年產(chǎn)建筑模板60萬張、家具模板2萬立方米的木材深加工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告.doc

投資1.2億元：種植5萬畝經(jīng)濟(jì)林、建設(shè)年生產(chǎn)建筑模板60萬張、家具模板2萬立方米的木材深加工企業(yè)可行性研究報告xxxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二一年四月一日目 錄1.項(xiàng)目概況- 1 -1.1.項(xiàng)目名稱- 1 -1.2.擬建地點(diǎn)及占地面積- 1 -1.3.建設(shè)單位- 1 -1.4.產(chǎn)品類型- 1 -1.5.生產(chǎn)規(guī)模- 1 -1.6.項(xiàng)目建設(shè)條件- 1 -1.7.項(xiàng)目資源供應(yīng)來源- 3 -1.8.項(xiàng)目建設(shè)注意問題及注意事項(xiàng)- 3 -2.市場分析- 3 -2.1.建筑模板市場分析- 3 -2.2.家具模板市場分析- 3 -2.3.貼面膠合板市場需求及預(yù)測- 4 -2.4.細(xì)木工板市場需求及預(yù)測- 6 -3.廠址選擇與建廠條件- 7 -4.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排- 7 -5.環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生- 7 -6.節(jié)能- 8 -6.1.節(jié)能措施- 8 -7.消防- 8 -7.1.依據(jù)- 8 -7.2.消防措施- 8 -7.3.消防設(shè)備配備- 9 -8.企業(yè)組織、定員和培訓(xùn)- 9 -8.1.企業(yè)組織形式- 9 -8.2.人員培訓(xùn)- 9 -9.投資估算與資金籌措- 9 -9.1.各項(xiàng)工程投資- 9 -9.2.資金籌措- 10 -9.3.產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算- 11 -9.4.年總產(chǎn)值- 12 -10.可行性研究報告結(jié)論- 13 - 14 -1. 項(xiàng)目概況1.1. 項(xiàng)目名稱xxxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資建設(shè)的年產(chǎn)建筑模板60萬張、家具模板2萬立方米的木材深加工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。1.2. 擬建地點(diǎn)及占地面積xx縣工業(yè)園區(qū)（需征地200畝）1.3. 建設(shè)單位房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.4. 產(chǎn)品類型建筑模板、家具模板、膠合板1.5. 生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)建筑模板60萬張、家具模板2萬立方米、膠合板 1.6. 項(xiàng)目建設(shè)條件1.6.1. 項(xiàng)目建設(shè)地（田林縣）概況【地理位置】 甕安縣隸屬黔南布依族苗族自治州，地處烏江中游，黔中腹地，黔南北部，東經(jīng)1070710742、北緯26532729之間，區(qū)位優(yōu)勢較為突出。境內(nèi)公路四通八達(dá)，省道 206 、 302 公路呈“十”字型貫穿縣境，是連接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通樞紐。與黃平、福泉、開陽縣、遵義、湄潭、余慶六縣市接壤。南距州府都勻120公里，西距省城貴陽174公里，北距歷史名城遵義150公里?！拘姓^(qū)劃】甕安縣行政區(qū)域面積1973.8平方千米，總?cè)丝?8萬人。人口較多的少數(shù)民族有苗、布依、土家等族。該縣轄9個鎮(zhèn)、14個鄉(xiāng)：雍陽鎮(zhèn)、平定營鎮(zhèn)、猴場鎮(zhèn)、中坪鎮(zhèn)、建中鎮(zhèn)、永和鎮(zhèn)、珠藏鎮(zhèn)、玉山鎮(zhèn)、天文鎮(zhèn)、玉華鄉(xiāng)、銀盞鄉(xiāng)、松坪鄉(xiāng)、小河山鄉(xiāng)、白沙鄉(xiāng)、嵐關(guān)鄉(xiāng)、老墳嘴鄉(xiāng)、高水鄉(xiāng)、木引槽鄉(xiāng)、銅鑼鄉(xiāng)、牛場鄉(xiāng)、漁河鄉(xiāng)、龍?zhí)拎l(xiāng)、木老坪鄉(xiāng)?！練夂颉?全縣屬于北亞熱帶潤濕季風(fēng)氣候，境內(nèi)主要?dú)夂蛱卣魇牵憾瑹o嚴(yán)寒、夏無酷暑全年平均氣溫13.6，平均最高氣溫為17.9，平均最低氣溫10.7。為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)提供適宜的氣候條件?！咀匀毁Y源】甕安是一個農(nóng)業(yè)大縣。全縣農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘?83.25 ，第一產(chǎn)業(yè)比重占 gdp 的 38.6 。農(nóng)作物主要以水稻、玉米、小麥、烤煙、油菜、豆類和薯類為主，常年糧食總產(chǎn)量 17 萬噸，油菜籽總產(chǎn)量 1.5 萬噸，烤煙總產(chǎn)量 12 萬擔(dān)，建成茶園 2.5 萬畝，以金秋梨為主的水果基地 3.2 萬畝。各項(xiàng)農(nóng)業(yè)適用先進(jìn)技術(shù)推廣覆蓋率達(dá) 92 以上，是全省商品糧基地縣、優(yōu)質(zhì)煙基地縣、優(yōu)質(zhì)油菜籽生產(chǎn)大縣、優(yōu)質(zhì)肉豬基地縣、優(yōu)質(zhì)肉?；乜h、優(yōu)質(zhì)草地雞基地、漁業(yè)重點(diǎn)縣。【旅游資源】該縣有跨度居世界第一的江界河桁式組合大橋點(diǎn)綴的烏江峽谷風(fēng)光，有地球同緯度唯一保存完好的朱家山原始森林風(fēng)景區(qū)，有中國十大水簾洞之一的穿洞河瀑布，有距今 5.8 億年的動物群化石，有集織金打雞洞、安順龍宮景觀于一體的老鷹洞，有面積 10 余平方公里、規(guī)模宏大、秀石聳立的下司石林等等。資源數(shù)量多、門類全、品位高，集原始生態(tài)、峽谷風(fēng)光、石林景觀、溶洞奇觀、長征文化、民俗風(fēng)情于一體，是旅游資源的聚寶盆。 【礦產(chǎn)資源】該縣目前探明的礦藏主要有煤、磷、鐵、硫鐵、鉛、鋅、鋁、硫磺、硅石、重晶石、鉀頁巖等，尤以煤、磷儲量最為豐富，全縣煤炭總儲量 10.64 億噸，磷礦總儲量 6.5 億噸，鐵礦藏量 1500 萬噸，鋅礦藏量 60 萬噸以上?？偨Y(jié)：雖然縣土地資源和森林資源非常豐富, 林木種植業(yè)、造紙業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模，資源得到了較好的開發(fā)和利用,但林木深加工業(yè)尚屬市場空白，林業(yè)尚沒有成為該縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),也沒有形成產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，大力發(fā)展以林木種植、深加工、造紙等循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈為一體的產(chǎn)業(yè)格局大有可為，這就為本項(xiàng)目的投資建設(shè)提供了巨大的資源和市場基礎(chǔ)。為了充分合理利用資源，本廠建成投產(chǎn)后，可為勁達(dá)興、荔森等造紙廠提供價格更為低廉的原材料，進(jìn)而與之形成產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)，使xx縣真正成為充分利用林木資源，創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)和社會效益的林業(yè)大縣、強(qiáng)縣。1.7. 項(xiàng)目資源供應(yīng)來源xx縣森林資源豐富，全縣林業(yè)用地面積634.37萬畝，森林覆蓋率73.26%，享有森林公園的美譽(yù)。目前xx縣已有23萬畝經(jīng)濟(jì)林木，能夠基本保證項(xiàng)目所需的主要原料供應(yīng)。1.8. 項(xiàng)目建設(shè)注意問題及注意事項(xiàng)1）為充分保證本項(xiàng)目的原料供應(yīng)，我公司還將種植5萬畝經(jīng)濟(jì)林木。建立自己的原料基地，懇請xx縣人們政府給予支持。2）木材加工企業(yè)是一級防火單位，國家一再強(qiáng)調(diào)企業(yè)的安全生產(chǎn)，本廠在擬建的同時，要特別強(qiáng)化安全措施，加強(qiáng)職工安全教育和安全生產(chǎn)教育，確保安全生產(chǎn)。2. 市場分析2.1. 建筑模板市場分析建筑模板（36英尺防水九層夾板）是建筑業(yè)中必不可少的經(jīng)常性的易耗品，在可預(yù)見的幾年內(nèi)，是難以被替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被廣泛使用。就南寧市場來看，根據(jù)其建筑完工面積，一年至少耗用200萬張建筑模板。因此，建筑模板的市場需求量非常廣闊。2.2. 家具模板市場分析家具模板（48英尺）的附加值高、市場需求量很大。2007年111月中國全部家具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值214,691,017，000.00元，比上年同期增長27.54；實(shí)現(xiàn)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入206,843,329，000.00元，比上年同期增長27.77；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額為7,997,804，000.00元，比上年同期增長17.9。2008年111月中國全部家具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值262,833,428，000.00元，比上年同期增長21.2；實(shí)現(xiàn)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入253,537,112，000.00元，比上年同期增長21.46；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額為9,244,231，000.00元，比上年同期增長14.16。10年來，中國家具行業(yè)經(jīng)歷了第一個高速發(fā)展期，以量的擴(kuò)張為主，初步建立起了門類齊全、與國際接軌的完整的工業(yè)體系，產(chǎn)品能滿足人民生活需要和國際市場的需要。在未來5到10年，在國際家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，中國家具行業(yè)將迎來第二個高速發(fā)展期。這個時期主要不是在量的擴(kuò)張，而是在質(zhì)的提高。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國政府就已經(jīng)提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，以便進(jìn)一步拉動消費(fèi)市場，擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域。國家的這一舉措，必將進(jìn)一步促進(jìn)中國的住宅建設(shè)，因而會使與住宅相關(guān)的行業(yè)得到發(fā)展。國務(wù)院根據(jù)社會需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進(jìn)入市場，為各類家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。中國家具行業(yè)蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力。2.3. 貼面膠合板市場需求及預(yù)測2.3.1. 產(chǎn)品特點(diǎn)及用途膠合板是原木裁成各種規(guī)格木段，經(jīng)過蒸黃（新鮮木材免蒸煮）旋切、干燥、剪切成各種幅面單板，通過拼接、涂膠、組切熱壓成膠合板。膠合板是人造板類最好使用的一種板材，由于保持了原木原有的花紋、幅面大、質(zhì)輕、握釘力強(qiáng)，若在膠合板上貼上珍貴樹種的單板，身價倍增，所以廣泛用于家具生產(chǎn)、住宅裝修、樂器生產(chǎn)等方面。貼面膠合板是利用普通單板、調(diào)色單板、集成單板和重組裝飾單板等膠貼在膠合板表面制成的板材。貼面膠合板廣泛應(yīng)用于家具、制造住宅裝修、建筑工程、生產(chǎn)各種樂器及車廂裝飾等。2.3.2. 國內(nèi)膠合板市場發(fā)展?fàn)顩r中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，成為促進(jìn)膠合板市場需求的強(qiáng)勁牽引力；華北、華東以及長江中下游一帶速生豐產(chǎn)林木材大量涌進(jìn)市場，以及國外優(yōu)質(zhì)闊葉木材的不斷補(bǔ)充，匯成中國膠合板工業(yè)不斷發(fā)展的巨大原料提供源泉；充足的人力資源，也是中國發(fā)展膠合板工業(yè)的成本核算與其他膠合板生產(chǎn)國相比占有優(yōu)勢的重要因素。近年來中國膠合板產(chǎn)品質(zhì)量本身，也有了大幅提升，在國際市場上競爭力越來越強(qiáng)。中國不僅是膠合板出口大國，還是世界第一大膠合板生產(chǎn)國。2006年112月，中國膠合板制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值75,819,437,000元，比2005年同期增長了39.83%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入72,163,513,000元，比2005年同期增長了39.25%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額3,198,494,000元，比2005年同期增長了60.41%。2007年111月，中國膠合板制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值101,828,484，000.00元，比上年同期增長了48.27%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入96,534,099，000.00元，比上年同期增長了48.87%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額4,732,364，000.00元，比上年同期增長了70.26%。2008年下半年以來，受國際金融危機(jī)影響，膠合板行業(yè)受到了一定的沖擊，進(jìn)入2009年，在平淡度過開年之初后，3月份，多種膠合板的訂購需求快速回升，板材市場迎來一波順暢行情。與銷售形勢趨暖不同，膠合板價格則呈現(xiàn)普降格局，部分產(chǎn)品降幅多達(dá)十幾元。膠合板等原材采購量逐漸加大，市場供銷兩旺。雖然中國膠合板發(fā)展迅速，但依然遭遇到歐盟以及其他一些進(jìn)口國的反傾銷申訴，所以中國的膠合板企業(yè)和行業(yè)組織必須加強(qiáng)與進(jìn)口商的溝通、加強(qiáng)企業(yè)自律、規(guī)范出口經(jīng)營秩序。隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大與中西部開發(fā)力度的加強(qiáng)，膠合板的市場潛力巨大。2.4. 細(xì)木工板市場需求及預(yù)測2.4.1. 產(chǎn)品特點(diǎn)及用途細(xì)木工板是屬于特種膠合板的一種，是具有實(shí)木材芯的膠合板細(xì)木工板質(zhì)輕、物理力學(xué)結(jié)構(gòu)合理，變形小，所以大量應(yīng)用于家具、建筑、室內(nèi)裝修等行業(yè)。2.4.2. 我國細(xì)木工板的發(fā)展?fàn)顩r我國細(xì)木工板是在上世紀(jì)60年代開始研發(fā)生產(chǎn)的一種人造板材。主要在東北一些膠合板廠，如哈爾濱膠合板廠。到80年代中期，國內(nèi)許多膠合板廠都開始生產(chǎn)這類板材。貴州地區(qū)也開始建廠生產(chǎn)細(xì)木工板。目前，全區(qū)已有60多家企業(yè)生產(chǎn)細(xì)木工板，比較出名的品牌是柳州長安膠合板廠的橋牌和柳州木材廠的白覆牌。2005年全區(qū)生產(chǎn)能力40多萬m3，產(chǎn)量是27萬m3。2005年我國人造板產(chǎn)量已達(dá)到6329.89萬m3，已躍居世界首位，成為人造板生產(chǎn)大國。其中細(xì)木工板產(chǎn)量是為982萬m3。目前市場供求緊缺優(yōu)質(zhì)的細(xì)木工板。2.4.3. 細(xì)木工板市場前景由于細(xì)木工板結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)輕、不易變形，所以廣泛應(yīng)用于家具，制造和建筑裝修上，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景很好。3. 廠址選擇與建廠條件 本廠址擬定xx工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目需征用土地200畝。 本廠用電配250kva變壓器二臺（油浸式變壓器，s10型） 本廠給水由工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)供水。 廠房及其它配套用房、設(shè)施待定。4. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目立項(xiàng)后，本公司將設(shè)立項(xiàng)目籌建組，安排前期的各項(xiàng)工作。包括：項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)到竣工驗(yàn)收交付使用等各工作階段的工作。具體實(shí)施進(jìn)度待定。 5. 環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生為保護(hù)環(huán)境、防止污染、改善生產(chǎn)條件，保護(hù)生產(chǎn)工人的健康，本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，對粉塵、廢氣、噪音及污染都將按照國家及相關(guān)部門對環(huán)保的要求作好處理。此外，木材加工企業(yè)是一級防火單位，應(yīng)對全體工人加強(qiáng)防火安全教育在車間、原料、堆放、成品庫等地及廠區(qū)嚴(yán)禁煙火。6. 節(jié)能6.1. 節(jié)能措施節(jié)能是我國的基本國策之一，國家最近強(qiáng)調(diào)在各個領(lǐng)域中，都要采取各種節(jié)能措施。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和選購設(shè)備中，都將對節(jié)能充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能的目的。 選用耗能低，可靠性好的設(shè)備，防止大功率電機(jī)拉小車； 設(shè)備動力采用國家推薦的節(jié)能電機(jī)和節(jié)能變壓器，以減少能耗； 采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗； 照明采用新型節(jié)能型混光燈具和熒光燈具。 鍋爐節(jié)能措施通往設(shè)備的熱力管道都要包隔熱層，防止熱量散失，也防止灼傷人。 充分利用本項(xiàng)目生產(chǎn)線的廢料，鋸邊廢料、樹皮、木屑、廢單板等做原料。這樣即保護(hù)了環(huán)境，又降低了成本。7. 消防7.1. 依據(jù)中華人民共和國消防法和建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2001）修訂本（gbj16-87）7.2. 消防措施 為確保安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)工藝進(jìn)程的關(guān)鍵部位（設(shè)備）采用重點(diǎn)防患措施，以杜絕火災(zāi)隱患。 在生產(chǎn)車間內(nèi)，禁止煙火。7.3. 消防設(shè)備配備 在車間內(nèi)按消防規(guī)范配備消防栓，滅火設(shè)備等。 為確保可靠的消防用水，配備泵房和消防水池。8. 企業(yè)組織、定員和培訓(xùn)8.1. 企業(yè)組織形式為適應(yīng)生產(chǎn)的需要，本企業(yè)將建立符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理要求的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，建立與之相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行科學(xué)、合理的管理。保證多個部門、多個環(huán)節(jié)、以及全體與昂之間能夠協(xié)調(diào)一致的配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。企業(yè)組織將采用金字塔式組建：總經(jīng)理（廠長）總負(fù)責(zé)、中層經(jīng)營管理及基層現(xiàn)場管理三個層次。主要分：廠長、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、營銷科、車間等部門。本項(xiàng)目的啟動將為田林縣提供約800個勞動就業(yè)崗位。8.2. 人員培訓(xùn)為保證生產(chǎn)安全進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量，本項(xiàng)目的重點(diǎn)工序必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，工人必須在獲得上崗證后才能持證上崗。9. 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算包括廠區(qū)工程、專用設(shè)備、附屬工程和土建工程等，生產(chǎn)上必須要投入，先解決生產(chǎn)，其它設(shè)施逐步完善。9.1. 各項(xiàng)工程投資表9-1 各單項(xiàng)建設(shè)投資估算一覽表單位：萬元序號工程名稱投資總額（約）說 明1土地征用費(fèi)2廠區(qū)工程和土建工程7823專項(xiàng)設(shè)備投資4334輔助設(shè)備305環(huán)保投資56消防設(shè)施投資10合計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)總投資：6000萬元 固定資產(chǎn)投資： 萬元 流動資金： 萬元 發(fā)展林業(yè)基金：6000萬元9.2. 資金籌措本項(xiàng)目投資6000萬元，向銀行借貸 萬元，其余全部自籌款。項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（表9-2）序號項(xiàng)目單位指標(biāo)說 明1細(xì)木工板和貼面膠合板m216000細(xì)木工板6000，建筑模板6000，貼面膠合板40002生產(chǎn)天數(shù)天/a3203原料、輔料用量4按原木m3/a20000包括4000m3杉板材，4000m3松板材5改性脲醛膠t/a1300樹脂含量50%6裝機(jī)容量kw2857生產(chǎn)用水量t/a30720每天按24n計(jì)，每320天1年每小時4t8生產(chǎn)員工人1609用地面積畝10010建筑總面積m311550含投資林場和開發(fā)林地690萬元不含流動資金11投資總額萬元387212年總產(chǎn)值萬元431813稅率4%172按項(xiàng)目一般納稅人，也可以按定稅來繳納14利潤萬元446本項(xiàng)目擬生產(chǎn)目前市場緊缺的建筑裝飾用的細(xì)木工板和貼面膠合板，該項(xiàng)目生產(chǎn)工序成熟，投產(chǎn)年必須達(dá)到16000m3來流計(jì)成本。9.3. 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 原木原材料生產(chǎn)所需原木按當(dāng)?shù)貎r格收購，速生桉原木平均收購價520元/m3。 供電：按每千瓦時度0.65元計(jì)； 固定資產(chǎn)折舊按10年計(jì)； 人工工資按計(jì)件，每立方米細(xì)木工板80元，貼面膠使板100元計(jì)； 銷售費(fèi)用：每立方米15元計(jì)； 管理費(fèi)：每立方米10元計(jì)； 維修費(fèi)用：按每立方米5元計(jì)； 稅金：按一般納稅人，稅率4%計(jì)征表11-1每立方米細(xì)木工板單耗成本表單位：元序號材料名稱單耗單價金額說明1原木1.4 m3 550770原木制廠均價2膠料80公斤2160改性脲醛膠3電8.5千瓦時0.6555.254水4噸1.87.25折