中國移動某省公司數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)2009年考核方案.doc

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)2009年考核方案為了更好地發(fā)揮kpi考核對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的導(dǎo)向作用，推動增值業(yè)務(wù)量質(zhì)并重發(fā)展，省公司數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心在總部數(shù)據(jù)部“中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)2009年考核方案”基礎(chǔ)上，編訂此方案。一、 考核方案編制說明：為了正確引導(dǎo)省、市、縣三級組織做適合自己的事情，提升省市縣的整合運營能力，合理配置省市縣各級資源，減輕各市公司及一線工作人員的指標(biāo)壓力，省公司從2009年開始計劃分梯次地完成總部下達(dá)的考核方案。1、職能分工的優(yōu)化調(diào)整：l 省公司引入生產(chǎn)性職能：資源的優(yōu)化和配置，強(qiáng)化營銷策劃和管理能力；l 市公司強(qiáng)化生產(chǎn)職能：整合資源，指導(dǎo)營銷，監(jiān)控發(fā)展，強(qiáng)化本地營銷案執(zhí)行能力；l 縣公司優(yōu)化生產(chǎn)職能：重點建設(shè)和維系各種末端渠道，促進(jìn)渠道直接銷售能力的提升；2、考核內(nèi)容的優(yōu)化：考核原則是“越成熟、越下沉”，以產(chǎn)品成熟度制定考核項目和方式，越成熟產(chǎn)品越要推向市場最末端，互聯(lián)網(wǎng)類和非成熟型業(yè)務(wù)主要由省公司和部分重點市公司承擔(dān)。3、考核方式優(yōu)化：改變之前單獨考核各個重點業(yè)務(wù)指標(biāo)，以業(yè)務(wù)包的方式考核類似業(yè)務(wù)的相關(guān)指標(biāo)和，市公司可以根據(jù)各地實際情況選擇適合發(fā)展的業(yè)務(wù)進(jìn)行重點發(fā)展。4、考核指標(biāo)部分回收：在集團(tuán)考核的業(yè)務(wù)中，飛信和139郵箱等無邊界標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在省公司統(tǒng)一運營和開展?fàn)I銷活動，該類指標(biāo)由省公司統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)完成，省公司與市公司聯(lián)合完成集團(tuán)考核任務(wù)。二、 考核總體思路圍繞產(chǎn)品與運營兩條主線，以增值業(yè)務(wù)運營質(zhì)量為保障，實現(xiàn)收入與規(guī)模并舉，09年考核建議分成兩部分進(jìn)行考核：l 目標(biāo)控制考核：目標(biāo)控制考核作為kpi考核，具體考核數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重、粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模、重點數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重和潛力型業(yè)務(wù)有效用戶總規(guī)模4項指標(biāo)，分值30分。l 過程控制類考核：過程控制類指標(biāo)以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力綜合評估體系為主線，包括數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力綜合評估、業(yè)務(wù)健康度發(fā)展情況通報和各類正向激勵措施，包括優(yōu)秀運營案例評比（包括分業(yè)務(wù)單項獎）、創(chuàng)新100產(chǎn)品研發(fā)競賽、合作創(chuàng)新獎等。三、 目標(biāo)控制類考核總體方案1、 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（基本業(yè)績指標(biāo)5分）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比：20.14%指標(biāo)口徑：09年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比重。2、 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模（運營管理指標(biāo)20分）指標(biāo)口徑：不考核單個業(yè)務(wù)，考核飛信、12580、全曲下載、139郵箱、號簿管家、手機(jī)電視（流媒體）粘性型業(yè)務(wù)活躍用戶數(shù)之和。粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶數(shù)：15.18萬3、 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（基本業(yè)績指標(biāo)5分）新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入：5%指標(biāo)口徑：近三年新推出的成長型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（手機(jī)報、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、12580、手機(jī)游戲等業(yè)務(wù)）占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例。四、 目標(biāo)控制類考核方式1、 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重半年考核一次，分別考核各市公司上半年和全年累計收入比重。2、 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模半年考核一次，分月統(tǒng)計各市公司6項黏性業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模（算術(shù)和），分別考核各市公司上半年和全年總規(guī)模的月均值。市公司考核的業(yè)務(wù)包包括飛信、12580、139郵箱、全曲下載、號簿管家、手機(jī)電視（流媒體）。3、 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重半年考核一次，分月統(tǒng)計各市公司近推業(yè)務(wù)收入總和，分別考核各市公司上半年和全年累計收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)累計收入比重。市公司考核的業(yè)務(wù)包包括飛信、手機(jī)報、中央音樂和無線音樂俱樂部、12580、手機(jī)游戲。五、 目標(biāo)控制類指標(biāo)口徑1、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（基本業(yè)績指標(biāo)5分）指標(biāo)口徑：09年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比重。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入口徑與08年保持一致，為香港口徑折后“短信業(yè)務(wù)收入非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入cmnet網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入cmnet網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出12530語音通話費收入”。取數(shù)來源：財務(wù)收入報表。2、黏性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模（運營管理指標(biāo)20分）指標(biāo)口徑：不考核單個業(yè)務(wù)，考核飛信、12580、139郵箱、全曲下載、號簿管家、手機(jī)電視（流媒體）黏性型業(yè)務(wù)活躍用戶數(shù)之和。（1）飛信指標(biāo)口徑：考核當(dāng)月客戶端活躍用戶，即為pc方式與手機(jī)客戶端方式的活躍用戶之和，若09年手機(jī)客戶端方式的月均活躍用戶占客戶端月均活躍用戶的比例低于30%，則“粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)?！敝笜?biāo)得分將扣減1分。下達(dá)市公司的目標(biāo)值占在全年全省目標(biāo)值的70%。取數(shù)來源：飛信業(yè)務(wù)平臺。（2）12580指標(biāo)口徑：考核當(dāng)月?lián)艽?2580且進(jìn)行信息查詢或商旅查詢/預(yù)訂的用戶（用戶按照屬地進(jìn)行統(tǒng)計）。取數(shù)來源：12580平臺。（3）139郵箱指標(biāo)口徑：當(dāng)月活躍的用戶數(shù)，活躍行為包括如下5個方面，下達(dá)市公司的目標(biāo)值占在全年全省目標(biāo)值的70%。取數(shù)來源：139郵箱中央節(jié)點。 通過各種方式收郵件（pop、imap4、sms、pushemail）； 通過各種方式發(fā)郵件（smtp、imap4、sms、web、wap、pushemail）； 成功登錄139郵箱web、wap網(wǎng)站，并成功閱讀郵件的用戶，或是成功變更郵箱設(shè)置的用戶，或是成功點擊營銷鏈接的用戶； 上行短信管理郵箱：包括變更郵箱套餐、變更郵件到達(dá)通知方式、密碼修改、刪除郵件、查看郵箱幫助信息、短信訂購郵箱增值服務(wù)等行為； 使用郵箱增值服務(wù)功能的用戶行為。（4）全曲下載指標(biāo)口徑：考核當(dāng)月使用中央音樂平臺收費全曲內(nèi)容（資費0）的用戶。取數(shù)來源：中央音樂平臺。（5）號簿管家指標(biāo)口徑：考核當(dāng)月累計活躍用戶，指截止月末，開通了號簿管家業(yè)務(wù)功能，且本年度在系統(tǒng)曾有同步數(shù)據(jù)的用戶數(shù)。注：同步數(shù)據(jù)不一定要求是當(dāng)月的，也可以是曾經(jīng)同步的數(shù)據(jù)。取數(shù)來源：號簿管家平臺。（6）手機(jī)電視（流媒體）考核口徑：當(dāng)月成功訪問手機(jī)電視平臺且為適配終端（登陸方式包括wap方式及客戶端方式），且實際播放過節(jié)目的用戶，收看方式包括直播、點播、下載，計費方式包括收費及免費節(jié)目（登陸方式包括wap方式及客戶端方式）。取數(shù)來源：業(yè)務(wù)平臺。3、新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（基本業(yè)績指標(biāo)5分）指標(biāo)口徑：近三年新推出的成長型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（手機(jī)報、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、12580、手機(jī)游戲等業(yè)務(wù)）占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例。（注：收入均為中國移動所得收入。根據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定，采用opex支付運營支撐費的業(yè)務(wù)，用戶產(chǎn)生的全部收入統(tǒng)計為中國移動所得收入；如果與合作伙伴進(jìn)行信息費分成，則分成后的收入統(tǒng)計為中國移動所得收入。）（1）飛信指標(biāo)口徑：考核飛信業(yè)務(wù)功能費（飛信交友、飛信qq、飛信泡泡）、12520上行短信通信費、12520語聊通信費、飛信增值服務(wù)費之和。下達(dá)市公司的目標(biāo)值占在全年全省目標(biāo)值的70%。取數(shù)來源：財務(wù)收入報表。（2）手機(jī)報指標(biāo)口徑：考核10658000全網(wǎng)彩信手機(jī)報的收入，若09年新聞早晚報累計收入占全網(wǎng)手機(jī)報累計收入的比例低于50%，則“新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重”指標(biāo)得分將扣減1分。取數(shù)來源：一級boss。（3）中央音樂及無線音樂俱樂部指標(biāo)口徑：考核無線音樂俱樂部高級會員所產(chǎn)生的功能費、中央音樂平臺全網(wǎng)鈴音盒等所有中央音樂平臺信息費收入、隨身聽包月費之和。取數(shù)來源：中央音樂信息費取自一級boss，無線音樂俱樂部高級會員功能費取自財務(wù)收入報表。（4）12580指標(biāo)