1軟化水處理器jdw1臺12鍋爐jb1625臺13混合機dm0臺14錐形混合機shj臺15板材切割機js-c臺26發(fā)泡機hzq臺17割板機v-cvt臺28鄭州輕型客車輛19水泵臺2合 計12三、土建工程方案1、土建工程設計原則本項目遵循“適用、堅固、經濟、美觀”及技術先進的基本原則。在滿足工藝要求的前提下，力求做到功能分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，有足夠的使用空間，有良好的通風、采光、防潮、勞動安全措施，改善工人的勞動條件，提高勞動生產率。建設方案力求做到經濟合理，造型簡潔大方，適合當地環(huán)境，最大限度降低工程造價。2、土建工程設計依據（1）建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準gb50068-2001（2）工程建設標準強制條文(房屋建筑部分)(2002版)（3）建筑結構荷載規(guī)范gb50009-2001（4）建筑抗震設計規(guī)范gb50011-2001（5）建筑設計防火規(guī)范gb50016-2001（6）建筑樁基技術規(guī)范jgj94-94（7）建筑地基基礎設計規(guī)范gb50007-2002（8）混凝土結構設計規(guī)范gb50010-2002（9）砌體結構設計規(guī)范gb50003-2001（10）采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范gb50019-2003（11）建筑給排水設計規(guī)范gb50015-2003（12）建筑物防雷設計規(guī)范gb50057-94（13）民用建筑設計通則gb50352-2005（14）民用建筑節(jié)能設計標準jgj26-953、土建工程內容項目建筑面積2944。主要建構筑物一覽表序號建構筑物名稱平面尺寸建筑面積（m2）結構1苯板生產車間6024(高8.5米)1440磚混2原料庫2015300磚混3成品庫5015750磚混4辦公室208160磚混5鍋爐房1510150磚混6配電室10660磚混7門 衛(wèi)7642磚混8水井、泵房7642磚混9圍 墻25810地面硬化80011綠 化600四、總平面布置1、總平面布置原則建筑物的設置要滿足生產工藝要求，確保生產過程的連續(xù)性，使作業(yè)線最短、生產最方便，做到人流、物流分開，原料與成品、半成品分開。按照各功能區(qū)之間的相互關系進行平面布置，根據生產、使用、管理等方面的要求，對建筑平面、道路、綠化和環(huán)境等進行綜合設計，并應符合下列要求。（1）功能分區(qū)合理（2）布局緊湊、管理方便（3）合理利用廠地條件（4）綜合考慮建筑物位置和朝向，使建筑物最大限度有利生產、生活的需要2、總平面布置項目總平面布置要符合總平面布置原則的要求。3、項目用地指標詳見項目用地指標表項目用地指標表序號指標名稱單位數值備注1項目占地面積5470.62合8.205畝2項目實用面積4499.97合6.749畝3固定資產投資萬元438.64投資強度萬元/公頃974.816005建筑物面積29446容積率0.970.87建構筑物占地面積29448建筑系數%65.4459綠化面積60010綠化系數%13.31511辦公及生活設施占地244辦公及生活用地系數%5.47五、公用輔助工程1、供水（1）水源項目主要是生活、消防及綠化用水，目前廠區(qū)內有自備水井1眼，水量能滿足需要，水質符合飲用水標準。今后將由工業(yè)園區(qū)的供水管網供水。（2）管網為滿足各用水點水量、水質、水壓要求，并力求節(jié)水、節(jié)電，管網布置合理，給水系統(tǒng)中采用生產、消防合用式管網，系統(tǒng)采用枝狀管網，管道采用直埋方式，埋深1.3m。設室外地下式消火栓兩座。消防給水保證最不利點消火栓水壓不小于0.2mpa。2、排水項目排水系統(tǒng)采用廠區(qū)雨污分流制。生產生活污水經處理后由排水管道排至市政排水管網。雨水由雨水管道排至市政雨水管網。3、供暖由廠內供暖鍋爐提供。4、供電（1）供配電系統(tǒng)本項目新建配電室一座，內設s9-6.3kv/0.4kv-300kva油浸式銅芯低損耗電力變壓器1臺。（2）防雷與接地廠區(qū)內無特殊要求的建筑物，構筑物的高度超過15米均按三類建筑物作防雷，接地電阻不大于4歐姆。變電所單獨接地，接地電阻不大于4歐姆。所有低壓電氣設備的金屬外殼采用接零保護。5、運輸本項目主要運輸原輔材料、產成品等。廠外運輸采用汽車運輸，由自備車輛及社會車輛解決。廠內運輸采用叉車及手推車完成。第五章 環(huán)境保護一、設計原則1、以國務院發(fā)布的關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定精神為指導，突出重點狠抓落實。堅持“以預防為主，防治結合，綜合治理”的原則。2、貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則。3、環(huán)保工程設計應體現技術先進、經濟合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關標準、規(guī)定。二、設計依據準工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（tj36-79）大氣污染物綜合排放標準（gb16297-1996）工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準（gb12348-90）生產、生活用廢水排放標準（gb3828-88）污水綜合排放標準（gb8978-88）xxxxx省污水與廢氣排放標準db21-60-89xxxxx省工業(yè)固體廢物污染控制標準db21-777-91三、環(huán)境現狀項目選址在xxxxx縣柳城鎮(zhèn)郭家村,場址距離xxxxx市區(qū)5公里，項目區(qū)鄰友誼大街，交通方便。場址地勢平坦，視野開闊，周圍不鄰近居民區(qū)，無污染企業(yè),環(huán)境狀況良好。四、污染物及污染源1、廢水本項目只產生少量生活廢水。2、廢氣主要來源于鍋爐的煙塵。3、廢棄物本項目的主要廢棄物是生活垃圾和聚苯產品的邊角余料。五、治理措施1、廢水生活廢水通過化糞池沉降后排入排污管網。2、廢氣為了減少煙塵對大氣的污染，使之達到國家排放標準，鍋爐選用clsg圓形常壓鍋爐，鍋爐設計有消煙除塵裝置。使用時，購含硫量低于0.5%的煤種。確保鍋爐廢氣污染物煙塵符合鍋爐大氣污染物排放標準gb13271-2001中一類區(qū)時段的規(guī)定，即煙塵80mg/m3，so2900mg/m3，煙囪高度要高出附近建筑物3米以上。3、廢棄物聚苯產品的邊角余料集中存放，可回收利用。生活垃圾將按指定的地點填埋。六、環(huán)境影響評價該項目在生產過程中，均嚴格執(zhí)行環(huán)保要求廢水、廢氣、廢棄物等按國家相關環(huán)保標準排放，各項指標能達到相關環(huán)保標準不會對周圍環(huán)境造成影響。第六章 職業(yè)安全衛(wèi)生、消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生1、編制依據（1）建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定勞字（1996）3號令（2）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（gbz1-2002）（3）建筑抗震設計規(guī)范（gb500112001）（4）建筑物防雷設計規(guī)范（gb5005794）（5）建筑設計防火規(guī)范（gbj1687）（2001年修訂版）（6）工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范（gbj6583）（7）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（gbj8785）（8）經常對員工進行安全生產教育。2、設計原則（1）嚴格按照國家有關職業(yè)安全衛(wèi)生設計標準、規(guī)范、規(guī)定進行工程設計，以防為主，盡量把不安全因素、事故隱患消滅在設計過程中，從根本上保障工人的健康。（2）在經濟合理的條件下，盡量采用新工藝、新技術、新設備、新材料、減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。3、影響職業(yè)安全衛(wèi)生的因素及防治措施（1）建筑物地震烈度按7度設防。（2）車間內按照安全規(guī)定設置合理寬度通道。（3）動力線進入車間做二次接地，接地電阻不大于10。（4）在正常情況下與帶電部分絕緣的金屬部分均考慮接地保護，接地電阻不大于10。（5）傳動部件外露部分的機械均設保護罩，有些設備工作區(qū)域設有防護欄、網等。（6）車間內設有更衣室、休息室等生活保健設施。（7）車間防火按有關規(guī)定設有室內消火栓和相應的滅火器，以保證防火安全。（8）經常對員工進行安全生產教育。二、消防1、設計依據（1）建筑設計防火規(guī)范gbj16-87（2001年修訂版）（2）火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范gbj50116-98（3）建筑滅火器配置設計規(guī)范gbj140-90（97年修訂版）（4）建筑防雷設計規(guī)范（gb50057-94）（5）供電系統(tǒng)設計規(guī)范（gb50052-95）（6）建筑滅火器配置設計規(guī)范（gb50140-2005）2、消防措施（1）建筑物耐火等級該工程各建筑物耐火等級二級。配電室屬于丙類，其余一般廠房均屬于丁、丙類，設計中根據上述廠房火災危險性類別不同，按建筑設計防火規(guī)范進行設計。（2）室外消防廠區(qū)設消防給水管網，給水管徑為70毫米，給水管網的壓力為0.4兆帕。消防給水管網為環(huán)狀管網，埋深為1.5米，消防栓為地下式，距路邊2米，水源由廠內自備水井提供。（3）室內消防所有車間內按照國家標準規(guī)定設置小型滅火器材。（4）廠房的安全疏散廠房安全出口，疏散門、道路要求按建筑設計防火規(guī)范進行設計。第七章 節(jié)約能源一、設計依據節(jié)約能源是我國的一項基本國策，也是企事業(yè)現代化管理的標志之一。本設計執(zhí)行國家能源管理和節(jié)能的有關技術標準的規(guī)定。主要依據有中華人民共和國節(jié)約能源法中關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定、工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定、評估企業(yè)合理用電技術守則、評估企業(yè)合理用熱技術守則、企業(yè)能源計量器具配備和管理守則、設備及管道保溫設計守則等。二、節(jié)能措施1、利用場地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間的距離，充分利用自然通風和天然采光，減少使用風扇和人工照明。2、提高各建筑圍護的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成的復合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好的門窗，采用有效的遮陽措施。3、建筑物應符合國家有關建筑節(jié)能設計標準，并可利用太陽能節(jié)能設備。4、在工藝設備和電器設備選型上，選用節(jié)能設備。如變壓器選用s9系列節(jié)能型變壓器，變電所使用自動功率因數調節(jié)器，保障變壓器的功率因數在0.9以上。5、照明燈具選用節(jié)能型并盡可能采用一燈一開關。6、項目配置的鍋爐選用環(huán)保節(jié)能型。7、在供熱設計上，均使用低壓蒸汽，采暖使用70-95熱水。部分生產車間采用工藝設備產生的余熱即可滿足冬季供暖。8、供暖管道全部采用焊接鋼管，保溫材料采用巖棉管殼。9、供水管線定期檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現象。10、總圖布置時動力區(qū)、庫房區(qū)均圍繞生產廠房建設，使能源供應路徑較短，物料運輸方便，盡量避免物料的二次倒運。11、對消耗的水、電、燃料等能源進行嚴格計量考核，用較少的能源創(chuàng)造更多的經濟效益。12、定期對職工進行節(jié)能教育。第八章 項目實施進度安排本項目建設工期為8個月。起止年限為2008年4月至2008年11月。第九章 組織機構及人力資源配置一、組織機構及工作制度1、組織機構公司實行總經理負責制，為了取得良好的經濟效益，必須加強現代化科學管理，提高全員素質。2、工作制度全年生產天數為300天，采用一班運轉，8小時工作制。二、人力資源配置本工程的組織機構及定員，根據生產崗位、設備管理要求而編制。項目建成后，所需職工20人。三、人員招聘及培訓1、人員招聘職工來源，主要從xxxxx市職業(yè)學校、下崗職工、大中專畢業(yè)生及社會青年中招聘。2、人員培訓培訓過程根據實際情況而定，對新招來的職工可先進行脫產一個月的集中學習，使其全面了解生產工藝流程，主要采用場內培訓。所有技術人員由廠方統(tǒng)一組織學習及實地培訓，上崗的職工必須持有上崗合格證，要求每一個職工對操作的機器全面了解，會操作、會維護，并能排除一般性故障。公司生產安全作為職工培訓的一項重要內容。對定型、大型設備，要求技術人員指導進行調試和生產，并對操作工人進行技術指導，使操作工人能夠了解設備性能，達到安全生產、文明生產。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算說明（1）建筑工程根據項目所在地類似的工程采用指標法估算。（2）設備購置費根據生產廠家詢價確定。（3）設備安裝費按設備購置費的5%計算。（4）預備費率按3%計算。2、總投資估算總投資估算為538.6萬元，其中：固定資產投資438.6萬元，流動資金100萬元。（1）固定資產估算固定資產估算為438.6萬元，其中：建筑工程費用283.8萬元，設備購置費70.3萬元，安裝工程費3.5萬元，工程建設其它費用69萬元，預備費12萬元。（2）流動資金估算流動資金估算為100萬元。詳見附表1（總投資估算表）二、資金籌措項目總投資538.6萬元，固定資產投資438.6萬元，流動資金100萬元。所需資金全部由企業(yè)自籌。第十一章 財務分析及社會效益分析一、財務分析1、基礎數據與參數選?。?）財務價格生產經營期的投入物和產出物價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格。（2）項目計算期項目計算期11年，建設期按8個月計算，經營期10年。（3）生產負荷項目投產后，第1年達到設計能力的80%，第2年達到設計能力的100%。（4）稅金計算增值稅按17%稅率計算，銷售稅金及附加按增值稅的11%計算。企業(yè)所得稅按25%稅率計算。（5）殘值率本項目的殘值率取5%。2、銷售收入及稅金、成本估算（1）產量及銷售收入項目達產后，可年產聚苯乙烯泡沫系列產品40000，按平均價格250萬元/計算，年銷售收入為1000萬元。（2）總成本估算原輔材料及燃料動力：原輔材料價格和燃料動力價格按現行價格計算為671.05萬元。工資及附加：勞動定員20人，年平均工資及附加按12000元/人計算為24萬元。固定資產折舊：采用綜合直線折舊法計算，綜合折舊年限為12年，年折舊額為41.7萬元。維修費用：按固定資產年折舊額的30%計算為12.51萬元。管理費用：按工資及附加的50%計算為12萬元。銷售費用：按銷售收入的3%計算為30萬元。成本費用估算：達產年總成本費用為791.26 萬元。（3）稅金計算年可實現增值稅為47.8萬元，銷售稅金及附加為5.3 萬元，合計為53.1萬元。（4）利潤計算年可實現利潤為155.64萬元。（5）所得稅計算年可實現所得稅為38.91萬元。（6）凈利潤計算年可實現凈利潤為116.73萬元。3、財務評價（1）投資利潤率28.9%；（2）投資利稅率38.8%；（3）財務凈現值890.38萬元；（4）財務內部收益率46.2%；（5）投資回收期3.42年(包括建設期8個月)；4、財務評價結論項目建成后，企業(yè)年可實現銷售收入1000萬元，上繳增值稅及銷售稅金及附加53.1萬元，實現利潤155.64萬元，上繳所得稅38.91萬元，投資利潤率28.9%，投資利稅率38.8%，財務凈現值890.38萬元；財務內部收益率46.2%；投資回收期3.42年（包括建設期8個月）。各項財務評價指標表明：本項目經濟效益好，項目的抗風險能力較強，項目在財務上可行。二、社會效益分析xxxxx市周圍100公里半徑內沒有發(fā)泡聚苯乙烯產品及包裝生產廠家，在遼西地區(qū)基本屬于生產空白，所需難運輸的發(fā)泡聚苯乙烯制品全部依靠外埠市場。因此，泡沫產品生產加工項目市場前景十分廣闊，非常適合生產開發(fā)。附表1：總投資估算表單位：萬元序號項 目數值備 注一固定資產投資438.61工程費用357.61.1建筑工程費用283.81.2設備購置費70.31.3安裝工程費3.52工程建設其它費用692.1征地費65.72.2其它費用3.33預備費12二流動資金100三總投資538.6附表2：主要設備投資估算表 單位：萬元序號設備名稱規(guī)格單位數量單價金額1軟化水處理器jdw1臺11.61.62鍋爐jb1625臺114.614.63混合機dm0臺11.31.34錐形混合機shj臺13.33.35板材切割機js-c臺215306發(fā)泡機hzq臺17.07.07割板機v-cvt臺21.22.48鄭州輕型客車輛19.59.59水泵臺20.30.6合 計1270.3附表3：主要建構筑物投資估算表序號建構筑物名稱平面尺寸建筑面積（m2）單位工程造價（元/）金額（萬元）1苯板生產車間6024144010001442原料庫2015300800243成品庫5015750800604辦公室20816080012.85鍋爐房1510150800126配電室106608004.87門 衛(wèi)76427002.98水井、泵房76427002.99圍 墻258延長米3007.810地面硬化8001209.611綠 化600503.0合 計283.8附表4：原輔材料、燃料動力成本估算表序號名稱單位數量單價(元)金額(萬元)一原輔材料6501聚苯乙烯顆粒t50013000650二燃料動力21.051電kwh550000.7342水t12000.450.053煤t66725417合計671.05- 39 -xxxxx市工程咨詢中心編制(2007)年產6000噸聚苯乙烯泡沫系列產品建設項目 可行性研究報告附表5：總 成 本 估 算 表單位：萬元 序號項目名稱生 產 期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1原輔材料費用5206506506506506506506506506502外購燃動費用16.821.0521.0521.0521.0521.0521.0521.0521.0521.053工資及福利242424242424242424244折 舊41.741.741.741.741.741.741.741.741.741.75維修費用12.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.516管理費用121212121212121212127銷售費用243030303030303030308總 成 本651.01791.26791.26791.26791.26791.26791.26791.26791.26791.269固定成本90.2190.2190.2190.2190.2190.21